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PLA-274-01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MARCO CONSTRUCCIONES LTDA

Nº Version: 01

PLAN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Página 3 de 21

MARCO CONSTRUCCIONES LTDA

OBRA: “OBRAS CIVILES NORMALIZACION CESFAM CHILOE” ISO 9001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2015

Elaborado por

Firm a

Nombre y Apellidos

Fecha

MARCO PIDERIT MEZA JEFE DE CALIDAD. MARCO CONSTRUCCIONES LTDA

23-05-2019

✓

23-05-2019

✓

23-05-2019

✓

23-05-2019

✓

Revisado por

JEFE DE OCICINA TECNICA. MARCO CONSTRUCCIONES LTDA

Aprobado por

ADMINSTRADOR DE OBRA. MARCO CONSTRUCCIONES LTDA

Aceptado por

INSPECTOR TECNICO DE OBRA. MANDANTE LTDA

1 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

1.- INDICE 1.- Portada e Índice 2.- Descripción del Contrato 3.- Alcance del Plan de Calidad 4.- Objetivos de Calidad 5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa) 6.- Organización de la Obra (Organigrama) 7.- Programa de Trabajo 8.- Control de los Procesos 9.- Compras de Materiales y Productos 10.- Subcontrataciones en la Obra 11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos 12.- Inspección, Control y Ensayo 13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición 14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales 15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos 16.- Control de No Conformidades 17.- Acciones Correctivas y Preventivas 18.- Control de los Registros de Calidad 19.- Control de los Documentos 20.- Auditorías Internas de Calidad 21.- Procedimientos de Trabajo 22.- Informe Final 2 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

2.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO

OBRAS CIVILES NORMALIZACION CESFAM CHILOE

CÓDIGO DEL CONTRATO

PLA-274-01

UBICACIÓN DE LAS OBRAS

Lago Yelcho 5450 Talcahuano

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA

MARCO CONSTRUCCIONES LTDA

MONTO DEL CONTRATO

1200.000.000

TIPO DE FINANCIAMIENTO

10% Anticipo

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO

El contrato contempla un proyecto de 12.000 m2, distribuidos en dos pisos, 50 estacionamientos.

PROFESIONAL RESIDENTE

Eduardo Meza

ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA

Marco Piderit

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Res. Afecta N°25 del 25 de abril del 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN

500 días

FECHA DE INICIO

25 de abril del 2019

FECHA DE TÉRMINO

25 de septiembre del 2020

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

0%

3 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

3.

ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

3.1

NIVEL 1

3.2

3.3

Ítem o Partida

Designación

2.1.1.

Excavaciones y entibaciones

2.1.2.

Rellenos

2.2.

Hormigones

Procedimiento

Registro

Procedimiento de excavaciones y entibaciones PR0-274-01 Procedimiento de excavaciones y entibaciones PR0-274-02 Procedimiento de excavaciones y entibaciones PR0-274-03

REG-274-01 REG-274-02

REG-274-03

NIVEL 2 Ítem o Partida

Designación

Registro

2.7.

Cubiertas

REG-274-04

3.5.1.

Estucos a grano perdido

REG-274-05

3.5.5.

M1 – cerámicas rectificadas

REG-274-06

NIVEL 3 Ítem o Partida

Designación

Especificaciones Técnicas

27.4.32.

Juegos infantiles

EE.TT 27. Paisajismo

27.3.1.1

Despeje de terreno

EE.TT 27. Paisajismo

27.4.3.2.3

Bebedero

EE.TT 27. Paisajismo

4 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

4.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Objetivo

Indicador

Meta a. b.

Maximizar la rentabilidad de la obra Administrador de obra

Actualización de presupuesto

c.

d.

Cumplir con los plazos programados. Cumplir con hitos definidos en contrato. Cumplir con los plazos comprometidos de termino de obra. Cumplir con el programa semanal.

Frecuencia Medición

diario semanal mensual

> 90% a. Evitar los reprocesos Administrador de obra

b.

a. Disminuir las no conformidades Jefa de calidad

5.

b.

Protocolos de recepción. No conformidades.

a.

Trazabilidad de las no conformidades. Observaciones de departamento de calidad.

Dar cumplimiento a los requerimientos del cliente

> 95%

a.

Aumentar la confiabilidad de los procesos

diario semanal

diario

NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento ISO 9001:2015 NCh 2000 Of 95 (ISO 8402) NCh 170 NCh – ISO 10013 Of. 2003 NCh 430 of.2008, (Decreto 60)

Fecha Vigencia

Formato

Ubicación

Norma vigente

PDF-Digital

Anexos

Norma vigente

Anexos

Norma vigente

PDF-Digital

Anexos

Norma vigente

PDF-Digital

Anexos

Norma vigente

PDF-Digital

Anexos

5 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

PDF-Digital

6.

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA GERENTE DE OPERACIONE S

ADMINSTRAD OR DE CONTRATO

JEFE GENER AL

PROFESIO NAL

DE TERRE NO

JEFE DE TERRE NO N°1

JEFE PREVENCION

JEFE DE OFICINA

DE RIESGO

TECNICA

PROFESIO NAL

JEFE DE RECURSOSO HUMANOS

JEFE DE TOPOGRA FIA

PROFESIONAL

PROFESIO NAL TOPOGRA FO

PAC

BIM

JEFE DE TERRE NO N°2

APR DE TERRENO

PROFESIONA L PROGRAMA DOR

6 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

PROFESIO NAL DE CALIDAD TERRENO

ADMINISTRAT IVO

7.

PROGRAMA DE TRABAJO

7 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

8.

CONTROL DE PROCESOS

Proceso a Controlar

Descripción del proceso

Variable a Controlar

Criterio de Aceptación (Meta)

Sello de fundación

Sello de fundación

Informe mecánico de Horizontalidad suelos Cotas y dimensiones Planos de calculo Terreno apto para fundar EETT de calculo

Tipo de hormigón Resistencia mecánica

Frecuencia de Control

Responsable del proceso

Registro

Acción en caso de desviación

Recursos

(Seguimiento) Inspección de terreno Cada sello de fundación

Jefe de obra Topógrafo

Registro general

Mano de obra Topógrafo

Inspección visual

Trazador

Medición

Resistencia en grados Resistencia a la flexotraccion

Fundaciones, hormigones muros, vigas Temperatura Superior a +7° de y losas y menor a colocación 30°C ambiental y Docilidad o 5°C para el cono de hormigón. abrams

Cuando amerite Cada 50 m3 de hormigón elaborado y según elemento o una muestra por jornada.

Mano de obra gruesa.

Protocolo

Supervisor laboratorio

Cada evento

Informe Inspección de de ensayo terreno de laboratorio END Registro general

Ensayos de laboratorios. Bomba de hormigón

EETT de cálculo.

9.

COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son: PROSIG-01 Material o Producto

Parámetros a Controlar

CEMENTO

Humedad

MADERA

Contaminación humedad

FIERRO DE CONSTRUCCION

humedad

CAÑERIA ELECTRICA

Golpes y contaminación

CONDUCTOR DESNUDO 127 mm2

Golpes Contaminación

Método

a. Bodegas ventiladas b. Almacenar en pilas no mayor a 10 sacos a. Bajo cubierta b. Bodega ventilada a. Acopio sobre caballetes b. Acopio Sobre atriles c. Puntas protegidas Bajo techo 8

CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

Frecuencia

Proveedor

c. Almacena miento no debe sobrepasar tres meses

MELON

Semanal

Maderas Chiloé

mensual

Carlos Herrera

semanal

Cintac

Quincenal

Covisa

10.

CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos (PR0-PROV-CRIT-02). La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central. Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Subcontratista

Especialidad

Altofem

Gases clínicos

Ates

Andamios

Arenas blancas

Constructora

11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en el siguiente cuadro:

Material o Producto

Fierro de construcción

Identificación

BARRA A-630 10 mm x 6 mm

Ubicación

Condiciones Generales de Acopio, Almacenamiento y Manejo

PATIO DE MATERIALES

Acopio sobre caballetes

Cañería eléctrica

ANSI 80.6

CONTENEDOR PATIO DE MATERIALES

Acopio Sobre atriles Puntas protegidas

Ducto eléctrico

SCHEDULE 80 PVC

PATIO DE MATERIALES

ACOPIO EN ATRILES

CONDUCTOR ELECTRICO

CONSDUTOR DESNUDO 127 MM

CONTENEDOR PATIO DE MATERIALES

EN CARRETES

CEMENTO

ESPECIAL ALTA RESISTENCIA

GALPON

9 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

Bodegas ventiladas Almacenar en pilas no

mayor a 10 sacos

12.

INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO

13.

CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Equipo de Medición

Marca

Número de Serie

Tipo de Control

Frecuencia

Registro

PIE DE METRO

Mitutoyo

530

CALIBRE PATRON

MENSUAL

PLANILLA DE SEGIMIENTO

5161

CALIBRE PATRON

MENSUAL

PLANILLA DE SEGIMIENTO

PCE-7755

Calibre para ranuras PCE-DCP 300B

MENSUAL

PLANILLA DE SEGIMIENTO

BALANZA ELECTRONICA DIGITAL

MEDIDOR DE GASES

NAHITA

PCE

10 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

14.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales MARCO CONSTRUCCIONES Ltda. ha elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-01 el que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales REMA-01.

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora PAC Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-PR-02 el que establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena, adjunto en el Anexo N.º 01.

11 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

16.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”, se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-NC-01). Tanto los productos no conformes, los reclamos del cliente y desviaciones dentro del proceso en si serán documentos y tratados a través del mismo formato de No conformidades y de acuerdo a la metodología definida en el procedimiento PR-NC-01. “observaciones y no conformidades”. Control de documentos no conformes. En el caso que durante el desarrollo del proyecto se detecten productos No conformes estos serán registrados y analizados según los dispuesto en el procedimiento PRO-RG-NC-02

12 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES

I. CLASIFICACIÓN:

OBSERVACIÓN (OB)

NO CONFORMIDAD (NC)

ACCION PREVENTIVA (AP)

ACCION CORRECTIVA (AC)

Nº : 108

FECHA:

AREA

R7

16-05-2019

CALIDAD

REFERENCIA:

DS 594

PREVENCIÓN DE RIESGOS

MEDIO AMBIENTE

AUDITORIA INTERNA

RECLAMO CLIENTE

INSPECCIONES

AUDITORIA EXTERNA

REVISIÓN DEL SIG

PRODUCTO NO CONFORME

FUENTE DEL PROBLEMA

OTROS

X

DESCRIPCIÓN (Indicando no conformidad y localización de evidencia)

EMISOR:

RESPONSABLE OBRA:

FIRMA:

FIRMA:

II. ACCIONES PROPUESTAS SOLUCION(ES) INMEDIATA(S) (CORRECCIÓN) personal, s

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:

Entrenamiento Insuficiente

Falla Equipos

Procedimiento Incorrecto

Errores Personales

Falla Materiales

Otros:

CAUSAS PRINCIPALES :

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA ACCION N° 1:

PLAZO:

Nota: GR: Leve, Moderado, Importante, No Aceptable (cuando aplique) GR:

ACCION N° 2:

PLAZO:

GR:

RESPONSABLE:

ACCION N° 3:

PLAZO:

GR:

RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

¿PRODUCTO DE UNA O MÁS ACCIONES, SE IDENTIFICAN PELIGROS NUEVOS O CAMBIOS A LOS PELIGROS EXISTENTES?

SI

(Trata de acuerdo al HER-SSO-MGN-01)

Nº Peligro/Incidente:

………..

NO

¿PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA O MÁS ACCIONES, SE GENERA LA NECESIDAD DE EMITIR UN NUEVO PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO, PLAN, U OTRO CONTROL; O SE MODIFICA ALGUNO EXISTENTE QUE TENGA RELACIÓN CON LOS PELIGROS?

SI

ESPECIFICAR:

Nº Peligro/Incidente:

………………

NO

VALORIZACIÒN NETA ( $ ): ( DEBE INCLUIR MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SERVICIOS Y/U OTROS ) ¿ VA A SER INCORPORADO A LISTADO DE $

DE DESVIACIONES?

SI

NO

III. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN III.1.-ESTADO DE LAS ACCIONES

1ª REVISIÓN

III.2.-VERIFICACIÓN DE EFICACIA

2ª REVISIÓN

¿FUERON EFICACES LAS ACCIONES

IMPLEMENTADA(S) NO IMPLEMENTADA(S)

TOMADAS? IMPLEMENTADA(S)

SI

FECHA 2ª REVISIÓN: (**) : VOLVER A EFECTUAR PLAZO PARA VERIFICACIÓN DE EFICACIA

PLAZO PARA VERIFICACIÓN DE EFICACIA

ANÁLISIS DE CAUSAS

RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

FECHA DE REVISIÓN:

FECHA DE REVISION:

FECHA VERIFICACION:

OBSERVACIONES:

13 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

NO

(**)

IV. CIERRE FECHA:

17.

VERIFICADO:

RESPONSABLE:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

MARCO CONSTRUCCIONES Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de: Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-AC -AP-08) el que debe ser atendido por todas las áreas de MARCO CONSTRUCCIONES. Ltda. 1. Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de no conformidad, defectos u otras situaciones indeseables existentes, par aprevenir su recurrencia. Nota: a. las acciones correctivas pueden comprender cambios en procedimientos y sistemas para alcanzar el mejoramiento continuo del sistema integrado de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. b. Hay una diferencia entre “corrección” y acción correctiva”: ✓ Corrección se refiere a reparación, reproceso o ajuste, y se define a la disposición de una no conformidad existente. ✓ Acción correctiva: Se refiere a la eliminación de las cosas de una no conformidad. 2. Acción preventiva (AP): acción determinada para eliminar las causas de no conformidad, defectos u otras situaciones indeseables potenciales, para prevenir su ocurrencia. 3. Las acciones deberán implementarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde que se detectó la no conformidad, para subsanar la no conformidad y aplicar las acciones para que vuelva a ocurrir. 4. Por medio de este análisis se debe determinar y registrar la o las causas principales de la no conformidad y las medidas a adoptar para evitar su ocurrencia o recurrencia. 5. Todo documento que pueda evidenciar la investigación de causas realizada; a. Actas. b. Memorándum. c. Mails. d. Informes. 6. Deben ser establecidas, la o las acciones, el plazo de implementación, responsable de llevar a cabo la acción. El plazo de implementación debe ser definido considerando la complejidad de las medidas.

14 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

18.

CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora PAC Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-RG-09) en relación a su identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad. 18.1. Objetivos: En este documento se establecen los mecanismos utilizados para controlar los registros del sistema de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de MARCO CONSTRUCCIONES LTDA. 18.2. Alcance: Espe procedimiento se aplica a todos los registros generados en el sistema de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de MARCO construcciones LTDA. 18.3. responsabilidades: Los responsables de la identificación y control de los registros, son los emisores de esto, es decir: ✓ Gerentes. ✓ Jefes de áreas oficina central. ✓ Administrador de obra. ✓ Jefes de área en obra. 18.4. documentos aplicables: a. Procedimiento PR-RG-09, Procedimiento para el Control de Registros de Calidad. 18.5. Anexo. Lista de control de registros

15 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

19.

CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora PAC. Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Documentos (PR-CD-02). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra. CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PRO-GA-01 PRO-EP-01 PRO-IN-CACT-BOD-01 PRO-REC-CON-MAT-01 PRO-ELB-MODOC-01 PRO-CT-01 PRO-RG-09 PRO-AUD-01

GESTION DE ABASTECIMIENTO EVALUACION DE PROVEEDORES INGRESO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN BODEGA DE OBRA RECEPCION Y CONSUMO DE MATERIALES EN BODEGA OBRA ELBORACION Y MODIFICACION DE DOCUMENTOS CONTROL DOCUMENTO CONTROL REGISTRO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORME CALIBRACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INTERUMENTOS DE MEDICION.

PRO-OBS-NC-01 PRO-CT-PNC-01 PRO-CAL-VER-01

20.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la documentación de Constructora PAC Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorías Internas PR-AUD-01. Se utilizará la metodología definida en el PR-AUD-01, auditorias internas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y serán coordinadas previamente con el jefe corporativo de calidad, El programa de ejecución se fijará y solicitará a oficina central, ejecutando al menos una auditoria interna por año. El objetivo de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación e implementación e3 las auditorias internas al sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y salud ocupacional, MARCO construcciones LTDA. Y definir el criterio para la calificación y evaluación de los auditores internos de MARCO construcciones LTDA.

16 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

21.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para el Proyecto en ejecución.

Nombre del Procedimiento

Código

HORMIGONES

PRO-HG-01

ESCAVACIONES Y ENTIBACIONES

PRO-ESC-ENT-01

RELLENOS

PRO-RELL-01

ARMADURAS DE ACERO

PRO-ARM-ACE-01

MOLDAJES ESTRUCTURALES

PRO-MOL-ESTR-01

ESTRUCTURAS METALICAS

PRO-EST-MET-01

TABIQUES

PRO-TAB-01

IMPERMEABILIZACIONES

PRO-IMP-01

EFICIENCIA ENERGETICA

PRO-EFENER-01

CLIMATIZACION

PRO-CLIM-01

GRUPOS GENERADORES

PRO-GG-01

ELECTRICIDAD

PRO-ELEC-01

17 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

22. INFORME FINAL MARCO CONSTRUCTORA Ltda. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra. Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo N.º 12. Informe Mensual PAC INF-01.

18 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT

MARCO

Tabla de Modificaciones

CONSTRUCCIONES

Fecha 26-05-2019 26-05-2019 26-05-2019

Capitulo o Sub capitulo Controles activos Controles activos Adquisiciones

Versión

Descripción de la Modificación Se asigna código REG-CALCA-58 a anexo N°1 “ingresos de activos fijos Se asigna código REG-SIG.CA-59 a anexo N°2 “baja de activos fijo se asigna código Se asigna código REG-CAL-60 a anexo N°4 “Cargo de equipo mayor en arriendo o propio

01 01 01

19 CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT