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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AVENIDA PESQUEDA DESDE LA CALLE EDUARDO JHON HASTA LA CALLE HUANDOY, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD” PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

ECON.CHERYL QUEZADA E.

AGOSTO, 2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

2012

INDICE I.- RESUMEN EJECUTIVO A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) .................................................................................................... 4 B.- Objetivo del Proyecto .............................................................................................................................................. 5 C.- Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP ............................................................................... 5 D.- Descripción Técnica del PIP ................................................................................................................................... 6 E.- Costos del PIP.......................................................................................................................................................... 7 F.- Beneficios del PIP................................................................................................................................................... 11 G.- Resultados de la Evaluación.................................................................................................................................. 11 H.- Sostenibilidad ......................................................................................................................................................... 11 I.- Impacto Ambiental ................................................................................................................................................... 12 J.- Organización y Gestión........................................................................................................................................... 13 K.- Plan de Implementación ......................................................................................................................................... 13 L.- Marco Lógico .......................................................................................................................................................... 14 M.- Conclusiones y Recomendaciones........................................................................................................................ 15 II.- ASPECTOS GENERALES..................................................................................................................................... 16 2.1.- Nombre del Proyecto ........................................................................................................................................... 17 2.2.- Localización ......................................................................................................................................................... 18 2.3.- Unidad Formuladora y Ejecutora ......................................................................................................................... 19 2.4.- Participación de los involucrados......................................................................................................................... 21 2.5.- Marco de Referencia............................................................................................................................................ 23 III.- IDENTIFICACIÓN.................................................................................................................................................. 25 3.1.-Diagnóstico de la Situación Actual........................................................................................................................ 26 3.2.- Definición del Problema y sus Causas ................................................................................................................ 56 3.3.- Objetivo del Proyecto........................................................................................................................................... 58 3.4.- Alternativas de Solución ...................................................................................................................................... 60 IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ....................................................................................................................... 63 4.1.- Definición del Horizonte de evaluación del Proyecto........................................................................................... 64 4.2.- Análisis de la Demanda ....................................................................................................................................... 64 4.3.- Análisis de la Oferta............................................................................................................................................. 68 4.4.- Balance Oferta Demanda .................................................................................................................................. 69 4.5.- Análisis técnico de las alternativas ...................................................................................................................... 70 4.6.- Costos a precios de mercado .............................................................................................................................. 72

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4.7.- Evaluación Social................................................................................................................................................. 78 4.8- Análisis de Sensibilidad ........................................................................................................................................ 85 4.9. Análisis de Sostenibilidad ..................................................................................................................................... 86 4.10. Impacto ambiental............................................................................................................................................... 87 4.11. Selección de alternativa ...................................................................................................................................... 87 4.12. Plan de implementación...................................................................................................................................... 88 4.13. Organización y gestión........................................................................................................................................ 89 4.14. Matriz de Marco Lógico....................................................................................................................................... 90 V.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 91 VI.- ANEXOS .............................................................................................................................................................. 92

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I. RESUMEN EJECUTIVO

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1.

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RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AVENIDA PESQUEDA DESDE LA CALLE EDUARDO JHON HASTA LA CALLE HUANDOY, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD”.

Este proyecto se ubica en la parte Nor Este del distrito de Trujillo, beneficiara a las población de las Urbanizaciones La población beneficiaria referencial del proyecto (beneficiarios directos) está representada por la población de las urbanizaciones: Gran Chimú, Sol del Chacarero, La Rinconada y Los Portales; con una población estimada al 2013 - 2022 de 13,901 habitantes, proyectados a una tasa del 1.27%; se puede concluir que la actividad principal que desarrolla la población es básicamente a nivel de servicios. Existe el comercio local al por bodegas, etc. Las viviendas son de material noble.

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B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. PESQUEDA DESDE LA CALLE EDUARDO JHON HASTA LA CALLE HUANDOY DEL DISTRITO DE TRUJILLO”.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP. El Balance Oferta – Demanda está determinado por la interacción entre los flujos vehiculares que circulan y la capacidad de operación de la Av. Pesqueda, mejorando el tránsito de una manera adecuada que permita reducir los tiempos de viaje y sus costos operativos, así como mejora del bienestar de la población dentro de la Av. Pesqueda. BALANCE OFERTA –DEMANDA

CARRETERA

AV. PESQUEDA

1. Características de la Vía y Pavimento Longitud (km)

2.63

IMD (Veh./día)

2017

Velocidad de diseño (km/h)

40.00

Tipo de material de Superficies

asfalto en caliente

Ancho de Calzada (m)

4.00

Ancho de Berma (m)

6.00

Tipo de veredas

concreto

Señalización (Unid.)

45.00

4. Impacto Ambiental . Campamento

Si

. Patio de Maquinaria

Si

. Zona de Botaderos

Si

Fuente: Anteproyecto Elaborado por el Consultor Externo Arq. Antonio Huamán Ríos Al desarrollar el aplicativo proporcionado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas en Instrumentos Metodológicos para proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones Aplicativo de la Guía Simplificada de Caminos Vecinales con la metodología de evaluación costo / Beneficio siendo actualizada con los parámetros establecidos para proyectos de la Costa, y realizando el cálculo del IMD se obtuvo que 2,017 vehículos que transitan por la Av. Pesqueda del distrito de Trujillo.

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D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP. El Proyecto plantea dos alternativas de solución:

Alternativa o Proyecto Alternativo 1

ALTERNATIVA N° 01 Colocación de la carpeta asfáltica en caliente e=2.50, construcción de veredas y rampas con una resistencia f´c=175 Kg/cm², berma central, construcción de sardineles tendrán una sección de 0.15 x 0.40 m. y serán de concreto f’c=175 Kg/cm2 y finalmente señalización.

ALTERNATIVA N° 01
El presente proyecto de inversión pública a nivel de perfil contempla la construcción de veredas, rampas, sardineles de concreto y la colocación de la carpeta Asfáltica en caliente, teniendo en cuenta los valores mínimos que recomienda las Normas Técnicas de Pavimentos Urbanos E010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Los trabajos consisten en el movimiento de tierras correspondiente, la colocación de base de granular para veredas y el vaciado de concreto en veredas y sardineles respectivamente.
colocación de 31569 m2 de la carpeta asfáltica en caliente e=2.50”, para la avenida Pesqueda.
Construcción de veredas de concreto con 4” de espesor y una resistencia f´c=175 Kg/cm², de acabado pulido y bruñado con curado químico. Los anchos están determinados en los planos correspondientes y rampas e= 4” con equipo de corte y construcción de 4,984 m2 de veredas y rampas de concreto.
Construcción de 2,688 ml de sardineles de 0.15 x 0.40 m. Y serán de concreto f’c=175 kg/cm2, la cara superior tendrá un acabado pulido y aristas redondeadas.
La señalización comprende acciones: pintura para señalización horizontal 546.89 m2, pintura para sardineles 2,688.15 ml, y señalización vertical 45.00 Und

ALTERNATIVA N° 02 Mejoramiento de la carpeta asfáltica en caliente e=2.50, demolición total de veredas, para la construcción de veredas y rampas con adoquín de concreto 20x20x6cm de color, berma central, construcción de sardineles de concreto y señalización

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ALTERNATIVA N° 02
El presente proyecto de inversión pública a nivel de perfil contempla la construcción de veredas, rampas, sardineles de concreto y la colocación de la carpeta Asfáltica en caliente, teniendo en cuenta los valores mínimos que recomienda las Normas Técnicas de Pavimentos Urbanos E010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
colocación de 31569 m2 de la carpeta asfáltica en caliente e=2.50”, para la avenida Pesqueda.
construcción de 4,984 m2 de veredas y rampas con adoquín de concreto 20x20x6cm de color.
Construcción de 2,688 ml de sardineles de 0.15 x 0.40 m. Y serán de concreto f’c=175 kg/cm2, la cara superior tendrá un acabado pulido y aristas redondeadas.
La señalización comprende acciones: pintura para señalización horizontal 546.89 m2, pintura para sardineles 2,688.15 ml, y señalización vertical 45.00 Und.

E.

COSTOS DEL PIP:

1.-Costos de inversión para ambas alternativas: Se calcula los costos de inversión y mantenimiento de las alternativas técnicas planteadas. El monto de inversión a precios privados y a precios sociales, se presenta un resumen: COSTOS DE INVERSION DE LA ALT 01 ITEM

DESCRIPCION 1 Pavimentación con asfalto en caliente

P.P 4,615,927.95

2 Veredas rampas de concreto

506,184.69

3 Sardineles de concreto

190,760.74

4 Señalización Presupuesto total

67,472.70 5,380,346.08

Expediente técnico

10,800.00

Supervisión

33,000.00

Total inversión a precios privados

5,424,146.08

Fuente: anexo SNIP 10: parámetros de evaluación según factor de corrección del 0.79 para la inversión

2.-Costos de Operación y Mantenimiento: Sin Proyecto Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de la Av. Pesqueda, para mantener la situación actual de la Av. Pesqueda con niveles aceptables de servicio y seguridad. Los costos de la situación Sin Proyecto en este caso está dado por las condiciones expuestas y es como se presenta:

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Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto Precios Privados

S/. 26,230.99

Precios Sociales

S/. 19,673.24

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO

COSTO DE NANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO Item 01.00 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06

Descripción Unid Metrado Precio Parcial Total MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO M2 315.69 0.16 50.51 RIEGO DE TERRENO NATURAL DE LA VIA M2 157.84 1.20 189.41 PREPARACION DE LA SUB RASANTE M2 157.84 1.82 287.28 IMPRIMACION ASFALTICA M2 157.84 2.93 462.48 CARPETA ASFALTICA EN FRIO, e = 1.5" EN PARCHES M2 1262.75 15.22 19,219.09 20,208.77 COSTO DIRECTO 20,208.77 2,020.88

GASTOS GENERALES 10%

IGV 18%

22,229.65 4,001.34

PRESUPUESTO PRECIOS PRIVADOS NOMINALES C/P

26,230.99

PRESUPUESTO PRECIOS SOCIALES

19,673.24

SUB TOTAL

Fuente: Costos de la Sub Gerencia De Proyectos

Costos en Situación Con Proyecto Los costos en esta situación corresponden a una combinación de los costos de operación y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual que se prevé ejecutar cada año y 10 años dependiendo de la alternativa propuesta. El presente estudio opta por analizar costos solo rutinarios en la medida que estos son los más representativos que los periódicos; en sus acciones durante la vida útil del proyecto.

Costos de O&M Rutinarios: Alternativa 1 Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto Precios Privados

S/. 69,004.49

Precios Sociales

S/. 51,753.37

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COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT 01

ALTERNATIVA 1 : COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Item

Descripción

Unidad

Metrado

Precio

Parcial

Total

01.00 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 01.01 BARRIDO DE CARPETA ASFALTICA

M2

947.06

3.30

3,125.31

01.02 DEMOLICION VEREDAS CONCRETO

M2

149.51

6.62

989.77

01.03 PARCHADO DE PAVIMENTO

M2

315.69

50.00 15,784.4050

01.04 IMPRIMACION Y ARENADO DE LA VIA

M2

947.06

26.00 24,623.67

01.05 REHABILITACION DE VEREDAS

M2

249.19

22.00

5,482.13

01.06 REPINTADO DE LA PISTA (Señalización)

M2

315.69

10.00

3,156.88

COSTO DIRECTO

53,162.17 53,162.17

GASTOS GENERALES 10%

5,316.2168

SUB TOTAL

58,478.38

IGV 18%

10,526.11

PRESUPUESTO PRECIOS PRIVADOS NOMINALES C/P

69,004.49

PRESUPUESTO PRECIOS SOCIALES

51,753.37

Fuente: Costos de la Sub Gerencia De Proyectos

Costos de O&M Periódicos (Se considera el siguiente supuesto: solo en el año 8 del horizonte de evaluación del proyecto): Se pretende brindar un mantenimiento periódico en el año 8 siendo estas 3 veces el mantenimiento rutinario. Alternativa 1 Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto Precios Privados

S/. 207,013.48

Precios Sociales

S/ 155,260.11

Costos de O&M Rutinarios: Alternativa 2 Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto Precios Privados

S/. 73,218.34

Precios Sociales

S/. 54,913.76

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COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT 02 ALTERNATIVA 2 : COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Item

Descripción

Unidad

Metrado

Precio

Parcial

01.01 BARRIDO DE CARPETA ASFALTICA

M2

947.06

3.30

3,125.31

01.03 CAMBIO DE ADOQUINES EN VEREDAS

M2

149.51

65.00

9,718.31

01.04 PARCHADO DE PAVIMENTO

M2

315.69

50.00

15,784.41

01.05 IMPRIMACION Y ARENADO DE LA VIA

M2

947.06

26.00

24,623.67

01.06 REPINTADO DE LA PISTA (Señalización)

M2

315.69

10.00

3,156.88

Total

01.00 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA

56,408.58 56,408.58

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10%

5,640.86

SUB TOTAL

62,049.44

IGV 18%

11,168.90

PRESUPUESTO PRECIOS PRIVADOS NOMINALES C/P

73,218.34

PRESUPUESTO PRECIOS SOCIALES

54,913.76

Fuente: Costos de la Sub Gerencia De Proyectos

Costos de O&M Periódicos (Se considera el siguiente supuesto: solo en el año 8 del horizonte de evaluación del proyecto): Se pretende brindar un mantenimiento periódico en el año 8 siendo estas 3 veces el mantenimiento rutinario. Alternativa 2 Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

F.

Precios Privados

S/. 219,655.02

Precios Sociales

S/. 164,741.27

BENEFICIOS DEL PIP: Además algunos beneficios cualitativos serian: •

Permite aumentar la capacidad o el nivel de servicio de transitabilidad de la Av. Pesqueda, con mejoras en los volúmenes de tránsito y mejorar las condiciones de seguridad vial.

•

Accesibilidad a las personas con discapacidad.

•

Mejor acceso a la locomoción colectiva.

•

Mayor estética de la zona.

•

Disminución de enfermedades respiratorias por la menor emisión de partículas de polvo.

•

Mayor presencia de áreas verdes y de masa arbórea, por lo tanto mejores condiciones de habitabilidad de la población directamente beneficiada y de los que transitan por la Av. Pesqueda.

10 ECON. CHERYL FANNY QUEZADA ESPINOZA CELL 1267

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•

Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos.

•

Ahorro en tiempo de los peatones.

•

Aumento en el valor de los predios de la zona.

•

Ahorro de costos de operación vehicular.

•

Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad.

•

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos y mejorar la convivencia armónica entre los vecinos.

•

Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL: Los resultados de la evaluación social se muestran en la siguiente tabla:

INDICADORES DEL PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Descripción

Alternativa 1

VAN TIR B/C

3,350,495.64 24.17% 1.69

Alternativa 2 < <