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Auditoria de Sistemas Para que la empresa CHN pueda implementar un nuevo es necesario aplicar el concepto de auditoria de sistemas.

Categoría

Nombre

Descripción

I

Catastrófico

Pérdida total del proceso, muerte del sistema

II

Critico / grave

Daño severo al proceso

III

Leve

Menores daños al proceso

IV

Marginal

Poco daño al proceso

Probabilidad de Ocurrencia

Categoría

Frecuencia

Ocurrencia

A B C

Frecuente Probable Ocasional

D

Remoto

Ocurrencia constante sin consecuencias graves Ocurrencia eventual, consecuencias media grave Poca probabilidad de ocurrencia, ocurrencia con efectos graves Ocurrencia casi nula, pero no improbable, efectos graves.

RIESGOS DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

A1

F2

F3

P1.1

F5

P1.1

F4

F7

F6

A3

P1.1

A2

F1

Descripción

Categoría

TABLA DE RIESGOS Sistema: Subsistema: Analista:

Paso del Riesgo sistema P1.1

P1.2

P1.3

Control recomendado

RIESGOS Y CONTROLES DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS P1.1

P1.1

TABLA DE RIESGOS Sistema: Subsistema: Analista:

Control

Tipo: función

F5

P1.1

F4

A2

A1

F2

F3

Descripción

F6

A3

F1

F7

RASTREO DE AUDITORIA PASO DEL SISTEMA

PUNTO DE RIESGO

PUNTO DE CONTROL

MANUAL DE CONTINGENCIA TABLA DE ANALISIS DE CONTINGENCIA PASO DESCRIPCIÓN

CONTINGENCIA SOLUCIÓN

DIAGRAMA DE CONTINGENCIA Simbología

TIPO

TABLA DE LLAMADA PRIORIDAD

A QUIEN

PUESTO

TEL DIA

TEL NOCHE

TABLA DE INSTRUCTIVO No. Quien

Acción

Qué hacer si no se logra