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• Jehuty88

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PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr definir y establecer los lineamientos y actividades necesarias para la ejecución de la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado Gestión de la Calidad de la Universidad del Atlántico, de manera que mediante el análisis de desempeño del sistema, puedan determinarse la conformidad del mismo con los requisitos establecidos y las oportunidades para la mejora en la institución 2. ALCANCE Aplica a todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la calidad y comprende desde el análisis y verificación de los criterios e información para la revisión por parte de la dirección hasta la elaboración y comunicación del informe. 3. RESPONSABLES 3.1.

RECTOR.

Es el encargado(a) de llevar a cabo la revisión por la dirección (asegurándose de contar con toda la información necesaria para la misma), así como de emitir el informe final de acuerdo a los lineamientos establecidos en este procedimiento. 3.2.

VICERRECTORES.

Son los responsables de realizar la revisión del cumplimiento de los requisitos de la norma y el desempeño del SIG aplicables a sus procesos y áreas, y emitir un informe al rector como insumo para la revisión por la dirección final. 3.3.

JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN - REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIG

Es la persona responsable de programar la revisión por la dirección y verificar que la misma se realice en las diferentes instancias, revisar el cumplimiento de los requisitos de la norma y el desempeño del SIG en las oficinas asesoras de la rectoría, y emitir un informe al rector como insumo para la revisión por la dirección final, de manera adecuada y consecuente con este procedimiento. 4. GLOSARIO Para facilitar la comprensión del presente documento, se definen los siguientes términos: •

ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

•

ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una entidad.

•

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PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION •

EFECTIVIDAD: Medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

•

EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

•

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

•

MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

•

OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.

•

REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

•

VERIFICACIÓN: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos específicos. 5. POLITICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN

Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes condiciones: •

La revisión por la dirección es una actividad que debe realizar la alta dirección de la Universidad del Atlántico, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del SIG en la institución. Esta actividad será realizada una vez al año y estará liderada por el (la) Rector(a).

•

La programación de la Revisión por la Dirección está a cargo del Jefe de Oficina de Planeación - Representante de la Dirección para el SIG, quien al momento de construir el cronograma de actividades del SIG establecerá la fecha para la misma después de haberse ejecutado las auditorías internas y evaluaciones de desempeño, que constituyen un insumo de entrada fundamental para la revisión.

•

Con aproximadamente un mes de anticipación a la fecha de realización de la revisión por la dirección, los líderes de procesos académicos y administrativos, deberán realizar la revisión del SIG en sus procesos, teniendo en cuenta la siguiente información: • • • • • • • •

•

Resultados de auditorías Retroalimentación del cliente Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio Estado de las acciones correctivas y preventivas Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección Cambios que podrían afectar al SIG Recomendaciones para la mejora Riesgos actualizados e identificados para la entidad

Esta revisión deberá registrarse en el formato de Revisión por la Dirección FOR-DE-005 y será enviado al rector para su documentación.

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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No.

Descripción

Responsables

Documento/ Registros

1

Programar la revisión de los requisitos de la norma y el Jefe De Oficina desempeño de Sistema Integrado de Gestión de la calidad de Planeación por parte de Vicerrectores y representante de la Dirección Representante de aplicables a sus procesos con un mes de anticipación a la la Dirección para programación de la revisión por la dirección como tal. el SIG (Anual)

2

Jefe de Oficina de Planeación Programación Programar la revisión por la dirección y convocar al comité Representante de de la revisión directivo de calidad.(Anual) la Dirección para por la Dirección El SIG

Programación de la revisión de requisitos

Preparar y presentar la información que tienen que entregar cada uno de los responsables de generarla, la cual es requerida para el desarrollo de la Revisión por la Dirección, el cual debe presentar las recomendaciones de acciones y oportunidades de mejora.

3

• • • • • • • •

4

5

Jefe de Oficina de Resultados de auditorías Planeación Retroalimentación del cliente Presentación Representante de Desempeño de los procesos y conformidad de informes por la Dirección para del producto y/o servicio responsables el SIG, Estado de las acciones correctivas y preventivas Vicerrectores. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección Cambios que podrían afectar al SIG Recomendaciones para la mejora Riesgos actualizados e identificados para la entidad

Rector Jefe de Oficina Analizar el estado actual del sistema de gestión de calidad de Planeación con fundamento en los informes presentados Representante de anteriormente. la Dirección para el SIG, Vicerrectores. Elaborar un plan de mejoramiento y/o de acción, con base en el análisis realizado y las necesidades o mejoras

Rector, Jefe de Oficina de

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Informe del sistema de gestión de la calidad Plan de Mejoramiento

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No.

Descripción

Responsables

Documento/ Registros

propuestas que permita el mejoramiento y mantenimiento Planeación del sistema de gestión de la calidad. Representante de la Dirección para el SIG, Vicerrectores.

6

Rector, Jefe de Oficina de Planeación Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de Representante de mejoramiento la Dirección para el SIG, Vicerrectores.

Seguimiento al plan de mejoramiento

7

Recopilar y mantener todos los registros que evidencien el cumplimiento de los requisitos de la Revisión por la Jefe de Oficina de Dirección; Planeación Representante de • Citaciones a reuniones • Actas del comité la Dirección para • Plan de mejoramiento el SIG, • Seguimiento al plan de mejoramiento • Informe de Revisión por la Dirección

Evidencias de la Revisión por la Dirección

8

Jefe de Oficina de Planeación Representante de la Dirección para el SIG,

Elaborar proyecto de acta de la reunión del comité

7. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA • • •

Norma NTC GP 1000:2004 Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos PRO-GC-001 Guía para solución de problemas 8. REGISTROS

• •

Formato de Reporte de Producto No Conforme FOR-GC-010 Formato de Solicitud de Acción Preventiva y Correctiva FOR-GC-003 9. CONTROL DE CAMBIOS

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Noviembre 24 de 2009

Teobaldo Escorcia Pérez

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