• Author / Uploaded
• Julian Carmona

• Categories
• Sustentabilidad
• Calidad (comercial)
• Jardín de infancia
• Pobreza
• Pobreza e indigencia

Citation preview

“UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO” ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA

Formulación de proyectos

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Mejoramiento del servicio de la Institución educativa Inicial San isidro de CCACAChI” DE la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno

PRESENTADO POR:     

CCUNO AYAMAMANI, BANI gerais Tito Quispe, juan jose Cornejo cornejo, h. uriel Cutipa sacaca, ruben Tintaya gutierrez, nilton

DOCENTE: 

ING. POLAN FERRÓ GONZALES PUNO – PERÚ 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica

DEDICATORIA A todas las personas que con un profundo sentido de ayuda colaboraron al desarrollo de este trabajo, a las personas que les servirá de ayuda, a los profesores, estudiantes, compañeros y amigos a los que esperamos les sea de mucha ayuda.

AGRADECIMIENTO A nuestro docente de Formulación de proyectos de Inversión, Ing. Polan Ferró Gonzales, quien con su ardua labor de enseñanza y su constante apoyo en la formulación de nuestro proyecto, ha logrado crear en nosotros unos seres superiores. A nuestros padres y sobre todo a nuestro creador.

“La estrategia, el sentido de la oportunidad y del momento exacto son las altas cumbres del triunfo. Todo lo demás son apenas colinas”. (Al Ríes) “Para abrir nuevos caminos, hay que inventar; experimentar; crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse… y divertirse”. (Mary Lou Cook)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica

INTRODUCCION

Los jóvenes, actualmente no desean obligaciones sino responsabilidades. Desean dar respuestas concretas a problemas específicos por propia convicción y no por imposición. Es importante y urgente proporcionarles estrellas por las cuales luchar, espacios donde puedan ejercitarse en los valores superiores de la verdad, el bien, la belleza y el amor. En este proceso arduo de investigación, estudio y formulación, con el objetivo claro de ayudar a las nuevas generaciones a gestar nuevas alternativas de solución a problemas que precisan ser resueltos, y a que estas mismas alternativas sean exitosas, se ha elaborado este trabajo que consiste en la formulación del proyecto denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “SAN ISIDRO DE CCACACHI” EN LA CIUDAD DE JULIACA, DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO; para que con su propia iniciativa y con el apoyo que se les brinda en este investigación, ellos puedan formar parte de su momento histórico existencial, para poderle decir si a los nuevos retos dentro de un mundo de globalización, crecimiento y de acelerados cambios. Es por eso que el presente trabajo tiene como fin mostrar las alternativas de solución para MEJORAR LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “SAN ISIDRO DE CCACACHI” EN LA CIUDAD DE JULIACA.

Los alumnos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica

PRESENTACIÓN

El presente trabajo propone el Proyecto denominado “Mejoramiento del servicio de la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi en el distrito de Juliaca, de la provincia de san Román, departamento de Puno”, para beneficiar aproximadamente a 950 niños y niñas durante la vida útil del proyecto, como una alternativa de mejorar la calidad educativa de nivel inicial en la Urbanización San Isidro de Ccacachi de la ciudad de Juliaca, en concordancia con la Guía de Formulación de proyectos Este proyecto, se ha formulado a fin de mejorar las condiciones físicas actuales en las que se viene prestando el servicio educativo a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad, el cual permitirá mejorar los logros de aprendizaje, niños motivados y una formación adecuada, de manera que mejorará el bienestar físico del niño y niña, sus competencias cognitivas y lingüísticas, y a su desarrollo social y afectivo. Ello tiene un efecto demostrado en años posteriores de escolaridad. El contenido del presente estudio de Pre Inversión, se ha elaborado de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos en la Guía General de Identificación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil del Ministerio de Economía y Finanzas y las disposiciones complementarias del Sistema Nacional de Inversión Pública. Así mismo, es compatible con los lineamientos de política del sector educativo en materia de inversiones.

Juliaca, Marzo del 2013.

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica MÓDULO I: ASPECTOS GENERALES Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL SAN ISIDRO DE CCACACHI” EN LA CIUDAD DE JULIACA, DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto Unidad Formuladora Nombre

: Bani y sus cómplices

Sector

: Gobierno Local

Persona Responsable-UF

: Rubén David Cutipa Sacaca

Autor del estudio

: Hilario Uriel Cornejo Cornejo

Equipo técnico

: Nilton Luis Tintaya Gutiérrez : Juan Jose Tito Quispe : Bani Gerais, Ccuno Ayamamani

Correo Electrónico

: [email protected]

Unidad Ejecutora Pliego

: UGEL San Román

Sector

: Gobiernos Locales

Nombre

: Gerencia de Infraestructura

Persona Responsable

: Ing. José Efraín Capcha Muzzo

Dirección

: Jr. Jáuregui Nº 321 – Plaza de Armas

Teléfono

: (51) 321201

Considerando que la UGEL San Román no cuenta con la capacidad técnica – operativa y personal calificado requerido para la ejecución del presente proyecto, se determina la modalidad de ejecución por Contrata. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios a) Identificación de los involucrados. Las entidades involucradas en este proyecto son: Comunidad educativa, Directora y docente de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi, Urbanización San Isidro de Ccacachi, UGEL San Román, Municipalidad Provincial de San Román y DREP.

2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica b) Análisis de los involucrados Los involucrados participarán directamente en el proceso de mejoramiento de la educación de los niños de 03 a 05 años y cumplirán un rol importante en la gestión de la viabilidad del proyecto y su correspondiente ejecución. Padres de familia está conformada por la APAFA, son quienes asumen el compromiso de participar activamente en la ejecución del proyecto así como en el mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa; según consta en el acta suscrita adjunta en el Anexo Nº 05 al presente perfil. Directora y docente de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi asumen el compromiso de participar activamente en el proyecto y asistir a las posibles capacitaciones que requiera.; según consta en el acta suscrito adjunto en el Anexo Nº 05 al presente perfil. Urbanización San Isidro de Ccacachi asumen el compromiso de participar activamente en el proyecto UGEL San Román, Municipalidad Provincial de San Román asume el compromiso capacitación docente. Municipalidad Provincial de San Román otorgar los permisos necesarios para realizar el proyecto. DREP financiar el proyecto de ser viable.

3

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica El Cuadro Nº 01 muestra la matriz de los grupos involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Mejora de los ambientes y los mobiliarios para que sus hijos puedan recibir una mejor educación.

Organizar comisiones de trabajo.

Asumen el compromiso de participar activamente en la ejecución del proyecto así como en el mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa.

Contar con los ambientes y mobiliario acorde con los estándares de la educación actual y brindar de la mejor manera el dictado de clases.

Ayudar a mejorar la calidad de enseñanza.

Urbanización San Isidro de Ccacachi (autoridades)

Los niños están expuestos a peligros y a enfermedades debido a que no se cuentas con servicios higiénicos adecuados.

Que se construya una nueva infraestructura y nuevo mobiliario para la atención de sus hijos y puedan recibir educación adecuada.

UGEL San Román

La I. E. I. San Isidro de Ccacachi es inadecuada para impartir enseñanza a los niños.

Mejoramiento de la educación de su localidad.

Municipalidad Provincial de San Román

Falta de los servicios básicos en la zona.

Padres de familia de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Directora y docente de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

DREP

PROBLEMAS Sus hijos estudian en mobiliarios inadecuados, y en infraestructura en mal estado que les podría causar algún accidente. Los niños dejan de asistir a su centro y podrían sufrir accidentes, y tener bajos rendimientos ya que son inadecuadas las condiciones para la enseñanza.

Deficiente servicio educativo.

INTERESES

Apoyar en el desarrollo de su localidad y la de sus futuros integrantes. Mejorar el sistema educativo de la región.

IMPACTO

PRIORIDADES

+

1

Asumen el compromiso de participar activamente en el proyecto y asistir a las posibles capacitaciones que requiera.

+

1

Comprometerse a donar del terreno necesario para dicho proyecto.

Asumen el compromiso de participar activamente en el proyecto.

+

2

Organizar jornadas de capacitación de docentes de I. E. I. San Isidro de Ccacachi

Asume el compromiso de capacitación docente y un aporte semestral para el mantenimiento de la institución.

+

3

Dar facilidades proyecto.

Otorgar los permisos necesarios para realizar el proyecto.

+

3

Financiar el proyecto de ser viable.

+/-

1

al

Otorgar el presupuesto necesario.

Fuente: elaboración propia

4

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Marco de referencia Antecedentes del PIP Antecedentes históricos La Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi fue aperturada en el año 2012 bajo la dirección de la Srta. Sandra Ochoa Chambi en coordinación con los padres de familia de la Urbanización San Isidro de Ccacachi, dicho año escolar se apertura debido a la urgente demanda educativa para los niños entre 3 y 5 años de edad de la urbanización San Isidro de Ccacachi, contando el primer año con 21 alumnos matriculados. Intentos anteriores de solución Debido a que la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi fue aperturada recientemente en el año 2012, no ha tenido intentos o alternativas de solución. Análisis de consistencia con Lineamientos de Política Los lineamientos de política en los que se enmarca el Proyecto son los siguientes: Contexto nacional El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sector Educación comprendida en la Función 22: Educación, Programa 047: Educación básica y sub programa 0103: Educación inicial que a la letra dice: “Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.” Ley General de Educación Ley N° 28044: Establece que el Estado es el encargado de proveer educación básica pública de calidad, dicha provisión se realiza a través de cinco componentes: Infraestructura y equipamiento, materiales educativos; recursos humanos, currículo, organización y gestión del servicio. En el artículo 74 inciso m, precisa que la Unidad de gestión Educativa Local tiene entre sus funciones determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en su construcción y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo del gobierno Local y Regional. Proyecto Educativo Nacional al 2021 Objetivo Estratégico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. En su Política 2.1: Menciona universalizar el acceso a educación inicial formal de niños y niñas de 4 y 5 años de edad. Y cuyas principales medidas se mencionan en el inciso a) “Ampliación planificada de la cobertura de la educación formal a la población infantil de 4 y 5 años”. g) Implementación de ambientes de trabajo y recreación para los niños, con inclusión de áreas verdes adecuadas en todos los centros de educación inicial”. Política 3.2: Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres. Principales medidas a. “Servicios de luz, agua limpia, desagüe y telefonía asegurados a todos los centros públicos de educación básica. b) Locales escolares en buen estado y con accesibilidad apropiada para personas con discapacidad. En el Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021 aprobado por el Acuerdo Nacional, en la décimo segunda Política de Estado, establece el acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y deporte. En el Capítulo VI, menciona la Superación de la pobreza con mejora en la calidad del gasto social y énfasis en educación. Teniendo dentro de una de sus medidas: Programa de mejora de la infraestructura escolar, monitoreado en convenio con las Universidades Públicas especializadas, otorgando prioridad a rehabilitar la infraestructura de centros educativos que se encuentren en situación precaria en las áreas rurales y urbanos marginales. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, en el Art. 82º.- Educación, cultura, deportes y recreación, especifica “Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como

5

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: Inciso 1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras; en el inciso 5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne. Contexto regional En el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 de la región Puno, en el objetivo estratégico 1: Servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población. Dentro de sus políticas dirigidas al sector educación están la de lograr la participación e interacción multisectorial en forma permanente y generar espacios de concertación regional para la construcción y equipamiento de infraestructura educativa promoviendo la equidad e igualdad de oportunidades para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Para lo cual dentro de los programas y proyectos estratégicos del Gobierno Regional está el mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa regional. En el Proyecto Educativo Regional Concertado Puno 2006 – 2015, establece políticas orientadas al desarrollo educativo regional, a través de proyectos de investigación, innovación y mejoramiento de la calidad educativa. Y donde establece en el séptimo objetivo estratégico: Lograr la participación e interacción multisectorial en forma permanente y generar espacios de concertación regional para el mejoramiento de la educación, el desarrollo sustentable y sostenible de la región, cuya estrategia es de promover que los gobiernos locales aprueben su presupuesto participativo en coordinación con el sector educación priorizando las necesidades y demandas educativas. De igual forma el presente proyecto se encuentra dentro de las funciones de la DREP - Puno, quien como institución descentralizada del Ministerio de Educación, prioriza los programas de inversión y apoya con la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, asimismo garantiza la operatividad al dotar con personal docente y administrativo. Contexto local En el Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011 al 2021 de la Provincia de San Román, en el eje de Desarrollo Humano y Políticas Sociales en el sub eje de desarrollo Educación tiene como objetivos promover la construcción y/o mejoramiento de infraestructura de los centros educativos de la Educación Básica Regular implementando un plan de inversiones en este sector que permita a los alumnos el rendimiento óptimo y promover la mejora de las condiciones en la calidad de vida y formación de la persona, para desarrollar capacidades, talentos para un óptimo desempeño en las actividades sociales, económicas, productivas y humanas en la población; con inclusión social, incorporando investigación, experiencias exitosas de otros lugares que vienen obteniendo resultados óptimos lo que finalmente redundara en una mejor calidad de vida de la población. En el Proyecto Educativo Local de la UGEL San Román indica en el Objetivo estratégico 6 Modernizar la infraestructura, el equipamiento con materiales educativos, con NTIC en las instituciones educativas de Gestión Estatal y No Estatal, para formar ciudadanos informados, investigativos, propositivos y comprometidos con el desarrollo y el bienestar de la sociedad, asegurando una educación pertinente, que brinde oportunidades participativas a la sociedad organizada para aportar constructivamente en la formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes de la Provincia de San Román.

6

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica MÓDULO II: IDENTIFICACIÓN Diagnóstico de la situación actual Área de estudio y área de influencia a) Delimitación del área de estudio El presente proyecto se llevará a cabo en: Región

: Puno

Provincia

: San Román

Distrito

: Juliaca

Urbanización

: San Isidro de Ccacachi

Se considera el área de estudio a la población urbana en edad escolar de 03 a 05 años, que estudian el nivel inicial, las mismas que radican en le urbanización San Isidro de Ccacachi FIGURA Nº 01: ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

Por tratarse de una zona urbana, la institución educativa a intervenir pertenece a la UGEL San Román, tomando estas consideraciones se consideran los siguientes aspectos para la delimitación del área de estudio.

7

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Ubicación de la I.E. foco del problema La Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, se encuentra ubicada en Urbanización San Isidro de Ccacachi de la ciudad de Juliaca, la misma que brinda servicios educativos a la población estudiantil del nivel inicial en la modalidad de Educación Básica Regular (EBR), cuya Gestión es Publica, depende del Ministerio de Educación, es escolarizado y unidocente, brinda atención a niños entre las edades de 3 a 5 años en el nivel inicial, en horario continuo en la mañana. Actualmente cuenta con 35 alumnos matriculados en 01 sección, los que son atendidos en su aprendizaje por 01 docente que a la vez hace de directora y de personal de servicio. Ubicación de las I. E. alternativas No se cuenta con Instituciones Educativas alternativas. Características administrativas de los servicios educativos La administración de las Instituciones Educativas es a través de la Dirección Regional de Educación de Puno mediante la UGEL San Román, el funcionamiento y la operatividad de la Institución Educativa a intervenir es financiado por el tesoro público mediante el Ministerio de Educación b) Área de influencia En la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, se ve un aumento considerable en las matriculas pero debido a que la población se encuentra insatisfecha por los problemas de infraestructura y falta de mobiliario con la que cuenta actualmente, los padres de familia toman la decisión de matricular a sus menores hijos en instituciones educativas del centro de la ciudad de Juliaca. c) Características de la Población Afectada i. Características socioeconómicas De acuerdo a información ofrecida por un grupo de padres de familia, la población beneficiaria que accede a los servicios educativos en la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi en el año 2012, son procedentes de la misma zona denominada urbanización san isidro de Ccacachi Los padres de estos niños para solventar los gastos de salud y educación de sus menores hijos se dedican a distintas actividades económicas tales como el comercio, industria manufactura, entre otras actividades por ser Juliaca eje comercial de la región Puno. Ya que el comercio representa la actividad más importante en la ciudad de Juliaca; siendo de menor nivel otras actividades como el turismo. El ingreso promedio mensual de las familias beneficiarias ascienden a S/. 470.00 Nuevos Soles según información alcanzada por la población beneficiaria. No obstante el Distrito de Juliaca se encuentra ubicado en el Quintil 3, con incidencia de pobreza total de 42% y pobreza extrema de 6% (INEI – Indicadores de Pobreza - XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda – 2007). Los hogares de los niños y niñas que acceden al servicio educativo de la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, en dicha zona en muchos casos las viviendas son de difícil acceso, con necesidades básicas insatisfechas, el 20% tiene viviendas precarias, carecen del servicio de agua potable y desagüe contando solo con electricidad.

8

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica ii. Características demográficas: El crecimiento poblacional y demográfico de la ciudad de Juliaca, sin duda la ha convertido en el centro de migración, a donde la gente llega para encontrar mejores posibilidades de desarrollo y una mejor calidad de vida. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: Para acceder a Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi desde el centro de la ciudad de Juliaca se toma los colectivos línea naranja y línea azul, que se pueden tomar del centro de la ciudad respectivamente pasando el mercado internacional Túpac Amaru, luego el hospital Carlos Monge Medrano y el primer puente denominado Ccacachi llegando al kilómetro 5. d) Análisis de peligros. En el ámbito del Proyecto solo existe un peligro en mediana magnitud, esto debido a que su topografía es plana con mínima inclinación de Este a Oeste de 0.30 m. aproximadamente por debajo del nivel del levantamiento del terreno lo que ocasiona inundaciones en épocas de lluvia (Diciembre – Marzo), y que es más evidente en la parte del patio central, por lo que es relevante tomar medidas necesarias para que no pueda perjudicar la evaluación, así como la ejecución del proyecto. Peligros Naturales En Juliaca, las inundaciones se presentan con una periodicidad anual de Diciembre a Marzo con lluvias intensas y precipitaciones de mediana intensidad en promedio de lluvia anual es de 596.90 mm. La Institución Educativa por su ubicación sufre inundaciones durante estos meses. De acuerdo al mapa de distribución de máximas intensidades elaborado por el Proyecto SIRMA-CERESIS y Estudios de Riesgos Geológicos por INGEMMET, en Juliaca se puede registrar sismos del grado 5 en la escala de Richter, por lo mismo las provincias del departamento de Puno, son consideradas como zona de sismicidad media. Otros eventos de carácter natural, constituyen los vientos fuertes comunes de la ciudad de Juliaca. Peligros Tecnológicos La Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, por su ubicación en el área urbana, presenta en su entorno un área libre sin actividad industrial, por consiguiente los peligros tecnológicos son mínimos en la zona. Diagnóstico de los involucrados Población de referencia. La población de referencia está constituida por la población del área urbana del Distrito de Juliaca.

9

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO N° 02 POBLACION DEL DISTRITO DE JULIACA SEGÚN LAS EDADES DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL

Distrito de JULIACA Menores de 1 año

POBLACION HOMBRES

MUJERES

225146

110858

114285

3802

1940

1862

De 1 a 4 años

17834

9045

De 5 a 9 años

22966

De 10 a 14 años

URBANA TOTAL

RURAL

HOMBRES

MUJERES

216716

106685

110031

3657

1857

1800

8789

17127

8673

11617

11349

22053

26197

13423

12774

De 14 a 19 años

25183

12700

De 20 a 24 años

24254

De 25 a 29 años

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

8430

4176

4254

145

83

62

8454

707

372

335

11135

10918

913

482

431

25156

12871

12285

1041

552

489

12483

24387

12307

12080

796

393

403

11784

12470

23558

11456

12102

696

328

368

20792

9892

10900

20251

9612

10639

541

280

261

De 30 a 34 años

18285

8487

9798

17809

8266

9543

476

221

255

De 35 a 39 años

16179

7617

8562

15712

7401

8311

467

216

251

De 40 a 44 años

13441

6491

6950

12976

6257

6719

465

234

231

De 45 a 49 años

10727

5202

5522

10356

5039

5317

371

166

205

De 50 a 54 años

7948

3979

3969

7589

3824

3765

359

155

204

De 55 a 59 años

5772

2957

2815

5474

2800

2674

298

157

141

De 60 a 64 años

4079

2097

1982

3783

1950

1833

296

147

149

De 65 a mas años

7687

3627

4060

6828

3237

3591

859

390

469

FUENTE: CENSOS 2007- INEI

Para calcular la tasa de crecimiento por grupos de edad, utilizamos la tasa ínter censal anual, que es una tasa de crecimiento histórica cuya estimación requiere, además del dato estadístico ya disponible, otro referido a la misma población, pero de un periodo previo para lo cual tomamos los datos del IX Censo de población y IV de vivienda 1993 y XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007. Así calculamos la tasa de crecimiento para el sector urbano del distrito de Juliaca CUADRO N °03 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD ÁREA URBANA DISTRITO DE JULIACA GRUPO ETARIO

1993

2007

TASA CON INTERSENSAL CORRECCION

3 años

3751

4463

1.25%

1.25%

4 años

4246

4589

0.56%

0.56%

5 años

4293

4180

-0.19%

0.00%

total

12290

13232

Fuente: INEI –censos 1993-2007

Utilizando la tasa de crecimiento obtenida estimamos la población de referencia para todo el horizonte de evaluación del proyecto

10

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 04 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA AÑO

DISTRITO DE JULIACA

3 años

4 años

5 años

2013

266463

4808

4744

4180

2014

274051

4868

4771

4180

2015

281856

4929

4797

4180

2016

289883

4991

4824

4180

2017

298138

5053

4851

4180

2018

306629

5116

4878

4180

2019

315361

5180

4905

4180

2020

324342

5245

4932

4180

2021

333579

5310

4960

4180

2022

343079

5376

4987

4180

Fuente: de acuerdo al cuadro N° 03

A continuación presentamos la tendencia histórica de acuerdo a las nóminas de Matricula correspondientes a los años 2012 – 2013, que se observa una tendencia creciente CUADRO N° 05: TENDENCIA HISTÓRICA DE MATRICULAS DE LOS ALUMNOS DE LA I.E.I. SAN ISIDRO DE CCACACHI - PERIODO 2012 - 2013 GRUPO ETARIO

2012

2013

3 años

2

3

4 años

11

12

5 años

8

20

total

21

35

Fuente: nómina de matriculados

Diagnóstico de los servicios. Capacidad actual Dentro del área de influencia esta solo la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, tal como se detalla a continuación: a.1) Situación actual de la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi: La Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, viene funcionando en el inmueble ubicado en la Urbanización San Isidro de Ccacachi, donde consta con 01 ambiente, en mal estado de conservación e inadecuado para la enseñanza por el hacinamiento de alumnos, pero que por necesidad al no existir otros ambientes para la enseñanza este se encuentra construido de bloquetas.

11

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Número de ambientes en uso, distribución y dimensiones La Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi cuenta con 01 ambiente destinado para aula educativa, dirección y almacén. Este ambiente está hecho de bloquetas la cual se encuentra en pésimo estado de conservación con riesgo de colapso por una falta de mantenimiento adecuado. La infraestructura de la Institución Educativa, se encuentra distribuida de la siguiente manera: - Obras Exteriores Cerco Perimétrico: La Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi no cuenta con un cerco de protección. Patio central: La Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi no cuenta con un cerco de protección. SS.HH.: La Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi cuenta con 03 silos. Instalaciones Sanitarias: No cuenta con el servicio de agua potable ni desagüe y se abastecen de agua gracias a la ayuda de los vecinos. Instalaciones Eléctricas: El local educativo cuenta con el servicio de energía eléctrica las 24 horas al día. En cuanto a normas de habitabilidad y confort, podemos señalar que no cuenta con estas. Grado de adecuación a las necesidades: El ambiente es totalmente deficiente conforme a las necesidades reales, y por el grado de deterioro no posibilita el servicio adecuado y de seguridad necesaria a los alumnos y docentes. Requiriendo una urgente intervención para adecuar los espacios de acuerdo a las nuevas necesidades, el mobiliario igualmente se encuentra en pésimo estado de conservación. De acuerdo a la norma técnica inicial 2011 las aulas deberán contar con una área mínima de 1.24 m2/niño + 7 rincones de 4 m2 c/u, considerando 1.24x25 (Niños como máximo) y 7x4 (Rincones) se tiene que el área deberá tener como mínimo 59.00 m2 (Para 25 alumnos - máximo), como se evidencia el aula no cuenta con los índices normativos, por lo que el aula mencionada no es adecuada. Recomendación Pedagógica del Estado de las Aulas y Ambientes Los ambientes de la Institución educativa de acuerdo al informe técnico del especialista de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de San Román informa que se encuentra en la actualidad inadecuada para realizar actividades de enseñanza - aprendizaje, por lo que se recomienda la inmediata demolición del aula y la consiguiente construcción de infraestructura nueva en sustitución de estas. Personal de la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi La Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi cuenta con un docente, la cual ofrece sus servicios como docente y directora. De director trabaja 40 horas a la semana y de docentes trabaja a tiempo completo 30 horas pedagógicas a la semana, lo cual coincide con el número de horas de clases de los alumnos. - Recursos Físicos: Situación del mobiliario escolar El mobiliario en su totalidad se encuentra en condiciones precarias, contando solo con 4 mesitas, 11 sillitas de madera y 13 sillitas de plástico.

12

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica La Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, actualmente cuenta con 35 alumnos matriculados, para lo cual requiere contar con un mínimo de 35 módulos de mobiliarios escolares (7 mesas y 35 sillas). Ante esta situación, las labores académicas no cumplen las condiciones técnico - pedagógicos exigidos por el Ministerio de Educación para la enseñanza pública. Definición del problema, causas y efectos. Definición del problema central Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado a la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, así como en las reuniones de participación de la población involucrada en dicha Institución Educativa, se ha identificado como problema central: “SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. SAN ISIDRO DE CCACACHI NO ACORDE A LAS NORMAS EDUCATIVAS” Análisis de causas Planteado el problema, ésta se deriva a partir de una serie de factores o causas que afronta la institución educativa, habiéndose identificado las siguientes: a) Causa Directa: o o o o

Limitado e inadecuado servicio de atención para los estudiantes Exceso de demanda de estudiantes que requieren el servicio educativo Deficiente área recreativa Instalaciones sanitarias inadecuadas

b) Causas Indirectas:       

Área perimétrica expuesta a riesgos Inadecuada infraestructura para la I.E.I. San Isidro de Ccacachi Mobiliario inadecuado para el docente y alumnos Un solo docente atiende toda la demanda Inexistencia de área recreativa, área verde y juegos Inadecuado abastecimiento de agua Servicios higiénicos inadecuado

Análisis de efectos a) Efectos directos: o o o

Deficiente aprendizaje de los estudiantes de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi Limitado rendimiento de los alumnos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi Exposición de alumnos a enfermedades contagiosas y accidentes

b) Efecto final: Los efectos del problema llevan al “Disminución de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi”

13

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica DIAGRAMA N 01: ÁRBOL DE PROBLEMAS CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Disminución de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Deficiente aprendizaje de los estudiantes de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Limitado rendimiento de los alumnos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Exposición de alumnos a enfermedades contagiosas y accidentes

PROBLEMA CENTRAL Servicios educativos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi no acorde a las normas educativas

Limitado e inadecuado servicio de atención para los estudiantes

Área perimétrica expuesta a riesgos

Inadecuada infraestructura para la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Exceso de demanda de estudiantes que requieren el servicio educativo

Deficiente área recreativa

Un solo docente atiende toda la demanda

Inexistencia de área recreativa, área verde y juegos recreacionales

Mobiliario inadecuado para el docente y alumnos

Instalaciones sanitarias inadecuadas

Inadecuado abastecimiento de agua

Servicios higiénicos inadecuados

14

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Objetivo del proyecto, medios y fines Objetivo central El Objetivo central del presente proyecto consiste en brindar Servicios educativos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi acorde a las normas educativas Análisis de medios a) Medios de primer nivel: o o o o

Se mejora el servicio de atención para los estudiantes Se reduce el exceso de demanda de estudiantes que requieren el servicio educativo Adecuadas instalaciones para el área recreativa Instalaciones sanitarias adecuadas

b) Medios fundamentales: o o o o o o o

Área perimétrica protegida Adecuada infraestructura para la I.E.I. San Isidro de Ccacachi Mobiliario adecuado para el docente y alumnos El excedente de demanda es atendida por uno o más docentes Existencia de área recreativa, área verde y juegos recreacionales Adecuado abastecimiento de agua Servicios higiénicos adecuados

Análisis de fines a) Fines directos: o o o

Se eleva el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi Se eleva el rendimiento de los alumnos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi Disminuye la exposición de alumnos a enfermedades contagiosas y accidentes

b) Fin último: o

Contribuir a lograr la “Mejora de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi”.

15

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica DIAGRAMA Nº 02: ÁRBOL DE OBJETIVOS Y MEDIOS FUNDAMENTAL FIN ÚLTIMO Mejora de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Se eleva el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Se eleva el rendimiento de los alumnos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Disminuye la exposición de alumnos a enfermedades contagiosas y accidentes

OBJETIVO CENTRAL Servicios educativos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi acorde a las normas educativas

Se mejora el servicio de atención para los estudiantes

Área perimétrica protegida

Adecuada infraestructura para la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Mobiliario adecuado para el docente y alumnos

Se reduce el exceso de demanda de estudiantes que requieren el servicio educativo

Adecuadas instalaciones para el área recreativa

El excedente de demanda es atendida por uno o más docentes

Existencia de área recreativa, área verde y juegos recreacionales

Instalaciones sanitarias adecuadas

Adecuado abastecimiento de agua

Servicios higiénicos adecuados

16

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Determinación de las alternativas de solución. Análisis de la interrelación de los medios fundamentales DIAGRAMA N º 03: ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS 1. Área perimétrica protegida

2. Adecuada infraestructura para la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

3. Mobiliario adecuado para el docente y alumnos

4. El excedente de demanda es atendida por uno o más docentes

5. Existencia de área recreativa, juegos recreacionales y área verde

6. Adecuado abastecimiento de agua

7. Servicios higiénicos adecuados

Construcción de un cerco perimétrico en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Demolición y construcción de una nueva infraestructura de material noble con techo de loza

Mantenimiento y equipamiento con nuevo mobiliario, para los niños de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Contratación de más docentes para satisfacer la demanda en la Urbanización San Isidro de Ccacachi y zonas aledañas

Construcción de una plataforma deportiva, equipamiento de juegos recreativos e implementació n de áreas verdes

Perforación de un pozo tubular

Construcción de un pozo séptico, retretes y lavamanos para docentes y alumnos

Demolición y construcción de una nueva infraestructura de material noble con techo de calamina galvanizada 17

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Identificación de las acciones Acción número 01 Construcción de un cerco perimétrico en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi Demolición y construcción de una nueva infraestructura de material noble con techo de loza Mantenimiento y equipamiento con nuevo mobiliario, para los niños de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi Contratación de más docentes para satisfacer la demanda en la Urbanización San Isidro de Ccacachi y zonas aledañas  Construcción de una plataforma deportiva, equipamiento de juegos recreativos e implementación de áreas verdes  Perforación de un pozo tubular  Construcción de un pozo séptico, retretes y lavamanos para docentes y alumnos    

Acción número 02  Construcción de un cerco perimétrico en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi  Demolición y construcción de una nueva infraestructura de material noble con techo de calamina galvanizada  Mantenimiento y equipamiento con nuevo mobiliario, para los niños de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi  Contratación de más docentes para satisfacer la demanda en la Urbanización San Isidro de Ccacachi y zonas aledañas  Construcción de una plataforma deportiva, equipamiento de juegos recreativos e implementación de áreas verdes  Perforación de un pozo tubular  Construcción de un pozo séptico, retretes y lavamanos para docentes y alumnos

18

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica MÓDULO III: FORMULACIÓN 3.1. Horizonte de evaluación Teniendo en cuenta las características propias del proyecto, se ha establecido como horizonte de evaluación del proyecto en 10 años periodo suficiente para un seguimiento ex – post que permita verificar el cumplimiento de los objetivos que se propone en el proyecto, en tanto que la ejecución se estima en 08 meses. CUADRO NO 06: HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSION FASES

ACTIVIDADES

Alternativa I (meses/años)

Alternativa II (meses/años)

I

PRE INVERSIÓN (meses) Elaboración del Perfil del proyecto

1 1

1 1

II

INVERSIÓN (meses) Expediente técnico Mejoramiento de los Servicios Educativos

9 1 8

9 1 8

III

POST INVERSIÓN (años) Operación y mantenimiento

10 10

10 10

FUENTE: Elaboración propia

Ciclo del Proyecto Fase de Pre – Inversión La primera etapa referida es la fase de Pre Inversión, inicia con la elaboración del Perfil durante el periodo del mes 01 del primer trimestre del año cero. Fase de Inversión La fase de Inversión comprende 02 etapas que corresponden a la Inversión Fija Intangible y tangible, a partir del segundo mes del año 0 con la elaboración del Expediente Técnico hasta el tercer mes del año 0, que comprende acciones de implementación de recurso humanos, materiales para la construcción y/o mejoramiento de infraestructura de aulas y servicios considerados en el proyecto. La ejecución del proyecto será a partir del tercer mes del año cero y tiende una duración de 08 meses. Fase de Post Inversión La fase de Post Inversión comienza a partir del tercer trimestre, los 02 últimos meses del año 10 comprende la evaluación Ex post. Del proyecto. 3.2. Proyección de la Demanda Demanda potencial y su proyección Para calcular la tasa de crecimiento de la población demandante potencial utilizamos la tasa de crecimiento ínter censal anual del área urbana del distrito de Juliaca, que es una tasa de crecimiento histórica, se toma en consideración dicha tasa ya que incluye el área de influencia y que es representativa para ella, y cuya estimación se muestra en el siguiente cuadro.

19

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 07: POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD ÁREA URBANA DISTRITO DE JULIACA Población según edad

Último censo 2007

Censo 1993

3 Años 4 Años 5 Años Fuente: INEI Censo 1993 y 2007

3483 3936 4025

Tasa inter censal

4282 4403 4031

0.015 0.008 0

Con esta información procedemos a proyectar la demanda potencial de la población con edad escolar referencial por edades, utilizando la misma metodología explicada para el cuadro. CUADRO Nº 08: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL SEGÚN EDAD Población según edad

2007

3 años

Primer año

Periodo de Post Inversion

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4282

4545

4613

4682

4752

4824

4896

4969

5044

5120

5196

5274

5353

5434

4 años

4403

4546

4583

4620

4657

4694

4732

4770

4808

4847

4886

4925

4965

5005

5 años

4031

4033

4033

4033

4034

4034

4035

4035

4035

4036

4036

4037

4037

4037

12716

13124

13229

13335

13443

13552

13663

13774

13887

14003

14118

14236

14355

14476

Total

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro Nº 08, se puede apreciar la cantidad de alumnos que debe ser atendida por las instituciones educativas de nivel primario del área de influencia, la población escolar de 3 a 5 años de edad hacen un total de 13,229 niños para el año 2012 y 14,476 niños para el año 2023. Demanda efectiva y su proyección Demanda efectiva “sin proyecto” Para realizar la proyección de la demanda efectiva de los servicios de educación, se realiza el cálculo de la tasa de crecimiento por grado tomando en cuenta los datos de los alumnos matriculados durante los últimos cinco años, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 09: MATRICULA DE ALUMNOS DE LA IEI Nº SAN ISIDRO DE CACACHI Matrícula de los últimos 2 años Edad 2012

2013

3 Años

2

3

4 Años

11

12

5 Años

8

20

Total

21

35

Fuente: Nomina de alumnos matriculados de la I.E.I. “San Isidro de Ccacachi”

Para la proyección de la demanda efectiva se utilizó la metodología de la tasa de crecimiento promedio interanual, determinándose un crecimiento de la población escolar (por cada año), con esta Tasa de crecimiento promedio, realizamos una proyección de la demanda efectiva, en este caso la población matriculada de la I.E.I.

20

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica “San Isidro de Ccacachi”. Para el cálculo de la tasa de crecimiento anual se utiliza la fórmula de las variaciones porcentuales, expresado en la siguiente ecuación:

CUADRO Nº 10: TASA DE CRECIMIENTO CALCULADA POR GRADO I.E.I. SAN ISIDRO DE CACACHI EDAD

2012

2013

TASA DE CRECIMIENTO

3 AÑOS

2

3

0.5

4 AÑOS

11

12

0.09090909

5 AÑOS

8

20

1.5

TOTAL

21

35

Fuente: De acuerdo al Cuadro N 09

Para proyectar la demanda utilizamos las tasas de crecimientos obtenidos anteriormente del crecimiento poblacional de la ciudad de Juliaca, ya que las tasas obtenidas pueden no representar la realidad, ya que la institución está en funcionamiento desde el 2012. El cuadro siguiente muestra la proyección de la demanda de la Institución Educativa: (

)

Dónde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) r = Tasa de crecimiento anual de la ciudad de Juliaca n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n” CUADRO Nº 11: PROYECCIÓN PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO – I.E.I. SAN ISIDRO DE CACACHI Periodo "0" 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3 años

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4 años

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

5 años

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Total 35 35 FUENTE: Elaboración propia

35

35

36

36

36

36

36

37

37

Población según edad

Periodo de Post Inversion

21

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Demanda efectiva con “proyecto” Para proyectar la demanda con proyecto se calcula en base a incrementar la proporción de matrículas de niños con edad para ingresar al nivel educativo inicial en 10% en el año 2, debido a que existe demanda de matrículas de niños, los que no fueron admitidos debido a la carencia de aulas. Para estimar la proyección de la demanda del proyecto se ha utilizado la tasa de crecimiento Urbana de la ciudad de Juliaca de 3.04%, Dado que las tasas de crecimiento por grado no reflejan la verdadera demanda de matrículas, por lo cual en consideración que la tasa de crecimiento Urbana incluye el área de influencia y que es representativa para ella. Para lo cual se realiza la proyección por años y/o grado, lo cual se muestra en siguiente cuadro. CUADRO Nº 12: PROYECCIÓN PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO – I.E.I. SAN ISIDRO DE CACACHI Periodo "0" 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3 años

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4 años

12

12

13

13

14

14

14

15

15

16

16

5 años

20

21

21

22

23

23

24

25

25

26

27

35 36 FUENTE: Elaboración propia

37

38

40

40

42

44

44

46

47

Población según edad

Total

Periodo de Post Inversion

3.3. Proyección de la Oferta El servicio educativo que oferta la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, es de 01 aula, que fue construida con material de adobe, la cual se encuentra con quiebres parciales y cielo raso con rajaduras, la cual no ofrece condiciones pedagógicas adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa, por consiguiente no contribuye al logro de metas y objetivos programados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. La oferta se mantiene constante durante el horizonte del proyecto, de la misma manera que la oferta real. Para efectos de la proyección de la oferta real, se considera la información consignada en el cuadro de la optimización de recursos; es decir, no se toma en cuenta el aula mencionada, puesto que es inadecuada para el desarrollo pedagógico por lo cual no constituye parte de la oferta, tal como se presenta en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 13: PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA – IEI SAN ISIDRO DE CACACHI Población según edad

Periodo "0"

Periodo de Post Inversion

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3 años

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 años

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 años

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FUENTE: Elaboración propia

22

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica 3.4. Balance oferta demanda. Número de alumnos que demandarán los servicios educativos que brinda el proyecto El número total de alumnos que demandarán los servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta optimizada de la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi. CUADRO Nº 14: BALANCE OFERTA - DEMANDA - ALUMNOS QUE DEMANDAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO. AÑO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Demanda efectiva

36

37

38

40

40

42

44

44

46

47

Oferta optimizada # de alumnos que demandaran servicios de los proyectos FUENTE: Elaboración propia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-36

-37

-38

-40

-40

-42

-44

-44

-46

-47

En el cuadro nº 14, se puede apreciar que la cantidad de alumnos que demandaran los servicios educativos del proyecto tienen valores negativos, debido a que la I.E.I. San Isidro de Ccacachi con la infraestructura actual con que cuenta no atiende a ningún alumno en las mínimas condiciones sugeridas por el MINEDU, ya que la infraestructura está en déficit y por colapsar. 3.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas 3.5.1 Localización La ubicación del proyecto, no evita su exposición a peligros principalmente naturales y de precipitación pluvial, friaje, heladas y sedimentaciones, por cuanto los peligros de origen natural pueden ser evitados con medidas de reducción de riesgos, al mismo tiempo no es factible la reubicación de la institución educativa, a pesar de que el proyecto presenta una vulnerabilidad por exposición alta. 3.5.2 Tamaño Brecha de infraestructura Ambientes pedagógicas (aulas pedagógicas) Se determinó el número de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva durante el horizonte del proyecto, tomando en cuenta la proyección de la población escolar y la capacidad máxima de 25 alumnos por aula. Según el cuadro Nº 15 observamos que en el año cero el requerimiento de aulas es de 02 para todos los grados; lo que significa que la capacidad máxima de las 02 aulas nos permitirá atender a 42 alumnos, por tanto se mantiene la implementación de 01 sección para atender al 100% a los niños y niñas matriculados en la IEI; es decir 42 alumnos en el año cero y 47 alumnos al año 10, según la proyección.

23

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 15: NUMERO DE SECCIONES REQUERIDAS PARA CUBRIR LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE LA I.E.I. SAN ISIDRO DE CCACACHI Edad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3 Años

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4 Años

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5 Años

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Total 2 3 FUENTE: Elaboración propia

Para estimar el requerimiento de aulas pedagógicas se tomó en cuenta los parámetros utilizados por el MEFAnexo 09, donde indica el numero óptimo de alumnos de 1.24/niño + 7 rincones de 4m² c/u. por alumno de nivel inicial, de los cuales los resultados nos muestran que en todo el periodo de vida del proyecto requeriremos de 03 salas todos ellos son ambientes por sustitución el funcionamiento del centro educativo va ser turno mañana. En el Cuadro Nº 16 se muestra el requerimiento de aulas pedagógicas. CUADRO Nº 16: ESTIMACIÓN DE AULAS REQUERIDAS PARA LA I.E.I. SAN ISIDRO DE CCACACHI AÑO

BRECHA

REFERENCIA DE M² ALUMNO

TOTAL m² ALUMNOS

ALUMNOS AULA

m² POR ALUMNOS

REQUERIMIENTO DE AULA

2013

35

2.36

82.60

25

59

2

2014

36

2.36

84.96

25

59

2

2015

37

2.36

87.32

25

59

2

2016

38

2.36

89.68

25

59

2

2017

39

2.36

92.04

25

59

2

2018

41

2.36

96.76

25

59

2

2019

42

2.36

99.12

25

59

2

2020

43

2.36

101.48

25

59

2

2021

44

2.36

103.84

25

59

2

2022

46

2.36

108.56

25

59

2

2023

47 FUENTE: Elaboración propia

2.36

110.92

25

59

2

Luego calculamos la brecha de ambientes según aulas requeridas y ofertas de aulas actuales en regular condiciones a sí teniendo el siguiente resultado: CUADRO Nº 17: BRECHA DE AMBIENTES (Aulas pedagógicas) Especificación

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Secciones requeridas Oferta optimizada de ambientes en regular estado/* Brecha de ambientes a sustituir FUENTE: Elaboración propia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

Ambientes pedagógicas (SUM). Según las normas y diseños técnicos se determinan los ambientes necesarios para la Institución educativa lo que se demuestra en el siguiente cuadro.

24

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 18: BRECHA DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS Especificación

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Psicomotricidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ambiente Requerida

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oferta de ambiente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Brecha de ambiente -1 FUENTE: Elaboración propia

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Brechas de recursos humanos De acuerdo a los “Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial - 2011”; establece 25 alumnos por docente para zonas urbanas. Con esta información se obtiene la brecha de recursos humanos para la I.E.I. San Isidro de Ccacachi. CUADRO Nº 19: BRECHA RECURSOS HUMANOS Especificación

2014

Alumnos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

36

37

38

39

41

42

43

44

46

47

Demanda de RR.HH.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Oferta Optimizada de RR.HH.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Brecha de RR. HH. FUENTE: Elaboración propia

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

De acuerdo al cuadro Nº 20 para el nivel Inicial se requieren de 2 secciones hasta el año 2023 y por lo tanto de 1 docentes de aula, por lo que la brecha de recursos humanos es negativa en el horizonte del proyecto y se requerirá la contratación de 01 Docente de aula, teniendo la aprobación de la contratación de 01 docente de parte de la UGEL San Román. Brecha de equipamiento Brecha de equipamiento. Mobiliario Escolar: CUADRO Nº 20: BRECHA RECURSOS FÍSICOS DE AULAS COMUNES (mobiliario Escolar) Especificación Cantidad de alumno Ambientes Requeridos Oferta optimizada de mobiliario escolar Brecha de mobiliario escolar FUENTE: Elaboración propia

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

36

37

38

39

41

42

43

44

46

47

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

Luego identificamos el requerimiento actual de los módulos de mobiliario escolar aulas a ser sustituidas, según el año de adquisición de mobiliarios como se muestra en el Cuadro Nº 20. 3.5.3 La tecnología A fin de contribuir a la mejora del servicio educativo, en función al diagnóstico y estudio de mercado, relacionados a los medios fundamentales, y en base a la población objetivo se ha determinado sustituir 01 salas educativas y 01 sala por ampliación, que proveerá el proyecto a los niños y niñas, considerando el rango

25

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica establecido hasta un máximo de 25 alumnos por sección (según “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial - 2011”) y teniendo en cuenta que la institución educativa atenderá solo en el turno mañana. Pre dimensionamiento y dimensionamiento. El pre dimensionamiento se efectúa de acuerdo a las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial - 2011, compatibilizado con el Reglamento Nacional de Edificaciones, como con los estándares que el sector educación ha definido para estudios de pre inversión. El dimensionamiento de las unidades arquitectónicas, se efectúa mediante un sistema modular, tomando en cuenta equipamiento o distribución de mobiliario, como base, hasta configurar un módulo estructural, que debe servir para el diseño arquitectónico y estructural, que a la vez permita la organización en conjunto. El programa arquitectónico se ha elaborado de acuerdo al modelo concordante con el programa nacional que sugerido de la programación educativo establecida por el ministerio de educación, para ello se consigna la información requerida en los cuadros de cuantificación de ambientes correspondiente a una institución de nivel Inicial. CUADRO Nº 21 - A: METAS CONSIDERADAS PARA LAS ALTERNATIVAS I Y II FUNCIÓN

Pedagógicas

Administrativas

Complementarias

Ambientes exteriores

UND. MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Nº AMBIENTES

ÁREA MÍNIMA (M²)

ÁREA TOTAL M²

Salas para niños Sala de uso múltiple Psicomotricidad

m2

2

60

120

m2

1

70

70

SS. HH. para Niños

batería

8

4.68

37.44

Dirección + Secretaria

m2

1

19

19

Tópico / Consultorio en Psicología

m2

1

20

20

Depósito de materiales educativos SS. HH. Docentes y administrativos

m2

1

6

6

batería

2

4.33

8.66

Cocina + deposito

m2

1

13

13

Guardianía

m2

1

4

4

Instalación de veredas

m2

1

197.75

197.75

Instalación de áreas verdes

m2

1

571.82

571.82

m2

1

96.65

96.65

Modulo

1

2

2

Cerco Perimétrico Instalación de juegos psicomotrices FUENTE: Elaboración propia

CUADRO Nº 21 - B: METAS CONSIDERADAS PARA LAS ALTERNATIVAS I Y II FUNCION

DESCRIPCION Mobiliario escolar

Mobiliario administrativo Adquisición de Equipamiento para sala de usos múltiples FUENTE: Elaboración propia

Mobiliario

UNIDAD DE MEDIDA Modulo Modulo

CANTIDAD 16 4

26

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 22: METAS CONSIDERADAS PARA LAS ALTERNATIVAS I Y II CAPACITACION PARA DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA CAPACITACION DE DOCENTES DE 02 EVENTOS: DE EVALUACION CURRICULAR, ESTRATEGIAS METODOLOGICAS (como se debe trabajar con el niño) Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Costo Total CAPACITACION DE DOCENTES

Evento

2

1815.6

Materiales para la Capacitacion Docente

3631.2

75.6

PLUMONES

Und.

3

2

6

PAPELOTES

Und.

3

1

3

LAPICEROS

Und.

3

0

1.5

FOLDER

Und.

3

0

1.5

CRIPTICOS

Und.

3

1.2

3.6

CDS

Und.

3

2

15

FOLLETOS

Und.

3

15

45

break para la capacitacion

40

BREAK PARA EL EXPOSITOR

GLB

1

10

10

BREAK PARA EL DOCENTE

GLB

3

10

30

expositor para la capacitacion

1700

CAPACITADOR

SERVICIO

1

1500

1500

IMPREVISTOS

GLB

1

200

200

CAPACITACION DE PADRES DE FAMILIA DE 02 EVENTOS: DE FAMILIAS SALUDABLES, PROYECTO DE VIDA CAPACITACION PARA PADRES DE FAMILIA

Und.

Metrado

EVENTO

2

Precio S/.

Materiales para la Capacitacion de Padres de Familia

Parcial S/.

Costo Total

4530

9060

1010

PLUMONES

Und.

50

2

100

PAPELOTES

Und.

50

1

50

LAPICEROS

Und.

50

0.5

25

FOLDER

Und.

50

0.5

25

CRIPTICOS

Und.

50

1.2

60

FOLLETOS

Und.

50

15

750

Break para los Padres de Familia

520

BREAK PARA EL EXPOSITOR

GLB

1

20

20

BREAK PARA LOS PADRES DE FAMILIA

GLB

50

10

500

Expositor para la Capacitacion

3000

CAPACITADOR

SERVICIO

1

1500

1500

PERSONAL DE APOYO

SERVICIO

1

1000

1000

GLB

1

500

500

Imprevistos TOTAL DE LAS CAPACITACIONES FUENTE: Elaboración propia

12691.2

27

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 23: METAS CONSIDERADAS PARA LAS ALTERNATIVAS I Y II ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

Animales de peluche

Und.

12

10

120

muñecos varios

Und.

12

10

120

MATERIALES CONCRETOS (AUTOGESTIONADOS) RINCON HOGAR

Costo Total 240

RINCON TEATRO

252

Titeres Varios

Und.

12

1

12

Disfraces

Und.

10

18

180

Mascaras

Und.

20

3

60

RINCOS ED SICOMOTRIZ

100

Pelotas de Tela

Und.

20

4

80

Sogas

Und.

20

1

20

RINCON JUEGOS TANQUILOS

84

Rompecabezas Domino de asociacion MATERIALES CONCRETOS MATEMATICA Juegos para construir

/

MODULO

COMUNICACION

Und.

6

4

24

Und.

6

10

60

Y

465 Cajas

3

10

30

Juegos para clasificar

Cajas

3

15

45

Instrumentos musicales

Cajas

3

40

120

Paquete

3

30

90

Cajas

3

30

90

Cajas

3

30

90

Kit bebe cocina Juego Matematico Teatrin TOTAL

1141

FUENTE: Elaboración propia

3.5.4 El momento El inicio de la ejecución de obra debe de ser en los meses de marzo a noviembre puesto que en los meses de diciembre a febrero, las inclemencias del clima influyen en los costos de material de construcción. 3.5.5. Análisis de riesgo de desastres De acuerdo al análisis de peligros o riesgos en la zona del proyecto podemos observar que no existen peligros de gran magnitud que afecten la construcción de la nueva infraestructura educativa, por lo que no es necesario realizar el estudio de alternativa de ubicación. Si bien existen lluvias y que en años anteriores hubo inundaciones, pero estos no afectaron la infraestructura educativa, y que dicho peligro solo se presenta de carácter temporal, la construcción de la infraestructura educativa, se realizara en base a las normas técnicas de diseño establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde contempla la resistencia de estos a los fenómenos naturales y además se rellenara el terreno hasta llegar al nivel adecuado, por lo que no existirán peligros que puedan afectar al proyecto.

28

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Medidas de reducción de riesgo Inundaciones y otros similares Se deben diseñar obras de drenaje para controlar las filtraciones de agua de las precipitaciones pluviales a las cimentaciones de las edificaciones, considerando la ocurrencia de caudales y/o otros aspectos de inundación, además de todo esto se deberá considerar el relleno del terreno para aumentar el nivel de levantamiento del terreno actual. El diseño debe considerar, entre las labores de mantenimiento, la ejecución de la limpieza inmediata (retiro de materiales sólidos) en las proximidades de las obras, después de la ocurrencia de las avenidas máximas, independientemente de la magnitud de las mismas, a fin de permitir el tránsito de los eventos que ocurran posteriormente. 3.6. Costos de cada alternativa 3.6.1 Costos de inversión. Costos a precio de mercado En función a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. Costos de Inversión del Proyecto - Alternativa I La inversión total de la Alternativa I está constituido por: Costo directo, expediente técnico, Gastos generales, Utilidad, Supervisión, de obra, I.G.V. (respecto a materiales y equipos), que en total asciende a S/. 1,309,337.63 Nuevos soles, y cuyo detalle de la estimación de los costos unitarios se puede observar detalladamente en el en los cuadros posteriores, contando con una previsión del presupuesto en el PIA 2013 de S/. 400,000.00 nuevos soles.

29

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica En el cuadro siguiente se presenta en resumen del presupuesto a nivel de componentes. CUADRO Nº 24: COSTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO I (EN S/.) PARTIDA

1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

COSTO UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

A. COSTOS DIRECTOS

811,532.34

I. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS – I.E.I. San Isidro de Ccacachi

811,532.34

Ambientes Educativos

486,982.82

1.1

Construcción de Salas para niños de 3,4 y 5 años

m²

180

1558.18

280,472.40

1.2

Construcción de Sala de uso múltiple-

m²

70

1331.51

93,205.70

1.3

Construcción de SS.HH. Para Niños(as) de 3,4 y 5 años

Batería

8

14163.09

113,304.72

2

Ambientes Administrativos

123,651.68

2.1

Construcción de Dirección +secretaría

m²

19

2116.88

40,220.72

2.2

Construcción de Tópico/Consultorio en Psicología

m²

20

2049.41

40,988.20

2.3

Construcción de Depósito de materiales educativos

m²

6

2213.91

13,283.46

2.4

Construcción de SS.HH. Docentes y Administrativos

Batería

2

14579.65

29,159.30

3

Ambientes Complementarios

49,167.05

3.1

Construcción de cocina + deposito

m²

13

2459.69

31,975.97

3.2

Construcción de Guardianía

m²

4

4297.77

17,191.08

4

ambientes exteriores

108,070.19

4.1

Construcción de veredas

m²

197.75

68.95

13,634.86

4.2

Instalación de áreas verdes

m²

571.82

18.03

10,309.91

4.3

Construcción de cerco perimétrico

ml

96.65

854.63

82,599.99

4.4

Instalación de Juegos Infantiles

Modulo

2

762.71

1,525.42

5

Mobiliario

22,328.40

5.1

Adquisición de Mobiliario Escolar y Docente

Módulo

16

601.99

5.2

Adquisición de Mobiliario Administrativo

Módulo

4

288.14

1,152.56

5.3

Adquisición de Equipos para sala de uso múltiples

Glb.

1

11544

11,544.00

6

Capacitación 6.1

6.2

7

9,631.84

12,691.20

Realización de talleres de Capacitación a Docentes

3,631.20

Materiales para la Capacitación de Docentes

Glb.

1

151.2

151.20

Break para la capacitación

Glb.

1

80

80.00

Expositor para la Capacitación Realización de talleres de Capacitación a padres de familia Materiales para la Capacitación de Docentes

Servicio

1

3400

3,400.00

Glb.

1

2020

2,020.00

Break para la capacitación

Glb.

1

1040

1,040.00

Expositor para la Capacitación

Servicio

1

6000

6,000.00

9,060.00

Adquisición de Material Didáctico

1,141.00

7.1

Rincón de Hogar

Glb.

1

240

240.00

7.2

Rincón de Teatro

Glb.

1

252

252.00

7.3

Rincón de Psicomotriz

Glb.

1

100

100.00

7.4

Rincón de Juegos Tranquilos

Glb.

1

84

84.00

7.5

Mat. /Modulo Matemática y Comunicación

Glb.

1

465

465.00

30

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Glb. Mitigación de Impacto Ambiental B. COSTOS INDIRECTOS

1

7500

7,500.00 811,532.34

GASTOS GENERALES

13.00%

105,499.20

UTILIDAD

10.00%

91,703.15

C. SUB TOTAL (B+A)

1,008,734.69

IGV

18.00%

181,572.24

D. COSTO DE OBRA (C+IGV)

1,190,306.94

EXPEDIENTE TÉCNICO

3.00%

35,709.21

GASTOS DE SUPERVISIÓN

5.00%

59,515.35

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

1.00%

11,903.07

LIQUIDACION

1.00%

11,903.07

E. PRESUPUESTO TOTAL FUENTE: Elaboración propia

1,309,337.63

Costo total de inversión – Proyecto alternativo II El costo de inversión total de la alternativa II a precios de mercado, asciende a S/. 1, 285,989.69 y cuyo detalle de la estimación de los costos unitarios se puede observar detalladamente en el Anexo 2. En el cuadro Nº 56 se muestra el costo de inversión para el Proyecto Alternativo II. CUADRO Nº 25: COSTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO II (EN S/.) PARTIDA

1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL

A. COSTOS DIRECTOS

832,674.57

I. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS – I.E.I. San Isidro de Ccacachi

832,674.57

Ambientes Educativos

501,447.28

1.1

Construcción de Salas para niños de 3,4 y 5 años

m²

180

1603.49

288,628.20

1.2

Construcción de Sala de uso múltiple-

m²

70

1384.06

96,884.20

1.3

Construcción de SS.HH. Para Niños(as) de 3,4 y 5 años

Batería

8

14491.86

115,934.88

2

Ambientes Administrativos

128,622.43

2.1

Construcción de Dirección +secretaría

m²

19

2,209.31

41,976.89

2.2

Construcción de Tópico/Consultorio en Psicología

m²

20

2,142.25

42,845.00

2.3

Construcción de Depósito de materiales educativos

m²

6

2,307.90

13,847.40

2.4

Construcción de SS.HH. Docentes y Administrativos

Batería

2

14,976.57

29,953.14

3

Ambientes Complementarios

50,873.57

3.1

Construcción de cocina + deposito

m²

13

2551.45

33,168.85

3.2

Construcción de Guardianía

m²

4

4426.18

17,704.72

4

ambientes exteriores

108,070.69

4.1

Construcción de veredas

m²

197.75

68.94553729

13,633.98

4.2

Instalación de áreas verdes

m²

571.82

18.03165332

10,310.86

4.3

Construcción de cerco perimétrico

ml

96.65

854.6345577

82,600.43

4.4

Instalación de Juegos Infantiles

Modulo

2

762.71

1,525.42

5

Mobiliario 5.1

Adquisición de Mobiliario Escolar y Docente

22,328.40 Módulo

16

601.99

9,631.84

31

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica 5.2

Adquisición de Mobiliario Administrativo

Módulo

4

288.14

1,152.56

5.3

Adquisición de Equipos para sala de uso múltiples

Glb.

1

11,544.00

11,544.00

6

Capacitación 6.1

6.2

7

12,691.20

Realización de talleres de Capacitación a Docentes

3,631.20

Materiales para la Capacitación de Docentes

Glb.

1

151.2

151.20

Break para la capacitación

Glb.

1

80

80.00

Expositor para la Capacitación

Servicio

1

3400

3,400.00

Realización de talleres de Capacitación a padres de familia

9,060.00

Materiales para la Capacitación de Docentes

Glb.

1

2020

2,020.00

Break para la capacitación

Glb.

1

1040

1,040.00

Expositor para la Capacitación

Servicio

1

6000

6,000.00

Adquisición de Material Didáctico

1,141.00

7.1

Rincón de Hogar

Glb.

1

240

240.00

7.2

Rincón de Teatro

Glb.

1

252

252.00

7.3

Rincón de Psicomotriz

Glb.

1

100

100.00

7.4

Rincón de Juegos Tranquilos

Glb.

1

84

84.00

7.5

Mat. /Modulo Matemática y Comunicación

Glb.

1

465

465.00

Glb.

1

7500

7,500.00

Mitigación de Impacto Ambiental B. COSTOS INDIRECTOS

832,674.57

GASTOS GENERALES

13.00%

108,247.69

UTILIDAD

10.00%

94,092.23

C. SUB TOTAL (B+A) IGV

1,035,014.49 18.00%

D. COSTO DE OBRA (C+IGV)

186,302.61 1,221,317.10

EXPEDIENTE TÉCNICO

3.00%

36,639.51

GASTOS DE SUPERVISIÓN

5.00%

61,065.85

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

1.00%

12,213.17

LIQUIDACION

1.00%

12,213.17

E. PRESUPUESTO TOTAL FUENTE: Elaboración propia

1,343,448.81

Costos a Precios Sociales Los costos de inversión a precios sociales de cada una de las alternativas planteadas para la solución del problema, son actualizados a precios sociales, para ello se utilizó el factor de corrección, el IGV (18%) a los insumo de origen nacional. El costo de inversión a precios sociales para el Proyecto alternativo I asciende a S/. 967,795.51 en tanto que para el Proyecto alternativo II es S/. 1,071,050.58 cuyo detalle se muestra en los Cuadros Nº 26, 27, respectivamente.

32

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 26: COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – PROYECTO ALTERNATIVO I (EN S/.) PARTIDA

1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

FACTOR CORR.

PARTICIPACION (%)

TOTAL

A. COSTOS DIRECTOS

811532.3366

I. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS - I.E.I. San Isidro de Ccacachi

811532.3366

Ambientes Educativos insumos nacionales

486982.82

389352.5042

0.847

80

329979.5588

0.41

12

23959.55474

0.909

8

35413.39067

insumos extranjeros mano de obra no calificada mano de obra calificada 2

Ambientes Administrativos insumos nacionales

123651.68

98861.99119

0.847

80

83786.37837

0.41

12

6083.662656

0.909

8

8991.95017

49167.05

39310.03982

0.847

80

33315.59308

0.41

12

2419.01886

0.909

8

3575.427876

108070.1866

39310.03982

0.847

80

33315.59308

0.41

12

2419.01886

0.909

8

3575.427876

22328.4

18912.1548

100

18912.1548

12691.2

6312.60288

20

2149.88928

80

4162.7136

1141

966.427

100

966.427

insumos extranjeros mano de obra no calificada mano de obra calificada 3

Ambientes Complementarios insumos nacionales insumos extranjeros mano de obra no calificada mano de obra calificada

4

ambientes exteriores insumos nacionales insumos extranjeros mano de obra no calificada mano de obra calificada

5

Mobiliario insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros mano de obra no calificada

0.41

mano de obra calificada 6

0.909

Capacitación insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros mano de obra no calificada

0.41

mano de obra calificada 7

0.909

Adquisición de Material Didáctico insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros mano de obra no calificada

0.41

mano de obra calificada

0.909 6817.5

Mitigación de Impacto Ambiental00 insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros mano de obra no calificada

0.41

33

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica mano de obra calificada

0.909

100

B. COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES UTILIDAD

6817.5

599843.2598

0.13

77,979.62

0.1

67,782.29

C. SUB TOTAL (B+A)

745,605.17

IGV

0.18

134,208.93

D. COSTO DE OBRA (C+IGV)

879,814.10

EXPEDIENTE TÉCNICO GASTOS DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO LIQUIDACION

0.03

26,394.42

0.05

43,990.71

0.01

8,798.14

0.01

8,798.14

E. PRESUPUESTO TOTAL

967,795.51

FUENTE: Elaboración propia

CUADRO Nº 27: COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – PROYECTO ALTERNATIVO II (EN S/.) PARTIDA

DESCRIPCIÓN

1

UNIDAD

3

I. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS - IEI GLOBAL

832674.57

Ambientes Educativos insumos nacionales

m²

insumos extranjeros

m²

mano de obra no calificada

Batería

501447.28

400917.1293

0.847

80

339780.6769

0.41

12

24671.20618

0.909

8

36465.2462

128622.43

102836.2052

0.847

80

87154.55857

0.41

12

6328.223556

0.909

8

9353.42311

50873.57

40674.43669

0.847

80

34471.93103

0.41

12

2502.979644

0.909

8

3699.52601

108070.69

86404.67807

0.847

80

73228.69955

0.41

12

5317.077948

0.909

8

7858.900577

22328.4

18912.1548

100

18912.1548

Ambientes Administrativos insumos nacionales

m²

insumos extranjeros

m²

mano de obra no calificada

m²

mano de obra calificada

Batería

Ambientes Complementarios insumos nacionales

m²

insumos extranjeros

m²

mano de obra calificada

5

TOTAL 832674.57

mano de obra no calificada

4

PARTICIPACION (%)

A. COSTOS DIRECTOS

mano de obra calificada 2

FACTOR CORR.

ambientes exteriores insumos nacionales

m²

insumos extranjeros

m²

mano de obra no calificada

ml

mano de obra calificada

Modulo

Mobiliario insumos nacionales

Módulo

insumos extranjeros

Módulo

0.847

34

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica mano de obra no calificada

0.41

mano de obra calificada 6

Glb.

0.909

Capacitación insumos nacionales

7

0.847

insumos extranjeros

Glb.

mano de obra no calificada

Glb.

mano de obra calificada

Servicio

12691.2

6312.60288

20

2149.88928

80

4162.7136

1141

966.427

100

966.427

7500

6817.5

100

6817.5

0.41 0.909

Adquisición de Material Didáctico insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros mano de obra no calificada

Glb.

0.41

mano de obra calificada

Glb.

0.909

Mitigación de Impacto Ambiental

Glb.

insumos nacionales

0.847

insumos extranjeros mano de obra no calificada

0.41

mano de obra calificada

0.909

B. COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES UTILIDAD

663841.134 0.13

86,299.35

0.1

75,014.05

C. SUB TOTAL (B+A) IGV

825,154.53 0.18

D. COSTO DE OBRA (C+IGV)

148,527.82 973,682.34

EXPEDIENTE TÉCNICO

0.03

29,210.47

GASTOS DE SUPERVISIÓN

0.05

48,684.12

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

0.01

9,736.82

LIQUIDACION

0.01

9,736.82

E. PRESUPUESTO TOTAL

1,071,050.58

FUENTE: Elaboración propia

3.6.2 Costos incrementales de operación y mantenimiento. Costos en la Situación Sin Proyecto. Costos de operación Los costos de operación del proyecto están asociados a la inclusión de la política de garantizar el servicio educativo, a efectos de viabilizar el desarrollo social y económico de la zona, mejorando la calidad del servicio educativo, el mismo que es asumido por el Ministerio de Educación a través de Tesoro Público, que permite el pago de remuneraciones a directivos, docentes y administrativos, el pago de servicios básicos y adquisición de materiales plumones, papel bond, cuadernos, materiales de limpieza (unidad de costeo lo que se reciben en forma trimestral).

35

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 28: COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (En Nuevos Soles)

Concepto

Unidad

Costo mensual unitaria

Total de docentes

Costo mensual total

Cantidad

Administrativos Mes

1

1500

12

18000

18000

18000

18000

Costo a precios de mercado

RECURSOS HUMANOS Director y Docente

18000

Costos a precios sociales 18000

Total anual

1500

Servicios

F.C.

1320

1

1118.04

Agua

Mes

1

0

12

0

0

0.847

0

Luz

Mes

1

10

12

10

120

0.847

101.64

Unidad de costeo

Trimestre

1

300

4

300

1200

0.847

1016.4

TOTAL OPERACIÓN

19320

19118.04

FUENTE: Elaboración propia

CUADRO Nº 29: COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (En Nuevos Soles) Unidad de medida

Descripcion

Cantidad

Costo

Infraestructura educativa

Total anual Costo aprecios de mercado 700

F.C.

Costos a precios sociales 592.9

Director y Docente

Gbl

1

260

260

0.847

220.22

Agua

Gbl

1

386

386

0.847

326.942

Luz

Gbl

1

54

54

0.847

45.738

TOTAL MANTENIMIENTO FUENTE: Elaboración propia

700

592.9

Costos de operación y mantenimiento con Proyecto. Los costos de operación y mantenimiento cuyos componentes han sido definidos en la sección anterior, se estima para las dos alternativas propuestas. Los costos de mantenimiento se obtienen calculando a precios de mercado, considerando las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, carpintería, muros y techos, así como los equipos necesarios que garantizan el funcionamiento de la Institución Educativa. Los costos de mantenimiento serán asumidos por la UGEL San Román y la Institución Educativa. En el Cuadro Nº 61 se muestra los costos de operación con proyecto para ambas Alternativas. CUADRO Nº 30: COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTERNATIVA I Y II (En Nuevos Soles)

Concepto

Unidad

Total de docentes

Costo mensual unitaria

Cantidad

Costo mensual total

Total anual Costo aprecios de mercado

F.C.

Costos a precios sociales

RECURSOS HUMANOS

36000

36000

Administrativos

36000

36000

36000

36000

Director y Docente

Mes

2

1500

12

1500

36

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Servicios Agua

Mes

1

Luz

Mes

Unidad de costeo

Trimestre

0

1720

1

1456.84

0

0.847

0

0

12

1

10

12

10

120

0.847

101.64

1

400

4

400

1600

0.847

1355.2

TOTAL OPERACIÓN

37720

37456.84

FUENTE: Elaboración propia

Los costos de mantenimiento anual con proyecto para ambas alternativas es de S/. 19,720.00 nuevos soles, y los costos de mantenimiento Bianual son de 19,462.00 nuevos soles, los mismos que se detallan en el cuadro Nº 32. CUADRO Nº 31: COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTERNATIVA I Y II (En Nuevos Soles)

Descripcion

Unidad de medida

Total anual Cantidad

Costo

Costo aprecios de mercado

Infraestructura educativa

F.C.

750

Costos a precios sociales 635.25

Director y Docente

Gbl

1

260

260

0.847

220.22

Agua

Gbl

1

400

400

0.847

338.8

Luz

Gbl

1

90

90

0.847

76.23

0.35

262.5

0.847

222.3375

TOTAL MANTENIMIENTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO (35 %) FUENTE: Elaboración propia

750 1012.5

635.25 857.5875

3.6.3 Costos Incrementales Los costos increméntales están determinados por la diferencia entre los costos de mantenimiento en la situación sin proyecto y costos en la situación con proyecto. El detalle de los costos incrementales en términos globales a precios de mercado, se muestra en los cuadros N° 32 y 33 para el Proyecto Alternativo I y II, respectivamente.

37

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 32: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles) PERIODOS EN AÑOS

RUBRO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. CON PROYECTO

1,309,337.63

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

i) INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

1,309,337.63

ii) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

A. Costos de operación

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

1. Intangibles Expediente Técnico 2. Inversión en Activos Fijos

35,709.21 804,032.34

2.1 Construcción de ambientes Educativos

486,982.82

2.2 Construcción de ambientes administrativos

123,651.68

2.3 Construcción de ambientes complementarios 2.4.Construccion ambientes exteriores

49,167.05 108,070.19

2.5 Adquisición de mobiliario y equipamiento

22,328.40

2.6. Capacitación para Docentes y Padres de familia

12,691.20

2.7. Adquisición de Material Didáctico Mitigación de Impacto Ambiental 2.8 Gastos Generales 2.9 Utilidades 3.0 I.G.V.

1,141.00 7,500.00 105,499.20 91,703.15 181,572.24

4. Seguimiento y Monitoreo

11,903.07

B. Costos de mantenimiento II. SIN PROYECTO A. Costos de operación

0

B. Costos de mantenimiento FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )

1,309,337.63

FUENTE: Elaboración propia

38

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 33: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) PERIODOS EN AÑOS

RUBRO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. CON PROYECTO

1,343,448.81

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

i) INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

1,343,448.81

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

38,732.50

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

37,720.00

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

1012.5

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

20,020.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

19,320.00

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

18,712.50

1. Intangibles Expediente Técnico

36,639.51

2. Inversión en Activos Fijos

825,174.57

2.1 Construcción de ambientes Educativos

501,447.28

2.2 Construcción de ambientes administrativos

128,622.43

2.3 Construcción de ambientes complementarios 2.4.Construccion ambientes exteriores 2.5 Adquisición de mobiliario y equipamiento 2.6. Capacitación para Docentes y Padres de familia 2.7. Adquisición de Material Didáctico Mitigación de Impacto Ambiental 2.8 Gastos Generales 2.9 Utilidades 3.0 I.G.V. 4. Seguimiento y Monitoreo ii) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A. Costos de operación

50,873.57 108,070.69 22,328.40 12,691.20 1,141.00 7,500.00 108,247.69 94,092.23 186,302.61 12,213.17

B. Costos de mantenimiento II. SIN PROYECTO A. Costos de operación

0

B. Costos de mantenimiento FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )

1,343,448.81

FUENTE: Elaboración propia

39

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica MODULO IV EVALUACION Beneficios de cada alternativa: Para determinar el beneficio del proyecto se opta por la metodología de Costo Efectividad, por estar inmerso en los proyectos de infraestructura educativa y no es posible determinar el valor monetario, siendo los beneficios cualitativos los siguientes:      

Ahorro en los costos de mantenimiento de la infraestructura. Ahorro en la reparación de mobiliario educativo. Incremento en el logro de aprendizaje educativo y la motivación de los niños. Incrementar la cobertura del servicio educativo de nivel inicial de la Urb. San Isidro de Ccacachi. Disminución del riesgo de accidentes de la población estudiantil. Mejorar los logros de aprendizaje, niños motivados y una formación adecuada, de manera que mejorara el bienestar físico del niño y niña, sus competencias cognitivas y lingüísticas, y a su desarrollo social y afectivo.

40

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 34: FLUJO DE COSTOS SOCIALES – ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles) RUBRO

PERIODOS EN AÑOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. CON PROYECTO

967,795.51

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

i) INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

967,795.51

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

B. Costos de mantenimiento

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

II. SIN PROYECTO

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

1. Intangibles Expediente Técnico

26,394.42

2. Inversión en Activos Fijos

593,025.76

2.1 Construcción de ambientes Educativos

389,352.50

2.2 Construcción de ambientes administrativos

98,861.99

2.3 Construcción de ambientes complementarios

39,310.04

2.4.Construccion ambientes exteriores

39,310.04

2.5 Adquisición de mobiliario y equipamiento 2.6. Capacitación para Docentes y Padres de familia 2.7. Adquisición de Material Didáctico

18,912.15

Mitigación de Impacto Ambiental

6,817.50

2.8 Gastos Generales

67,782.29

2.9 Utilidades

6,083.66

3.0 I.G.V.

8,991.95

4. Seguimiento y Monitoreo ii) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A. Costos de operación

49,167.05

A. Costos de operación

6,312.60 966.43

0

B. Costos de mantenimiento FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )

967,795.51

FUENTE: Elaboración propia

41

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 35: FLUJO DE COSTOS SOCIALES – ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles) PERIODOS EN AÑOS

RUBRO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. CON PROYECTO

1,071,050.58

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

i) INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

1,071,050.58

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

38,314.43

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

37,456.84

B. Costos de mantenimiento

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

857.5875

II. SIN PROYECTO

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,710.94

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

19,118.04

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

592.9

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

18,603.49

1. Intangibles Expediente Técnico

29,210.47

2. Inversión en Activos Fijos

657,023.63

2.1 Construcción de ambientes Educativos

400,917.13

2.2 Construcción de ambientes administrativos

102,836.21

2.3 Construcción de ambientes complementarios

40,674.44

2.4.Construccion ambientes exteriores

86,404.68

2.5 Adquisición de mobiliario y equipamiento 2.6. Capacitación para Docentes y Padres de familia 2.7. Adquisición de Material Didáctico

18,912.15

Mitigación de Impacto Ambiental

6,312.60 966.43 6,817.50

2.8 Gastos Generales

86,299.35

2.9 Utilidades

75,014.05

3.0 I.G.V.

825,154.53

4. Seguimiento y Monitoreo ii) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A. Costos de operación

148,527.82

A. Costos de operación

0

B. Costos de mantenimiento FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )

1,071,050.58

FUENTE: Elaboración propia

42

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para tomar la decisión de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de la alternativa I es similar a la alternativa II (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. La evaluación se realizara para un horizonte de vida útil de 10 años, con una tasa social de descuento (TSD) de 9% anual, para tal efecto se ha considerado los siguientes indicadores. ∑

(

)

El indice costo efectividad es:

Dónde: VAC: Valor Actual de los Costos CE: Índice costo efectividad CI: Costo incremental del año t. I: Inversión realizada en el año PB: Población beneficiaria promedio t : Vida útil del proyecto. EVALUACIÓN DEL PROYECTO La evaluación a precios de mercado se ha realizado en base a los costos incrementales totales para cada una de las alternativas, así como a precios sociales, cuyos totales se han actualizado, es decir el Valor Actual de Costos Totales. Como resultado de la evaluación se ha llegado a obtener los siguientes indicadores que se detalla en el siguiente cuadro CUADRO Nº 36: EVALUACION DE PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES A PRECIOS DE MERCADO

A PRECIOS DE SOCIALES

INDICADOR Alt. I

Alt. II

Alt. I

Alt. II

INVERSION

1,309,337.63

1,343,448.81

967,795.51

1,071,050.58

VACT

1,312,225.58

1,346,336.75

970,250.27

1,073,505.33

350.00

350.00

350.00

350.00

C/E

3,749.22

3,846.68

2,772.14

3,067.16

TSD

9%

9%

9%

9%

POBLACION

FUENTE: Elaboración propia

43

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica Como se puede observar, la alternativa I nos muestra que el costo unitario por alumno, que se requiere para implementar la infraestructura y mejorar el servicio educativo en la IEI San Isidro de Ccacachi durante 10 años del horizonte del proyecto es de S/. 3,749.22 a precios privados y a precios sociales es de S/. 2,772.14 que en comparación con la alternativa II, significa que socialmente es la más rentable. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Análisis de Sensibilidad a Precios de Mercado A efectos de realizar el análisis de sensibilidad del Proyecto en las partidas de estructuras que podrían afectar el monto de la inversión requerida por las características del terreno destinado al proyecto, el flete de transporte de materiales requeridos, así como la variación de los precios debido a la inflación, que podrían incidir en la modificación de los costos del proyecto, tomándose en cuenta los porcentajes posibles en las que se podría incrementar los costos, bajo el supuesto de que los ingresos permanecen constantes, se estima nuevos resultados, en la que el Costo/Efectividad encontrado se iguale al Costo/Efectividad obtenido en la evaluación global del Proyecto. ALTERNATIVA I: En variaciones del costo de inversión para la alternativa I, puede soportar incrementos de los costos de inversión hasta el 0% teniendo un Costo Efectividad de S/. 3,749.22por alumno atendido, en la que no es sensible hasta ese punto, incrementos mayores a esa proporción el proyecto muestra mayor costo/efectividad y deja de ser económicamente rentable, pues supera la Línea de Corte inducida por las características del proyecto y la población involucrada. CUADRO Nº 37: RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO FACT. VAR.

VAC

Inversión

C.E. FINAL

C.E. INICIAL

10.00%

1,314,739.27

1,440,271.40

3,756.40

3,749.22

3.34%

1,235,452.92

1,353,056.42

3,529.87

3,749.22

5.00%

1,255,223.92

1,374,804.51

3,586.35

3,749.22

3.00%

1,231,417.78

1,348,617.76

3,518.34

3,749.22

0.00%

1,312,225.58

1,309,337.63

3,749.22

3,749.22

-5.00%

1,136,193.22

1,243,870.75

3,246.27

3,749.22

-10.00%

1,076,677.88

1,178,403.87

3,076.22

3,749.22

FUENTE: Elaboración propia

44

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica

COSTO POR BENEFICIARIO (S/.)

GRAFICO Nº 01: COSTO POR BENEFICIARIO Y VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION (%)

C.E. INICIAL

C.E. FINAL, 10% C.E. INICIAL 3.34%

5%

3% -5%

-15%

C.E. FINAL, -10%

-10%

3,000

-5%

0%

5%

10%

15%

VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION (%)

FUENTE: Elaboración propia

ALTERNATIVA II: En variaciones del costo de inversión para la alternativa II, puede soportar incrementos de los costos de inversión hasta el 0% teniendo un Costo Efectividad de S/. 3,846.68 por alumno atendido, en la que no es sensible hasta ese punto, incrementos mayores a esa proporción el proyecto muestra mayor costo/efectividad y deja de ser económicamente rentable, pues supera la Línea de Corte inducida por las características del proyecto y la población involucrada. CUADRO Nº 38: RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO FACT. VAR.

VAC

Inversión

C.E. FINAL

C.E. INICIAL

10.00%

1,348,850.44

1,477,793.69

3,853.86

3,846.68

2.86%

1,261,645.96

1,381,868.76

3,604.70

3,846.68

5.00%

1,287,784.59

1,410,621.25

3,679.38

3,846.68

3.00%

1,263,358.24

1,383,752.27

3,609.59

3,846.68

0.00%

1,346,336.75

1,343,448.81

3,846.68

3,846.68

-3.00%

1,190,079.22

1,303,145.34

3,400.23

3,846.68

-10.00%

1,104,587.02

1,209,103.93

3,155.96

3,846.68

FUENTE: Elaboración propia

45

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica GRAFICO Nº 02: COSTO POR BENEFICIARIO (%) Y VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION (%)

COSTO POR BENEFICIARIO (%)

C.E. INICIAL

C.E. FINAL, 10% C.E. INICIAL 5%

2.86% 3% -3%

C.E. FINAL, -10% -15%

3,000 -10% -5% 0% 5% 10% VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERSION (%)

15%

FUENTE: Elaboración propia

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Financiamiento de la inversión y de la Operación y Mantenimiento Financiamiento de los Costos de Inversión: Los costos de Inversión serán financiados en por La Municipalidad Provincial de San Román en merito a que dicho proyecto esta priorizado en el presupuesto participativo del 2013. Financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento serán financiados por el MINEDU (Ministerio de Educación), por medio de la DREP (Dirección Regional de Educación Puno), así mismo la comunidad educativa conformada por los docentes, niños, y APAFA se comprometen a garantizar el uso pedagógico y cultural coherente con las normas educativas, así como con el mantenimiento óptimo permanente de la infraestructura y equipamiento. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y Operación y Mantenimiento El financiamiento de la operación y mantenimiento está asegurado para el caso de la IEI de San Isidro de Ccacachi, compromiso hecho por la Unidad de Gestión Educativa Local San Román, donde se comprometen a asumir semestralmente los gastos de mantenimiento de la infraestructura actual y las nuevas a construirse.

46

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Etapa de inversión. La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de San Román, por la modalidad de ejecución Contrato, se licitara vía SEACE eligiendo una empresa con solvencia económica y técnica, a suma alzada que incluirá todos los componentes previstos (infraestructura, equipamiento y capacitación). Etapa de operación. El presente proyecto involucra, al Ministerio de Educación (MINEDU), la cual a través de la Dirección Regional de Educación Puno – UGEL San Román, asumirán los costos de operación y mantenimiento del proyecto, la cual estará cubierta por la asignación presupuestal dirigida a dicha Institución Educativa, que se sustenta con el presupuesto analítico. Su rol participante será mediante el pago de planillas, bienes y servicios, y control periódico del estado de mantenimiento en la infraestructura educativa, equipamiento, y capacitación del recurso humano; garantizando la Fase de Operación y Mantenimiento durante el horizonte del proyecto. Respecto a acciones de mantenimiento menores y limpieza de la I.E., estos serán cubiertos por la APAFA, en coordinación con los padres de familia. Participación de los padres de familia a) En el desarrollo del aprendizaje y asistencia. Hay disponibilidad de los padres de enviar a sus hijos a la escuela con esto podemos asegurar la demanda y la sostenibilidad del PIP. b) En los programas sociales asociados a la institución educativa: Hay disponibilidad para la participación de los padres en programas como desayunos escolares, y que lo vienen haciendo intercalándose cada uno de ellos por semanas según sus acuerdos en la APAFA. c) En el mantenimiento del servicio educativo: Los padres de familia se comprometen a participar en el proceso de mantenimiento de la infraestructura educativa, a través de la organización de faenas para el pintado, limpieza y otras necesidades en mejora de la infraestructura educativa. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Se identificaron solo un riesgo de desastre del PIP el cual es el peligro de INUNDACIÓN que obtuvo RIESGO MEDIO, cabe señalar que se han adoptado medidas para reducir el riesgo como es la nivelación del terreno con material de relleno todo esto para garantizar que la infraestructura a construirse no sufra daños en sus ambientes debido a la cercanía del rio a la IEI. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la población, debido a lo siguiente: Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local. El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución.

47

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el entorno ambiental de la Urb. San Isidro de Ccacachi, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetación. Tampoco habrá apertura de vías para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. CUADRO Nº 39: MATRIZ SIMPLE DE IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire X Contaminación X Sonora MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna Deterioro de RR.NN. MEDIO SOCIAL Cultural X Social X Económico X

FUERTES

LEVES

MODERADO

MAGNITUD

NACIONAL

REGIONAL

ESPACIALES

LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

NEUTRO

NEGATIVO

POSITIVO

MEDIO AMBIENTE

PERMANENTES

TEMPORALIDAD TRANSITORIOS

EFECTO

X X X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X X X X X

FUENTE: Elaboración propia

En conclusión las actividades propias de construcción de aulas generaran impactos leves, muy por el contrario al tener una infraestructura adecuada se brindará educación en las mejores condiciones, donde el impacto se manifieste en la protección y conservación del medio ambiente que practiquen los educandos como resultado de la formación recibida en la Institución Educativa; por tanto el impacto ambiental más bien es relativamente positivo; los costos leves ambientales que generan la ejecución, están incluidos en los costos totales a precios privados, en consecuencia no habrá posibles impactos ambientales. Para mitigar los impactos posibles que podrían ocurrir en el momento del mejoramiento de la infraestructura educativa, con la construcción de aula, cerco perimétrico y servicios higiénicos se realizará las siguientes acciones: a) Medidas de Mitigación para el Control de la Calidad de Aire Para evitar la emisión de gases producido por maquinarias:  Los equipos, vehículos y maquinaria utilizados en obra, deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronización preventiva. Para evitar la emisión de material particulado.  Humedecer periódicamente los caminos de acceso a obra.

48

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica  Humedecer la superficie de los materiales transportados.  Seguridad industrial: Uso de equipos de protección, filtros para material particular y protectores visuales. b) Medidas de Mitigación para la Protección de Suelo La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados. Al finalizar la obra, la Entidad Ejecutora deberá desmantelar las casetas temporales, patios de almacenamiento. Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial San Isidro de Ccacachi, talleres y demás construcciones temporales, disponer los escombros y restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las iniciales. La tierra y suelos contaminados con aceites deberán ser trasladados al área de préstamo, el cual se acondicionará finalizada su operación para recepcionar este tipo de materiales, que de producirse se estima que será en cantidades muy pequeñas. c) Medidas de Mitigación para las alteraciones en los patrones de vida de las poblaciones locales La Entidad Ejecutora de la Obra, deberá instruir a su personal: técnico, administrativo y obreros, a fin de evitar el consumo de bebidas alcohólicas en el campamento durante sus horas libres y días de descanso. La Entidad Ejecutora, deberá implementar estrictamente los horarios de trabajo para el personal de obra, con la finalidad de controlar la asistencia y la puntualidad de los trabajadores. Ante la presencia de polvo y ruido en las zonas habitadas, se tendrá que regar permanentemente durante la ejecución de la obra. En la Alteración de las costumbres existentes de la zona por la presencia de gente foránea a la misma; se deberá planificar oportuna y adecuadamente los rubros socioeconómicos a través de charles técnicas al personal de obra. d) Salud Pública y Seguridad Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales Ante riesgo de accidentes con el personal de la obra, se deberán dar las charlas oportunas al personal de la obra, señalando algunas medidas de seguridad, así como proporcionarle el vestuario de protección de accidentes, como: casco y guantes. Posibilidad de contraer enfermedades infecto-contagiosas Al no contar con los servicios de agua y desagüe, los miembros de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi, se ven en la necesidad de recurrir a otras formas de abastecimiento de agua y también al uso de Servicios Higiénicos inadecuados, exponiéndose así a contraer enfermedades infecto-contagiosas. Medidas Mitigadoras: La Entidad Ejecutora deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo.

49

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN De acuerdo a los resultados obtenidos para cada alternativa planteada en el documento y de acuerdo al análisis de sensibilidad, sostenibilidad, se concluye que la alternativa viable para el mejoramiento de la infraestructura educativa, es mejor optar por la Alternativa I, cuyos indicadores de evaluación se precisan y comparan con la alternativa II obteniéndose resultados favorables para el mejoramiento de la infraestructura educativa. CUADRO Nº 40: RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO EVALUACION MONTO

ALTERNATIVA I LIMITE MAXIMO %

INDICADOR

1. INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO a. Costos directos S/. 811,532.34 b. Costos indirectos S/.497,805.30 c. Inversión total del proyecto S/.1,309,337.63 2. EVALUACIÓN SOCIAL

MONTO

ALTERNATIVA II LIMITE MAXIMO %

INDICADOR

S/.832,674.57 S/.510,774.24 S/.1,343,448.81 COSTO EFECTIVIDAD

COSTO EFECTIVIDAD

- Indicador de Evaluación (S/.x Pob. Benef.) 3. SOSTENIBILIDAD PROYECTO

DEL

4. IMPACTO AMBIENTAL 5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA FUENTE: Elaboración propia

Asegurado

Asegurado

Ninguno

Ninguno

seleccionado

CUADRO Nº 41: RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES EVALUACION MONTO 1. INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO a. Costos directos b. Costos indirectos c. Inversión total del proyecto

ALTERNATIVA I LIMITE MAXIMO %

INDICADOR

S/. 811532.3366 S/.156,263.18 S/.967,795.51

2. EVALUACIÓN SOCIAL

MONTO

ALTERNATIVA II LIMITE MAXIMO %

INDICADOR

S/.832674.57 S/.238,376.01 S/.1,071,050.58 COSTO EFECTIVIDAD

COSTO EFECTIVIDAD

- Indicador de Evaluación (S/.x Pob. Benef.) 3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Asegurado

Asegurado

4. IMPACTO AMBIENTAL

Ninguno

Ninguno

5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

seleccionado

FUENTE: Elaboración propia

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN a) Actividades necesarias para cumplir con cada acción definida. El proyecto comprende el desarrollo de actividades relacionadas a la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento, sin embargo, para su implementación se requiere primero, la realización

50

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica del estudio definitivo a nivel de expediente técnico, el cual debe involucrar todas las actividades estructurales y no estructurales que contempla el estudio de pre inversión a nivel de perfil. Con el objeto de alcanzar las metas propuestas del proyecto es necesario aplicar una serie de medidas referidas a las actividades previstas para la ejecución del proyecto en un plazo de 8 meses: CUADRO Nº 42: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Fases

Elaboración técnico

INVERSIÓN

Año 0 Trimestres T1 T2 T3 T4

Descripción del

expediente

Supervisión del desarrollo del expediente Elaboración de los términos de referencia Licitación y contratación de la obra Construcción de ambientes educativos Construcción de ambientes administrativos Construcción de ambientes complementarios Construcción de ambientes exteriores Adquisicion de equipamiento

mobiliario

y

Supervisión de la obra Liquidación Final de la Obra Informe de culminación del PIP

POST INVERSI ÓN

evaluación

A. Operación y Mantenimiento

B. Evaluación Ex Post

Años 1

2

3

METAS …

RESPONSABLE

10 Expediente técnico aprobado Informe conformidad Términos referencia

Unidad ejecutora por contrato de de

Firma contratada

Infraestructura educativa culminada y operando

Adquisición de mobiliario escolar, y equipamiento Informe de supervisión Informe de liquidación de obras aprobado Informe de culminación PIP aprobado Infraestructura educativa en óptimas condiciones

Unidad ejecutora por contrato Unidad ejecutora por contrato Unidad ejecutora por contrato

Unidad ejecutora por contrato

Unidad ejecutora por contrato Unidad ejecutora por contrato Unidad ejecutora por contrato Unidad ejecutora Ministerio de Educación / UGEL San Román Ministerio de Educación / UGEL San Román

FUENTE: Elaboración propia

51

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CUADRO Nº 43: MATRIZ DE MARCO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FIN

Mejora de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Incremento de capacidades y aptitudes al final del proyecto.

Entrevista a los padres de familia de la Institución Educativa.

PROPÓSITO

Servicios educativos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi acorde a las normas educativas

Niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad adecuadamente atendidos.

Verificación por medio del acta de entrega de obra. Documentos de gestión institucional de la I.E.I. Nº 306.

Los temas educativos continúan siendo una prioridad. Participación de los padres de familia.

Informe de valorizaciones contratistas. Firma del contrato con el Contratista de la obra. Informes de control y monitoreo del proyecto. Informe técnico y evaluación de la nueva infraestructura. Informe de evaluación de mobiliario escolar.

La seguridad de los estudiantes es una prioridad para las autoridades y los padres de familia. Compromiso de mantenimiento de la nueva infraestructura y mobiliario de parte de la UGEL y los beneficiarios. Los profesores y alumnos utilizan y promueven correctamente el uso del mobiliario El MINEDU asigna en el presupuesto los recursos necesarios para financiar la operación y mantenimiento

01 expediente técnico aprobado y ejecutado. Facturas y órdenes de compra Cuaderno de obras y tareas Informe de supervisión de obras con periodicidad indicada Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y de equipos a la entidad encargada de prestar el servicio.

Transferencia de fondos para la ejecución de actividades en forma oportuna. La comunidad educativa implicadas (autoridades, profesores y padres de familia) participan activamente en la ejecución del proyecto. No se presentan dificultades que retrasen la ejecución del proyecto

Área perimétrica protegida

Adecuada infraestructura para la IEI San Isidro de Ccacachi

COMPONENTES

Mobiliario adecuado para docentes y alumnos El excedente de demanda es atendida por uno o más docentes Existencia de área recreativa, área verde y juegos recreacionales Adecuado abastecimiento de agua Servicios higiénicos adecuados Construcción de un cerco perimétrico en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

ACTIVIDADES (ACCIONES)

Demolición y construcción de una nueva infraestructura de material noble con techo de loza Demolición y construcción de una nueva infraestructura de

Niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad protegidos de posibles accidentes. El 100% de ambientes educativos son construidos de acuerdo a las normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - construcción de 03 salas para niños de 3 a 5 años de edad construidas en un 100%. El 100% de aulas con mobiliario y equipamiento suficiente. La contrata de dos docentes para la satisfacción de la demanda. Construcción de veredas en un 100%. Instalación de áreas verdes en un 100%. Instalación de juegos infantiles en un 100%. Construcción de un poso (bomba de agua) Refacción y construcción de silos sanitarios al 100% Construcción de un cerco perimétrico de 96.65 ml para protección.

SUPUESTOS

52

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica material noble con techo de calamina galvanizada

Mantenimiento y equipamiento con nuevo mobiliario, para los niños de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi

Contratación de más docentes para satisfacer la demanda en la Urbanización San Isidro de Ccacachi y zonas aledañas Construcción de una plataforma deportiva, equipamiento de juegos recreativos e implementación de áreas verdes Perforación de un pozo tubular Construcción de un pozo séptico, retretes y lavamanos para docentes y alumnos

Acta de entrega y liquidación de obra. Adquisición de 16 módulos para uso de alumnos y docente por un costo de S/. 9,631.84, adquisición de 4 módulos de uso administrativo por un costo de S/.1,152.56, 1 módulo de uso múltiple por un costo de S/.11,544.00

Contrata de 2 docentes para satisfacer la demanda

Construcción de veredas de 197.75 m2 por un costo de S/.13634.86, áreas verdes de 571.82m2 por S/.10309.91 Adquisición de un kits para un pozo tubular, para la extracción de agua. Adquisición de 2 baterías por S/. 29159.3

FUENTE: Elaboración propia

53

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO Facultad de Ingeniería Económica CONCLUCIONES El presente estudio de Pre Inversión a nivel de perfil propone dos alternativas, de las cuales resulta más rentable socialmente y viable la alternativa I, por mostrar ratios de CE menores que la alternativa II, y para su ejecución se recomienda la aprobación y la declaración de viabilidad del Proyecto, conforme a lo estipulado en la Ley del Sistema de Inversión Pública y normas modificatorias y complementarias.

54