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• DENIS LIZETH ROJAS MARTIN

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PARTICIPACION 576,987,000.00 44.06% 398,345,000.00 30.42% 334,234,000.00 25.52% 0.00%

INGRESOS GRAVADOS 19% INGRESOS GRAVADOS 5% INGRESOS EXCLUIDOS INGRESOS EXENTOS

$ $ $

TOTAL INGRESOS

$ 1,309,566,000.00

COMPRAS GRAVADAS 19% COMPRAS GRAVADAS 5% COMPRAS EXCLUIDAS

$ $ $

545,098,000.00 297,524,000.00 230,987,000.00

SALDO A FAVOR PER ANT RETENCIONES PRACTICADAS

$ $

9,456,000.00 7,954,000.00

VENCIMIENTO DECLARACION PRESENTACION

17-Mar-19 24-Aug-20

MESES SANCION 5% IMPTO A CARGO $ $ 2,066,502.04 $ IMPTO TOTAL/ SALDO A FAVOR $ MESES SANCION 0,5% INGRESOS $ Validadores 5% Ingresos 2 x Saldo a favor

$ $

18.00 37,197,036.70 TOTAL SANCION 61,117,077.48 - TOTAL SANCION

65,478,300.00 82,660,081.56

IVA GENERADO TOTAL IVA GENERADO $ 109,627,530.00 $ 129,544,780.00 $ 19,917,250.00

IVA DESCONTABLE TOTAL IVA DESCONTABLE % PARTICIPACION IVA $ 103,568,620.00 $ 52,186,084.06 $ 118,444,820.00 $ 14,876,200.00 $ 36,028,655.16 $ $ -

(-) (=) (-) (-) (=)

Liquidacion Impuesto Iva Generado Iva Descontable Impto a Cargo Rte Practicadas Saldo a Favor Per Ant Impto x Pagar

-

88,214,739.22

129,544,780 88,214,739 41,330,041 7,954,000 9,456,000 23,920,041

PARTICIPACION 846,987,000.00 58.76% 594,345,000.00 41.24% 0.00% 0.00%

INGRESOS GRAVADOS 19% INGRESOS GRAVADOS 5% INGRESOS EXCLUIDOS INGRESOS EXENTOS

$ $

TOTAL INGRESOS

$ 1,441,332,000.00

COMPRAS GRAVADAS 19% COMPRAS GRAVADAS 5% COMPRAS EXCLUIDAS

$ $

945,098,000.00 590,524,000.00

SALDO A FAVOR PER ANT RETENCIONES PRACTICADAS

$ $

9,456,000.00 7,954,000.00

VENCIMIENTO DECLARACION PRESENTACION MESES SANCION 5% IMPTO A CARGO

15-Jan-20 19-Aug-20 $ $ $

8.00 - TOTAL SANCION 1,040,040.00

IMPTO TOTAL/ SALDO A FAVOR MESES SANCION 0,5% INGRESOS $ 7,206,660.00 $

57,653,280.00 TOTAL SANCION

Validadores 5% Ingresos 2 x Saldo a favor

72,066,600.00 36,900,080.00

$ $

IVA GENERADO TOTAL IVA GENERADO $ 160,927,530.00 $ 190,644,780.00 $ 29,717,250.00

IVA DESCONTABLE TOTAL IVA DESCONTABLE % PARTICIPACION IVA $ 179,568,620.00 $ 122,872,866.42 $ 209,094,820.00 $ 29,526,200.00 $ 86,221,953.58 $ 209,094,820.00 $ -

(-) (=) (-) (-) (=)

Liquidacion Impuesto Iva Generado Iva Descontable Saldo a Favor Rte Practicadas Saldo a Favor Per Ant Saldo a Favor

-

190,644,780 209,094,820 18,450,040 7,954,000 9,456,000 35,860,040

+ + + + + + + + + -

= -

-

-

-

-

-

-

= =

=

-

Camilo Pulido durante el 2018 percibió ingresos por valor de $135.000.000, en el mes de febrero de 2020 recibe notificación declaración de forma voluntaria, de acuerdo con la sig Ingresos por salarios $ 13 Aportes por salud obligatoria $ Aportes por pensión obligatoria $ Deducciones medicina prepagada $ Deducción por dependientes Aportes Voluntarios a pensiones obligatorias $4 Aportes voluntarios a pensiones voluntarias: Determinar cuál es el valor del impuesto a cargo, para calcular la sanción correspondiente, fecha de ve CEDULA 1,. RENTAS DE TRABAJO INGRESOS SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS RETIROS DE CESANTIAS DE FONDOS POR APORTES EFECTUADOS POR EL EMPLEADOR BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO O INDEPNIZACIONES POR DESPIDO INJUSTIFICADO COMISIONES, SERVICIOS Y COMPENSACIONES HONORARIOS (CON UN TRABAJADOR PERMANENTE O DOS O MAS DE 90 DIAS ) RETIRO DE APORTES QUE NOCUMPLIERON LOS REQUISITOS

RETIRO DE CESANTIAS DE FONDO A TITULO DE REEMBOLSO DE CAPITAL DE APORTES EFECTUADOS POR PARTICIPES INDEPEN TOTAL INGRESOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANACIA OCACIONAL APORTES OBLIGATORIOS A PENSION APORTES VOLUNTARIOS A PENSIONES OBLIGATORIAS COTIZACION VOLUNTARIA AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS (LABORAL HONORARIOS ) APORTES OBLIGATORIOS A SALUD (LABORAL HONORARIOS) TOTAL INCRGO TOTAL RENTA LIQUIDA DEDUCCIONES

INTERESES Y/O CORRECCION MONETARIA DE PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA O COSTO FINANCIERO EN VIRTUD CONTRATO DE LEASING QUE TENGA POR OBJETO UN VIEN INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA (LIMITADO A 1,200 UVT ANUA

PAGOS POR SALUD (MEDICINA PREPAGADA Y/O SEGUROS DE SALUD ) DEL TRABAJADOR, SU CONYUGUE , HIJOS Y/O DEPENDI (LIMITADO A 192 UVT ANUALES)

DEPENDIENTES (LIMITADO AL 10% DEL INGRESO LABORAL. TOPE 384 UVT ANUALES) GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -GMF (4X1000) CERTIFICADO (LIMITADO AL 50% DEL CERTIFICADO )

APORTES A LAS CESANTIAS REALIZADOS POR LOS PARTICIPES INDEPENDIENTES (LIMITADO A UN DOCEAVO DE LOS HONORA COMISIONES Y 2,500 UVT ANUALES) INGRESO PROMEDIO MENSUAL ULTIMOS 6 MESES PAGADAS POR EL EMPLEADOR RETIRADOS DEL FONDO DE APORTES EFECTUADOS POR EMPLEADORES TOTAL DEDUCCIONES EXENTA INDEPNIZACIONES (ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD, MATERNIDAD) Y GASTOS FUNERARIOS CESANTIAS E INT DE CESANTIAS RECIBIDAS (LABORAL ) INGRESO MENSUAL PROMEDIO EN LOS ULTIMOS 6 MESES DE VINCULACION LABORAL PAGADAS POR EL EMPLEADOR ( RENGLON 16) RETIRADAS DEL FONDO DE APORTES EFECTUADAS POR EL EMPLEADOR (RENGLON 17)

GASTOS DE REPRESENTACION EXENTOS DE MAGISTRADOS, JUECES , FISCALES , RECTORES Y PROFESORES DE UNIVERSIDADES OFICIALES (VALIDAR TOPES MAGISTRADOS Y FISCALES EL 50%, DEL SALARIO, JUECES EL 25%DEL SALARIO RECTORES Y PROF DE UNIVERSIDADES OFICIALES 50% DEL SALARIO)

EL EXCESO DE SALRIO BASICO RECIBIDO POR LOS OFICIALES Y SUB OFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICIA NACION DE LOS AGENTES DE ESTA ULTIMA APORTES VOLUNTARIOS A PENSIONES VOLUNTARIAS

APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CUANTAS AFC (LIMITADO A UN 30% DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y HASTA 3,800 U ANUALES )

APORTES VOLUNTARIOS DEL TRABAJADOR, EMPLEADO O PARTICIPE INDEPENDIENTE A FONDOS DE JUBILACION E INVALIDE FONDO DE CESANTIAS APORTES A CUENTAS AFC RENTAS EXCENTAS 25% (LABORAL)

BASE PARA DETERMINAR LA RENTA EXCENTA: INGRESOS (FILAS 15,19,20) INCRGO FILAS (24 A 26 ) - DEDUCCIONES FILA (29 A EXCENTAS FILAS (37,42,43, Y 44) EL 25 %DE LA BASE PARA RENTA EXCENTA

RENTA EXCENTA DEL 25% DE BONIFICACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO E INDEPNIZACIONES POR DESPIDO INJUSTIFICADO ( NINGUN LIMITE ANUAL ) TOTAL EXCENTAS TOTAL DEDUCCIONES Y EXCENTAS

TOPE MAXIMO CEDULAR PARA DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS (LIMITADO AL 40%DE LA RENTA LIQUIDA Y 5,040 UVT AN

RENTA LIQUIDA CEDULA DE RENTAS DE TRABAJO RENTA LIQUIDA CEDULA DE RENTAS DE TRABAJO EN UVT IMPUESTO A LA RENTA EN UVT IMPUESTO A LA RENTA EN UVT- TOTAL A PAGAR Menos retenciones

IMPTO A CARGO Fecha de Vencimiento Fecha de Presentacion MESES DE VENCIMIENTO TOTAL IMPTO

ón por parte de la DIAN por no declarar renta en el periodo de 2018, e invitándolo a realizar la siguiente información: $ 135.000.000 $ 3.780.000 $ 4.725.000 $ 18.200.000 $ $45.000.000 : $ 24.300.000 e vencimiento 14 de agosto de 2019 y la presenta el 24 febrero de 2020. ART

ET 335 Y ET 103

VALOR

$ $ $

135,000,000 $ - $ - $ $ $ $ $

135,000,000 -

$

- $ $

135,000,000

$ $

4,725,000 $ 45,000,000 $

4,725,000 33,750,000

$

$ 3,780,000 $ $

3,780,000 42,255,000

$

92,745,000

CONCEPTO 030573/2015 ET 335 Y ET 103 ET 340 Y FORM,210 ET 126 -1, 126-4

OFICIO 014866/2005 ET335

ET 55

ET 55 Y LEY 100/1993,ART. 135 PAR. 1 ET 56

ET 336

PRESTAMOS ET 387 /LEASING DUT 1,2,1,18,50 /LIMITACION ET 119

$

39,787,200 $

-

ET 387

$

18,200,000 $

6,365,952

ET 115, INC, 2

$ $

12,731,904 $ - $

-

ET 126-1, INC. 6

$

- $

-

$ $

-

ET 387 Y OFICIO 19453/2017

$

6,365,952

$ - $ $ $ $

-

ET 206, NUM. 7

$

-

ET 206, NUM,. 8

$ $

24,300,000

40,500,000 $

-

$ $ $

21,594,762

$ $

-

CONCEPTO 030573/2015

$ $ $

45,894,762

ET 336

$

52,260,714

ET336

$

37,098,000

$ $ $ $ $

55,647,000 1,678.34 111.8 3,706,322 -

ET 206, NUM. 1 A 3

$ ET 206, NUM. 4 ET 206, NUM. 4 ET 207 - 1

$ ET 126 - 1 INC .2 ET 126 - 4 INC .1

ET 206, NUM.10

8/14/2019

SANCION

$ $

3,706,322 1,297,213

$

5,003,535

2/24/2020 7

SALARIO PRIMA CENSANTIAS INTERESES DE CESANTIAS FONDO DE SOLIDARIDAD PREPAGADA MENSUAL APORTES VOLUNTARIOS

135,000,000

DEPENDIENTE NO INTERESES DE CREDITO HIPO Certificado GMF

$

33,750,000.00

-

8,560,000 24,300,000

135,000,000 8,560,000 24,300,000 NO

-

-

$

13,500,000

$

-

INGRESOS GRAVADOS 19% INGRESOS GRAVADOS 5% INGRESOS EXCLUIDOS INGRESOS EXENTOS

$ $ $ $

TOTAL INGRESOS

$ 1,552,943,198.00

COMPRAS GRAVADAS 19% COMPRAS GRAVADAS 5% COMPRAS EXENTAS

$ $ $

356,800,000.00 695,350,350.00 150,785,200.00

SALDO A FAVOR PER ANT RETENCIONES PRACTICADAS

$

11,897,000.00

VENCIMIENTO DECLARACION PRESENTACION

12-Jan-19 14-May-20

MESES SANCION 5% IMPTO A CARGO $ 1,396,414.46 $ IMPTO TOTAL/ SALDO A FAVOR $ MESES SANCION 0,5% INGRESOS $ Validadores 5% Ingresos 2 x Saldo a favor

429,600,800.00 752,600,098.00 170,098,500.00 200,643,800.00

PARTICIPACION 27.66% 48.46% 10.95% 12.92%

$ $

17.00 23,739,045.84 TOTAL SANCION 39,770,335.07 - TOTAL SANCION

77,647,159.90 55,856,578.45

IVA GENERADO TOTAL IVA GENERADO $ 81,624,152.00 $ 119,254,156.90 $ 37,630,004.90

IVA DESCONTABLE TOTAL IVA DESCONTABLE % PARTICIPACION IVA $ 67,792,000.00 $ 28,371,707.88 $ 102,559,517.50 $ 34,767,517.50 $ 49,703,236.42 $ $ 13,250,923.37

(-) (=) (-) (-) (=)

Liquidacion Impuesto Iva Generado Iva Descontable Impto a Cargo Rte Practicadas Saldo a Favor Per Ant Impto x Pagar

-

91,325,867.67

119,254,157 91,325,868 27,928,289 11,897,000 16,031,289

+ + + + + + + + + -

= -

-

-

-

-

-

-

= =

=

-

Juan Sebastián recibe ingresos por salarios durante el periodo de 2018 por valor de 94.700.000 adicional recibió pago de cesa salud por valor de 3.978.000 y aportes a pensión por valor de 4.684.000 durante el periodo le practicaron retenciones por val anuales y tiene dos hijos menores de 18 años adicional tienen un crédito hipotecario sobre el cual pago 47.400.000 duran 38.600.000, en el certificado del banco le figura una GMF

CEDULA 1,. RENTAS DE TRABAJO INGRESOS SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS RETIROS DE CESANTIAS DE FONDOS POR APORTES EFECTUADOS POR EL EMPLEADOR BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO O INDEPNIZACIONES POR DESPIDO INJUSTIFICADO COMISIONES, SERVICIOS Y COMPENSACIONES HONORARIOS (CON UN TRABAJADOR PERMANENTE O DOS O MAS DE 90 DIAS ) RETIRO DE APORTES QUE NOCUMPLIERON LOS REQUISITOS

RETIRO DE CESANTIAS DE FONDO A TITULO DE REEMBOLSO DE CAPITAL DE APORTES EFECTUADOS POR PARTICIPES INDEPEN TOTAL INGRESOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANACIA OCACIONAL APORTES OBLIGATORIOS A PENSION APORTES VOLUNTARIOS A PENSIONES OBLIGATORIAS COTIZACION VOLUNTARIA AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS (LABORAL HONORARIOS ) APORTES OBLIGATORIOS A SALUD (LABORAL HONORARIOS) TOTAL INCRGO TOTAL RENTA LIQUIDA DEDUCCIONES

INTERESES Y/O CORRECCION MONETARIA DE PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA O COSTO FINANCIERO EN VIRTUD CONTRATO DE LEASING QUE TENGA POR OBJETO UN VIEN INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA (LIMITADO A 1,200 UVT ANUA

PAGOS POR SALUD (MEDICINA PREPAGADA Y/O SEGUROS DE SALUD ) DEL TRABAJADOR, SU CONYUGUE , HIJOS Y/O DEPENDI (LIMITADO A 192 UVT ANUALES) DEPENDIENTES (LIMITADO AL 10% DEL INGRESO LABORAL. TOPE 384 UVT ANUALES) GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -GMF (4X1000) CERTIFICADO (LIMITADO AL 50% DEL CERTIFICADO )

APORTES A LAS CESANTIAS REALIZADOS POR LOS PARTICIPES INDEPENDIENTES (LIMITADO A UN DOCEAVO DE LOS HONORA COMISIONES Y 2,500 UVT ANUALES) INGRESO PROMEDIO MENSUAL ULTIMOS 6 MESES PAGADAS POR EL EMPLEADOR RETIRADOS DEL FONDO DE APORTES EFECTUADOS POR EMPLEADORES TOTAL DEDUCCIONES EXENTA INDEPNIZACIONES (ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD, MATERNIDAD) Y GASTOS FUNERARIOS CESANTIAS E INT DE CESANTIAS RECIBIDAS (LABORAL ) INGRESO MENSUAL PROMEDIO EN LOS ULTIMOS 6 MESES DE VINCULACION LABORAL PAGADAS POR EL EMPLEADOR ( RENGLON 16) RETIRADAS DEL FONDO DE APORTES EFECTUADAS POR EL EMPLEADOR (RENGLON 17)

GASTOS DE REPRESENTACION EXENTOS DE MAGISTRADOS, JUECES , FISCALES , RECTORES Y PROFESORES DE UNIVERSIDADES OFICIALES (VALIDAR TOPES MAGISTRADOS Y FISCALES EL 50%, DEL SALARIO, JUECES EL 25%DEL SALARIO RECTORES Y PROF DE UNIVERSIDADES OFICIALES 50% DEL SALARIO)

EL EXCESO DE SALRIO BASICO RECIBIDO POR LOS OFICIALES Y SUB OFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICIA NACION DE LOS AGENTES DE ESTA ULTIMA APORTES VOLUNTARIOS A PENSIONES VOLUNTARIAS

APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CUANTAS AFC (LIMITADO A UN 30% DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y HASTA 3,800 U ANUALES )

APORTES VOLUNTARIOS DEL TRABAJADOR, EMPLEADO O PARTICIPE INDEPENDIENTE A FONDOS DE JUBILACION E INVALIDE FONDO DE CESANTIAS APORTES A CUENTAS AFC RENTAS EXCENTAS 25% (LABORAL)

BASE PARA DETERMINAR LA RENTA EXCENTA: INGRESOS (FILAS 15,19,20) INCRGO FILAS (24 A 26 ) - DEDUCCIONES FILA (29 A EXCENTAS FILAS (37,42,43, Y 44) EL 25 %DE LA BASE PARA RENTA EXCENTA

RENTA EXCENTA DEL 25% DE BONIFICACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO E INDEPNIZACIONES POR DESPIDO INJUSTIFICADO ( NINGUN LIMITE ANUAL ) TOTAL EXCENTAS TOTAL DEDUCCIONES Y EXCENTAS

TOPE MAXIMO CEDULAR PARA DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS (LIMITADO AL 40%DE LA RENTA LIQUIDA Y 5,040 UVT AN

RENTA LIQUIDA CEDULA DE RENTAS DE TRABAJO RENTA LIQUIDA CEDULA DE RENTAS DE TRABAJO EN UVT IMPUESTO A LA RENTA EN UVT IMPUESTO A LA RENTA EN UVT- TOTAL A PAGAR Menos retenciones IMPTO A CARGO/SALDO A FAVOR Fecha de Vencimiento

Fecha de Presentacion MESES DE VENCIMIENTO TOTAL IMPTO

esantías por valor de 7.350.000, en el certificado de ingresos y retenciones le figuran aportes a valor de 3.958.000 José paga medicina preparada por su núcleo familiar por valor de 4.780.000 rante el 2018 distribuidos 75% intereses y 25% en capital Realizo aportes AFC por valor de MF por valor de 520.000.

ART

ET 335 Y ET 103

VALOR

$ $ $

94,700,000 $ - $ - $ $ $ $ $

94,700,000 -

$

7,350,000 $ $

7,350,000 102,050,000

$ $

4,684,000 $ - $

4,684,000 -

$

$ 3,978,000 $ $

3,978,000 8,662,000

$

93,388,000

$

39,787,200 $

35,550,000

$ $ $

4,780,000 $ 12,731,904 $ 520,000 $

4,780,000 10,205,000 260,000

CONCEPTO 030573/2015 ET 335 Y ET 103 ET 340 Y FORM,210 ET 126 -1, 126-4

OFICIO 014866/2005 ET335

ET 55

ET 55 Y LEY 100/1993,ART. 135 PAR. 1 ET 56

ET 336

PRESTAMOS ET 387 /LEASING DUT 1,2,1,18,50 /LIMITACION ET 119

ET 387 ET 387 Y OFICIO 19453/2017 ET 115, INC, 2

ET 126-1, INC. 6

$

- $

$ $

-

-

$

50,795,000

$ 7,350,000 $ $ $ $

7,350,000 -

ET 206, NUM. 7

$

-

ET 206, NUM,. 8

$ $

-

30,615,000 $

-

$ $ $

8,810,750

$ $

-

CONCEPTO 030573/2015

$ $ $

16,160,750

ET 336

$

66,955,750

ET336

$

37,355,200

$ $ $ $ $ -$ $

56,032,800 1,689.97 114.0 3,779,624 3,958,000 178,376 1,511,850

ET 206, NUM. 1 A 3

$ ET 206, NUM. 4 ET 206, NUM. 4 ET 207 - 1

$ ET 126 - 1 INC .2 ET 126 - 4 INC .1

ET 206, NUM.10

8/8/2019

SANCION

3/12/2020 8

$

1,333,474

SALARIO PRIMA CENSANTIAS INTERESES DE CESANTIAS FONDO DE SOLIDARIDAD PREPAGADA MENSUAL APORTES VOLUNTARIOS

94,700,000 7,350,000

4,780,000 38,600,000

94,700,000 7,350,000 4,780,000 38,600,000

DEPENDIENTE SI SI INTERESES DE CREDITO HIPO 47,400,000 35,550,000 Certificado GMF 520,000 260,000

$

$ $

-

6,365,952 10,205,000

$

-

+ + + + + + + + + -

= -

-

-

-

-

-

-

= =

=

-

Juan Sebastián recibe ingresos por salarios durante el periodo de 2018 por valor de 94.700.000 adicional recibió pago de cesa salud por valor de 3.978.000 y aportes a pensión por valor de 4.684.000 durante el periodo le practicaron retenciones por val anuales y tiene dos hijos menores de 18 años adicional tienen un crédito hipotecario sobre el cual pago 47.400.000 duran 38.600.000, en el certificado del banco le figura una GMF

CEDULA 1,. RENTAS DE TRABAJO INGRESOS SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS RETIROS DE CESANTIAS DE FONDOS POR APORTES EFECTUADOS POR EL EMPLEADOR BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO O INDEPNIZACIONES POR DESPIDO INJUSTIFICADO COMISIONES, SERVICIOS Y COMPENSACIONES HONORARIOS (CON UN TRABAJADOR PERMANENTE O DOS O MAS DE 90 DIAS ) RETIRO DE APORTES QUE NOCUMPLIERON LOS REQUISITOS

RETIRO DE CESANTIAS DE FONDO A TITULO DE REEMBOLSO DE CAPITAL DE APORTES EFECTUADOS POR PARTICIPES INDEPEN OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANACIA OCACIONAL APORTES OBLIGATORIOS A PENSION APORTES VOLUNTARIOS A PENSIONES OBLIGATORIAS COTIZACION VOLUNTARIA AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS (LABORAL HONORARIOS ) APORTES OBLIGATORIOS A SALUD (LABORAL HONORARIOS) TOTAL INCRGO TOTAL RENTA LIQUIDA DEDUCCIONES

INTERESES Y/O CORRECCION MONETARIA DE PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA O COSTO FINANCIERO EN VIRTUD CONTRATO DE LEASING QUE TENGA POR OBJETO UN VIEN INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA (LIMITADO A 1,200 UVT ANUA

PAGOS POR SALUD (MEDICINA PREPAGADA Y/O SEGUROS DE SALUD ) DEL TRABAJADOR, SU CONYUGUE , HIJOS Y/O DEPENDI (LIMITADO A 192 UVT ANUALES) DEPENDIENTES (LIMITADO AL 10% DEL INGRESO LABORAL. TOPE 384 UVT ANUALES)

GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -GMF (4X1000) CERTIFICADO (LIMITADO AL 50% DEL CERTIFICADO )

APORTES A LAS CESANTIAS REALIZADOS POR LOS PARTICIPES INDEPENDIENTES (LIMITADO A UN DOCEAVO DE LOS HONORA COMISIONES Y 2,500 UVT ANUALES) INGRESO PROMEDIO MENSUAL ULTIMOS 6 MESES PAGADAS POR EL EMPLEADOR RETIRADOS DEL FONDO DE APORTES EFECTUADOS POR EMPLEADORES TOTAL DEDUCCIONES EXENTA INDEPNIZACIONES (ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD, MATERNIDAD) Y GASTOS FUNERARIOS CESANTIAS E INT DE CESANTIAS RECIBIDAS (LABORAL ) INGRESO MENSUAL PROMEDIO EN LOS ULTIMOS 6 MESES DE VINCULACION LABORAL PAGADAS POR EL EMPLEADOR ( RENGLON 16) RETIRADAS DEL FONDO DE APORTES EFECTUADAS POR EL EMPLEADOR (RENGLON 17)

GASTOS DE REPRESENTACION EXENTOS DE MAGISTRADOS, JUECES , FISCALES , RECTORES Y PROFESORES DE UNIVERSIDADES OFICIALES (VALIDAR TOPES MAGISTRADOS Y FISCALES EL 50%, DEL SALARIO, JUECES EL 25%DEL SALARIO RECTORES Y PROF DE UNIVERSIDADES OFICIALES 50% DEL SALARIO)

EL EXCESO DE SALRIO BASICO RECIBIDO POR LOS OFICIALES Y SUB OFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICIA NACION DE LOS AGENTES DE ESTA ULTIMA APORTES VOLUNTARIOS A PENSIONES VOLUNTARIAS

APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CUANTAS AFC (LIMITADO A UN 30% DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y HASTA 3,800 U ANUALES )

APORTES VOLUNTARIOS DEL TRABAJADOR, EMPLEADO O PARTICIPE INDEPENDIENTE A FONDOS DE JUBILACION E INVALIDE FONDO DE CESANTIAS APORTES A CUENTAS AFC RENTAS EXCENTAS 25% (LABORAL)

BASE PARA DETERMINAR LA RENTA EXCENTA: INGRESOS (FILAS 15,19,20) INCRGO FILAS (24 A 26 ) - DEDUCCIONES FILA (29 A EXCENTAS FILAS (37,42,43, Y 44) EL 25 %DE LA BASE PARA RENTA EXCENTA

RENTA EXCENTA DEL 25% DE BONIFICACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO E INDEPNIZACIONES POR DESPIDO INJUSTIFICADO ( NINGUN LIMITE ANUAL ) TOTAL EXCENTAS TOTAL DEDUCCIONES Y EXCENTAS

TOPE MAXIMO CEDULAR PARA DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS (LIMITADO AL 40%DE LA RENTA LIQUIDA Y 5,040 UVT AN

RENTA LIQUIDA CEDULA DE RENTAS DE TRABAJO RENTA LIQUIDA CEDULA DE RENTAS DE TRABAJO EN UVT IMPUESTO A LA RENTA EN UVT IMPUESTO A LA RENTA EN UVT- TOTAL A PAGAR Menos retenciones IMPTO A CARGO/SALDO A FAVOR

Fecha de Vencimiento Fecha de Presentacion MESES DE VENCIMIENTO TOTAL IMPTO IMPUESTO A CARGO 1 IMPUESTO A CARGO 2 DIFERENCIA

esantías por valor de 7.350.000, en el certificado de ingresos y retenciones le figuran aportes a valor de 3.958.000 José paga medicina preparada por su núcleo familiar por valor de 4.780.000 rante el 2018 distribuidos 75% intereses y 25% en capital Realizo aportes AFC por valor de MF por valor de 520.000.

ART

ET 335 Y ET 103

VALOR

$ $ $

94,700,000 $ - $ - $ $ $ $ $

94,700,000 -

$

7,350,000 $ $ $

7,350,000 14,600,000 102,050,000

$ $

4,684,000 $ - $

4,684,000 -

$

$ 3,978,000 $ $

3,978,000 8,662,000

$

93,388,000

$

39,787,200 $

35,550,000

$ $

4,780,000 $ 12,731,904 $

4,780,000 10,205,000

CONCEPTO 030573/2015 ET 335 Y ET 103 ET 340 Y FORM,210 ET 126 -1, 126-4

OFICIO 014866/2005

ET335

ET 55

ET 55 Y LEY 100/1993,ART. 135 PAR. 1 ET 56

ET 336

PRESTAMOS ET 387 /LEASING DUT 1,2,1,18,50 /LIMITACION ET 119

ET 387 ET 387 Y OFICIO 19453/2017

ET 115, INC, 2

$

520,000 $

260,000

ET 126-1, INC. 6

$

- $

-

$ $

$

50,795,000

$ 7,350,000 $ $ $ $

7,350,000 -

ET 206, NUM. 7

$

-

ET 206, NUM,. 8

$ $

-

30,615,000 $

-

$ $ $

8,810,750

$ $

-

CONCEPTO 030573/2015

$ $ $

16,160,750

ET 336

$

66,955,750

ET336

$

37,355,200

$ $ $ $ $ -$

56,032,800 1,689.97 114.0 3,779,624 3,958,000 178,376

ET 206, NUM. 1 A 3

$ ET 206, NUM. 4 ET 206, NUM. 4 ET 207 - 1

$ ET 126 - 1 INC .2 ET 126 - 4 INC .1

ET 206, NUM.10

8/8/2019

SANCION

$

2,456,756

$

2,278,380

$ $ -$ -$ $

4,758,000 3,779,624 978,376 97,838 342,700

-$

635,944

-$ $ $

733,782 2,278,380 1,544,599

8/20/2020 13

SANCION X CORRECCION

SANCION X EXTEMPORANEIDAD SOBRE CORRECCION

TOTAL SANCIONES ( + ) IMPTO Vlr X PAGAR DIAN

10% 5%

SALARIO PRIMA CENSANTIAS INTERESES DE CESANTIAS FONDO DE SOLIDARIDAD PREPAGADA MENSUAL APORTES VOLUNTARIOS

94,700,000 7,350,000

4,780,000 38,600,000

DEPENDIENTE

SI

INTERESES DE CREDITO HIPO Certificado GMF

$

$ $

94,700,000 7,350,000 4,780,000 38,600,000

-

6,365,952 10,205,000

SI 47,400,000 520,000

35,550,000 260,000

$

-