Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP Versión 1.0 Fecha de Exposición: 24/0
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Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP Versión 1.0
Fecha de Exposición: 24/05/2014
2.6 Estructura de desglose de trabajo.
Ilustración 1 - EDT Nivel 1: Principales entregables
Ilustración 2 - EDT Nivel 3: Gestión del proyecto y Estandarización de la Calificación Registral
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Ilustración 3 - EDT nivel 3: Sistema Integrado de Calificación Registral
Ilustración 4 - EDT nivel 3: Migración de Datos
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Componente Descripción Código 1.1.1.2 identificador de cuenta Organización o Equipo del Proyecto individuo responsable Entregable 1.1.1.2 Listado de Stakeholders Descripción del Lista las personas y organizaciones como clientes, paquete de patrocinadores y organización ejecutante trabajo involucrados activamente en el proyecto, o cuyos interés pueden verse afectados de manera positiva o negativa para la ejecución o conclusión del proyecto. Criterios de Aprobación por parte del Gerente del Proyecto aceptación del entregable Actividades Identificar, Listar y Difundir el Listado de Stakeholders principales Recursos 01 Gerente del Proyecto requeridos 01 Asistente Costos estimados Hitos Requerimientos de calidad Información del contrato Interdependencias Antes Después 1.1.1.1 Acta de Constitucion del Proyecto Aprobación Sponsor requerida
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Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP VERSION 1
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3.2 Lista de actividades y atributos de la actividad. Código Actividad 1 1.1 1.1.1
Descripción
Predecesor
Sucesor
Tipo Cantidad Duración Dependencia Recursos
Responsable
Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP Gestión del Proyecto
1.1.1.1.3
Inicio Acta de Constitución del Proyecto Elaborar Acta de Constitución en Reunión Revisar Acta de Constitución en Reunión Aprobar Acta de Constitución
1.1.1.2
Listado de Stakeholders
1.1.1.2.1
Identificar Stakeholders
1.1.1.1.3
1.1.1.2.2
Obligatoria
1
1 día
Especialista SQA 1
1.1.1.2.2
Listar Stakeholders
1.1.1.2.1
1.1.1.2.3
Obligatoria
1
1 día
Especialista SQA 1
1.1.1.2.3
Difundir Lista de Stakeholders
1.1.1.2.2
1.1.1.3
Obligatoria
1
1 día
Gerente de Proyectos
1.1.1.3
Kick Off del Proyecto Ejecución del Kick off del Proyecto Planificación Plan para la Gestión de Proyecto
1.1.1.2.3
1.1.2
Obligatoria
1
4 horas
Gerente de Proyectos
Obligatoria
4
2 días
1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2
1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.1
Inducción en la metodología de gestión de proyectos
Obligatoria
1
1 día
Gerente de Proyectos
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
Obligatoria
1
1 día
Patrocinador
1.1.1.1.2
1.1.1.2
Obligatoria
1
1 día
Patrocinador
Especialista SQA 1,Especialista SQA 2,Especialista SQA 3,Gerente de Proyectos
105
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3.4 Diagrama de red del cronograma del proyecto. Ruta Crítica (resaltado con línea de color rojo) a nivel de Paquetes de Trabajo del Proyecto:
128
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3.5 Requisitos de recursos de las actividades. ¿Involucra Elemento de la
Tipo de recurso
EDT
requerido (RBS)
Cantidad
adquisición de
¿Involucra adquisiciones?
personal? 1.1.1.1 Acta de
Gerente de
Constitución del
Proyectos
Proyecto
Patrocinador
1
Si
Laptop
1
No
No
1
Si
Laptop
1
Si
Laptop
Proyectos
1
Si
Laptop
1.1.2.1 Plan
Especialista SQA
3
Si
Laptop
para la Gestión
Gerente de
de Proyecto
Proyectos
1
Si
Laptop
1.1.2.2 Matriz
Especialista SQA
3
Si
Laptop
de
Gerente de
Requerimientos
Proyectos
1
Si
Laptop
1.1.2.3
Gerente de
Enunciado del
Proyectos
1
Si
Laptop
Especialista SQA
3
Si
Laptop
Especialista SQA
3
Si
Laptop
1
Si
Laptop
3
Si
Laptop
1
Si
Laptop
Especialista SQA 1.1.1.2 Listado
1
de Stakeholders
Gerente de Proyectos
1.1.1.3 Kick Off del Proyecto
Alcance del Proyecto
1.1.2.4 EDT
Gerente de
Gerente de Proyectos
1.1.2.5
Especialista SQA
Diccionario del
Gerente de
EDT
Proyectos
1.1.2.6
Especialista SQA
1
Si
Laptop
Cronograma
Analista Funcional
1
Si
Laptop
129
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3.6 Estructura de desglose de recursos (RBS).
Ilustración 5 - Estructura de desglose de recursos
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3.7 Calendario de recursos.
Recursos # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Periodos del proyecto (Semanas, meses, etc.) Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Recursos necesitados Cant. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gerente del proyecto 1 Responsable del Equipo de 1 Gestión del Proyecto Especialista SQA 2 Responsable del Equipo 1 Registral Registrador público 4 Abogado certificador 4 Responsable del Equipo Legal 1 Abogado 3 Responsable del equipo de 1 desarrollo Analista funcional 2 Analista de Sistemas 5 Analista Programador 8 Analista Programador 12 Responsable del equipo de 1 migración Analista de migración 2 DBA 2
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3.8 Cronograma del proyecto.
141
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4.2 Estimación de costos de actividades. Código de Actividad
Descripción
Costo Recursos Categoría por Hora Cantidad S/.
Costo por Día S/.
Duración Duración en días Horas
Costo Total
1.1.1.1.3
Elaborar Acta de Constitución en Reunión Revisar Acta de Constitución en Reunión Aprobar Acta de Constitución
1.1.1.2.1
Identificar Stakeholders
1
ESQA
50.00
400.00
1
0
400.00
1.1.1.2.2
Listar Stakeholders
1
ESQA
50.00
400.00
1
0
400.00
1.1.1.2.3
Difundir Lista de Stakeholders Ejecución del Kick off del Proyecto
1
GP
75.00
600.00
1
0
600.00
1
GP
75.00
600.00
0
4
300.00
Inducción en la metodología de gestión de proyectos
1
GP
75.00
600.00
2
0
1,200.00
3
ESQA
50.00
400.00
2
0
2,400.00
1
GP
75.00
600.00
1
0
600.00
3
ESQA
50.00
400.00
10
0
12,000.00
3
ESQA
50.00
400.00
2
0
2,400.00
3
ESQA
50.00
400.00
2
0
2,400.00
3
ESQA
50.00
400.00
2
0
2,400.00
3
ESQA
50.00
400.00
2
0
2,400.00
1.1.1.1.1 1.1.1.1.2
1.1.1.3.1 1.1.2.1.1
1.1.2.1.10 1.1.2.1.2 1.1.2.1.3 1.1.2.1.4 1.1.2.1.5 1.1.2.1.6
Aprobar Planes Elaborar Plan para la Gestión de Proyecto Elaborar Plan para la gestión de la calidad Elaborar Plan para la gestión de recursos humanos Elaborar Plan para la gestión de las comunicaciones Elaborar Plan para la gestión de riesgos
1
GP
75.00
600.00
1
0
600.00
1
PAT
125.00
1,000.00
1
0
1,000.00
1
PAT
125.00
1,000.00
1
0
1,000.00
Restricciones y asunciones
155
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4.3 Reservas de contingencia por riesgo. Código de la Actividad
Actividad
Riesgos
Costo Actividad
Reserva (%)
Costo Reservas (Nuevos Soles)
1.3.1
Análisis de Requerimientos
Deficiencia en especificación de requerimientos
21,074.00
0.49
104.25
1.3.3
Análisis y Diseño
Diseño de la arquitectura del sistema inadecuado
50,376.00
1.18
595.68
1.3.4.3
Construcción del Software
Cambios de Analistas Programadores durante la construcción del software
80,000.00
1.88
1,502.27
1.3.4.3
Construcción del Software
Deficiente programación por parte de Analistas Programadores - JUNIORS durante la construcción del software
80,000.00
1.88
1,502.27
1.1.2.1
Plan de Gestión del Proyecto
Definición de planes subsidiarios tan solo a alto nivel
22,800.00
0.54
122.02
1.1.2.4
EDT
Cambio no controlados, respecto al alcance del Proyecto
4,200.00
0.10
4.14
1.2.1.2.2
Recopilar Información
Recopilación de Información no estandarizada
1,760.00
0.04
0.73
1.4.2.5.1.1
Digitar 200 mil partidas
Paralización de la línea de producción de partidas digitadas
2,000,000.00
46.95
938,920.85
1.4.2.5.1.2
Digitar 200 mil partidas
Retraso en la entrega de los Lotes (respecto a la fecha programada) de información al proveedor para el Servicio 2,000,000.00 de digitación
46.95
938,920.85
TOTAL COSTO DE RESERVA
1,881,673.07
175
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FECHA DE REVISIÓN: 24/05/2014
4.4 Línea base de costos. Actividad
Duración
Inicio
2013
Fin Set
Oct
1. Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP
280 días?
02/09/2013
26/09/2014
1.1 Gestión del Proyecto
280 días?
02/09/2013
26/09/2014
1.1.1 Inicio 1.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto
6.5 días
02/09/2013
10/09/2013
3 días
02/09/2013
04/09/2013
2,600.00
1.1.1.2 Listado de Stakeholders
3 días
05/09/2013
09/09/2013
1,400.00
1.1.1.3 Kick Off del Proyecto
0.5 días
10/09/2013
10/09/2013
300.00
1.1.2 Planificación
43 días?
10/09/2013
08/11/2013
1.1.2.1 Plan para la Gestión de Proyecto
20 días?
10/09/2013
08/10/2013
22,800.00
6,600.00
1.1.2.2 Matriz de Requerimientos 1.1.2.3 Enunciado del Alcance del Proyecto
3.5 días
27/09/2013
02/10/2013
2,400.00
2,700.00
3 días
27/09/2013
02/10/2013
2,100.00
2,100.00
3 días
02/10/2013
07/10/2013
4,200.00
3.5 días
07/10/2013
10/10/2013
4,200.00
1.1.2.4 EDT 1.1.2.5 Diccionario del EDT 1.1.2.6 Cronograma del Proyecto
10.5 días
11/10/2013
25/10/2013
9,848.00
1.1.2.7 Costos del Proyecto
10 días
25/10/2013
08/11/2013
1,800.00
1.1.3 Monitoreo y Control
261 días
27/09/2013
26/09/2014
1.1.3.1 Informe de Verificación I
0.5 días
19/11/2013
19/11/2013
1.1.3.2 Informe de Verificación II
0.5 días
18/07/2014
18/07/2014
1.1.3.3 Informe de Verificación II
0.5 días
15/09/2014
15/09/2014
1.1.3.4 Control de Proyecto
261 días
27/09/2013
26/09/2014
1.1.4 Cierre
4 días
15/09/2014
19/09/2014
1.1.4.1 Acta de Cierre del Proyecto 1.2 Estandarización de la Calificación Registral
4 días
15/09/2014
19/09/2014
37 días
27/09/2013
19/11/2013
1.2.1 Marco Administrativo
22.5 días
27/09/2013
29/10/2013
1.2.1.1 MOF actualizado
18.5 días
27/09/2013
23/10/2013
1,004.00
12,800.00
1.2.1.2 Estándar de Calificación
22.5 días
27/09/2013
29/10/2013
300.00
12,800.00
1.2.2 Marco Legal 1.2.2.1 Propuesta Decreto Supremo para la Calificación Registral de Predios con competencia regional 1.3 Sistema Integrado de Calificación Registral
14.5 días
30/10/2013
19/11/2013
14.5 días 138.75 días
30/10/2013
19/11/2013
07/10/2013
18/04/2014
1.3.1 Análisis de Requerimientos
2014 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2,800.00 200.00 200.00 200.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00 3,600.00
2,100.00
10,400.00
10,792.00
456.00
30.5 días
07/10/2013
18/11/2013
1.3.1.1 Reuniones de Trabajo 1.3.1.2 Especificación de Requerimientos
20 días
07/10/2013
04/11/2013
5 días
04/11/2013
11/11/2013
2,000.00
1.3.1.3 Glosario de Términos
5.5 días
11/11/2013
18/11/2013
3,382.00
176
Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP Versión 1.0
1.3.1.4 Alcance del Producto 1.3.1.5 Matriz de Trazabilidad 1.3.2 Modelamiento de Negocio 1.3.2.1 Caso de Uso de Negocio
Fecha de Exposición: 24/05/2014
3 días
11/11/2013
14/11/2013
1,824.00
5.25 días
11/11/2013
18/11/2013
2,012.00
20 días
18/11/2013
16/12/2013
20 días
18/11/2013
16/12/2013
1.3.3 Análisis y Diseño
23.5 días
16/12/2013
17/01/2014
1.3.3.1 Caso de Uso de Sistema 1.3.3.2 Documento de Arquitectura de Software - DAS
23.5 días
16/12/2013
17/01/2014
32,040.00
5.5 días
16/12/2013
24/12/2013
5,640.00
64 días
24/12/2013
24/03/2014
46 días
17/01/2014
24/03/2014
1.3.4.2 Plan de Implementación
6 días
24/12/2013
01/01/2014
1.3.4.3 Construcción de Software
43 días
17/01/2014
19/03/2014
1.3.5 Pruebas
75 días
24/12/2013
08/04/2014
4 días
24/12/2013
30/12/2013
1.3.4 Construcción 1.3.4.1 Documento de Diseño Detallado de Software - DDS
5,624.00
4,332.00 12,696.00
3,268.00 2,900.00
6,080.00
6,412.00
40,020.00
10,860.00
300.00 29,120.00
1.3.5.1 Plan de Pruebas 1.3.5.2 Informe de Despliegue de Código Fuente en Ambiente de Pruebas 1.3.5.3 Conformidad de Servicios de Calificación de Inscripción y Publicidad
3 días
19/03/2014
24/03/2014
37 días
14/02/2014
08/04/2014
1.3.6 Capacitación
10 días
19/03/2014
02/04/2014
4 días
19/03/2014
25/03/2014
1,800.00
3.5 días
25/03/2014
28/03/2014
2,024.00
6 días
25/03/2014
02/04/2014
7,220.00
1.3.7 Pase a Producción
8 días
08/04/2014
18/04/2014
1.3.7.1 Plan de Pase a Producción 1.3.7.2 Sistema Integrado de Calificación Registral desplegado en Ambiente de Producción 1.3.7.3 Conformidad de Servicios de Calificación de Inscripción y Publicidad
4 días
08/04/2014
14/04/2014
1,512.00
3 días
14/04/2014
17/04/2014
4,560.00
1 día 116.75 días
17/04/2014
18/04/2014
848.00
24/03/2014
02/09/2014
48.5 días
24/03/2014
29/05/2014
14 días
24/03/2014
11/04/2014
34.5 días 116.75 días
11/04/2014
29/05/2014
24/03/2014
02/09/2014
4 días
24/03/2014
28/03/2014
1,800.00
10 días
28/03/2014
11/04/2014
2,464.00
4 días
11/04/2014
17/04/2014
3,000.00 5,850.00
1.3.6.1 Plan de Capacitación 1.3.6.2 Acta de Conformidad de Capacitación Funcional 1.3.6.3 Acta de Conformidad de Capacitación Técnica
1.4 Migración de Datos 1.4.1 Plan de Migración automática de datos 1.4.1.1 Plan de Migración de Datos 1.4.1.2 Procedimientos de Migración 1.4.2 Digitación de Asientos Vigentes y Datos Relevantes 1.4.2.1 Plan de Digitación 1.4.2.2 Asientos Vigentes y Datos Relevantes 1.4.2.3 Términos de Referencia de Servicio de Digitación 1.4.2.4 Adjudicación en proceso 1.4.2.5 Servicio en ejecución 1.4.2.6 Acta de Conformidad de Servicio de Digitación
10 días
17/04/2014
01/05/2014
83.75 días
01/05/2014
26/08/2014
5 días
27/08/2014
02/09/2014
2,424.00 912.00 14,032.00
25,380.00
2,332.00
2,492.00
780.00
2,992.00 5,212.00
8,012.00
8,792.00
150.00 0.00
4,017,580.00
4,015,980.00
2,007,990.00 1,200.00
3,696.00
177
Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP Versión 1.0
Fecha de Exposición: 24/05/2014
Laptop
125,000.00
Impresoras
2,500.00
Contingencia de Riesgo
1,881,673.07
Total / Mes Total Acumulado % Acumulado
162,404.00
71,940.00
30,698.00
49,336.00
47,384.00
62,132.00
63,204.00
38,038.00
10,162.00
4,019,580.00
4,018,180.00
2,011,190.00
1,891,169.07
162,404.00
71,940.00
30,698.00
49,336.00
47,384.00
62,132.00
63,204.00
38,038.00
10,162.00
4,019,580.00
4,018,180.00
2,011,190.00
1,891,169.07
423,894.00 487,098.00 525,136.00 535,298.00
4,554,878.00
8,573,058.00 10,584,248.00
12,475,417.07
162,404.00 234,344.00 265,042.00 1.30%
1.88%
2.12%
314,378.00 361,762.00 2.52%
2.90%
Curva S del Proyecto
178
3.40%
3.90%
4.21%
4.29%
36.51%
68.72%
84.84%
100.00%
Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP VERSION 1
FECHA DE REVISIÓN: 24/05/2014
5. Gestión de calidad. 5.1 plan de gestión de calidad. PMBOOK
SISTEMA DE CALIDAD
8.1.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SPONSOR
COMITE DE CONTROL DE CAMBIOS
GERENTE DEL PROYECTO
EQUIPO DE GESTION DEL PROYECTO
EQUIPOS DEL PROYECTO
Ilustración 6 - Estructura organizacional para la Calidad
ROLES Y RESPONSABILIDADES ROL Sponsor
RESPONSABILIDADES -
Responsable ejecutivo y político por la calidad del Proyecto.
-
Disipar
conflictos
durante
la
ejecución
de
procedimientos de calidad. -
Aplicar a discreción recursos.
Gerente del
-
Responsable de gestionar operativamente la calidad.
Proyecto
-
Responsable
de
revisar
estándares,
revisar
entregables, aceptar entregables y disponer su reproceso,
deliberar
para
generar
acciones
correctivas, aplicar acciones correctivas. -
Exigir
el
cumplimiento
de
procedimientos
de
aseguramiento y control de calidad. -
Exigir el cumplimiento de entregables al equipo del
179
Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP Versión 1.0
Fecha de Exposición: 24/05/2014
proyecto y proveedores de ser el caso. Equipo de
-
Responsable de ejecutar procesos de aseguramiento
Gestión del
y
proyecto
preestablecidos.
Equipos del
control
de
la
calidad
según
estándares
-
Supervisar trabajo.
-
Aplicar los recursos que se le han asignado.
-
Elaborar los entregables con la calidad requerida y
proyecto
según estándares. -
Aplicar los recursos que se les ha asignado.
PROCEDIMIENTOS Procedimiento de Aseguramiento y Control de Calidad – SQA:
Inicio de Procedimiento de SQA
Preparar lineamientos y Metodologías de trabajo para actividades de SQA Levantar Observaciones Ejecución de Metodología de trabajo para actividades SQA
Resultados conforme?
Si Informe Final de SQA
Fin de Procedimientos SQA
Ilustración 7- Diagrama de flujo de aseguramiento y control de la calidad
180
Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP Versión 1.0
Fecha de Exposición: 24/05/2014
PROCESOS El equipo de proyecto elabora la Matriz de procesos de calidad de acuerdo a los entregables definidos en la EDT, identificando en cada uno de ellos los estándares de calidad aplicables, la actividad de aseguramiento, la actividad de control y la auditoría programada. RECURSOS Recursos Especialista SQA
Cant 3
Tipo de Adquisición Contratación
Presupuesto 60,600.00
Tabla 7 - Recursos para la Calidad
181
Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP Versión 1.0
Fecha de Exposición: 24/05/2014
GESTION DE CALIDAD ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Para asegurar la calidad nos basaremos en los documentos: Plan de gestión de calidad, Plan de mejora de procesos, Métricas de calidad y Documentación del proyecto. El
responsable
del
equipo
de
gestión
de
proyectos
realiza
el
aseguramiento de la calidad monitoreando continuamente la performance del trabajo, los resultados del control de calidad y las métricas. El responsable se apoyará en las siguientes herramientas: análisis comparativos, diseño de experimentos y diagramas de procesos de decisión. MEJORA CONTINUA DEL PROCESO Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos. -
Delimitar el proceso.
-
Determinar la oportunidad de mejora.
-
Tomar información sobre el proceso.
-
Analizar la información levantada.
-
Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
-
Aplicar las acciones correctivas.
-
Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
-
Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
CONTROL DE CALIDAD Para controlar la calidad nos basaremos en los documentos: Plan de gestión del proyecto, Métricas de calidad, Datos de desempeño de trabajo, Solicitud de cambios aprobada, Entregables y Documentación del proyecto. El responsable del equipo de gestión de proyectos utiliza las 7 herramientas básicas de calidad para mantener el nivel de calidad de un entregable.
182
Proyecto para la Integración de la Calificación Registral de Predios en la SUNARP Versión 1.0
Fecha de Exposición: 24/05/2014
5.2 Métricas de calidad. Qué queremos medir 1 Performanc e del proyecto
N º
2
3
4
5
6
7
8
Objetivo Rangos de de Métrica Aceptación Proyecto Cumplimie SPI >= 1 nto del cronogram a Performanc Cumplimie CPI >= 1 e del nto del proyecto costo Sistema Integrado de Calificación Registral Satisfacción Cumplimie Porcentaje >= 90% de clientes nto de de usuarios según calidad del satisfechos requerimien proyecto con el tos software planteados. Calidad en Cumplimie Número de