7. WRAC- SNF
SUPERINTENDENCIA MANTENCIÓN Y CONFIABILIDAD TOP TOP 5 5 SEGURIDAD SEGURIDAD TOP 3 SALUD MAPA MAPA DE DE PROCESOS PROC
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SUPERINTENDENCIA MANTENCIÓN Y CONFIABILIDAD
TOP TOP 5 5 SEGURIDAD SEGURIDAD
TOP 3 SALUD
MAPA MAPA DE DE PROCESOS PROCESOS
WRAC WRAC SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA MANTENCIÓN Y MANTENCIÓN Y CONFIABILIDAD CONFIABILIDAD
Área
Superintendencia /Jefatura
Compañía
Fecha 8/22/2018
SNF CHILE SA Líder de equipo
Miembros del Equipo
Registrado por
Alejandro Ramos
Alejandro Ramos, Luis Saavedra, Veronica Castillo
Empresas contratistas involucradas en el proceso
Alejandro Ramos
No Aplica
Alcance
Servicio de asistencia técnica prueba industrial SNF 40 Descripción del proceso
Asistencia en terreno para el control y aplicación de coagulante SNF 40 durante prueba industrial
N°
Paso del proceso
Energía
Peligro
Evento Top
Evento no deseado
Evaluación con controles
Nivel de Consecuencia sin Control
Jerarquía de Control
Medida de control Existentes
Probabilidad
Consecuencia
Mejoras sugeridas Clasificación del Riesgo
Acción acordada
Responsable
Cuándo
Ingeniería Administración y Capacitación Conducta
Mecánica Cinética
1
Equipos en movimiento
Pérdida de Control del Vehículo
Traslado de personal, materiales, herramientas y equipos a faena y vice-versa.
Gravitatoria
Pisos ausentes o deficientes
Perdida de Equilibrio
5
Inducción Hombre Nuevo ODI Empresa Observación de Conductas Checklist Vehículos HVCC (Pedida de control del Vehículo) Estándar de delimitación de área Conductores con licencia municipal e interna vigente Examen Psicosensotécnico vigente Contar con la certificación de operación del equipo Programa de mantenimiento del equipo y vehículo Curso manejo defensivo A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Liderazgo visible en la operación de equipos en conducción de vehículos Charla de 5" Alarmas de retroceso Barra de protección externa para vehículos livianos Estacionamiento habilitado en el área Procedimientos de emergencias Control de Fatiga y Somnolencia ERF 1 pérdida de control de vehículo.
Caída de personas de mismo nivel
3
Uso de EPP Requerimientos Legales Procedimiento Operativo Plan de Inspección de barandas, pasillos, etc. -Estándar de delimitación de área Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Observación de Conductas
sobre esfuerzo por caída y manejo manual de materiales
3
Uso de EPP Procedimiento Operativo Plan de Inspección de barandas, pasillos, etc. Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Observación de Conductas RFT 3 Interacción personas, equipos y vehículos.
Golpeado contra
3
Volcamiento, Choque, Atropello, Colisión, Atrapamiento
Uso de EPP Procedimiento Operativo Plan de Inspección de barandas, pasillos, etc. Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Observación de Conductas
Radiante
Exposición a Rayos Monitoreo aplicación UV (de origen y muestreo Solar)
Quemaduras a la Piel
3
Uso de bloqueador solar . Observaciones de Conductas.
SNF
Cada vez que se utulicen vehiculos para traslado a faenas
3
4
ALTO (12)
EPP, Administrativa
2
2
(Bajo) 4
EPP, Administrativa
3
2
(Moderado) 6
Tránsito por lugares autorizados y habilitados.
SNF
Cada Vez que se requiera ingresar a faena
EPP, Administrativa
3
2
(Moderado) 6
Tránsito por lugares autorizados y habilitados.
SNF
Cada Vez que se requiera ingresar a faena
EPP, Administrativa
3
2
(Bajo) 4
RFT 3 Interacción personas, equipos y vehículos. Uso de EPP y Ropa de Trabajo A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Reglamento Interno, Panel informativo de radiaciones ultravioletas, (según dirección meteorológica de Chile)
Acreditación Conductores Estándar requisitos básicos equipos Reglamento de Transito de Minera Centinela Realizar verificación y chequeo visual del vehículo antes de su uso. Los vehículos contaran con dispositivo GPS para el control de la velocidad y ubicación. Definir programa de Somnolencia
Área
Superintendencia /Jefatura
Compañía
Fecha
SNF CHILE SA Líder de equipo
Miembros del Equipo
Alejandro Ramos
Registrado por
Alejandro Ramos, Luis Saavedra, Veronica Castillo
8/22/2018
Empresas contratistas involucradas en el proceso
No Aplica
Alejandro Ramos Alcance
Servicio de asistencia técnica prueba industrial SNF 40 Descripción del proceso
Asistencia en terreno para el control y aplicación de coagulante SNF 40 durante prueba industrial
N°
1
Paso del proceso
Energía
Peligro
Evento Top
Evento no deseado
Nivel de Consecuencia sin Control
Radiación UV
Radiación solar
Exposición a radiación solar
Quemaduras en la Piel Efectos negativos a largo Plazo: Envejecimiento de la piel, Elastosis y otro daños como el Cáncer. Lesiones Oculares
4
Controles existentes
Reglamento Interno, Panel informativo de radiaciones ultravioletas, (según dirección meteorológica de Chile). Procedimiento de uso de Equipo de Protección Personal. Uso de bloqueador solar . Observaciones de Conductas. ESO 5
Jerarquía de Control
Administración / Capacitación Medidas Mitigantes
Evaluación con controles
Mejoras sugeridas
Probabilidad
Consecuencia
Clasificación del Riesgo
2
2
4 (Bajo)
2
2
4 (Bajo)
2
3
(Moderado) 6
Acción acordada
Responsable
Cuándo
Cristian León
Oct-18
Conducta
Controles de Salud
Sílice
Quimica
Material Particulado
Perdida de capacidad pulmonar Exposición a Asma material particulado Silicosis
Perdida de a traves Contacto con contención/proyec Absorcion de la piel / sustancias quimicas ción de líquidos o Ingestión fluidos
4
3
ESO 1 Uso EPP respirador doble vía con filtro P100. Observaciones de Conductas.
Administración/Cap acitación/ EPP
Estándar Inspección y Rotulación de Herramientas Uso de EPP Procedimiento Operativo Procedimiento Emergencia EPP, A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Administrativa ERFT 14 Contacto con sustancias químicas
Capacitación sílice.
PTS Preparación y homogenización de la muestra
SNF
Cada vez que se realicen pruebas industriales
Área
Superintendencia /Jefatura
Compañía
Fecha
SNF CHILE SA Líder de equipo
Miembros del Equipo
Alejandro Ramos
Registrado por
Alejandro Ramos, Luis Saavedra, Veronica Castillo
8/22/2018
Empresas contratistas involucradas en el proceso
Alejandro Ramos
No Aplica
Alcance
Servicio de asistencia técnica prueba industrial SNF 40 Descripción del proceso
Asistencia en terreno para el control y aplicación de coagulante SNF 40 durante prueba industrial
N°
Paso del proceso
Energía
Cinética
1
Peligro
Camioneta
Evento Top
Perdida de control equipo Vehículo (Camioneta)
Evento no deseado
Colisión, Atropello, Volcamiento
Caída de personas de mismo nivel
Traslado de personal, materiales, herramientas y equipos a faena y viceversa.
Gravitatoria
Pisos ausentes o deficientes
Perdida de Equilibrio
sobre esfuerzo por caída y manejo manual de materiales
Golpeado contra
Radiante
Quimica
Exposición a Rayos UV (de origen Solar)
Contacto con sustancias quimicas
Monitoreo aplicación y muestreo
Perdida de contención/proyección de líquidos o fluidos
Quemaduras a la Piel
Absorcion a traves de la piel / Ingestión
Nivel de Consecuencia sin Control
Evaluación con controles Medidas de Control existentes
Probabilidad
Clasificación del Riesgo
5
Aislar/Separar EPP Administración /auditorias/Capacitación
3
4
(Alto) 12
3
Uso de EPP Requerimientos Legales Procedimiento Operativo Plan de Inspección de barandas, pasillos, etc. -Estándar de delimitación de área Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Observación de Conductas
EPP, Administrativa
2
2
(Bajo) 4
3
Uso de EPP Procedimiento Operativo Plan de Inspección de barandas, pasillos, etc. Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Observación de Conductas RFT 3 Interacción personas, equipos y vehículos.
EPP, Administrativa
3
2
3
Uso de EPP Procedimiento Operativo Plan de Inspección de barandas, pasillos, etc. Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Observación de Conductas RFT 3 Interacción personas, equipos y vehículos.
EPP, Administrativa
3
3
Uso de EPP y Ropa de Trabajo A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Reglamento Interno, Panel informativo de radiaciones ultravioletas, (según dirección meteorológica de Chile) Uso de bloqueador solar . Observaciones de Conductas.
EPP, Administrativa
EPP, Administrativa
3
Estándar Inspección y Rotulación de Herramientas Uso de EPP Procedimiento Operativo Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo)
ERFT 14
Personal de SNF realiza actividades propias de control y aplicación de coagulante SNF 40 en instalaciones del cliente. 4 de 5
Consecuencia
Inducción Hombre Nuevo ODI Empresa Observación de Conductas Checklist Vehículos HVCC (Pedida de control del Vehículo) Estándar de delimitación de área Conductores con licencia municipal e interna vigente Examen Psicosensotécnico vigente Contar con la certificación de operación del equipo Programa de mantenimiento del equipo y vehículo Curso manejo defensivo A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Liderazgo visible en la operación de equipos en conducción de vehículos Charla de 5" Alarmas de retroceso Barra de protección externa para vehículos livianos Estacionamiento habilitado en el área Procedimientos de emergencias Control de Fatiga y Somnolencia ERF 1 pérdida de control de vehículo.
Contacto con sustancias químicas
2
Mejoras sugeridas
Jerarquía de Control
WRAC GESTION PLANTAS - 403033321.xls
Acción acordada
Responsable
Cuándo
Acreditación Conductores Estándar requisitos básicos equipos Reglamento de Transito de Minera Centinela Realizar verificación y chequeo visual del vehículo antes de su uso. Segregación de áreas de estacionamientos mientras se realiza recorrido y seguimiento del dispositivo Voyager Los vehículos contaran con dispositivo GPS para el control de la velocidad y ubicación. Definir programa de Somnolencia
SNF
Cada Vez
(Moderado) 6
Tránsito por lugares autorizados y habilitados.
SNF
Cada Vez que se requiera ingresar a faena
2
(Moderado) 6
Tránsito por lugares autorizados y habilitados.
SNF
Cada Vez que se requiera ingresar a faena
3
2
(Bajo) 4
2
3
(Moderado) 6
PTS Preparación y homogenización de la muestra
SNF
Cada vez que se realicen pruebas industriales
Área
Superintendencia /Jefatura
Compañía
Fecha
SNF CHILE SA Líder de equipo
Miembros del Equipo
Alejandro Ramos
Registrado por
Alejandro Ramos, Luis Saavedra, Veronica Castillo
8/22/2018
Empresas contratistas involucradas en el proceso
Alejandro Ramos
No Aplica
Alcance
Servicio de asistencia técnica prueba industrial SNF 40 Descripción del proceso
Asistencia en terreno para el control y aplicación de coagulante SNF 40 durante prueba industrial
N°
Paso del proceso
Energía
Electrica
Peligro
Contacto con Electricidad
Evento Top
Conexión/desconexión de planta dosificadora
Evento no deseado
Electrocucion/Quemadura
Nivel de Consecuencia sin Control
4
Evaluación con controles Medidas de Control existentes
Estándar Inspección y Rotulación de Herramientas Uso de EPP Procedimiento Operativo Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Contacto con energía eléctrica
2
Personal de SNF realiza actividades propias de control y aplicación de coagulante SNF 40 en instalaciones del cliente.
Gravitatoria
Pisos ausentes o deficientes
Perdida de Equilibrio
EPP, Administrativa
Probabilidad
Consecuencia
Clasificación del Riesgo
2
3
(Moderado) 6
Acción acordada
Responsable
3
Uso de EPP Procedimiento Operativo Plan de Inspección de barandas, pasillos, etc. Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo)
2
2
(Bajo) 4
sobre esfuerzo por caída o manejo manual de materiales
3
Uso de EPP Procedimiento Operativo Plan de Inspección de barandas, pasillos, etc. Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) ERF 9 Caída de objetos
2
2
(Bajo) 4
3
Uso de EPP Procedimiento Operativo Plan de Inspección de barandas, pasillos, etc. Procedimiento Emergencia A.R. 360° (Análisis de seguridad en el trabajo) Interacción personas, equipos y vehículos.
3
2
(Moderado) 6
ERF 3
WRAC GESTION PLANTAS - 403033321.xls
Cuándo
PTS Uso de herramientas eléctricas
SNF
Cada vez quoe se ejecuten labores con riesgo eléctrico.
Tránsito por lugares autorizados y habilitados.
SNF
Cada vez
ERF 10
Caída de personas de mismo nivel
Golpeado contra objetos, estructura o equipos.
5 de 5
Mejoras sugeridas
Jerarquía de Control