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MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001: 2004

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

“VACOUS”S .A

Presentado Por:  Acosta linares Aldo A. Aula:  Cruz llano, Richard  Rodríguez Quintana Bryan. 138 - C

Docente:  Martha Avilés Pavón

Ciclo: VI

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004

ÍNDICE Presentación de la Organización……………………………………………………..1 Introducción……………………………………………………………………………...3 1. Objetivo y Campo de

Aplicación…………………………………………………4 2. Normas para

Consulta…………………………………………………………......4 3. Términos y

Definiciones………………………………………………………......4 4. Requisitos del Sistema de Gestión

Ambiental………………………………...5 4.1.

Requisitos Generales……………………………………………………....5

4.2.

Política Ambiental………………………………………………………….5

4.3.

Planificación………………………………………………………………….5 4.3.1.

Aspectos

Ambientales………………………………………………..8 4.3.2.

Requisitos Legales y Otros

Requisitos……………………………13 4.3.3.

Objetivos, metas y

programas…………………………………......14 4.4.

Implementación y operación..............................................................15 4.4.1.

Recursos, funciones, responsabilidades y

autoridad……….…...15 4.4.2.

Competencia, formación y toma de conciencia………….

………18 4.4.3.

Comunicación………………………………………………

….…....19 4.4.4.

Documentación………………………………………………

….…..19 4.4.5.

Control de

Documentos………………………………………….…20

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4.4.6.

Control

Operativo………………………………………………..…..21 4.4.7.

Preparación y Respuesta ante

Emergencias……………...……..23 4.5.

Verificación…………………………………………………………..……..28 4.5.1.

Seguimiento y

medición……………………………………..……..28 4.5.2.

Evaluación del cumplimiento

legal…………………………..……29 4.5.3.

No conformidad, acción correctiva y acción

preventiva……..….29 4.5.4.

Control de los

registros……………………………………………..30 4.5.5.

Auditoria

interna……………………………………………...……..30 4.6.

Revisión por la Dirección....................................................................31

5. Anexos............................................................................................................

.33

Presentación de la Organización. Vacuos se origino por una sociedad desde el año 1890, año en el que el Señor Richard Cruz Llano, funda la fabrica especializada en la elaboración de cerveza en el conocido provincia de Lima, La cual con el paso de los años seria conocía

como

regionalmente,

“Vacuos”.

Las

primeras

bebidas

fueron

comercializadas

empezando de esta manera a un ritmo de 12 000 Litros de

cerveza al día. En ese entonces, la fuerza laboral estaba constituida por 35 personas entre empleados y obreros. El crecimiento vertiginoso de la producción tuvo como soporte la constante labor de renovación de los equipos de su planta de producción y la ampliación de

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la capacidad instalada consiguiendo máquinas para elaborar cerveza de mayor calidad, llamada "REAL", el cual es el producto emblema de Vacuos; logrando una bebida agradable al paladar de la población, tratando en lo posible de usar menos químicos en su elaboración. En Los últimos años Vacuos expandió su mercado hacia el mundo y actualmente abastece 10 países de Sudamérica, América Central, El éxito alcanzado por los productos de exportación, como la Cerveza Real, ha sido por la calidad asegurada con estrictos controles de fabricación, la facilidad de adaptarse a las necesidades del cliente con el desarrollo de productos y nuevas marcas.

 VISIÓN

Vacuos será la compañía líder del mercado peruano, preferida por consumidores y proveedores, por el crecimiento del valor de nuestra participación del mercado a través de nuestro portafolio variado de productos, a la vez comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

1

 MISIÓN. Somos una empresa cervecera por tradición que, a través de la innovación, persigue diversificar sus mercados, produciendo y comercializando productos de consumo popular, buscando siempre una rentabilidad sostenida, generando cada día más valor para nuestros clientes y accionistas, empleados y comunidades a las que servimos a través de nuestras acciones, enmarcados en los principios de responsabilidad social, cumplimiento a las leyes y respeto al medio ambiente.

 VALORES.  Honestidad.

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 Lealtad.  Respeto.  Responsabilidad.  Confianza.  Compromiso.  Eficiencia

INTRODUCCIÓN. En el proceso de elaboración de nuestro producto hemos observado que los aspectos más importantes para nuestra empresa son garantizar una excelente calidad del producto por medio de un riguroso control, minimizando los potenciales impactos y la optimización proceso de fabricación. La cerveza es una bebida alcohólica, de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón, una vez modificado, es fermentado en agua y frecuentemente aromatizado con lúpulo. De ella se conocen múltiples variantes con una amplia gama de matices debidos a las diferentes formas de elaboración y a los ingredientes utilizados.

2

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Un Sistema de Gestión Ambiental permitirá orientar las decisiones y esfuerzos, para alcanzar y demostrar un buen desempeño en el campo ambiental, cumpliendo con la legislación ambiental aplicable y controlando el impacto ambiental de nuestras actividades, productos y servicios. Nuestro trabajo está encaminado hacia el proceso productivo debido a su constante desenvolvimiento, no solo en término de capacidades, sino también en prioridades principales como son: utilización de energía y materias primas de forma ecoeficiente. Para ello nos hemos basado en una estructura organizativa con el compromiso de todos sus colaboradores. La fabricación de la cerveza Vacuos, pasa por todos los procesos de industrialización, este proceso se inicia con la transformación de la materia prima (insumos), siguiendo una secuencia de producción hasta llegar al producto para consumo humano; en nuestra empresa es importante la capacitación, la aplicación de los procesos de calidad, se debe en gran parte a la aplicación de los objetivos trazados para llegar a un nivel de desarrollo sustentable. En

Vacuos aplicamos tecnología mas limpia, el reconocimiento de la

eficacia, eficiencia, elaboración de un diagrama de procesos y comprometidos con el medio ambiente dando como resultado un producto de calidad al servicio del consumidor.

1.

Objetivo y Campo de Aplicación. El objetivo de la implementación de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política ambiental aplicado a toda la organización, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001: 2004. El cual permita a Vacuos la formulación de una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información acerca de los aspectos ambientales significativos. SGA es aplicable a todas las áreas de la organización, incluso a las actividades relacionadas con la producción de la cerveza desde el acondicionamiento de materia prima hasta el producto terminado.

3

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El objetivo es la preservación del medio ambiente, limitar las emisiones contaminantes y el consumo de las instalaciones y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. 2. Normas para Consulta. Este manual se ha desarrollado de acuerdo a las disposiciones contenidas en la norma ISO 14001-2004. 3. Términos y Definiciones 3.1.

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del

sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental. 3.2.

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera,

incluidos el aire, el agua , el suelo, los recurso naturales, la flora , la fauna , los seres humanos y sus interrelaciones. 3.3.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o

servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 3.4.

SGA: Sistema de gestión ambiental.

3.5.

S.A: Sociedad Anónima.

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 4.1.

Requisitos Generales:

La empresa Vacuos S.A, establece, documenta, implementa un sistema de gestión ambiental en base a su política ambiental y el alcance establecido, en busca de la mejora continua de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2004. 4.2.

Política Ambiental:

En Vacuos estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestras operaciones, a prevenir la contaminación y a utilizar adecuadamente la energía y

4

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recursos naturales con la finalidad de minimizar los potenciales impactos, en todas nuestras operaciones en beneficio a la comunidad, dentro del marco legal aplicable y los requisitos voluntarios que la empresa adopte. Capacitación continúa a los colaboradores en técnicas para proteger al medio ambiente y la constante búsqueda de oportunidades de mejora. 4.3. Planificación. Procesos:

5

Proceso de Fabricación de la Cerveza Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Ambiental

Proveedores Requisitos

Área de Gerencia

Gestión de Calidad

Gestión de talentos

Área Administrativa

Maquinari a

Cebada. Lúpulo. Levadura. Adjuntos.

Gestión Ambienta l Área Logística

Gestión Ambient al

Área Compras

Área de Venta

Clientes Satisfacción

Cerveza Gestión de Calidad

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ELABORACIÓN DE LA CERVEZA. 1. La Producción de Malta Comprende las siguientes operaciones: •

Recepción de cebada cervecera

•

Clasificación y limpieza

•

Remojado

•

Germinación

•

Secado

•

Pulido, clasificación y limpieza de la malta terminada.

En consecuencia, la malta es el producto resultante de un proceso natural, durante el cual la cebada sufre cambios en su estructura, aprovechando para ello la excitación natural de las fuentes de energía que posee. Finalmente, de las cualidades y tipos de cerveza que se quieren elaborar, depende la forma de conducción de este proceso de malteado manejando tiempos y temperaturas, de forma tal que acentúen o atenúen efectos que modifican la estructura química y caracterizaran la malta resultante. 2. Elaboración del mosto:

La malta previamente molida se empasta con agua apropiada y, con movimiento, tiempo y temperaturas, se produce la disolución y transformación de los elementos de la malta consiguiéndose el cambio del almidón, principalmente la maltosa y de proteínas, en albúminas y aminoácidos necesarios en forma sucesiva para producir alcohol, gas carbónico y, a través del alimento, la procreación del vehículo de fermentación, la levadura. El producto final de esta etapa es el mosto con materias insolubles en suspensión que se separan por filtración. El líquido filtrado obtenido se hierve y durante esta operación se dosifica el lúpulo, consiguiendo la esterilización, lupulado, concentración y coagulación del mosto.

6

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A posteriori, se produce el enfriamiento del mosto de 100° C a valores entre de 5° a 12° C en condiciones de esterilidad especial (temperatura adecuada para la adición de la levadura). 3.Fermentación: Con el agregado de levadura de cerveza y la consecuente fermentación, se obtiene el desdoblado de la maltosa del mosto en alcohol y gas carbónico. Este proceso se divide en dos etapas: fermentación principal y separación de la levadura en exceso, y posterior fermentación secundaria llegando a la temperatura de 0° (maduración y saturación natural con gas carbónico). Este proceso se puede realizar en dos recipientes o en uno sólo (depende del arte de elaboración) y se integra en más o menos 20 días. 4. Filtración y envasado:

El producto de la operación sufre una total eliminación de levaduras y sustancias proteicas. La cerveza filtrada se envasa en botellas, latas y barriles con o sin proceso de pasteurización. El objetivo del proceso de pasteurización es dar larga duración a la cerveza sin que sufra alteraciones en su color, brillo y gusto. A esta síntesis conviene agregar dos consideraciones: por un lado, que todos los productos remanentes del proceso de elaboración son totalmente orgánicos y ecológicamente degradables, y por otro lado, su aprovechamiento para la industria de alimentos balanceados o abonos (hez de malta, levadura, barridos de la limpieza de malta, etc.).

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4.3.1. Aspectos Ambientales. • Identificación de Aspectos Ambientales

PROCESO

OPERACIÓN UNITARIAS

Limpieza Remojado

Preparación de la Malta

Germinación

Tostado

Molienda

PROCESO

OPERACIÓN UNITARIAS Centrifugación

ASPECTO AMBIENTAL

Generación de polvo Generación de pajas Consumo de oxigeno Generación de CO2 Consumo de agua Generación de vapor Generación de residuos Consumo de energía Generación de vapores tóxicos Generación de residuos Consumo de energía Generación de ruido ambiental

ASPECTO AMBIENTAL Consumo de Energía

IMPACTO AMBIENTAL

Contaminación al aire Contaminación al suelo Contaminación al aire Contaminación al aire Agotamiento de R. Hídricos Emisiones de gases al aire Contaminación al suelo Agotamiento de r. Hídricos Contaminación al aire Contaminación al suelo Agotamiento de R. Hídricos Alteración auditiva

IMPACTO AMBIENTAL Agotamiento de R. hídricos

generación de residuos contaminación al aire Carbonatación

Filtración y Envasado

Estabilización microbiológica

Envasado

Consumo de Energía

Agotamiento de R. hídricos

generación de vertidos

contaminación al agua

Consumo de Energía consumo de agua en proceso

Agotamiento de R. hídricos

Consumo de energía

Agotamiento de R. hídricos

alteración en el ecosistema

Generación de residuos contaminación al suelo Consumo de agua

Agotamiento de r. Hídricos

8

Preparación de la Malta Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Ambiental

Requisitos

Proveedores

Área de Gerenci a Gestión de Calidad

Compra

Gestión de talentos

Área Administrat iva

Maquinaria

Cebada Gestión Ambienta l

Área Logística

Gestión de Calidad

Área Compras

Pedido

Área de Venta

Pedido

Clientes

Venta Cerveza

Satisfacción

Gestión Ambient al

Preparación del Envasado Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Ambiental

Requisitos

Proveedores

Área de Gerenci a Gestión de Calidad

Gestión de talentos

Área Administrat iva

Maquinar ia

Cebada.

CompraLúpulo.

Levadura. Adjuntos. Gestión Ambienta l

Área Logística

Venta

Gestión de Calidad

Área Compras

Pedido

Área de Venta

Pedido

Clientes

CERVEZ

Satisfacción

Gestión Ambient al

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•

Evaluación de Impactos Ambientales

La clasificación de los aspectos ambientales identificados está en función de la tabla a continuación mencionada: Parámetro

Carácter (Ca)

Intensidad (I)

Probabilidad de ocurrencia (P)

Definición

Indica si el impacto es favorable o perjudicial

Expresa el grado de intensidad del elemento

Probabilidad de que suceda el impacto bajo condiciones normales:

Rango de Valor Calificación

Criterio Básico de Calificación

Negativo

-

Corresponde a impactos que deterioran la condición del medio.

Positivo

+

Corresponde a impactos que implican el mejoramiento de la condición del medio

Neutro

0

Corresponde a impactos que ni a priori afectaran ni positiva ni negativamente el componente afectado.

Total

12

Cuando el grado de alteración del entorno es completa

Muy alta

8

Cuando el grado de alteración del entorno es muy significativo

Alta

4

Cuando el grado del alteración del entorno es significativo.

Media

2

Cuando el grado de alteración implica cambios notorios en el entorno, pero dentro de rangos aceptables.

Baja

1

Cuando el grado de alteración de la fuente de impacto es pequeño y su condición inicial prácticamente se mantiene.

Siempre

8

La probabilidad en que se manifiesta el impacto es del 100%

Probable

4

La probabilidad en que se manifiesta el impacto es de más de un 25%

Poco probable

1

La probabilidad en que se manifiesta el impacto es menor al 25%

Total critico

8

Cuando su efecto va mas allá de la

9

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Extensión (E)

Duración (D)

Acumulación (Ac)

Reversibilidad (Rv)

Define el área afectada por el impacto con respecto a su representación espacial

Evalúa el periodo de tiempo durante el cual las repercusiones ser resentidas

Indica el grado de grado de incremento de los impactos.

Indica el tiempo en que demora el ambiente en recomponerse

empresa. Extenso

4

Cuando su efecto se verifica dentro de toda la empresa.

Parcial

2

Cuando su efecto abarca toda el área de producción.

Puntual

1

Cuando su efecto se da dentro del área de alcance.

Permanente

4

El impacto supone una alteración indefinida en el tiempo.

Temporal

2

El impacto se manifiesta durante un plazo determinado y no permanece en el tiempo.

Fugaz

1

El impacto se manifiesta en un lapso de tiempo corto.

Acumulativo

4

Es cuando al pasar del tiempo el impacto van incrementando progresivamente.

Simple

1

Es cuando impacto se da en un determinado tiempo.

Irreversible

4

Cuando el tiempo de recuperación es de más de 10 años.

Mediano plazo

2

El tiempo de recuperación es de 1 y 10 años.

Corto plazo

1

El tiempo de recuperación es menor a un año.

Una vez el impacto ha sido evaluado en función de cada uno de los criterios antes mencionados se determina el grado de importancia 10

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de los impactos (ANEXO 1) se realizo la jerarquización, el cual nos permitió identificar el grado de importancia, los mismos que se indican a continuación:

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Importancia del Impacto

Impacto negativo

Impacto positivo

Importancia no significativa

-10 a -14

+10 a +14

Importancia Menor

-15 a -19

+15 a +19

Importancia Moderada

-20 a -24

+20 a +24

Importancia Mayor

-25 a -30

+25 a +30

Fuente: Elaboración propia. El grado de importancia de los impactos identificados según

los rangos establecidos anteriormente son los siguientes: De acuerdo a la evaluación realizada los aspectos a considerar para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental son aquellos que representan un grado de importancia menor y moderada, ya que no se identificó ningún impacto de importancia mayo

PROCESO

Preparación

de la Malta PROCESO

OPERACIÓN UNITARIAS Limpieza

IMPACTO AMBIENTAL

Contaminación al aire

-17

Menor

-19

Menor

OPERACIÓN IMPACTO UNITARIAS Contaminación AMBIENTAL al suelo

Valor importancia

Remojado

Menor -28-17 Mayor

Contaminación al aire Agotamiento de R. hídricos Centrifugación Contaminación al aire contaminación al aire Agotamiento de R. Hídricos

Carbonatación Emisiones de gases al aire

Germinación

Agotamiento de R. hídricos

Contaminación al suelo Contaminación al agua

Filtración y Envasado

valor Importancia

Menor -15-17 Menor -28 Mayor -28 Mayor -17 Menor -17 Menor -19 Menor

Estabilización Tostado Agotamiento de r. Hídricos Agotamiento de R. hídricos microbiológica

-28-28 Mayor Mayor

Contaminación al aire alteración en el ecosistema Contaminación al suelo

-17-17 Menor Menor

Molienda

Agotamiento de R. hídricos Agotamiento de R. Hídricos

Envasado

contaminación Alteración auditiva al suelo Agotamiento de R. hídricos

11

Menor -28-19 Mayor -28 Mayor -19 Menor -22 Moderada -28 Mayor

12

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4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos.  ECA del agua Decreto Supremo Nro. 023-2009-MINAM. Aprueban disposiciones para la implementación de los estándares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua: Articulo 4°,6°,7°,10° y 11°.  LMP para Aire. Decreto Supremo N° 003-2008 MINAM (21/Ago./08)"Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire" Resolución Ministerial N° 225-2012-MINAM (Aprueban Plan de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximo Permisibles para el Período 2012-2013)  Residuos Sólidos Ley Nº 27314. Ley General de Residuos Sólidos. Aprueban el Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos (24.07.04)  LGA Ley General del Ambiente LEY Nº 28611  ISO 14001:2004 ISO 14001:2004. Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso.

4.3.3. Objetivos, metas y programas. 13

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El establecimiento de objetivos y metas es responsabilidad de la Dirección de la organización, de acuerdo con el Responsable del SGA y las necesidades y dotaciones presupuestarias de las que se disponga.  Para fijar objetivos y metas se debe tener en cuenta: • Grado de desarrollo del Plan Director. • Balance de las actividades de conservación, investigación, formación y sensibilización del periodo anterior. • Cambios y actualizaciones en los requisitos legales y otros requisitos. • Objetivos que no se hayan cumplido en ejercicios anteriores. • Aspectos negativos derivados de los ejercicios de auditoría del SGA. • Aspectos ambientales significativos. • Accidentes o situaciones de emergencia. • Recursos técnicos, económicos y financieros. • Opinión de las partes interesadas. El Programa de Gestión Ambiental es el documento del SGA donde se recogen los Objetivos y Metas ambientales. Su función es mantener actualizados los Objetivos y Metas definidos para cada ciclo. La revisión del Programa de Gestión Ambiental se realiza cuatrimestralmente y comprende: • Los objetivos ambientales definidos en el periodo vigente, acordes con la Política Ambiental de la organización de Vacuos. • Las Metas ambientales acordes con los objetivos. • Los recursos de que se dispone y el calendario en el que deben ser alcanzados. • Las asignaciones de responsabilidades para lograr la consecución de objetivos. Considerando los impactos significativos se establecieron las metas y los objetivos para la determinación de los programas (anexo 2) Aspectos

Impactos

14

Objetivos

Metas

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Implementar un programa de control al equipo "TOSTADORA"

Consumo de Agua (Durante el envasado) en la empresa "VACOUS S.A"

4.4.

contaminación al aire

Reducir el Consumo de Energía en el Proceso de Tostado

Reducir el consumo de agua en el Proceso de Envasado Agotamiento de R. hídricos

Implementar un programa de control al equipo "TOSTADORA"

Implementar sistema cerrado refrigeración en túneles pasteurización.

un de los de

Reutilizar el agua para la devolución al pasteurizador.

Implementación y operación :

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Organigrama La organización se asegura de la disponibilidad de los recursos esenciales que permiten establecer, implementar y mantener y mejorar el SGA, para lo cual la estructura organizativa se estructura de la siguiente manera:

15

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 Asesoría Jurídica: tiene como objeto el asesorar la empresa en sus temas legales y resolver asuntos

de materia legal en materia legal en cualquiera de las ramas del Derecho para ayudar a dilucidar y resolver cualquier asunto que pueda ser perjudicial para la empresa.

16

 Área de Administración: Tiene como fin de conservar, registrar documentos importantes para la

organización sean resoluciones, acuerdos, notificaciones, etc.

 Área de Producción: Área fundamental de la empresa encargada en la preparación de malta,

maceración, cocción, fermentación, filtrado y envasado de la cerveza “REAL”

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 Área de Logística: Área encargada en mantener almacenado el producto manteniéndolo conservado

y velando por su calidad

 Área de Marketing: Área encargada en análisis del mercado y de aplicación de estrategias para la

aceptación de nuestros productos en nuevos mercados

 Área de Distribución: Área encargada en el abastecimiento de nuestros clientes de mayor a menor

escala

 Área de RRHH: Área encargada el desarrollo del capital humano, además de llevar a cabo de

reclutamiento de nuevos talentos humanos como la capacitación en nuestros distintos tipos de procesos materiales necesarios en el desarrollo de todos sus procesos relacionándolo con el aspecto económico.

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

17

Personal recibe una formación ambiental adecuada y toma conciencia de la importancia del proceso que se inicia con la implantación y seguimiento del SGA. Para ello, se identificarán necesidades según puestos de trabajo. La formación es de aplicación a toda persona cuya labor pueda tener un impacto sobre el medio ambiente.  Los objetivos que deben cumplirse en materia de formación son: 1. Explicar qué es un Sistema de Gestión Ambiental. 2. Dar a conocer la importancia del cumplimiento de la Política Ambiental de la organización Vacuos, el SGA, y sus procedimientos y requisitos. 3. Dar a conocer los aspectos ambientales significativos y el control operacional diseñado para mejorar.

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4. Informar de las consecuencias de las posibles faltas de seguimiento de los procedimientos u otros requisitos del SGA. 5. Impartir una formación ambiental básica, orientada a las buenas prácticas (reciclaje, disminución de consumo de agua, electricidad, papel, etc.) Los siguientes grupos de personal recibirán formación según el papel que desempeñan en organización Vacuos: • Área de RRHH • Área de Administración • Área de Logística • Área de Producción A si mismo se verificará los resultados de la capacitación, mediante una evaluación que se realizará a los empleados para medir el grado de asimilación de los mismos. (Programa de capacitación y evaluación – ANEXO 3). 4.4.3. Comunicación. 18

El proceso y seguimiento del SGA generará un flujo de información y comunicación tanto externa como interna. Los boletines y el correo interno y externo, así como el electrónico serán empleados como vías de comunicación. En los estantes de anuncios de los centros de trabajo de la Administración de la organización Vacuos se expondrán las noticias y comunicaciones referidas al SGA. Las reuniones periódicas y encuentros formativos también servirán como punto de encuentro e intercambio de novedades relacionadas con el SGA. El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, estará en contacto directo con el personal administrativo para la actualización continua de registros del SGA (facturas, consumos, correo, partes de vehículos, etc.) y con el de mantenimiento (cantidades de residuos recogidas, registro horas de funcionamiento de equipos e instalaciones, etc.) Se comunicarán los requisitos del SGA a proveedores y subcontratistas. • Comunicación interna: Comunicados oficiales, correo electrónico, tablones de anuncio, oficios, reuniones, folletos, boletines, etc.

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• Comunicación externa: Comunicados oficiales, medios de comunicación, folletos, correo postal y electrónico, boletines. 4.4.4. Documentación. La documentación del SGA de la organización Vacuos, está estructurada según se describe a continuación: 1. Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la organización Vacuos.

Es el documento que aquí se presenta y que comprende en general: • Política Ambiental, Objetivos y Metas • Características y alcance del SGA • Principales elementos del SGA • Asignación de responsabilidades relacionadas con el SGA • Relación entre los aspectos ambientales directos e indirectos y las actividades • Métodos de control operacional y seguimiento y medición.

19

2. Procedimientos: Tratan de normalizar y documentar los procesos y actividades desarrolladas por la Administración de la organización Vacuos.  Procedimientos Generales: Son documentos de contenido genérico que desarrollan puntos

del Reglamento. En ellos se establecen los métodos de actuación, los responsables de llevarlos a cabo, los medios necesarios, los requisitos que se deben cumplir y los registros que se generan.  Procedimientos

Específicos: Son documentos que aplican exclusivamente a la

Administración de la organización Vacuos relacionados con las actividades de control operacional y seguimiento y medición de los aspectos ambientales. Describen las pautas a seguir, los criterios de actuación y las responsabilidades asociadas a ellos. Se han elaborado y codificado según el Procedimiento de Elaboración y Control de la Documentación.  Registros del SGA: son aquellos que presentan resultados obtenidos o proporcionan

evidencia de las actividades desempeñadas por la Administración de la organización Vacuos 4.4.5. Control de Documentos.

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A continuación se describen los criterios aplicados por la Administración de la organización Vacuos, para llevar a cabo el control de todos los documentos relacionados con el SGA.  Control de documentos Físicos El control de la documentación debe realizarse mediante el establecimiento de 20procedimientos documentados que regulen su elaboración, codificación, revisión, aprobación, distribución, modificación y archivo. Se establecerán mecanismos para identificar aquellos documentos de origen externo necesarios para el funcionamiento del SGA. La documentación generada por el proceso de implantación y funcionamiento del SGA es archivada en el Archivo General de las Oficinas (Área Administración) Administrativas de organización Vacuos. De igual forma, digitalmente está disponible en Uso General, en la carpeta Sistema Gestión Ambiental.  Control de documentos virtuales •

La creación de un archivo PDF. Código……….PRO-EL-0012

•

Archivar documentos en un archivo Zip……… PRO-EL-0013

• Trasladar los documentos a un medio de almacenamiento extraíble... PRO-EL •

0014

Respaldar los documentos en un CD o DVD…. PRO-EL-0015

• Contratar compañías que proporcionan el servicio de almacenamiento de archivos en su servidor ……………..PRO-EL-0016 4.4.6. Control Operativo. Es necesario detallar en los procedimientos específicos la sistemática para identificar, planificar y revisar las operaciones y actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos, tanto para describirlas documentalmente, como para realizarlas correctamente. Esta identificación y descripción asegura que estas actividades se efectúen bajo las siguientes condiciones: 1. Se realizan siguiendo los procedimientos documentados establecidos con el fin de cubrir situaciones en las que su ausencia puede llevar a desviaciones de la Política Ambiental, los objetivos y de las metas ambientales.

21

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2. Se establecen criterios operacionales para su ejecución compatibles con una correcta gestión ambiental y con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 3. Se establecen y mantienen al día los procedimientos relativos a los aspectos ambientales significativos relacionados con las actividades cuya gestión corresponde a la Administración de la organización Vacuos comunicando los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas. Los procedimientos específicos que se han establecido en la organización Vacuos, para controlar aspectos ambientales directos, indirectos y potenciales son los siguientes:  Procedimientos Generales Procedimientos Generales 1. Procedimiento de Elaboración y control de la documentación (PG-001) 2. Procedimiento de Objetivo, metas y programa de gestión ambiental (PG-002) 3. Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos ambientales (PG-003) 4. Procedimiento de Identificación, registro y evaluación de requisitos legales (PG-004) 5. Procedimiento de Formación (PG-005) 6. Procedimiento de Comunicación (PG-006) 7. Procedimiento No Conformidad, acción correctora y preventiva (PG-007) 8. Procedimiento de Control de los registros (PG-008) 9. Procedimiento de Auditoría Interna (PG-009) 10. Procedimiento de Control operacional, seguimiento y medición (PG-010) 11. Procedimiento de Planes de emergencia y capacidad de respuesta (PG-011) 12. Procedimiento de Elaboración del Manual del SGA (PG-012) 13. Procedimiento de Revisión por la dirección (PG-013)  Procedimientos Específicos 22

1. Procedimiento de control de consumos (PE-001) 2. Procedimiento de control de emisiones (PE-002) 3. Procedimiento de control de ruidos (PE-003) 4. Procedimiento de control de vertidos (PE-004) 5. Procedimiento de control de residuos (PE-005) 6. Procedimiento de control de equipos e instalaciones (PE-006) 7. Procedimiento de control de acceso de visitantes y evaluación de capacidades (PE-007)

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004

La empresa Vacuos se asegura del correcto estado de mantenimiento de los equipos e instalaciones que puedan provocar un impacto ambiental significativo mediante los Planes específicos existentes.

4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias. La finalidad de este apartado es definir qué sistema tiene la Administración organización Vacuos para identificar incidentes o accidentes potenciales y situaciones de emergencia y, en su caso, como actuar para prevenir posibles impactos negativos en el medio ambiente. Serán consideradas todas las actividades, instalaciones o servicios en las que pudiera darse esta situación. Se considerarán: 

Incendios en la infraestructura e instalaciones.



Vertidos accidentales.



Sismos



Inundaciones de instalaciones



Emisiones accidentales por roturas o fugas



Otras situaciones que pudieran darse

La información para establecer cuando una actividad puede dar origen a un incidente o accidente se puede extraer de:

23



Incidentes/Accidentes ocurridos con anterioridad



No Conformidades detectadas

Para cada acción susceptible de provocar impactos ambientales significativos se establece una metodología de actuación.

PLAN DE CONTINGENCIA Planificar, organizar y orientar las formas de trabajo consiente para la prevención, preparación y mitigación ante posibles situaciones de derrames de aguas residuales, incendios y deslizamientos a fin de evitar daños a los recursos humanos, medio ambiente y materiales. Definiciones.

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Accidente: Es un evento imprevisto e indeseable el cual resulta en un daño a la persona, al patrimonio o impacto al medio ambiente. Brigada De Emergencia: grupo de colaboradores de la empresa debidamente entrenados para atenuar las situaciones de emergencia. Emergencia: Combinación de hechos que resultan en defectos en los equipos, fallas de control en los procesos, fenómenos naturales o errores humanos que pueden causar explosiones, choques involuntarios provocando derrumbes que involucren lesiones, daños a la propiedad, el medio ambiente e incluso la comunidad. Parada De Emergencia: Parada de cualquiera de las actividades que se están ejecutando después de la comunicación a través de la alarma sonora por medio de la radio Punto De Encuentro: Zona localizada en un lugar seguro, previamente establecido establecida por la 24 administración cuyo objetivo es quedarse y contar con los empleados hasta que la situación d emergencia sea controlada. Procedimiento De Abandono Del Área: Medidas que se adoptan para el abandono seguro tanto de los empleados como de los contratistas y visitantes de modo que no se produzcan incidentes durante una emergencia. Salida De Escape: Camino seguro entre la estación de trabajo al punto de encuentro. Simulacros: De acuerdo con las características del trabajo deben disponerse escenarios de simulación de medidas de emergencia. El simulacro debe de realizarse como sigue: •

Se debe realizar periódicamente, a intervalos de no menos de dos años.

•

Debe de ocurrir sin previo aviso de las fechas y horas.

•

Debe de existir registro (foto y evaluación) de los resultados obtenidos con el tiempo medido de abandono y de la verificación del cumplimiento en la aplicación de los procedimientos, con el informe final las recomendaciones para la mejora.

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Procedimiento de Emergencia Contra Incendios 25

EMERGENCIA POR INCENDIOS EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO-HERRAMIENTA • Extintores portátiles • Sirena-alarma•

EPP •

•

OBJETIVO Poner en marcha el

silbatos

conjunto de acciones

Botiquín de

coordinadas, de

primeros Auxilios

manera de evitar pérdidas humanas y materiales, ante un

QUE HACER

COMO HACERLO

(Pasos en secuencia)

(Instrucciones)

incendio PUNTOS CLAVES (Procedimiento de

•Dar la “VOZ DE

•El personal del área

Seguridad) •Comunicará a los

ALERTA”

brigada de apoyo dará

demás operarios

• Mantener siempre la

aviso

• Supervisor de

calma

de la emergencia

Servicios deberá

• Detener y apagar

mediante el toque de

cortar la energía

equipos

la alarma

eléctrica en el área

• Tratar de sofocar

• Evitar correr y gritar

afectada, si fuera

(apagar) el fuego con el

• Utilizar los extintores

necesario de toda la

equipo contra

portátiles

Cervecera

incendios

en cada área

ubicados

Procedimiento de Emergencia en Caso de Sismo

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EMERGENCIA EN CASO DE SISMOS EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO-HERRAMIENTA • Avisos y señales de • Sirena-alarma•

OBJETIVO Proteger al personal

seguridad

silbatos

ante un movimiento

•

•

telúrico,

Zonas de seguridad y

evacuación

Botiquín de

primeros auxilios

evitando de que este siniestro provoque

QUE HACER

COMO HACERLO

incendio u otro desastre PUNTOS CLAVES

(Pasos en secuencia)

(Instrucciones)

(Procedimiento de Seguridad)

•Mantener siempre LA

•Evitar correr, gritar y

•Brigada de Apoyo

CALMA

hacer laberinto

(Evacuación) se

• Evacuar a lugares

• Seguir las señales de

encargará de dirigir al

seguros

evacuación (salidas)

personal hacia las

• Apagar equipos

utilizando sólo las

zonas de seguridad

• Por ningún motivo trate

puertas

• El Supervisor de

de retornar al área de

• Reunirse y mantenerse

Seguridad deberá

trabajo

siempre en las zonas de

cortar la energía

• Auxiliar al personal que

seguridad señaladas

eléctrica

resultase afectado

• Trasladar heridos hacia

• Colocarse entre

• Permanecer siempre

las zonas de seguridad

muros, columnas y

alerta para cualquier

• Revisar estructuras,

debajo de las puertas

indicación

equipos, maquinarias,

• Brigada de Primeros

• Pasado el siniestro

Tuberías, etc.

Auxilios atenderá

pasar revista de las

• El secretario de SSOMA

heridos en las zonas

instalaciones antes de

dará aviso a Defensa Civil

de seguridad

volver a la actividad Normal. 4.5.

Verificación

El propósito del presente apartado es definir los procedimientos establecidos en la empresa Vacuos para 27

controlar y medir de forma regular las características clave de las operaciones y actividades que pueden tener un impacto ambiental significativo. Con dichos procedimientos queda asegurado el registro de: • La información de seguimiento y medición del funcionamiento

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• Los controles operacionales relevantes • La conformidad con los objetivos y metas ambientales 4.5.1. Seguimiento y medición