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• Diana Arellano

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MONASTERIO DE PIEDRA

BIBE 2008

Creación de un plan de negocio de un centro SPA

Empresa del Grupo

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Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO ÍNDICEDE PIEDRA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BIBE 2008

Introducción. Objetivos de la presentación. Pasos a seguir. Elementos Formales. Supuestos. Análisis económico-financiero. Presupuesto de inversión. Criterios de diseño. Plan de implementación y puesta en marcha.

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MONASTERIO 1. INTRODUCCIÓN DE PIEDRA

BIBE 2008

Workshop para describir los elementos, pasos, criterios y métricas a contemplar en la puesta en marcha exitosa de un SPA. Un principio: Cada SPA es UNICO, situación, clientes, productos, servicios, precios, comercialización, personal, etc hacen de cada centro único y necesario de atención individualizada. No existen recetas mágicas, sólo el trabajo, la experiencia, el sentido común, y la especialización nos aproximarán a la mejor solución particular en nuestro caso. Las próximas transparencias no son la panacea de todos los problemas, ni siquiera es una aproximación completa a un caso concreto, imposible de desarrollar en tres horas, sólo pretende ser el indicador que nos marque las líneas generales a seguir, que nos despierte el sentido común en relación a los SPA, y sobre todo, un elemento de atención para valorar correctamente el alcance del proyecto que queremos abordar.

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MONASTERIO 1. INTRODUCCIÓN DE PIEDRA

BIBE 2008

Es fundamental poder clasificar el centro que queremos analizar, pues en función de esos elementos tendremos que definir las variables operativas con las que tenemos que trabajar. Según su modelo:

Según su tipología: Según su destino:

Según su gestión:

Spa‟s Independientes (balnearios urbanos). Spa‟s en Hotel. Spa‟ en centros deportivos. Lúdicos. Tratamientos. Playa. Montaña. Urbano. Propia. Externa.

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MONASTERIO 2. OBJETIVOSDE DEPIEDRA LA PRESENTACIÓN

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Superar las expectativas de nuestros clientes

Proyecto

Antes Después

Wellness Center Avenida América Hotel Meliá Avda. América (Madrid) 5

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MONASTERIO DE PIEDRA

BIBE 2008

Por fin!, Vamos a Montar EL Spa…

ASETRA Balnearios & Spa, S.L. 16 de Mayo del 2008 BIBE Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO DE PIEDRA

BIBE 2008

¿Qué es el éxito? RESULTADO => ESPECTATIVAS

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MONASTERIO DE PIEDRA

BIBE 2008

Preguntas Críticas Previas  ¿Tengo claros mis OBJETIVOS? ◦ ◦ ◦ ◦

¿Quiero aumentar mi oferta de servicios a mis clientes?. ¿Quiero diferenciarme de mi competencia?. ¿Quiero tener una nueva fuente de ingresos?. ¿Necesito ofrecer lo mismo que mis competidores?.

 ¿Es el espacio disponible el adecuado para mis objetivos?  ¿Cuál es mi plan de negocio? ◦ ¿Tendré solo clientes del Hotel, o puedo ofrecer mis servicios al público en general? ◦ ¿Qué tipo de servicios voy a proporcionar?

 ¿Cuál es mi presupuesto máximo?  ¿Cuándo es el mejor momento para abrirlo?  ¿Tengo ganas, tiempo o capacidad para explotarlo?

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MONASTERIO DE PIEDRA

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Factores de Éxito  ¿Cómo defino mis expectativas? ◦ ¿He contestado a las preguntas previas? ◦ ¿Tengo capacidad y posibilidades de hacerlo yo mismo o de lo contrario ¿necesito un ‘LLAVE EN MANO’ alguna colaboración?

 ¿Puedo realizar la explotación del Centro con mis medios actuales?  ¿Cuáles son las métricas que emplearé para medir mi éxito? ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

¿Facturación total del Centro?. ¿Beneficio operativo esperado?. ¿Penetración de nuestros servicios en los clientes del Hotel?. ¿Satisfacción, medida en cuestionarios?. ¿Repeticiones de visitas de nuestros huéspedes?. Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO 2. OBJETIVOSDE DEPIEDRA LA PRESENTACIÓN

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Recapacitar sobre mis preguntas básicas. Definir una metodología de trabajo a la hora de enfocar mi proyecto económico. Plantearme algunos parámetros básicos sobre mi negocio. Criterio para poder valorar la selección de suministradores en mi proyecto. Avance del marco de desarrollo económico financiero para la explotación del centro, con los elementos de medida necesarios para cuantificar el grado de éxito en la gestión a desempeñar. Ideas para definir la política de personal. Saber que tengo que exigir en mis planteamientos a terceros. Ideas sobre problemas posibles que me permitan anticipar las soluciones.

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MONASTERIO 4. ELEMENTOS DE PIEDRA FORMALES

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 Plan Financiero. 

Cuenta de resultados.



Proyección de Cash-flow



Balance.



Previsiones a 3 y 5 años.



Valoración de la compañía.



Necesidades de Financiación.

 Alianzas Estratégicas.



Consultores: Diseño, aparatología, construcción, implantación, puesta en marcha y explotación.



Proveedores: Que cremas, tratamientos, gorros, productos de desinfección específicos etc.

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MONASTERIO 4. ELEMENTOS DE PIEDRA FORMALES

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 Estrategia de Marketing y ventas.  Posicionamiento de nuestro producto: Características propias y diferenciación de la competencia. 

Plan de Marketing estratégico: Desde análisis de la competencia, hasta el sistema de información de marketing para evaluación de nuestro negocio. 

El consumidor o cliente.

 

El mercado. Los aspectos legales, desde licencias a registro marca, registro de clientes, defensa del consumidor.



Posicionamiento de producto.



Estrategia de marketing: Medios utilizados, Interlocutores a utilizar, campaña de lanzamiento.



Objetivos en métricas: Número de socios, o número de tratamientos, grado de satisfacción de los clientes, etc. Deben ser medibles, no ambiguos y con objetivo temporal.



Objetivos financieros a alcanzar en ventas. Empresa del Grupo

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MONASTERIO 4. ELEMENTOS DE PIEDRA FORMALES

BIBE 2008

 Análisis DAFO. 

Riesgos previsibles del negocio. 

Por producto.



Por competencia.



Por cliente.



Generales



Estrategia de anticipados.

contingencia

para

los

riesgos



Beneficios extraordinarios asociados a los riesgos.

 Resúmenes y conclusiones.

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MONASTERIO 5. SUPUESTOS DE PIEDRA

BIBE 2008

 Tasa normal de transformación de estancias del hotel a clientes del SPA dependiendo del tipo de establecimiento, del tipo de entorno donde se ubica, del perfil del cliente y los servicios que se prestan.  En los Spa‟s urbanos los tenemos que medir en base a la Población de influencia, en general un radio superior a 25 Km es irrelevante y curva de Población por edades y sexos de la EPA.  El balneario tiene tasas de conversión de estancias en visitas al centro muy altas.  Establecer el precio medio de tratamiento.  Establecer el precio medio del circuito.  La productividad media por cabina.  Se deberá prever la existencias de tratamientos diferenciadores de forma que permita ofrecer imágenes únicas a nuestros clientes, pero no tanto como para que se hipoteque nuestra operación.

 Se tematizaran servicios, se mantiene imagen.

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MONASTERIO 5. SUPUESTOS DE PIEDRA

BIBE 2008

 Parámetros económicos propios del mercado y de nuestra empresa: 

El IPC estimado.



Tasa de descuento que nos aplican..



Rentabilidad media de inversión que se exige.



Tiempo de obtención del breakeven .



Criterios de amortización a emplear.

 Buscar el personal adecuado: 

Cualificación del personal de acuerdo a los tratamientos.



Plantearnos la disponibilidad de personal según entorno geográfico.



Siempre con incentivos.



Protocolos de actuación definidos, claros, modificables.



Control de calidad del servicio.

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MONASTERIO PIEDRA 6. ANÁLISIS DE ECONÓMICO-FINANCIERO

BIBE 2008

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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MONASTERIO PIEDRA 6. ANÁLISIS DE ECONÓMICO-FINANCIERO

BIBE 2008

Supuestos: Tipo de Interes Bancario Número de años prestamo Importe préstamo

5,5% 20 10.213.592

Tasa de venta interna Tasa ve venta externa Tasa conver. en consultas

2% 5% 60%

Tipo de local periodo de amortizacion IPC Porcent. Variable

0 40 3,5% 10%

Tasa conver. en trat. Consul Número consultas: Zona de Tratamientos Precio medio consulta:

30% 2 3 120

Tasa de conversion usuarios N. repeticion cabina Numero de días abierto Número de horas abierto Tasa de mejora 2011 2012 2013 2014-19

50% 38% 363 12

Precio medio tratamiento N. total de cabinas Superficie Agua Años de amortización Tasa de impuestos

300 44 350 40 35%

Empresa del Grupo

1 1,1 1,08 1,02 17

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MONASTERIO PIEDRA 6. ANÁLISIS DE ECONÓMICO-FINANCIERO

BIBE 2008 ASETRA BALNEARIOS & SPA

PLAN DE NEGOCIOS PROTERMAL 2008 COSTES DE PERSONAL Y PRESENCIA

Presupuesto 2008 P Cat. 1 Director centro 2 Dirtector Técnico Médico Director Relacioes 3 Publicas Director 4 Comercial/Marketing 5 Resp. Fitness 6 Resp. Fisio 7 Resp. Estética 8 Entrenadores 10 Fisioterapeuta 18 Estetic. 22 Recepcionista 23 Administrativo 24 Limpiadora 27 Mantenimineto 28 Medico 33 Enfermera

B.So c/Ma nute S.S. Comis. nc. Form. Viajes 12.250 4.331 0 1.000 2.500 7.700 2.000 0 1.000 1.500

Gas. Alicu Rep. Coche Movil ota 3.000 0 80 0 1.500 0 80 0

Pers. Director Fisio 1

Sal. 35.000 22.000

Comer 1

22.000

7.700

3.500

0

500

6.000

3.000

0

80

0

42.780

Comer 2 Entr 1 Fisio 2 Este 1 Entr 2 Fisio 3 Este 2 Recep 3 Admon 1 Limp 1 Mant 1 Medico 1 Enfer. 4

22.000 16.000 16.000 16.000 13.000 14.000 11.000 12.000 12.000 11.000 12.000 18.000 14.000

7.700 5.600 5.600 5.600 4.550 4.900 3.850 4.200 4.200 3.850 4.200 6.300 4.900

6.000 3.500 3.500 3.500 2.500 3.000 2.500 1.500 0 0 0 3.000 2.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300

6.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.280 26.480 26.480 26.480 20.050 21.900 17.350 17.700 16.200 14.850 16.200 28.800 21.200

0 5.700 19.000

9.500

0

2.960

0

763.991

TOTAL

480.000

Empresa del Grupo

168.000 78.831

18

Tot 58.161 35.780

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MONASTERIO PIEDRA 6. ANÁLISIS DE ECONÓMICO-FINANCIERO

BIBE 2008 ASETRA BALNEARIOS & SPA

PLAN DE NEGOCIOS PROTERMAL 2008 COSTES DE EDIFICIO Y MANTENIMIENTOS P 1 2 3 4 5

Presupuesto 2008 ALQUILER COMUNIDAD LIMPIEZA AGUA/LUZ/GAS MANTENIM. INST.

6 7 8 9 10 11

PROVISION ACTUALIZ. TEL OFICINA REP. VARIAS SEGUROS LICENCIAS VARIOS

TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY 3.020 3.020 3.020 3.020 4.832 0 0 0 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 290 290 290 290 290 420 250 100 150 0 200

420 250 100 150 0 200

420 200 100 150 0 200

8.530

8.530

8.480

Empresa del Grupo

420 200 100 150 0 200

420 200 100 150 0 200

JUN JUL AGO SEP 5.436 8.256 9.937 6.605 0 0 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 2.500 2.500 2.500 2.500 290 290 290 290 420 100 100 150 0 200

420 200 100 150 0 200

420 250 100 150 0 200

420 200 100 150 0 200

OCT 1.812 0 1.600 2.500 290

NOV 3.624 0 1.600 2.500 290

420 250 100 150 0 200

420 250 100 150 0 200

DIC TOT 4.228 56.809 0 0 1.600 19.200 2.500 30.000 290 3.480 420 250 100 150 0 200

5.040 2.600 1.200 1.800 0 2.400

8.480 10.292 10.796 13.716 15.447 12.065 7.322 9.134 9.738 122.529

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MONASTERIO PIEDRA 6. ANÁLISIS DE ECONÓMICO-FINANCIERO

BIBE 2008 ASETRA BALNEARIO & SPA

PLAN DE NEGOCIOS PROTERMAL 2008 COSTES DE OPERACIÓN P Presupuesto 2008 ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

TOT

1 MAT. ESCRITORIO

100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 1.200

2 LEGAL

200 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200 2.400

3 GESTION LOCAL

100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 1.200

4 PUBL. DIREC.

700 700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700 8.400

5 FERIAS Y SEMIN.

650 650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650 7.800

6 LAVANDERIA

400 400

400

600

600

600

800

800

800

600

600

600 7.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 VARIOS

679 679

679

679

679

679

679

679

679

679

679

679 8.148

9 AMORTIZACION

200 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200 2.400

7 CENTRAL

TOTAL

0

0

0

3.029 3.029 3.029 3.229 3.229 3.229 3.429 3.429 3.429 3.229 3.229 3.229 38.748

Empresa del Grupo

20

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MONASTERIO PIEDRA 6. ANÁLISIS DE ECONÓMICO-FINANCIERO

BIBE 2008 ASETRA BALNEARIOS & SPA

PLAN DE NEGOCIOS PROTERMAL 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Presupuesto 2008 PERSONAL SALARIOS SEGUR. SOC. COMISION B. SOCIAL FORMACION VIAJES GASTOS REP. COCHE MOVIL TOTAL EDIFICIO ALQUILER COMUNIDAD LIMPIEZA AGUA/LUZ/GAS MANTENIM. INST. MANTENIM. EDIF. TEL OFICINA REP. VARIAS SEGUROS LICENCIAS VARIOS TOTAL OPERATIVOS MAT. ESCRITORIO LEGAL GESTION LOCAL PUBL. DIREC. FERIAS Y SEMIN. LAVANDERIA CENTRAL VARIOS AMORTIZACION TOTAL TOTAL GENERAL

AÑO 1 BUDG.

AÑO 2 BUDG.

AÑO 3 BUDG.

GASTOS POR CONCEPTOS ANUAL AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 BUDG. BUDG. BUDG. BUDG.

AÑO 8 BUDG.

AÑO 9 BUDG.

AÑO 10 BUDG.

25/03/2008 % Sobre TOTAL gasto

88.833 31.092 14.750 0 600 2.000 0 0 160 137.435

91.943 32.180 15.266 0 621 2.070 0 0 166 142.245

95.160 33.306 15.801 0 643 2.142 0 0 171 147.224

98.491 34.472 16.354 0 665 2.217 0 0 177 152.377

101.938 35.678 16.926 0 689 2.295 0 0 184 157.710

105.506 36.927 17.518 0 713 2.375 0 0 190 163.230

109.199 38.220 18.132 0 738 2.459 0 0 197 168.943

113.021 39.557 18.766 0 763 2.545 0 0 204 174.856

116.977 40.942 19.423 0 790 2.634 0 0 211 180.976

121.071 42.375 20.103 0 818 2.726 0 0 218 187.310

1.042.139 364.749 173.038 0 7.039 23.463 0 0 1.877 1.612.304

29,7% 10,4% 4,9% 0,0% 0,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,1% 46,0%

56.809 0 19.200 30.000 3.480 5.040 2.600 1.200 1.800 0 2.400 122.529

58.797 0 19.872 31.050 3.602 5.216 2.691 1.242 1.863 0 2.484 126.817

60.855 0 20.568 32.137 3.728 5.399 2.785 1.285 1.928 0 2.571 131.256

62.985 0 21.287 33.262 3.858 5.588 2.883 1.330 1.996 0 2.661 135.850

65.189 0 22.032 34.426 3.993 5.784 2.984 1.377 2.066 0 2.754 140.605

67.471 0 22.804 35.631 4.133 5.986 3.088 1.425 2.138 0 2.850 145.526

69.832 0 23.602 36.878 4.278 6.195 3.196 1.475 2.213 0 2.950 150.619

72.277 0 24.428 38.168 4.428 6.412 3.308 1.527 2.290 0 3.053 155.891

74.806 0 25.283 39.504 4.582 6.637 3.424 1.580 2.370 0 3.160 161.347

77.424 0 26.168 40.887 4.743 6.869 3.544 1.635 2.453 0 3.271 166.994

666.446 0 225.243 351.942 40.825 59.126 30.502 14.078 21.117 0 28.155 1.437.433

19,0% 0,0% 6,4% 10,0% 1,2% 1,7% 0,9% 0,4% 0,6% 0,0% 0,8% 41,0%

1.200 2.400 1.200 8.400 7.800 7.200 0 8.148 2.400 38.748 298.712

1.242 2.484 1.242 8.694 8.073 7.452 0 8.433 2.484 40.104 309.167

1.285 2.571 1.285 8.998 8.356 7.713 0 8.728 2.571 41.508 319.987

1.330 2.661 1.330 9.313 8.648 7.983 0 9.034 2.661 42.961 331.187

1.377 1.425 2.754 2.850 1.377 1.425 9.639 9.977 8.951 9.264 8.262 8.551 0 0 9.350 9.677 2.754 2.850 44.464 46.020 342.77921 354.776

1.475 2.950 1.475 10.326 9.588 8.851 0 10.016 2.950 47.631 367.193

1.527 3.053 1.527 10.687 9.924 9.160 0 10.367 3.053 49.298 380.045

1.580 1.635 14.078 0,4% 3.160 3.271 28.155 0,8% 1.580 1.635 14.078 0,4% 11.061 11.448 98.544 2,8% 10.271 10.631 91.505 2,6% 9.481 9.813 84.466 2,4% 0 0 0 0,0% 10.729 11.105 95.587 2,7% 3.160 3.271 28.155 0,8% 51.024 52.810 454.568 13,0% Zaragoza 16 de Mayo 2008 393.346 407.113 3.504.305 100,0%

Empresa del Grupo

MONASTERIO PIEDRA 6. ANÁLISIS DE ECONÓMICO-FINANCIERO

BIBE 2008 ASETRA BALNEARIOS & SPA

PLAN DE NEGOCIOS PROTERMAL 2008 INGRESOS POR CONCEPTOS ANUALES Presupuesto 2007 2008 FACTUR.

AÑO 1 PREV.

AÑO 2 PREV.

AÑO 3 PREV.

AÑO 4 PREV.

AÑO 5 PREV.

AÑO 6 PREV.

AÑO 7 PREV.

AÑO 8 PREV.

AÑO 9 PREV.

AÑO 10 PREV.

TOTAL PREV.

280.490

322.625

384.004

437.189

479.640

511.320

534.509

558.749

578.305

598.546

4.685.377

21 SPA

109.544

126.000

149.972

170.743

187.322

199.694

208.750

218.217

225.855

233.760

1.829.857

23 TRATAMIENTOS

155.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.541 0 0 20.042

178.750

242.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.222 0 0 31.239

265.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.574 0 0 34.272

283.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.330 0 0 36.536

296.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.614 0 0 38.193

309.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.957 0 0 39.925

320.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.041 0 0 41.322

331.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.162 0 0 42.768

2.595.927

0 23.053

212.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.276 0 0 27.439

SPA TRATAMIENTOS BELLEZA MEDICO RESTAURACION FITNESS PRODUCTOS OTROS

3.725 15.541 0 0 0 0 777 0

4.284 17.875 0 0 0 0 894 0

5.099 21.276 0 0 0 0 1.064 0

5.805 24.222 0 0 0 0 1.211 0

6.369 26.574 0 0 0 0 1.329 0

6.790 28.330 0 0 0 0 1.416 0

7.098 29.614 0 0 0 0 1.481 0

7.419 30.957 0 0 0 0 1.548 0

7.679 32.041 0 0 0 0 1.602 0

7.948 33.162 0 0 0 0 1.658 0

62.215 259.593 0 0 0 0 12.980 0

TOTAL MARGEN

260.448

299.572

356.566

405.950

445.368

474.785

496.316

518.824

536.983

555.777

4.350.589

24 BELLEZA 25 MEDICO 26 RESTAURACION 27 FITNESS 28 PRODUCTOS 29 OTROS COSTES 21 23 24 25 26 27 28 29

0 0 0 0 17.875

Empresa del Grupo

22

0 0 0 0 259.593 0 334.787

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO 7. PRESUPUESTO DE PIEDRA DE INVERSIÓN

BIBE 2008

Estimaciones de Inversión  Se ha seguido con el ejemplo de Spa en Hotel de destino en rehabilitación.  Superficie aproximada 525 metros.  Se ha supuesto calidades medias en realización.  Se han establecido precios medios de mercado tanto en la aparatología, como en construcción, la tematización es baja.

Empresa del Grupo

23

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO 7. PRESUPUESTO DE PIEDRA DE INVERSIÓN

BIBE 2008

TERMINACION SUPERIOR

GRAN SPA PARA PROTERMAL 2008 Construcción

PRESUP.

Derrumbes (Estimados)

PUESTOS

METROS

52.600

526

100

0

350

Peluqueria

0

Restaurante

0

0

600

Terrazas y Jardines

0

0

200

16.800

48

350

0

0

350

Cabinas Secas

16.450

47

350

Cabinas Humedas

22.050

49

450

Vestuarios

33.000

66

500

0

0

350

177.300

197

900

Aguapeques

0

0

500

Gimnasio

0

0

450

Medico

0

0

0

350

Solarium

0

1

0

350

Recepción Entreplanta

Parafarmacia/Tienda Balneario

0

PRECIO

Comunes

10.650

35,5

300

Escaleras

11.475

25,5

450

Sala VIP

14.238

16,75

850

0

0

500

Almacen en Sotano

5.600

16

350

Cuarto Técnico en Sotano

8.750

25

350

Estructura Piscina Exterior

TOTAL

368.913

Empresa del Grupo

24

1

1.052

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO 7. PRESUPUESTO DE PIEDRA DE INVERSIÓN

BIBE 2008

TERMINACION SUPERIOR

GRAN SPA PARA PROTERMAL 2008

Instalaciones

PRESUP.

Aire Acondicionado

78.881

Deshumidificación

14.775

Depuración

30.535

Gas

10.385

Varios

15.530

Calefación

36.811

TOTAL

186.918

Empresa del Grupo

REAL

0

25

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO 7. PRESUPUESTO DE PIEDRA DE INVERSIÓN

BIBE 2008

TERMINACION SUPERIOR

GRAN SPA PARA PROTERMAL 2008 Equipamiento

Presup.

Unidades

Metros

Precio Unit.

Jacuzzi

9.000

1

9000

Baño Turco

6.000

1

6000

Sauna

4.500

1

4500

40.000

0

4.000

1

4000

Duchas

10.800

6

1800

Hidromasajes

12.000

1

12000

Ducha Jet

0

0

3500

U.V.A.

0

0

8500

4.800

4

1200

Gimanasio

0

0

Cabina de hielo

0

0

6500

Flotarium

0

0

40000

hidromedical

0

0

20000

Pediluvio

3.500

1

3500

Relax

3.000

3

1000

Duchas Forzadas

0

0

1500

Camilla relax

0

0

3800

Piscina Exterior

0

0

Piscina Dinámica Vichy

Camillas+Complementos

TOTAL

50

0

0

800

5000

300

97.600

Empresa del Grupo

26

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO 7. PRESUPUESTO DE PIEDRA DE INVERSIÓN

BIBE 2008

TERMINACION SUPERIOR

GRAN SPA PARA PROTERMAL 2008 Belleza

Presup.

Depilación Luz Pulsada

Unidades

Metros

Precio Unit.

21.000

1

21000

0

0

6000

1.700

1

1700

0

0

4.500

1

4500

10.500

1

10500

600

6

100

Termolinea (suana zonal)

2.500

1

2500

Presoterapia (c. entero)

2.600

1

2600

Manta Termica

1.000

1

1000

0

0

Aromaterapia

2.500

1

TOTAL

46.900

Sillon Facial Multistation Shapemaster Impulsar (Electroestimulacion)

Ultrastation (ultrasonidos) Taburetes

Kit uñas

Empresa del Grupo

27

0

0

14000

2000 2500

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO 7. PRESUPUESTO DE PIEDRA DE INVERSIÓN

BIBE 2008

TERMINACION SUPERIOR

GRAN SPA PARA PROTERMAL 2008 Resumen

INVERSION ESTIMADO

Licencias

25.266

Consul./Arquitectura.

99.142

Construccion

368.913

Instalaciones

186.918

Equipamiento

97.600

Belleza

46.900

Publicidad

18.459

Comercial

12.306

Personal

18.459

Mobiliario

42.060

Control/Inf./Comunic.

26.400

Varios

45.858

TOTAL

988.280

Empresa del Grupo

28

REAL

0 Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO DEDE PIEDRA 8. CRITERIOS DISEÑO

BIBE 2008

Objetivos a Cubrir:  El centro SPA no debe ser sólo tratamientos y agua, sino que se perciben por los sentidos

sensaciones

todos . diferenciadoras de forma que nos

 Proponer soluciones identifique con respecto de la competencia.  Definir tratamientos que generen clientes.

fidelización

de los

alma propia. Permitir la comercialización segmentada

 Dotar a nuestro centro de



de los distintos servicios para incrementar al máximo el número de usuarios posibles.

rentabilidad

 Facilitar la del hotel gracias al incremento en precio y ocupación, por la existencia del SPA.

Empresa del Grupo

29

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO DEDE PIEDRA 8. CRITERIOS DISEÑO

BIBE 2008

Soluciones:  Combinación de sonidos, aromas, luces, tactos etc, de forma que se impacte a los sentidos.  Unir lo bello con lo funcional para permitir armonía de diseño y facilidad de mantenimiento.  Implementar espacios que permitan tratamientos exclusivos.  Invertir en sistemas de gestión y control que permitan dedicar los recursos humanos a la atención directa al público.  El exquisito trato al cliente marcará la diferencia.

Empresa del Grupo

30

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO DEDE PIEDRA 8. CRITERIOS DISEÑO

BIBE 2008

Definición de Cabinas:  Número de cabinas:

Donde está ubicado el centro. El agua tiene valor intrínseco. Que tipos de tratamientos voy a tener. Definir la tasa máxima de simultaneidad en los tratamientos. Intentar estar un 20% por encima de la tasa de simultaneidad. Evitar el excesivo sobredimensionado. Buscar el equilibrio entre el número de cabinas secas y húmedas.  Control total de atmósfera (temperatura, luz, sonido etc) .  Si es posible siempre ducha .  Buscar la fácil tematización según tratamiento.       

Empresa del Grupo

31

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO DEDE PIEDRA 8. CRITERIOS DISEÑO

BIBE 2008

Recomendaciones:  Si es posible hacer imágenes reales de terminación.

 Redefinir el plan de negocio con el programa constructivo terminado.  El mobiliario y la decoración es parte esencial del centro.  La tecnología libera al personal de tareas rutinarias permitiéndole estar mas tiempo en contacto con los clientes y mejorando la percepción de nuestro negocio por ello.  El último euro siempre es el “mas caro”, y normalmente el “mas necesario”.  Especial cuidado en la selección del “piscinero” no sirve cualquiera.

Empresa del Grupo

32

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO DEDE PIEDRA 8. CRITERIOS DISEÑO

Empresa del Grupo

BIBE 2008

33

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO DE PIEDRA 9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y P.M.

BIBE 2008

Como lo pongo en Marcha  Definir un proyecto válido y que se adapte a nuestras expectativas.  Consensuar con todas las „fuerzas vivas‟ el anteproyecto, crear un „caldo de cultivo‟ futuro que garantice el compromiso de todos con el proyecto.  Buscar técnicos con capacidad y experiencia que me resuelvan el proyecto.  La CONSTRUCCIÓN es fundamental, ¿Tengo los criterios necesarios para su correcto control y desarrollo? Necesito un control de obra externo.  Elegir la APARATOLOGÍA que mejor se adapte a mi proyecto: Criterio de usabilidad. Criterio de idoneidad. Criterio de coste.

 Definir un buen proceso de PUESTA EN MARCHA donde no debe faltar: Imagen. Productos a consumir. Sistemas de control y gestión a utilizar. ¿Tengo el personal adecuado? Política de precios. Campaña de marketing en lanzamiento. Métricas de control.

Empresa del Grupo

34

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO DE PIEDRA 9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

BIBE 2008

Aspecto Operativo  Buscar ayuda externa para realizar el proyecto, si es necesario.  Organizar el proyecto desde el inicio y evitar sorpresas.  Ser realistas tanto en costos como en tiempo, nos ahorrará dinero y meses.  Confiar en mi elección, pero verificar los procesos.

 VOLVER A MIS PREGUNTAS CRÍTICAS PREVIAS.

Empresa del Grupo

35

Zaragoza 16 de Mayo 2008

MONASTERIO DE PIEDRA

BIBE 2008

Muchas gracias

Grupo ASETRA

ALFREDO PEREZ SAINZ DE LA MAZA [email protected]

Tel: 639 11 94 91

Zaragoza 16 de Mayo 2008