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• LEIDY VANESSA CUASTUMAL BENAVIDES

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Distriya LTDA Nit. 815001444-8 Km. 1,5 VIA CAVASA CANDELARIA CIIU 4649 Cliente: NIT: Dirección: Ciudad: Telefono:

FACTURA ELECTRONICA DE VEN Numero: Fecha: Pagina:

Francisco Jesus Hernando 4741676-2 Código: CL 13 6B 71 Jamundi 5151258

Referencia

4741676

Vendedor: 16715700 Ricardo Umaña Descripción

0

Cantidad

Mercancia para la venta

TOTAL BRUTO

SUB-TOTAL

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Fecha de certificación:

Forma de pago CREDITO Plazo: CONTADO

2020-07-04T13: 08: 35

1

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ACTURA ELECTRONICA DE VENTA FH 01 2020-NOV-06 12:08AM 01 de 01 Fecha de vencimiento 2020-JUL-04

VENDIDO A: DISTRIYA LTDA KM 1,5 VIA CAVASA VALLE DEL CAUCA NIT. 815001444

dor: 16715700 Ricardo Umaña

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ACEPTADA

NIT 890,101,815-9 PRODUCTOR -IMPORTADOR -EXPORTADOR CALLE 15 No. 31-146 ZONA INDUSTRIAL ACOPI-YUMBO TELEFONO: (2) 651-3333 SERVICIOALCLIENTE@ITS,JNJ.COM

CLIENTE

SHIP TO 178312

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RECIBIDO DE LA FACTURA

TOTAL FACTURA OBSERVACIONES:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CNS1985386 ENVIADO A: DISTRIYA LTDA KM 1,5 VIA CAVASA VALLE DEL CAUCA

FACTURA DE VENTA

VALOR IVA

TOTAL REGISTROS TOTAL CAJAS TOTAL FACTURA

BSERVACIONES:

CNS1985386 293506775

TOTAL CON IVA

PAPELERIA TINTIN Vendiendo productos de calidad y mayor uso Utilidades y materiaboles para estudio CLIENTE Maria Camila Sanchez 998587452 52,558,358 Cantidad

DIRECCIÓN Calle 5a 12-4 Cabrera Compra A: Descripción

TELEFONO 3115847893 Crédito Contado v/r Unidad

TOTAL

Depósito con Transferencia Bancaria

Empresa: Documento: Porta pago: Costo: CODIGO 1149526321

Importe: Cuenta bancaria para realizar la transferenica Banco: Cuenta: Código de Banco IBAN Codigo SWIFT Código de la sucursal Beneficiario Número de referencias:

CEDULA DE CIUDANIA: 114952 2100

C.O ***Todos

Página:

Distriyá LTDA 202010 NQ 57 LIQUIDACIÓN DE NOMINA consignación Johnson & Johnson Fech. Ingreso:2019/06/10 C.O:001

FECHA(S):

NOMBRE LOPEZ NATALIA LIDA

CAN/SALDO DEVENGO 120.00 438.902 51.427 300.000

BASE $ 877.80

EDULA DE CIUDANIA: 1149526321 NETO:

CPTO

DESCRIPCIÓN 0.1 SUELDO 0.4 AUX. DE TRANSPORTE 20 COMISIONES 510 PENSION 520 SALUD TOTAL --->

20201001

OFICINA PRINCIPAL CARGO: VENTAS

120.00

790.329

36

2647864

AL 20201015

CODIGO CUEN

CIPAL CARGO: VENTAS DEDUCCIÓN

848 CHAPINERO CTA. CTE. NO. 848633919 PAGADO A LA SUMA DE

29.556 29.556 59.112 541515

ENTIDAD 0

Cheque No. A 2647064

1

CODIGO CUENTA CLIENTE OFICINA DC0 NUMERO DE CTA 0 0

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