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Matriz de A Area: Recibo Codigo y nombre del proceso: RM-7.4.3-01 Recepción de Materia Prima Nombre del director de area: Hugo Pineda Fecha de Elaboración: 13-Nov-15

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ORIGEN DE LAS CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN RIESGOSA

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DE RIESGO Internas

1. Daño de material en la descarga

Falta de competencia del montacarguista

2. No se puede mover la carga

Daño en el montacargas del proveedor

Externas

X

X

3. Error de captura de codigo de barras del material

Captura manual de codigo

No se cuenta con las especificaciones de material disponibles Se cuenta con las especificaciones pero no actualizadas El equipo de medicion esta fuera de 4. Liberación de material que no cumpla con calibración las especificaciones del cliente El inspector no esta capacitado en la IT de liberación

La iluminación no es adecuada en el area de inspección

X X X X X X

Matriz de Analisis de Riesgo Equipo de trabajo: Hugo Pineda (Jefe de Recibo), Braulio Hernandez (Jefe de Mantenimiento), Ignacio Sepulveda (Gerente de Calidad) Mario Figueroa (Jefe de Laboratorio), Patricia Mendiola (Coordinador de 5Ss)

ANÁLISIS DEL RIESGO

Probabilidad CONSECUENCIAS DEL RIESGO

A

M

B

Impacto

S

M

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Resultado Categoría Medidas para de Riesgo administrar el Riesgo

L (PxI)/9

(3) (2) (1) (3) (2) (1)

Paro de linea de producción

Paro de linea de producción

1

2

2

2

22%

44%

BM

Generar DNC del Montacarguista y proporcionar su adecuada certificación.

MM

Generar programa de mantenimiento de los montacargas y formatos de seguimiento

2

Inventarios no confiables

1

22%

ML

Disponer de escaner para la captura de material entrante Entregar carpeta con especificaciones actualizadas y capacitar a cada inspector de calidad (todos los turnos)

Paros de linea Quejas de Cliente Retrabajos Desperdicios

3

2

66%

AM

Programa de calibración de equipo de medición Capacitación en las IT de inspección Incorporar como parte de las auditorias de 5S´s la correcta iluminación en el area de inspección

nacio Sepulveda (Gerente de Calidad)

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Responsable

Plazo para la implementación de la medida

Hugo Pineda (Jefe de Recibo)

13-Dec-15

Braulio Hernandez (Jefe de Mantenimiento)

20-Dec-15

Hugo Pineda (Jefe de Recibo)

8-Jan-16

Ignacio Sepulveda (Gerente de Calidad)

15-Nov-15

Mario Figueroa (Jefe de Laboratorio) Hugo Pineda (Jefe de Recibo)

17-Nov-15

Patricia Mendiola (Coordinador de 5Ss)

16-Nov-15

13-Nov-15

3

6

2

4

1

2

9 6 3

Matriz de A Area: Codigo y nombre del proceso: Nombre del director de area: Fecha de Elaboración:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ORIGEN DE LAS CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN RIESGOSA

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DE RIESGO Internas

Externas

Matriz de Analisis de Riesgo Equipo de trabajo:

ANÁLISIS DEL RIESGO

Probabilidad CONSECUENCIAS DEL RIESGO

A

M

B

Impacto

S

M

Resultado Categoría Medidas para de Riesgo administrar el Riesgo

L (PxI)/9

(3) (2) (1) (3) (2) (1)

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Responsable

Plazo para la implementación de la medida