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• Misael F Gonzalez Perez

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Compañía: Área:

BOW TIE

Fecha creación:

Participantes Grupo Evaluador:

GRUPO N°: Indicar N°Grupo Integrantes:INDICAR participantes

MODIFICADO

CAUSAS / FACTORES CONTRIBUYENTES FC1

FACTOR CAUSAL 1

FC2

FACTOR CAUSAL 2

FC3

FACTOR CAUSAL 3

FC4

FACTOR CAUSAL 4

FC5

FACTOR CAUSAL 5 (mínimo 5 factores causales)

20%

FC6

CONSECUENCIAS POSIBLES CN1 Consecuencia 1 CN2 Consecuencia 2 CN3 Consecuencia 3 (al menos 3 consecuencias)

EVENTO ASIGNADO A CADA GRUPO

CN4 CN6

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Factores causales, relacionarlos con las posibilidades de PEMA y sus interacciones. Es decir, revisar posibles factores causales relacionadas con Personas, Equipos, Materiales, Ambiente y sus interacciones

FC

CP1

Control preventivo 1

CP2

Control preventivo 2

CP3

Control preventivo 3

CP4

Control preventivo 4

CP5

Control preventivo n… añadir más líneas si es necesario

20%

INDICADORES PROACTIVOS (LEADING)

IP1

Indicador 1

IP2

Indicador 2

IP3

Indicador 3

IP4

Indicador 4

20%

15%

CN5

CONTROLES PREVENTIVOS PROPUESTOS

IP5

EVENTO NO DESEADO

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Los CONTROLES deben CUBRIR TODOS los factores causales identificados, es decir, no puede quedar ningún factor sin algún control asociado. Un control puede asociarse a varios factores, o varios controles pueden asociarse a un factor.

Salud

CP

Seguridad

Políticas y Cumplimiento

CM1

Control Mitigador 1

CM2

Control Mitigador 2

CM3

Control Mitigador 3

CM4

Control Mitigador 4

Económico

Reputación

CN

CONTROLES MITIGADORES PROPUESTOS

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Los CONTROLES MITIGADORES deben asociarse a planes de respuesta a emergencia, reubicación o medidas de mitigación en general. NO a medidas preventivas para evitar las consecuencias. Esas medidas pertenecen a controles preventivos. Ej: Si se coloca como CONSECUENCIA "Lesiones o daños auditivos" y como control mitigador "Capacitación en Uso de EPP" NO ES CORRECTO, es una medida preventiva. Como medida mitigadora, en este caso sólo cabría "Reubicación del trabajador" o "Ingreso de Trabajador a programa de seguimiento".

15%

CM5

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Los Indicadores, deben tener un Nombre y una FORMULA. (no escribir objetivos, sólo indicadores). Estos indicadores se pueden asociar al cumplimiento de actividades de control, o al desempeño de esas actividades. Ej.1: "Cumplimiento Mantenimiento"; "Número mantenciones realizadas/mantenciones planificadas *100 (Indicador asociado al cumplimiento de actividades) Ej.2: "Tasa de Falla"; "Número de fallas del equipo/100.000 Km", indicador asociado al desempeño o resultado de esas actividades. El objetivo del mantenimiento es no tener fallas, cumplir los programas de mantenimiento es un medio para lograrlo. Se pueden medir las dos cosas.

Medio Ambiente

INDICADORES REACTIVOS (LAGGING)

IR1

Indicador 1

IR2

Indicador 2

IR3

Indicador 3

IR4

Indicador 4

IR5

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Los Indicadores, deben tener un Nombre y una FORMULA. (no escribir objetivos, sólo indicadores). Estos indicadores REACTIVOS no se asocian al cumplimiento de actividades, sino a las consecuencias: Indices de fallas, número de lesiones, Indice de frecuencia de eventos ocurridos, etc.

10%