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Auditoria de Revisión Sistema de Gestión de Seguridad & Salud Ocupacional de G4S Security Services Ltda.

Elemento

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Evidencia Objetiva

1.- Comité Paritario DS Nº 54 1.1.- Tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Debe demostrar, a través de las cartas enviadas y timbradas a la inspección del trabajo y la mutualidad correspondiente. Las fechas de envío y recepción deben coincidir.

1.2.- Cuenta con programa Debe presentar programa de trabajo que permita de trabajo. cumplir con lo indicado en la Ley. Debe demostrar que el presidente posee la autoridad 1.3.- La empresa otorga las para conseguir espacio físico y el tiempo para las facilidades para que el reuniones (calendario y cumplimiento), además debe Comité Paritario funcione demostrar que el secretario tiene los recursos para adecuadamente. cumplir con sus funciones (Computador). Debe existir registro de la elección en donde se 1.4.- Los representantes explique cuál fue el método por el que determinaron al Titulares de los trabajador aforado, además debe existir la carta trabajadores han elegido al timbrada de comunicación a la Inspección del Trabajo trabajador aforado. y la mutual correspondiente. 1.5.- El empleador cumple Se debe revisar las actas de las reuniones del comité y los acuerdos del ver el cumplimiento de las solicitudes y acuerdos Comité Paritario de Higiene tomados. y Seguridad. 1.6.- El Comité Paritario se reúne como mínimo Se debe revisar calendario de reuniones del comité una vez al mes y cada vez paritario. que ocurre un accidente Debe existir un acta por cada reunión. CTP, o a petición de los miembros del comité. Por cada accidente Con Tiempo Perdido CTP grave, ocurrido en la empresa el comité paritario debe 1.7.- El Comité Paritario realizar su investigación de accidente, en la cual debe realiza investigación de figurar el registro de la participación del comité los accidentes. paritario, además, se debe dejar acta de la investigación, la cuál igualmente tiene que estar timbrada por la mutualidad correspondiente. 1.8.- El Comité Paritario Observar registros de capacitación por parte del instruye al personal comité paritario al personal. En las capacitaciones no sobre la correcta utilización sólo se debe considerar capacitación en EPPs, también de los elementos de debe considerar actividades y capacitaciones para protección personal prevenir accidentes. 2.- Reglamento Interno DS Nº 40

SI

NO

N/A

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Cada trabajador ingresado a la empresa antes de 2.1.Registro del iniciar sus funciones debería haber recibido una copia Reglamento Interno a los actualizada del reglamento interno y debe existir el Trabajadores. registro individual correspondiente con nombre, Rut., firma y fecha de entrega. 3.- Derecho a Saber DS Nº 40 Cada trabajador ingresado a la empresa antes de 3.1.Informa a los iniciar sus funciones debería haber recibido la trabajadores acerca de los inducción de seguridad de riesgos laborales. su empresa. Debe existir el registro correspondiente con nombre, Rut, firma y fecha de la capacitación. 3.2.Informa a los trabajadores sobre las Debe existir evidencia que en la inducción de medidas seguridad se entrega información de procedimientos de prevención de los riesgos de trabajo, identificación de peligros, evaluación y laborales y los control de riesgos, plan de emergencia, etc. Métodos de trabajo seguro. 4.- Estadísticas Prevención de Riesgos DS Nº 40 Debe existir evidencia proveniente de la mutualidad correspondiente, más las estadísticas internas de la empresa. Debe existir evidencia proveniente de la mutualidad 4.2.- Tasa de Accidentalidad correspondiente más las estadísticas internas de la empresa. Debe existir evidencia proveniente de la mutualidad 4.3.- Tasa semestral de correspondiente más, las estadísticas internas de la Frecuencia empresa. Debe existir registro del envío de las horas hombre enviadas a la mutualidad. Debe existir evidencia proveniente de la mutualidad correspondiente más, las estadísticas internas de la 4.4.- Tasa semestral de empresa. Gravedad Debe existir registro del envío de las horas hombre enviadas a la mutualidad. 5.- Elementos de Protección Personal DS Nº 18 4.1.- Tasa de Siniestralidad

Debe existir padrón operacional de EPP (Matriz), además tiene que demostrar que los implementos de la 5.1.- Entrega equipos de matriz son adecuados al riesgo a cubrir a través del protección personal estudio correspondiente. La evidencia a observar en adecuados al riesgo a cubrir este punto son las hojas individuales de cargo de elementos de protección personal.

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Tiene que demostrar, a través de las observaciones 5.2.- Controla que los planeadas de trabajo y las inspecciones de seguridad trabajadores laboren con que se controla el uso de los EPPs. Otra evidencia está sus equipos de protección en las funciones del supervisor quien debe velar por el personal uso de los EPPs. Tiene que demostrar, a través de las observaciones 5.3.- Mantiene los elementos planeadas de trabajo y las inspecciones de seguridad de protección que se controla el estado de calidad de los EPPs. Debe personal en buen estado tener estadísticas de consumo de EPPs y la media de reposición. 5.4.- Entrega Elementos de Se tiene que observar los certificados de calidad de los Protección Personal elementos correspondientes, los cuales deben estar Certificados archivados en cada empresa. 6.- Técnicas de Prevención de Riesgos 6.1.- Tiene procedimiento de inspecciones y Observaciones planeadas de trabajo. 6.2.- Mantiene calendario de técnicas de Prevención vigente.

Debe tener procedimiento documentado para las inspecciones y observaciones planeadas de trabajo incorporados en su sistema de gestión. Además, tiene que existir registros de capacitación en estos procedimientos. Tiene que existir calendario actualizado de inspecciones y observaciones planeadas de trabajo, definido las fechas, el área a inspeccionar y el responsable.

6.3.- Controla que se Debe existir revisión del cumplimiento del calendario realicen las actividades del y el chequeo de los pendientes de las acciones y Calendario y las acciones de condiciones detectadas. mejora. 7.- Procedimientos y normas de trabajo 7.1.Mantiene listado Debe existir un listado actualizado de los procesos, actualizado de los procesos todas las actividades de cada proceso y todas las tareas y actividades de la empresa. de cada actividad. 7.2.- Tiene un método de clasificación de riesgo de los procesos y actividades de la empresa. 7.3.- Tiene identificados los peligros, evaluados y controlados lo riesgos de las actividades. 7.4.- El personal está entrenado en los procedimientos que aplican

Debe existir un método para hacer la clasificación de riesgo genérico de cada proceso, actividad y tarea. Esto da la prioridad de medidas de control de los procesos. Se tiene que observar las IPER de todas las actividades según procedimiento general. Debe existir registro de la participación de los trabajadores y el registro de la capacitación correspondiente

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8.-Capacitación y Entrenamiento 8.1.- Existe capacitación.

matriz

de

Tiene que existir un documento que detalle en calendario las capacitaciones a efectuar

8.2.- Se ejecutan las actividades según matriz de capacitación. 8.3.- Los asistentes son evaluados en cada curso. 9.- Incidentes / Accidentes

Las actividades deben estar definidas en cuanto a los tiempos de los cursos, sus objetivos, quien capacita, a quien se capacita, entre otros. Control escrito o verbal con su registro de la evaluación

9.1.- Tiene procedimiento Debe existir procedimiento para el registro e documentado para investigación, con su respectivo control de registro y tratamiento de capacitación. incidentes / accidentes. Debe tener un registro de sus accidentes con las 9.2.- Todos los accidentes se respectivas investigaciones. Se debe presentar las encuentran investigaciones de los accidentes con tiempo perdido investigados. y los sin tiempo. Debe tener un registro de sus accidentes con su 9.3.- Todos los accidentes se respectivo análisis. Se debe presentar las encuentran investigaciones de los accidentes con tiempo perdido analizados. y los sin tiempo. 9.4.- Todos los accidentes han sido comunicados

Debe existir un medio de comunicación hacia los Trabajadores

10.- Comunicación 10.1.- Se registran actividades de comunicación.

las

Debe tener registro de las actividades realizadas detalladas en el documento anterior

11.- Administración 11.1 Cuenta con Sistema de Gestón de Prevención de Riesgos

Debe presentar el documento Sistema de Gestión y Programa de Prevención de Riesgos de la empresa

11.2 Declaración del trabajador nuevo

Debe demostrar que el trabajador recientemente incorporado declara haber recibido el reglamento interno de seguridad e higiene y se le dio a conocer en este los riesgos asociados a su trabajo.

11.3 Política de alcohol y drogas

Se debe presentar la política de alcohol y drogas a difundir a los trabajadores

11.4 Pago de Cotizaciones

Debe presentar certificado de pago de cotizaciones

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11.5 Afiliación a Organismo Administrador

Debe presentar certificado de afiliación a un organismo administrador

11.6 Visitas documentadas del prevencionisita en la instalación

Se debe presentar los registros de visita