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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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Código: XX-XX-XX Indicar un código Nº Versión: 00

Plan de Aseguramiento de Calidad Constructora PAC Ltda. Colocar el nombre de tu Empresa.

Página X de Y Colocar N° de página

OBRA: Acá colocar el nombre completo de tu Obra, indicando Comuna – Provincia – Región

Nombre y Apellidos Elaborado por Revisado por Aprobado por Aceptado por

Colocar el nombre y cargo de quién elabora el PAC. Colocar el nombre y cargo de quién revisa el PAC. Colocar el nombre y cargo de quién aprueba el PAC. Colocar el nombre y cargo de quién acepta el PAC. En este punto indicar al mandante.

Fecha

Firma

1.- INDICE (Acá dejar sin modificar) 1.- Portada e Índice 2.- Descripción del Contrato 3.- Alcance del Plan de Calidad 4.- Objetivos de Calidad 5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa) 6.- Organización de la Obra (Organigrama) 7.- Programa de Trabajo 8.- Control de los Procesos 9.- Compras de Materiales y Productos 10.- Subcontrataciones en la Obra 11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos 12.- Inspección, Control y Ensayo 13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición 14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales 15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos 16.- Control de No Conformidades 17.- Acciones Correctivas y Preventivas 18.- Control de los Registros de Calidad 19.- Control de los Documentos 20.- Auditorías Internas de Calidad 21.- Procedimientos de Trabajo 22.- Informe Final

2.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO

Indicar el nombre completo de tu proyecto.

CÓDIGO DEL CONTRATO

Indicar algún código para tu obra.

UBICACIÓN DE LAS OBRAS

Indicar el lugar físico donde se desarrollará tu obra. (Comuna – Provincia – Región)

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA

Nombre de tu Empresa.

MONTO DEL CONTRATO TIPO DE FINANCIAMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO

Indicar un monto de tu proyecto. (Puede ser en pesos chilenos, UF u otro). Indicar tipo de financiamiento (privado, públicos, FNDR, municipales, etc.) Mencionar en 05 líneas como mínimo la descripción de tu proyecto.

PROFESIONAL RESIDENTE

Nombre del Profesional Residente

ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA

Nombre del Encargado de Calidad

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Indicar de forma ficticia algún número de resolución. (Por ej. Res. 004/2016)

PLAZO DE EJECUCIÓN

Indicar el plazo de ejecución de tu obra.

FECHA DE INICIO

Mencionar la fecha de inicio del proyecto.

FECHA DE TÉRMINO

Mencionar la fecha de término del proyecto.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

0% (dejar en cero, dado que estás elaborando el PAC que implementarás en tu obra.

3.

ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

3.1

NIVEL 1 Ítem o Partida

Designación

Procedimiento

Registro

302-1

Base Granular Chancada

Procedimiento de Base Granular PR-BG-01

LCH-302-1

En este punto debes colocar tres partidas constructivas que sean complejas de ejecución y que involucren una cantidad de recursos considerables para tu obra. Estás por lo general van asociadas a la ruta crítica. Debes indicar un número del ítem que a veces se indican en las EE.TT., el nombre de la partida, indicar el procedimiento de control asociado y por último colocar el código del registro que se aplicará en terreno para asegurar el control en terreno.(La idea es que tenga el mismo código indicado en el ítem)

3.2

NIVEL 2 Ítem o Partida

Designación

Registro

206-1

Relleno Estructural

LCH-206

En este punto debes colocar tres partidas constructivas que sean relativamente críticas para tu obra. Debes indicar un número del ítem que a veces se indican en las EE.TT., el nombre de la partida e indicar el código del registro que se aplicará en terreno para asegurar el control en terreno. (La idea es que tenga el mismo código indicado en el ítem)

3.3

NIVEL 3 Ítem o Partida

Designación

Especificaciones Técnicas

201-1

Despeje y Limpieza de la Faja

EE.TT. 201.1

En este punto debes colocar tres partidas constructivas que no sean de relevancia para tu obra. Debes indicar un número del ítem que a veces se indican en las EE.TT., el nombre de la partida y mencionar en que documento se señala el cumplimiento de estas. (La idea es que tenga el mismo código indicado en el ítem)

4.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Objetivo

Indicador

Meta

Frecuencia Medición

Cumplimiento del plazo de ejecución de las obras. Responsable: Profesional Residente

Avance Real de la Obra V/S Avance Programado

> 85%

Trimestral

En este punto debes planificar dos objetivos de calidad específicos para tu obra. La idea es que sean objetivos que aporten valor a tu obra. (Se muestra un ejemplo).

5.

NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento

Fecha Vigencia

Formato

Ubicación

Manual de Carreteras Vol. 5

2016

Digital

Oficina Técnica

Debes mencionar cinco documentos de origen externo que serán aplicados en tu obra. Por lo general el mandante, a través de las Bases, indica los documentos de este tipo que se deben considerar para el proyecto. Tales documentos externo pueden ser; Normas, Manuales, EE.TT., Planos, Leyes, Decretos, etc. (Se muestra un ejemplo).

6.

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

Se adjunta Organigrama de la Obra. Debes adjuntar el organigrama que realizaste según Taller N°4 del curso. La idea es que este documento corresponda a los cargos de obra y no a los de Oficina Central de la Empresa. (Tú defines si deseas incorporar a mano de obra no calificada, como por ej. maestros, jornales. etc.)

7.

PROGRAMA DE TRABAJO

Se adjunta Programa de Trabajo de la Obra. Debes confeccionar una carta gantt, de acuerdo al alcance que hayas definido (Nivel 1, 2 y 3). Para lo cual se recomienda que indiques el número del ítem, nombre de la partida, nivel al que corresponde, y la programación de las actividades.

8.

CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos y/o registros específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad definidos en el alcance (3). Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina Central, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización de diferentes actividades para todas las obras en ejecución de Constructora PAC Ltda. (Colocar el nombre de tu Empresa). En este punto del PAC solo debes cambiar el nombre de la Empresa. En este ítem se hace mención a que los procesos (principalmente de Nivel 1) van con Procedimientos Documentados para asegurar la conformidad del proceso constructivo.

9.

COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad (PR-XX-XX, acá debes indicar solo un código para este Procedimiento), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado. Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son: Material o Producto

Parámetros a Controlar

Método

Frecuencia

Proveedor

Soleras Tipo A

Resistencia

Ensayo la Compresión

Cada 200 soleras

Bottai

En este listado debes colocar cinco materiales o productos sometidos a control. La idea es que sean insumos que tengan relación con la calidad de tu proyecto, de acuerdo a EE.TT. (Ver ejemplo).

10.

CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos (PR-XX-XX acá debes indicar solo un código para este Procedimiento). La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central. Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Subcontratista

Especialidad

Centro Vial

Servicios de Demarcación Vial

En este listado debes colocar tres Sub Contratistas que prestarán servicios en tu Obra. La idea es que sean aquellos que tengan incidencia en la calidad del proyecto. (Ver ejemplo).

11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en el siguiente cuadro:

Material o Producto

Cemento

Identificación

Por nombre

Ubicación

Condiciones Generales de Acopio, Almacenamiento y Manejo

En bodega

- Sobre pallets - No aplicar más de 10 sacos - Libre de humedad - No estar a la intemperie - Cubiertos con polietileno

En este listado debes colocar cinco materiales o productos, señalando las condiciones de acopio, preservación, manejo y un adecuado almacenamiento para que mantengan las condiciones de calidad durante el desarrollo de tu proyecto. (Ver ejemplo).

12.

INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO

Se adjunta PPI y PE / LCH (De acuerdo al alcance del PAC). (Completar el archivo: Programa de Puntos de Inspección, Programa de Ensayo y Lista de Chequeo, según ejemplos entregados).

13.

CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Equipo de Medición

Marca

Número de Serie

Tipo de Control

Frecuencia

Registro

Densímetro Nuclear

Troxler 3430

DN233-34

Calibración

Anual

Certificado de Calibración

En este listado debes colocar tres equipos de seguimiento y medición que deberán utilizarse en obra para el control de tus procesos constructivos. Recuerda que puede ser calibración y/o verificación. (Ver ejemplo)

14.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora PAC Ltda. (Colocar el nombre de tu Empresa) ha elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales (PR-XX-XX acá debes indicar solo un código para este Procedimiento) el que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales REXX-XX. (Debes colocar algún código).

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora PAC Ltda. (Colocar el nombre de tu Empresa) ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos (PR-XX-XX acá debes indicar solo un código para este Procedimiento) el que establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena.

16.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”, se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-XX-XX acá debes indicar solo un código para este Procedimiento).

17.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora PAC Ltda. (Colocar el nombre de tu Empresa) documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de: Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-XX-XX acá debes indicar solo un código para este Procedimiento) el que debe ser atendido por todas las áreas de Constructora PAC. Ltda. (Colocar el nombre de tu Empresa).

18.

CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora PAC Ltda. (Colocar el nombre de tu Empresa) se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PRXX-XX acá debes indicar solo un código para este Procedimiento) en relación a su identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

19.

CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora PAC. Ltda. (Colocar el nombre de tu Empresa) se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Documentos (PR-XX-XX acá debes indicar solo un código para este Procedimiento). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

20.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la documentación de Constructora PAC Ltda. (Colocar el nombre de tu Empresa) realiza Auditorías Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorías Internas (PR-XX-XX acá debes indicar solo un código para este Procedimiento).

21.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para el Proyecto en ejecución.

Nombre del Procedimiento

Código

En esta tabla debes colocar los Procedimientos declarados en el Nivel 1 y aquellos que se mencionan en el presente Plan de Calidad (que son nueve). Ojo deben ir con los respectivos códigos que tú le asignaste.

22. INFORME FINAL La Constructora PAC Ltda. (Colocar el nombre de tu Empresa) presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra. Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo Nº XX. (Debes colocar algún código). Informe Mensual PAC XX-XX. (Debes colocar algún código).

LOGO Fecha

Tabla de Modificaciones Capitulo o Sub capitulo

Versión

Descripción de la Modificación

En esta tabla se indican las modificaciones que tendrá este Plan de Calidad durante la ejecución del Proyecto.