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• Erick Joseph Quispe Baca

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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

FACULTAD DE INGENIERÍA E.A.P. DE INGENIERÍA

REUTILIZACION DE AGUAS GRISES CON HUMEDALES NATIVOS DE LA ZONA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOCENTE: Ing. Rene Leoncio DELGADO SANDOVAL INTEGRANTES: -

Capcha Ricaldi Sheyla Chavez Castro Elivelton De La Cruz Damian Russbell De La Peña Enriquez Evelyn Delgado Chuco Renzo Quispe Baca Erick Tumialan De La Cruz Pablo

CURSO: DIRECCIÓN DE PROYECTOS SECCIÓN: 9772

2019 HUANCAYO ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS..........................................................................................................................3 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES..........................................................................................................4 RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................................................5 CAPÍTULO I.........................................................................................................................................6 INTRODUCCIÓN................................................................................................................................6 1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA..........................................................6 1.1.1. SITUACIÓN ACTUAL.....................................................................................................6 1.1.2. PROBLEMAS...................................................................................................................6 1.1.3. JUSTIFICACIÓN.............................................................................................................6 1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN................................................................................7 1.2.1. OBJETIVO GENERAL....................................................................................................7 1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.........................................................................................7 1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.........................................................................7 1.3.1. PASOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO..........................................................7 1.3.2. LIMITACIONES...............................................................................................................8 1.3.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN............................................................................8 CAPITULO II.....................................................................................................................................10 DESARROLLO DEL PROYECTO..................................................................................................10 2.1. FASE DE INCIO...................................................................................................................10 2.1.1. ANÁLISIS DE INTERESADOS...................................................................................10 2.1.2. ACTA DE CONSTITUCIÓN.........................................................................................11 2.2. FASE DE PLANIFICACIÓN................................................................................................13 2.2.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE.........................................................................13 2.2.2. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO............................................................................17 2.2.3. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO..............................................................................26 2.2.4. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.......................................................................28 2.2.5. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS.......................................................................30

2.2.6. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES.........................................................32 2.2.7. PLAN DE GESTION DE RIESGOS............................................................................33

ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Requerimientos para el producto. ...................................................................................... 8 Tabla 2: Stakeholders. ....................................................................................................................... 10 Tabla 3: Acta de Constitución. .......................................................................................................... 11 Tabla 4: Plan de gestión del alcance. ............................................................................................. 13 Tabla 5: Enunciado del alcance. ...................................................................................................... 14 Tabla 6: Diccionario de EDT. ............................................................................................................ 17 Tabla 7: Entregable “Dirección de proyecto”. ............................................................................... 17 Tabla 8: Entregable “Requisitos del proyecto”. .............................................................................. 18 Tabla 9: Entregable "Diseño de Planta". ......................................................................................... 19 Tabla 10: Entregable "Construcción"............................................................................................... 20 Tabla 11: Entregable "Viabilidad Legal" .......................................................................................... 21 Tabla 12: Cronograma de "Dirección de Proyectos" .................................................................... 23 Tabla 13: Cronograma de "Requisitos proyecto" .......................................................................... 23 Tabla 14: Cronograma de “Diseño de Planta” ............................................................................... 24 Tabla 15: Cronograma de “Construcción” ...................................................................................... 24 Tabla 16: Cronograma de "Viabilidad Legal" ................................................................................. 25 Tabla 17: Leyenda de Cronograma ................................................................................................. 25 Tabla 18: Costo por paquetes de trabajo y actividades. .............................................................. 26 Tabla 19: Matriz de Calidad .............................................................................................................. 28

Tabla 20: Matriz RACI ........................................................................................................................ 30 Tabla 21: Matriz de Comunicaciones .............................................................................................. 32 Tabla 22: Matriz de Riesgos ............................................................................................................. 34 Tabla 23: Matriz de Evaluación de Riesgos ................................................................................... 36 Tabla 24: Probabilidad ....................................................................................................................... 36 Tabla 25: Impacto ............................................................................................................................... 36 Tabla 26: Importancia ........................................................................................................................ 36 Tabla 27: Plan de Respuesta ........................................................................................................... 37 Tabla 28: Matriz de Adquisiciones ................................................................................................... 38

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1: Ruta Crítica del entregable “Dirección de Proyectos” ........................................... 18 Ilustración 2: Ruta Crítica del entregable “Requisitos del Proyectos” ........................................ 19 Ilustración 3: Ruta Crítica del entregable “Requisitos del Proyectos” ........................................ 19 Ilustración 4: Ruta Crítica del entregable “Construcción” ............................................................. 21 Ilustración 5: Ruta Crítica del entregable “Viabilidad Legal” ........................................................ 22 Ilustración 6: Curva de Costos ......................................................................................................... 27 Ilustración 7: Organigrama ................................................................................................................ 30

RESUMEN EJECUTIVO El presente proyecto “IMPLANTACION DE UNA PLANTA DE BIODIGESTORES PARA LA GENERACION DE BIOL MEDIANTE RESIDUOS ORGANICOS PARA EL DISTRITO DE SINCOS”, se ubicara en el distrito de Sincos, provincia de Jauja, departamento de Junín, a 3330 m.s.n.m., en donde se aprovecha el déficit de producción natural y deterioro de los terrenos de agricultura para una oportunidad de inversión con la generación de Biol a base de residuos orgánicos y sus beneficios para la producción agrícola. Entre los objetivos del proyecto se tendrá: disminuir la degradación y deterioro de los suelos, mejorar la calidad de la producción de los agricultores en dicho lugar, donde la sede principal estará ubicado en la calle Iquitos S/N - Sincos; también se tendrá una oportunidad de demanda en el mercado de un 74%, con una tasa de crecimiento poblacional anual de 0.33%. La organización tendrá una buena relación con los inversionistas para el diseño de la planta de biodigestores, y esta contará con el apoyo de las áreas como logística interna y externa, operaciones, marketing, ventas y servicios. Se tiene un presupuesto general para el proyecto de S/.219.186,1, con una duración de 8 meses y 12 días hasta el cierre del proyecto, con un total de 1968 clientes y una facturación de S/.1.901.546,2, llegando a ser un proyecto rentabilidad. El proyecto estará bajo supervisión del equipo del proyecto dirigido por el director; y esto tendrá un alto impacto y aceptación de los agricultores y la mejora de la agricultura en el distrito de Sincos.

Palabras claves: Biol, biodigestores, rumen, agricultura, fermentación, residuos orgánicos.

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1.1.

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

1.1.1. SITUACIÓN ACTUAL En los últimas décadas el mal uso junto a las consecuencias del calentamiento global han sido causante de la escasez del agua perjudicando de esta manera a los seres vivos, a todo este problema planteado surge la necesidad de implementar el sistema de reutilización de las aguas grises.

1.1.2. PROBLEMAS El proyecto se basa en la problemática de la mala gestión de aguas residuales, desde su captación hasta su eliminación, es por ello que el objetivo del trabajo consiste en realizar un estudio y diseño adecuado para la implementación de un nuevo sistema de reutilización de aguas a través de humedales que purifican el agua. Así que se evaluará la funcionalidad del proyecto desde los aspectos: social,

alcance,

ambiental,

económico,

riesgos,

recursos,

calidad,

comunicaciones, tiempo y adquisiciones, mediante diferentes metodologías tales como el PMBOK.

1.1.3. JUSTIFICACIÓN PARA LA EMPRESA: -

Especialización en proyectos de innovación, basados en la reutilización de aguas grises.

-

Fortalecimiento en relaciones comerciales con el estado y la población.

-

Mejora de flujo de caja y utilidad de la empresa.

-

Ingresos económicos.

PARA EL CLIENTE:

1.2.

-

Fomentar la conservación del agua.

-

Reducir la contaminación del agua.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. OBJETIVO GENERAL Reutilización de aguas grises, con humedales nativos de la zona en Instituciones Educativas.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS -

Disminuir el uso de fertilizantes en el distrito de Sincos, para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas.

1.3.

-

Generar Biol (fertilizante orgánico) de buena calidad.

-

Ser eficientes en cada proceso de producción.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. PASOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

1.3.2. LIMITACIONES -

Que las condiciones no sean favorables para la infraestructura del biodigestor.

-

Conflictos sociales por imanación de los olores y la obtención del terreno.

-

Encontrar vicios ocultos durante la construcción como: espejos de agua, zonas arqueológicas, que los proveedores no tengan la capacidad de cumplir con los

requerimientos de calidad, tiempo y alcance exigidos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

1.3.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN -

El proyecto consiste en la implantación de una planta de biodigestores para la generación de Biol orgánico a base de residuos orgánicos. Este cumplirá con un espacio habilitado, espacios requeridos para la producción, fermentación y envasado, contará con espacio de atención al cliente a través de oficinas externas y una cochera para la movilidad distribuidora; esta tendrá un tamaño de 1 hectárea, para ello tendrá 3 biodigestores y un local de distribución.

-

El producto cumplirá con estos alcances, calidad, precio y medidas preventivas para la producción en su agricultura. En cuanto al servicio a clientes será un servicio adecuado, demostrando y verificando la eficiencia del producto.

-

Los requerimientos para realizar este proyecto son los siguientes: Tabla 1: Requerimientos para el producto. BIOL NATURAL

REQUERIMIENTO

CARACTERISTICAS

FOTO

Se requiere

Es necesario el uso de estos residuos orgánicos para la generación de Biol natural mediante la descomposición de los microorganismos.

Ilustración N°1 Materia Orgánica

Residuos Orgánica y Rumen 3000 Kilos

Se requiere un Biodigestor

Dentro de este biodigestor se realizara el proceso de degradación.

Para interconectar al biodigestor

Mediante este año será la expulsión de Biol líquido natural al finalizar la

necesitaremos un caño

fermentación en el biodigestor.

Ilustración N°2: Biodigestor

Ilustración N°3: Caño

Ilustración N°4: Botellas PET

Se requiere botellas

Diseño de Botellas para más de un

PET

solo uso en el llenado final del líquido de Biol natural, y este se reutilizara en la planta.

Fuente: Elaboración Propia

CAPITULO II DESARROLLO DEL PROYECTO 2.1.

FASE DE INCIO

2.1.1. ANÁLISIS DE INTERESADOS Tabla 2: Stakeholders. IMPLABIO NOMBRE

AGRICULTORES

AGRICULTORES DE SINCOS PROVEEDORES

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y

NIVEL DE INTERÉS

NIVEL DE INFLUENCIA

Agricultores en general.

Alta

Alta

Agricultores de Sincos los que verificaran las primeras muestras de Biol.

Alta

Alta

Baja

Alta

Alto

Bajo

Baja

Baja

Alta

Baja

Alta

Alta

DESCRIPCIÓN DEL INTERESADO

EQUIPLAST (proveedor de botellas), BIOGEMEX(proveedor de biodigestores)

Recepción de informes de peligros y riesgos en la producción

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA

PATROCINADOR

Orientar la producción de Biol para el desarrollo del sector agropecuario

Elizabeth Ore Núñez Apoyo Económico Antezana Cuadros Ruger

SOCIOS

Garcia Campos Keylinn Ñahui Surichaqui Abilio Poma Jimenez Anderson Quiñonez Rojas Ciro

2.1.2. ACTA DE CONSTITUCIÓN Tabla 3: Acta de Constitución.

Fecha: Nombre del Proyecto: “IMPLANTACIÓN DE UNA PLANTA DE BIODIGESTORES PARA LA GENERACIÓN DE BIOL MEDIANTE RESIDUOS ORGÀNICOS PARA EL DISTRITO DE SINCOS” 12/04/2019

Justificación: PARA LA EMPRESA: - Especialización en proyectos de innovación, basados en la utilización de residuos orgánicos para la generación de Biol. - Fortalecimiento en relaciones comerciales con el estado y la población. - Mejora de flujo de caja y utilidad de la empresa. - Ingresos económicos PARA EL CLIENTE: - Fomentar la conservación del medio ambiente. - Reducir el consumo de fertilizantes. - Mejorar la producción de los alimentos.

Criterios de éxito: Objetivos estratégicos: - Promover el marketing provincial

- Convenio con entidades públicas. y

distrital. - Crear alianzas con socios claves.

- Satisfacción al cliente. - Venta cada 6 meses. - Precio económico.

- Mantener informados a la población de Sincos sobre el proceso del proyecto. - Informar a los agricultores sobre el uso adecuado del Biol. Breve descripción del proyecto: Es un proyecto de implantación de una planta de biodigestores para la producción de Biol, donde se les dará un valor a los residuos orgánicos. El proyecto está hecho pensando en los agricultores. Se implantará en la provincia de Sincos. El cual se compone de cinco fases: -

Fase recepción de los residuos orgánicos

-

Fase de trituración de los residuos orgánicos

-

Fase de agregado

-

Fase de maduración

-

Fase de envasado

Principales interesados: - Cliente: Agricultores - Usuario: Agricultores del distrito de Sincos - Proveedores:EQUIPLAST (proveedor de envases de PVC), BIOGEMEX (encargado de diseño, construcción y mantenimiento de los biodigestores), Municipalidad de Sincos (encargado de otorgar licencia de funcionamiento), camal de la provincia de Chupaca (quien nos proveerá con el rumen de vaca). - Supervisión: Cindy Vanessa Matos Gallardo (ingeniera ambiental responsable administrativa de aprobar el proyecto). Requisitos generales y restricciones Requisitos: - Infraestructura para albergar 5 trabajadores. - Residuos orgánicos. - Biodigestor continuo. - Trituración manual. - Envasado manual. - Sistema seguridad y protección de la planta. Restricciones: - El tiempo estimado para la culminación del proyecto será aproximadamente de 6 meses. - El presupuesto estimado para la realización del proyecto será alrededor de 7 mil soles.

Riesgos principales del proyecto Riesgos iniciales: - Que las condiciones del tipo de suelo que no sean favorables para la infraestructura del biodigestor. - Conflictos con la población por la imanación de los olores y de la obtención de terreno. - Encontrar vicios ocultos durante la construcción por ejemplo espejos de agua zonas arqueológicas que a los proveedores no tenga la capacidad de cumplir con los requerimientos de calidad, tiempo y alcance exigidos para el complimiento de los objetivos del proyecto. Riesgos en seguridad y salud ocupacional - Enfermedades ocupacionales - Accidentes del escape de gases por los biodigestores.

Presupuesto global preliminar El presupuesto se estimó en 96.000,00 soles. Director del Proyecto

Nivel de autoridad . Acceder a la información del cliente y negociar cambios

PAREJAS QUINCHO

Programar reuniones del proyecto con los gerentes

X

Beatriz Damaris

funcionales . .

Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones Negociar con los gerentes funcionales los miembros del

equipo Otro: ____________________________________________

Elizabeth Ore Núñez _________________________ Firma del patrocinador

Patrocinador

2.2.

FASE DE PLANIFICACIÓN 2.2.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Tabla 4: Plan de gestión del alcance. PLAN DE GESTIÓN DELALCANCE Componente

Descripción

Títulodel Proyecto

IMPLANTACIÓN DE UNA PLANTA DE BIODIGESTORES PARA LA GENERACIÒN DE BIOL MEDIANTE RESIDUOS ORGÀNICOS PARA EL DISTRITO DE SINCOS

Gerente del Proyecto Descripciónde cómo serágestionadoel alcance delproyecto

RUGER ANTEZANA CUADROS La gestión del alcance será mediante reuniones activas del Gerente General, patrocinador, el director de proyecto y equipo de trabajo, para planificar la gestión de calidad, estrategias y estudios ambientales del proyecto a tratar.

Estabilidadesperada delalcancedel proyecto

Elgerentedelproyecto, junto con el director de proyecto tendrá que considerar los impactos ambientales más relevantes y así proponer las medidas más adecuadas. Se harán reportes del avance en las sesionesque se realizarán quincenalmente indicandoel estado en el que se Tabla encuentren.5: Enunciado del alcance.

ENUNCIADODELALCANCE DEL PROYECTO PRIMERAPARTE:

PRODUCTO (Biol Orgánico Natural) Componente

Descripción

TítulodelProyecto

IMPLANTACIÒN DE UNA PLANTA DE BIODIGESTORES PARA LA GENERACIÒN DE BIOL MEDIANTE RESIDUOS ORGÀNICOS PARA EL DISTRITO DE SINCOS

Objetivos del Producto

Culminar la planta de producción de Biol en un plazo no mayor a 6 meses, para poder producir de manera eficaz y eficiente este producto. Generar el producto de calidad que tenga una mayor proporción de nutrientes para aumentar la fertilidad del suelo agrícola y a la vez que a largo plazo no genere enfermedades a los agricultores.

-

Conflictos con la población por la obtención de terreno y la imanación de los olores.

Riesgos iniciales definidos

Que las condiciones del tipo de suelo que no sean favorables para la infraestructura del biodigestor.

-

Encontrar vicios ocultos durante la construcción por ejemplo espejos de agua zonas arqueológicas que a los proveedores no tenga la capacidad de cumplir con los requerimientos de calidad, tiempo y alcance exigidos para el complimiento de los objetivos del proyecto.

Fase

Costo preliminar (unidad monetaria)

Hito

Inicio

-

Firma del Acta de Constitución

Planificación

S/.3000.00

Alcance del proyecto, Creación del EDT y Diccionario del EDT.

Fases Principales delProyecto

Ejecución

-

Primerapruebade funcionamiento.

Seguimiento y

-

Control

-

Cierre

-

Convenios

Entregafinal del Proyecto

El proyecto cuenta con personal capacitado en la generación, procesamiento y envasado del Biol en la planta.

Asunciones

-

Se cuenta con un personal administrativo quien lleva los registros de la materia y la cantidad deproducción.

-

El tiempo estimado proyecto

Restricciones

para

la

culminación

del

será aproximadamente de 6 meses.

-

El presupuesto estimado para la realización del proyecto será alrededor de 7 mil soles.

-

El proyecto no tiene una página web donde almacene sobre su producción anual.

Límite del proyecto

-

El proyecto no cuenta con un área de almacenamiento automatizado.

-

El proyecto no implementará más sensores de radiación.

Requerimientos Evaluación de impacto ambiental (EIA) – suelo, agua y aire. Requerimientosy productos entregablesdel proyecto

Descripciónde datos: recepción (materia prima), generación (Biol), almacenamiento y distribución.

Procedimientopara el mantenimiento de los biodigestores.

Productos entregables

Reporte técnico

Inventario de producción y venta

Biodigestores en buen funcionamiento

DireccióndeProyectos Implementacióndebasededatos Integración. EDTpreliminar

Datospara investigar

Figura 1: EDT

Tabla 6: Diccionario de EDT. DICCIONARIO DE EDT ED T

1

Nombre Tarea

Inicio

IMPLANTACIÓN DE UNA PLANTA DE BIODIGESTORES PARA LA GENERACIÓN DE BIOL MEDIANTE RESIDUOS ORGÀNICOS PARA EL DISTRITO DE SINCOS

07-01-2019

Fin 12-092019

1.1. DIRECCIÓN DE PROYECTO 1.1. PLANIFICACION 1 1.1. REUNIONES 2 1.1. ADMINISTRACION 3 1.2. REQUISITOS DEL PROYECTO

07-01-2019 14-01-2019 16-01-2019

1.2. 1 1.2. 2 1.3

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

11-02-2019

ESTUDIO DE MERCADO

14-02-2019

1.3. 1 1.3. 2 1.4

PLANOS

16-01-2019

MAQUETAS

13-03-2019

1.4. 1 1.4. 2 1.4. 3 1.5

AREA DE BIODIGESTORES

08-04-2019

AREA DE ALMACENAMIENTO

10-04-2019

AREA DE ADMINISTRACION Y VENTAS

10-04-2019

1.5. 1 1.5. 2 1.5. 3

LICIENCIAS

08-07-2019

PERMISOS

11-02-2019

REGISTROS DE MARCAS

06-08-2019

11-012019 15-012019 12-092019 01-042019 08-032019

DISEÑO DE PLANTA 11-022019 25-032019

CONSTRUCCIÓN 05-072019 24-062019 24-062019

VIABILIDAD LEGAL 05-082019 01-042019 12-092019

2.2.2. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO Tabla 7:Entregable “Dirección de proyecto”. DIRECCIÓN DE PROYECTO PLANIFICACIÓN

DÍAS

A

ACTA DE CONSTITUCIÓN

07-01-2019

08-01-2019

2

B

IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

09-01-2019

11-01-2019

3

REUNIONES C

LISTA DE HITOS

DÍAS 14-01-2019

15-01-2019

2

D

PROGRAMACION DE PROYECTO

14-01-2019

15-01-2019

ADMINISTRACIÓN

2 DÍAS

E

INFORME DE PRODUCCION

16-01-2019

18-01-2019

3

F

SEGUIMIENTO Y CONTROL

21-01-2019

12-09-2019

168

Ilustración 1: Ruta Crítica del entregable “Dirección de Proyectos”

Tabla 8: Entregable “Requisitos del proyecto”. REQUISITOS DEL PROYECTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DÍAS

G

CONTRATO CON EQUIAMBI SAC

11-02-2019

12-02-2019

2

H

ESTUDIO

13-02-2019

29-03-2019

33

I

ENTREGA INFORME TÉCNICO DE EIA

01-04-2019

01-04-2019

1

ESTUDIO DE MERCADO

DÍAS

J

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES CLAVE

14-02-2019

22-02-2019

7

K

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

25-02-2019

08-03-2019

10

Ilustración 2: Ruta Crítica del entregable “Requisitos del Proyectos” Tabla 9: Entregable "Diseño de Planta". DISEÑO DE PLANTA PLANOS

DÍAS

L

CONTRATO CON SERVIPLAN SAC

16-01-2019

18-01-2019

3

M

ELABORACIÓN

21-01-2019

08-02-2019

15

N

ENTREGA DE PLANO

11-02-2019

11-02-2019

1

MAQUETAS

DÍAS

O

CONTRATO CON SERVIPLAN SAC

13-03-2019

13-03-2019

1

P

ELABORACION

14-03-2019

22-03-2019

8

Q

ENTREGA DE MAQUETA

25-03-2019

25-03-2019

1

Ilustración 3: Ruta Crítica del entregable “Requisitos del Proyectos”

Tabla 10: Entregable "Construcción". CONSTRUCCION AREA DE BIODIGESTORES

DÍAS

R

CONTRATA CON BIOGEMEX S.A.C.

08-04-2019

09-04-2019

2

S

CONSTRUCCION

10-04-2019

14-06-2019

48

T

EVALUACION DE FUNCIONAMIENTO

17-06-2019

05-07-2019

15

AREA DE ALMACENAMIENTO

DÍAS

U

COMPRA MATERIALES

10-04-2019

19-04-2019

8

V

ADQUISICION DE EQUIPOS

10-04-2019

15-04-2019

4

W

CONSTRUCCION

22-04-2019

24-06-2019

46

AREA DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DÍAS

X

COMPRA DE MATERIALES

10-04-2019

19-04-2019

8

Y

ADQUISICION DE EQUIPOS

10-04-2019

15-04-2019

4

Z

CONSTRUCCION

22-04-2019

24-06-2019

46

Ilustración 4: Ruta Crítica del entregable “Construcción”

Tabla 11: Entregable "Viabilidad Legal" VIABILIDAD LEGAL LICENCIA

DÍAS

I

DOCUMENTOS ENTREGABLES

08-07-2019

09-07-2019

2

II

VERIFICACION

10-07-2019

02-08-2019

17

III

ENTREGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

05-08-2019

05-08-2019

1

PERMISO

DÍAS

IV

DOCUMENTOS ENTREGABLES

11-02-2019

12-02-2019

2

V

ESTUDIO

13-02-2019

29-03-2019

33

VI

CERTIFICACION DE EIA

01-04-2019

01-04-2019

1

REGISTRO DE MARCA

DÍAS

VII

ELABORACION DE LOGO

06-08-2019

09-08-2019

4

VIII

VERIFICACION

12-08-2019

11-09-2019

22

IX

REGISTROS PUBLICOS

12-09-2019

12-09-2019

1

Ilustración 5: Ruta Crítica del entregable “Viabilidad Legal”

Tabla 12: Cronograma de "Dirección de Proyectos" (07/01/2019 - 12/09/2019) A B C D E F 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

…

178

Tabla 13: Cronograma de "Requisitos proyecto" (11/02/2019 - 08/03/2019) G H I J K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Tabla 14: Cronograma de “Diseño de Planta” (16/01/2019 - 25/03/2019) L

M

N O P Q 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Tabla 15: Cronograma de “Construcción” (08/04/2019 - 24/06/2019) R S T U V W X Y Z 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 12 1 1 3 Tabla 16:Cronograma de "Viabilidad Legal" (11/02/2019 - 12/09/2019)

14

…

50

51

52

53

V VI VII VII I IX 1

2

3

…

35

36

37

38

39

…

55

56

Tabla 17: Leyenda de Cronograma

LEYENDA RUTA CRÍTICA TIEMPO ESTIMADO HOLGURAS

57

58

59

60

61

…

82

83

2.2.3. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO Tabla 18: Costo por paquetes de trabajo y actividades. ACTIVIDADES

COSTO

PLANIFICACION -

Acta de constitución

S/. 0

-

Identificación de Stakeholders

S/. 0

REUNIONES -

Lista de Hitos

S/. 0

-

Programación de Proyecto

S/. 0

ADMINISTRACION -

Informe de Producción

S/. 0

-

Seguimiento y Control

S/. 13500

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -

Contrato con EQUIAMBI S.A.C.

S/. 0

-

Estudio

S/. 25000

-

Entrega de informe técnico de EIA

S/. 0

ESTUDIO DE MERCADO -

Identificación de clientes clave

S/. 0

-

Análisis de competencia

S/. 500

PLANOS -

Contrato con SERVIPLAN S.A.C

S/. 0

-

Elaboración

S/. 900

-

Entrega de plano

S/. 0 MAQUETA

-

Contrato con SERVIPLAN S.A.C.

S/. 0

-

Elaboración

S/. 500

-

Entrega de Maqueta

S/. 0

AREA DE BIODIGESTORES -

Contrata con BIOGEMEX S.A.C.

S/. 0

-

Construcción

S/. 25000

-

Evaluación de funcionamiento

S/. 0

AREA DE ALMACENAMIENTO -

Compra de materiales

S/. 8000

-

Adquisición de equipos

S/. 5000

-

Construcción

S/. 8000

AREA DE ADMINISTRACION -

Compra de materiales

S/. 8000

-

Adquisición de equipos

S/. 5000

-

Construcción

S/. 8000 LICENCIA

-

Documentos entregables

S/. 0

-

Verificación

S/. 2000

-

Entrega de licencia de funcionamiento

S/. 250

PERMISO -

Documentos entregables

S/. 0

-

Estudio

S/. 3000

-

Certificación de EIA

S/. 0

REGISTRO DE MARCA -

Elaboración de logo

S/. 0

-

Verificación

S/. 0

-

Registros Públicos

S/. 0

TOTAL DE PAQUETES Reserva Plan de Contingencia (10%) Reserva de gestión (10%) TOTAL

S/. 112650

2.2.4. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Tabla 19: Matriz de Calidad

EDT #

Entregable

Dirección del proyecto

Especificaciones

Método de Verificación

Criterio aceptación

Acta de constitución

Identificar los requisitos generales y restricciones

Matriz de Stakeholders

Principales interesados

Responsable

Lista de hitos

Lista de verificación mediante entrevistas

Riesgos principales

Cronograma del proyecto

Verificación de la duración de las actividades de cada paquete de trabajo

Ruta Crítica

Informe de seguimiento y control

Lista de verificación mediante entrevistas

Actividades por paquete

Informe técnico del estudio del mercado

Lista de verificación mediante cuestionario

Encuestas verificables

Gerente

Jefe de Supervisión

Requisitos del proyecto

Informe técnico de EIA

Lista de verificación mediante entrevista

Línea Base, Monitoreo de Suelo, Agua y Aire, Resultado por un laboratorio acreditado

Diseño de planta

Informe técnico del diseño

Lista de verificación mediante cuestionario

Levantamiento Topográfico

Maqueta de la planta

Verificación mediante lista de cotejo de las medidas

Conforme al diseño elaborado

Director de Proyecto

Construcción

Contrato de construcción de Biodigestores

Legalización del contrato

Ficha de control de funcionamiento

Control de funcionamiento

Ficha técnica de adquisición de equipos

Viabilidad legal

Licencia de funcionamiento Certificado de EIA

Director Proyecto

del

Acta de reuniones con las contratistas Verificación de la vigencia de la licencia de funcionamiento

Legalización de licencia

No aplica

Firma por un ingeniero Ambiental

Firma

Jefe de Pruebas

Certificación de Equipos

Gerente

2.2.5. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

Ilustración 7: Organigrama Tabla 20: Matriz RACI

Acta de constitución Planificación DIRECCION DE PROYECTOS

Reuniones

Administración

Identificación de Stakeholders Lista de hitos

R

A

R

I

Equipo delproyecto

R

Asesor de prevención de riesgos

A

Administrador del proyecto

I

Jefe de desarrollode Biol

A

Jefe desupervisión

ACTIVIDADES

Jefe de pruebas

PAQUETES DE TRABAJO

Director del proyecto

ENTREGABLES

Gerente de proyecto

MATRIZ RACI

R

Programación de proyecto

A

R

I

R

Informe de producción

I

I

I

I

Seguimiento y control

I

R

I

R

I

REQUISITOS DE PROYECTO

Estudio del mercado

Estudio de impacto ambiental

Diseño

Identificación de clientes claves Análisis de competencia Contrato con EQUIANBI S.A.C Estudio Entrega de informe técnica de EIA Contrato con SERVIPLAN S.A.C Elaboración Entrega de diseño

DISEÑO DE PLANTA Maquetas

CONSTRUCCIÓN

Área de almacenamiento

Área de administración

Licencia

VIABILIDAD LEGAL

Permisos

Registro de marca

I

I

A

I

R

A

I

I

A

A

A

I

R

A

I

R

A

I

I

R

A

I

A

A

C

C

A

A

A

I

I

I

R I

I

A

R

A

I

I

I

A

A

C

A

I

A

I

I

C

R

A

A

A

R

I

I

I

A

A

Adquisición de equipos

I

I

A

A

Construcción

I

I

Compra de materiales

I

I

A

A

Adquisición de equipos

I

I

A

A

Construcción

I

I

Documentos entregables

A

I

A

I

Estudio

I

I

A

I

Certificación de EIA

I

I

I

A

Documentos entregables

I

I

I

A

I

Estudio

I

I

I

A

I

Certificación de EIA

I

I

I

A

I

Elaboración de logo

A

C

C

C

Verificación

I

I

Registros públicos

I

I

Contrato con SERVIPLAN S.A.C Elaboración

contrata con BIOGEMEX S.A.C Construcción Evaluación de funcionamiento Compra de materiales

C

R

C

Entrega de maqueta

Área de biodigestores

I

C

C

C

R

R

C A

C

I

C R

I

I

R

I I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I

I

A R

R

2.2.6. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES Tabla 21: Matriz de Comunicaciones

IMPLANTACIÓN DE UNA PLANTA DE BIODIGESTORES PARA LA GENERACIÓN DE BIOL MEDIANTE RESIDUOS ORGANICOS PARA EL DISTRITO DE SINCOS

# 1

Informe / Reunión

Frecuencia

Videoconferencias del Biol en la agricultura Semestral

Director del Proyecto

Fecha última actualización

Versión

PAREJAS QUINCHO Beatriz

12/04/19

01

¿Para quién?

Trimestral

Anual

Anual

Auditorio de la municipalidad(Sincos)

ANTEZANA CUADROS Ruger (Director de proyecto)

EQUIPLAST(proveedor)

Cada primera semana de agosto

Distribuido a la empresa

PAREJAS QUINCHO Beatriz (Director del proyecto)

EQUIPLAST(proveedor)

Cada primera semana de agosto

Distribuido a la empresa

PAREJAS QUINCHO Beatriz(Director del proyecto)

BIOGEMEX(proveedor)

Cada primera semana de agosto

Distribuido a la empresa

PAREJAS QUINCHO Beatriz(Director del proyecto)

BIOGEMEX(proveedor)

Cada primera semana de agosto

Distribuido a la empresa

PAREJAS QUINCHO Beatriz(Director del proyecto)

5 Informe de la situación actual del proyecto

Anual

6 Correo Electrónico sobre mejoras del proyecto

Anual

QUIÑONEZ ROJAS Ciro(Jefe del Desarrollo del Biol)

Agricultores del distrito de Sincos(Cliente)

4 Correo electrónico sobre la producción

Responsable

Segunda semana de Abril, Agosto y Noviembre

3 Informe de la situación actual del proyecto

¿Dónde?

La primera semana de Agricultores del distrito de Auditorio de la Sincos(Cliente) Enero y agosto municipalidad(Sincos)

2 Reunión sobre avance y mejora del proyecto

¿Cuándo?

7

Informe de peligros y riesgos en la producción

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Cada cierre de año

Distribuido a su oficina

ANTEZANA CUADROS Ruger (Gerente)

ORE NUÑEZ Elizabeth(Patrocinador)

Primera semana de Abril, Agosto y Noviembre

Distribuido a su despacho

ANTEZANA CUADROS Ruger (Gerente)

ORE NUÑEZ Elizabeth(Patrocinador)

Primera semana de Abril, Agosto y Noviembre

Distribuido a su despacho

ANTEZANA CUADROS Ruger (Gerente)

SOCIOS

Tercera semana de Abril, Agosto y Noviembre

Oficina de administración

PAREJAS QUINCHO Beatriz(Director del proyecto)

Trimestral

SOCIOS

Tercera semana de Abril, Agosto y Noviembre

Distribuido a su despacho

PAREJAS QUINCHO Beatriz(Director del proyecto)

Anual

Ministerio de Agricultura y riego.

Cuarto semana de Agosto

Distribuido a su despacho

PAREJAS QUINCHO Beatriz(Director del proyecto)

Anual

8 Informe de avance del proyecto

Trimestral

9 Correo Electrónico de ingresos del proyecto

Trimestral

10 Reunión de avance del proyecto

Trimestral

11

Acta de situación económica 12 Informe de producción del Biol

2.2.7. PLAN DE GESTION DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

PROYECTO: IMPLANTACION DE UNA PLANTA DE BIODIGESTORES PARA LA GENERACION DE BIOL MEDIANTE RESIDUOS ORGANICOS UBICACIÓN: DISTRITO SINCOS-PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN PROPIETARIO: RUGER ANTEZANA CUADROS FECHA: JUNIO DEL 2019 Tabla 22: Matriz de Riesgos Nº

2

4

5

6

7

8 9

Tipo de Riesgo

Elemento de Riesgo

Descripción del Riesgo

Descripción del Impacto

La lluvia y granizado que se presenta en la zona del proyecto podría ser más Paralización de las actividades del CRONOGRAMA frecuente de lo esperado e impedir la proyecto, retraso en la obra. ejecución de las actividades del proyecto. Los impactos de rayo puede Descargas Los rayos que se producen en la zona causar daño por lesiones a Eléctricas pueden dañar la infraestructura de las TÉCNICO personas, pérdidas materiales, Atmosféricas instalaciones y a las personas que se económicas y fallas en Rayos encuentran en el proyecto. sistemas eléctricos. Las posturas inadecuadas, cargas Ergonómicos Dolores, fatiga, cansancio, estrés, pesadas, movimientos repetitivos podría GESTIÓN Posturas desmotivación y ausencia al causar dolor, fatiga, estrés laboral y/o Inadecuadas trabajo. desmotivación en el trabajo Las caídas de mismo nivel por pisos resbaladizos y/o distinto nivel por Caídas a Accidentes laborales, daños y/o GESTIÓN espacios abiertos o trabajos en altura, distinto nivel lesiones personales. podría causar accidentes, daños y/o lesiones al personal. Retraso en el proyecto, ejecución Sobrecarga de trabajos por parte de Sobrecarga de de la carta fianza, daño de la GESTIÓN director de proyecto hacia los trabajos imagen de la empresa, resolución trabajadores. del contrato. El Director de Proyecto no tiene Retraso en la planificación del Comunicación GESTIÓN comunicación efectiva para dar a proyecto y incumplimiento de inadecuada conocer la idea del proyecto actividades Falta de PRESUPUESTO Falta de recursos para la construcción Ampliación del cronograma para Condiciones climáticas adversas

Probabilidad Impacto Importancia

Nivel

3

3

9

Alto

2

2

4

Medio

1

1

1

Bajo

1

2

2

Medio

1

2

2

Medio

1

3

3

Medio

1

1

1

Bajo

10 PRESUPUESTO

recursos económicos Falta de recursos económicos Poca disponibilidad de materia prima

de oficinas

la entrega del proyecto

Falta de recursos económicos para la contratación del personal

Demora en la entrega del producto a los clientes

1

2

2

Medio

Poca disponibilidad de materia prima para la producción de Biol

Disminución en la producción de Biol

2

2

4

Medio

11

CALIDAD

12

CALIDAD

Variación de temperatura

Variación de la temperatura en los biodigestores

Productos ineficientes y de mala calidad, que no cumple ningún requisito u objetivo

3

2

6

Alto

13

TÉCNICO

Desaprobación de EIA

El evaluador de impacto ambiental no apruebe el EIA

El proyecto no llega a ejecutarse

1

3

3

Medio

14

TÉCNICO

Manipulación inadecuada

La mala manipulación del Biol puede ocasionar daños a las plantas

Pérdida y queja de los clientes

2

1

2

Medio

16

TÉCNICO

Falla en la instalación

Instalación inadecuada de los Biodigestores

Productos de mala calidad

1

1

1

Bajo

17

GESTIÓN

Diseño inadecuada

La capacidad de los biodigestores no abastece la generación del Biol para los clientes claves

Deterioro de los Biodigestores y pérdida de clientes

1

2

2

Medio

Tabla 23: Matriz de Evaluación de Riesgos

PROBABILI D A D

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

MODERADO

ALTO MEDIO BAJO 3 2 MINIMO 1 SEVERO

6

9

4

6

2

3

IMPACTO

Tabla 24: Probabilidad

PROBABILIDAD Nivel

Valor

Significado

Alto

3

Medio

2

Existen factores antecedentes o resultados de evaluaciones que sumados indican una alta posibilidad de ocurrencia. El riesgo muy probablemente ocurrirá. El riesgo podría presentarse, pero no existen factores que indiquen alta posibilidad de ocurrencia. El riesgo podría ocurrir.

Bajo

1

Los antecedentes permiten concluir que la posibilidad de ocurrencia del riesgo es baja. Es poco probable que el riesgo ocurra.

Tabla 25: Impacto

Nivel

Valor

Severo

3

Moderado

2

Mínimo

1

IMPACTO Significado Afecta de manera crítica los resultados y la sostenibilidad del proyecto. Compromete severamente los objetivos del proyecto. Aunque se considera importante la consecuencia, es menor su grado de materialización. Compromete moderadamente los objetivos del proyecto. No se considera importante el efecto o no hay suficientes razones de que el riesgo sea una amenaza para los resultados. Compromete levemente los objetivos del proyecto.

Tabla 26: Importancia

Nivel

Valor

Alto

6-9

IMPORTANCIA Significado Gestionar: Se requiere plan de respuesta.

Medio

2-3-4

Bajo

1

Monitorear: Se requiere que el proyecto haga un seguimiento del riesgo para analizar si la probabilidad o el impacto han cambiado. Aceptar: Es mejor aceptar el riesgo ya que el impacto no es significativo y la probabilidad de que suceda el evento es baja. Tabla 27: Plan de Respuesta Plan de Respuesta

Acciones y/o Medidas de Control

Responsable

Fecha Evaluación

Registrar a diario las paralizaciones en obra por climas adversos. Cuantificar los impactos e informar a la Supervisión y al Cliente.

Supervisor de Obra

1 semana

Instalación de un sistema de protección contra rayos, pozo a tierra y torre pararrayos que permita: Limitar las tensiones de paso, reducir la propagación del fuego, reducir las tensiones inducidas.

Jefe de Seguridad

1 mes

Análisis ergonómico y acciones de mejora

Jefe de Seguridad

3 meses

Señalización y uso de equipos de protección personal

Jefe de Seguridad

1 mes

Rotar a los trabajadores en diferentes horarios

Jefe de recursos humanos

1 semana

Retroalimentación del mensaje, el director del proyecto debe estar al tanto sobre la necesidad y la comodidad de los trabajadores mediante reuniones

Director del proyecto

1 mes

Revisión y evaluación del proyecto

Gerente

1 semana

Evaluación del presupuesto del proyecto

Gerente

1 semana

Establecer una contrata fija con las Municipalidades

Jefe de producción

1 semana

Revisión de datos históricos de temperatura e implementación de fibra de aluminio

Jefe de producción

1 semana

Cumplir y no superar los Límites Máximos Permisibles

Gerente

1 mes

Capaciones en el uso del Biol

Jefe de producción

1 mes

Supervisión e Inspección a la hora de la instalación de Biodigestores

Jefe de operaciones

1 mes

Diseñar los biodigestores teniendo en cuenta la capacidad máxima

Jefe de operaciones

1 mes

2.2.8. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES Tabla 28: Matriz de Adquisiciones Contrato

# EDT

Tipo (F, R, T-M)

Contrata con librería “Cirilo”

Monto

Duración

S/

Días

113

F

13000

30 días

Contrata con la empresa EQUIANBI S.A.C

121

F

25000

2 días

Análisis de competencia

122

F

500

10 días

Contrato para la elaboración del plano

131

F

900

Contrato para la elaboración del maqueta

132

F

Contrato con la empresa BIOGEMEX para la construcción de los biodigestores

141

Contrato para la compra de materiales

Responsable

Administrador del proyecto Gerente del proyecto

Riesgos

Retraso en la entrega del materia Demora en el proceso del estud de EIA

Director del proyecto

Existencia de competidores oligopolios

15 días

Director del proyecto

Distribución inadecuada de las áreas

500

8 días

Director del proyecto

F

25000

2 días

Jefe del desarrollo del Biol

Instalación con materiales de ma calidad

142

F

8000

8 días

Administrador del proyecto

Demora en la entrega de los materiales

Contrato para la adquisición de equipos

143

F

5000

4 días

Director del proyectos

Contrato para construcción del almacén

142

F

8000

46 días

Director del proyecto

Retraso en la construcción del almacén

Contrato para la construcción del área de administración

143

F

8000

46 días

Director del proyecto

Retraso en la construcción del administración

Licencia de funcionamiento y

151

F

2500

19 días

Director del

Corto plazo de duración de la

Demora de entrega

Entrega de equipos sin certificac

verificación Contrato para la entrega de permiso

152

F

3000

33 días

Notas: Tipo de contrato: PrecioFijo; Reembolso de costos; PorTiempo y Materiales (T-M)

proyecto

licencia

Director del proyecto

Complemento de criterios par a obtener el permiso

CONCLUSIONES La gestión del proyecto que comprende con costo, tiempo, alcance, calidad, riesgo, recursos y satisfacción de clientes. Contribuirá en la adecuada ejecución “Implantación de una planta de biodigestores para la generación de Biol mediante residuos orgánicos para el distrito de Sincos”, que a su vez con el producto obtenidode los biodigestores, beneficiará al ecosistema del suelo y a los agricultores mediante la mejora de la producción agrícola.

RECOMENDACIONES -

Según el estudio realizado en el proyecto se debe hacer un énfasis en perfeccionar al máximo el acta de constitución, ya que ahí es donde se define a detalle los alcances, el tiempo, los entregables y el financiamiento los cuales serán claves para el avance del mismo.

-

Es de vital importancia el tema de los Stakeholders, ya que ellos serán clave para la planificación del el desarrollo del proyecto, tampoco se debe dejar de lado la gestión de riesgos que es importante.

-

Otro factor importante a considerar es la evaluación del impacto ambiental (IEA), del proyecto y como otro punto clave es la comunicación con los Stakeholders, la cual debe mantenerse comunicados sobre el desarrollo del proyecto.