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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE - BARRIO II - DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE “BARRIO II” DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA DE ECONOMÍA

CURSO:

PROYECTOS DE INVERSIÓN II DOCENTE:

CASTAÑEDA MELENDEZ, JOSE MANUEL INTEGRANTES: 1. ALZA PEREZ, PAOLA 2. BAYLON SALVATIERRA, TITO 3. CASTILLO HUAMAN, MILAGROS ROXANA 4. CONDOR CABELLOS, MARTIN 5. COTRINA VILLOSLADA, XIOMY 6. FLORES FLORES, WENDY

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I. RESUMEN EJECUTIVO

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II. ASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES

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II.

GENERALIDADES

1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

1.1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE – DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 1.1.2. UBICACIÓN Departamento

:

La Libertad

Provincia

:

Trujillo

Distrito

:

La Esperanza

Localidad

:

SECTOR PUEBLO LIBRE

Código Ubigeo del Distrito la Esperannza: 130105 COORDENADAS UTM DATUM WG S84 N° NORTE ESTE 1 9110135.63 714036.98 2 9110030.98 713686.22 3 9110014.17 713670.56 4 9110221.36 713290.16 5 9109981.02 712960.21 6 9108889.84 712368.86 7 9108843.06 712234.15 8 9108754.99 712385.12 9 9108750.24 712382.5 10 9108141.97 713483.67 11 9108159.09 713525.27 12 9108018.83 713573.55 13 9108023.48 713589.34 14 9108744.75 713927.76 15 9108775.98 713895.88 16 9108908.67 713974.52 17 9109002.14 713815.8 18 9109600.79 714114.91 19 9109740.69 713854.84 20 9109864.46 713922.65 21 9109928.24 713806.24 22 9110007.54 714069.53

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Figura 1.- Ubicación Geográfica de la Región La Libertad

Fuente: Pagina web. Inei.gob.pe

Figura 2.- Ubicación y Localización de Trujillo – La Esperanza

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Fuente: Página web.Inei.gob.pe Elaboración: Propia

1.2.

INSTITUCIONALIDAD

1.2.1.

UNIDAD FORMULADORA

La Municipalidad Distrital de La Esperanza a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial, cuenta con la Unidad Formuladora de Proyectos la cual tiene la responsabilidad de formular los estudios de Pre Inversión en forma directa o por Contrata, cuyo cargo administrativo está sujeto a la Subgerencia de Estudios y Proyectos. Su funcionamiento y responsabilidad está a cargo del personal que se detalla a continuación:

OFICINA DE DESARROLLO UNIDAD FORMULADORA:

URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

SECTOR

PLIEGO

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Alza Pérez, Paola Bailon Salvatierra Tito Castillo Huamán Milagros

PERSONA RESPONSABLE

Cóndor Cabellos Martin Cotrina Villoslada, Xiomy Flores Flores, Wendy

RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

FORMULADOR DE PROYECTOS:

Ing. Luís Ernesto Estrada

Eco. André Plasencia Posada

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1.2.2.

UNIDAD EJECUTORA

La Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial, cuyo órgano Técnico responsable de la ejecución de los proyectos de Inversión a nivel de obras es la Sub Gerencia de Obras. Esta cuenta con la capacidad técnica y operativa debidamente implementada con recursos humanos y logística para la ejecución de obras, según sea la modalidad de administración directa o por contrata. Para los fines del presente estudio, el responsable de la unidad ejecutora es:

UNIDAD EJECUTORA Sector

SUB GERENCIA DE OBRAS Gobiernos Locales

Pliego

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Responsable

Ing. Alberto Pirgo Vasquez

Es competencia de la Municipalidad promover el Desarrollo Local; según lo establece el Artículo IV de la Ley Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades; que indica que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Es competencia de las Municipalidades promover la educación, cultura, deporte y recreación, de acuerdo al Art. 73º y promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras, así como la de construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción, según los acápites 1 y 5 del Art. 82º de la Ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.

La Gerencia de Desarrollo Urbano cuenta con personal técnico y administrativo, maquinaria y el equipamiento necesario para la ejecución del proyecto, tanto por la modalidad por contrata o por administración directa. Se cuenta con experiencia

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en la ejecución de proyectos similares, toda vez que se han intervenido en proyectos de similar naturaleza. El personal cuenta con experiencia en las áreas de administración y operaciones.

 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA De acuerdo a la información proporcionada por la Municipalidad Distrital de La Esperanza las competencias funcionales de la unidad ejecutora están establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, que define como Unidad Ejecutora, a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de La Esperanza. De acuerdo al artículo 68° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza N° 0012011-MDE, la Dirección de Desarrollo Urbano es un órgano de línea encargado de Ejecutar el Plan Integral de desarrollo Urbano del distrito de La Esperanza, que incorpore la transformación, ocupación, el saneamiento físico legal y utilización del territorio, organizando el espacio físico y los usos de suelo, con la finalidad de dotar a la población de adecuadas condiciones de hábitat, de ordenamiento y desarrollo del distrito; la señalización de vías, la elaboración y administración del catastro municipal; la ejecución de estudios y proyectos de las obras de inversión pública; fiscalizando las autorizaciones, habilitaciones y renovación urbana; jerárquica, funcional y administrativamente depende del Gerente Municipal. La misión de La Gerencia de Desarrollo Urbano es brindar un eficiente servicio a la comunidad, gestionando el saneamiento físico legal, ejecutando obras y efectuando el mantenimiento y/o supervisión de la infraestructura urbana, gestionando el saneamiento físico legal, señalizando las vías, mejorando los espacios públicos, para el bienestar de la comunidad. Sus funciones son: Organizar, dirigir, y evaluar el desarrollo de los estudios definitivos, términos de referencia, expedientes técnicos de obra, diseño de proyectos de obras públicas de infraestructura urbana, así como también la ejecución correspondiente a la etapa de inversión de los proyectos a su cargo. Se contempla que la Gerencia de Desarrollo Urbano se hará cargo de la supervisión del mismo, para asegurar el cumplimiento de las metas previstas y realizar un control riguroso de la calidad del producto final del proyecto.  CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA Los recursos humanos técnicos que dispone la Unidad Ejecutora están conformados básicamente por profesionales de las especialidades de ingeniería civil, arquitectura y técnicos de topografía que garantizan el conocimiento técnico de obras de infraestructura. Asimismo, la Oficina tiene experiencia en la revisión de expedientes técnicos, supervisión y liquidación de ejecución de obras de infraestructura.

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Cuenta además con el apoyo y/o coordinación de otras unidades de servicios como la Oficina de Logística para la gestión de los procesos de selección de contratistas para expedientes técnicos y ejecución de obras.

1.2.3.

ENTIDAD ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La Municipalidad Distrital de La Esperanza será la responsable de la operatividad y el mantenimiento de del servicio de transitividad vehicular y peatonal en el SECTOR PUEBLO LIBRE

De acuerdo al organigrama de la Municipalidad Distrital de La Esperanza A continuación, se presenta el organigrama del gobierno local, en el que se determina la UE, UF y unidad de Post inversión:

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GRÁFICA N°1: ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Fuente: Municipalidad Nacional de La Esperanza

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1.3.

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1.

ANTECEDENTES

El desarrollo vial en el Distrito de La Esperanza no se ha desarrollado a la par con el crecimiento horizontal de los demás Distritos urbanos. El incremento poblacional y de sus actividades económicas en los últimos años ha generado una demanda insatisfecha respecto al servicio vial debido a que no se cuenta con la infraestructura vial adecuada. Esta demanda que no es atendida ha generado una problemática relaciona con la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal dentro de la zona, la cual se ve restringida por las deficiencias viales del distrito. El crecimiento del SECTOR PUEBLO LIBRE es inminente, por lo que urge el mejoramiento de las infraestructuras viales urbanas y es necesaria para brindar adecuadas condiciones de transitabilidad a la población del SECTOR PUEBLO LIBRE, con la finalidad de mejor su accesibilidad y mejorar también las condiciones de vida de la población. Actualmente las pistas y veredas del SECTOR PUEBLO LIBRE, son de tierra (terreno natural), tienen una superficie de rodadura deteriorada, lo que afecta directamente a las familias que viven y transitan por estas vías, trayendo como consecuencia restricciones en el desplazamiento de arrieros y transporte de carga, originando mayores costos en el traslado de los peatones, pérdidas de tiempo de viaje y aislamiento con los centros de servicios y comercio. Además, debido al mal estado en que se encuentran las calles, se generan empozamientos durante las épocas de lluvia y la formación de lodo, perjudicando a las familias que viven en ésta zona y población en general.

1.3.2.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS LINEAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN

El presente proyecto constituye un estudio de pre inversión a nivel de Perfil Técnico y la Dirección General de Programación Multianual del Sector Publico (DGPMSP) del Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulación y aprobación de proyectos de Inversión Pública a través de los siguientes dispositivos. El presente proyecto se basa en el DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE

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INVERSIONES (Invierte.pe) que fue creado con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. El presente Decreto Legislativo y sus normas reglamentarias y complementarias son de aplicación obligatoria a las entidades del Sector Público No Financiero a que se refiere la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Dichas entidades son agrupadas por sectores solo para efectos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y en el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se agrupan según su nivel de gobierno respectivo, conforme lo establezca el Reglamento del presente Decreto Legislativo.



ANÁLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA A NIVEL NACIONAL. PLAN BICENTENARIO 2021. Según el Plan Bicentenario 2021 el proyecto se enmarca en el Objetivo Nacional 5 “Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada”: “Generar el desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una ocupación Asimismo se circunscribe en el Lineamiento de Política B.11 que establece “Fomentar que los gobiernos regionales promuevan la inversión en infraestructura de transporte, de riego y energía preferentemente hídrica, así como en el desarrollo del capital humano y la innovación tecnológica y productiva, con el fin de incrementar en forma sustantiva la productividad del trabajo, en especial en la agricultura, la agroindustria y la manufactura”.

MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2015 – 2017 Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 27 de agosto del 2015, que tiene como principal lineamiento de política: “Mayor inclusión social, crecimiento con estabilidad, mejora de la productividad y competitividad de la economía, aumento de los ingresos fiscales permanentes ampliando la base tributaria, y mejora de la calidad del gasto público mediante el Presupuesto por resultados”. Además, ha reiterado su Declaración de Política Fiscal y una Declaración de Política Tributaria. La primera busca hacer más predictible y estable el gasto público (para desvincularlo de la fuente más

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volátil de ingresos públicos en un contexto de precios de exportación por encima de su promedio de mediano plazo pero con tendencia decreciente), continuar con la sostenida reducción de la deuda, evitar una posición fiscal demasiado pro cíclica, aumentar los ingresos fiscales permanentes, mejorar la calidad del gasto público según lo señalado en el párrafo anterior y potenciar la capacidad de absorción del sector público para invertir con eficiencia los recursos. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PMIP) Objetivo general, mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo y ejecutando obras de infraestructura económica y social incentivando la inversión pública y privada. Objetivo específico, formar al estudiante mediante la orientación vocacional y capacitación en diversas áreas con criterio teórico – práctico es decir fortaleciendo sus capacidades de los estudiantes y la población en los campos de la ciencia, la técnica, el arte, la cultura y el deporte, así armonizando la educación y la sociedad. Es claro el planteamiento del PMIP por lo que la formación del capital humano es imprescindible en la sociedad, entonces la priorización de ello conducirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es decir acceso a las actividades laborales, gobiernos de mando y la interrelación entre grupos de ciudadanos. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES De acuerdo a la Ley General de Transporte y Tránsito No. 27181 artículo 18 y los lineamientos de la Política Nacional del Sector Transporte que se establece como orientaciones generales a seguir, son los siguientes: - Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. - Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte. - Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados. - Apoyo a la integración nacional e internacional. - Contribución a la consolidación del proceso de descentralización del país - Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental en el Sector Transporte.

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ESTRATEGIAS GENERALES - Priorizar la conservación de la infraestructura de transporte en sus distintos modos para mantenerla en buen estado. - Desarrollar la infraestructura de transporte en concordancia con la dinámica de la demanda de los distintos sectores económicos, de las necesidades de la población y con el uso eficiente de los recursos. - Incrementar sustancialmente los niveles de seguridad de la infraestructura de transporte. - Promover el desarrollo y optimización de los servicios vinculados a la infraestructura de transporte. A NIVEL REGIONAL A nivel regional el proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado de la Región.



POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Dentro del Plan de Desarrollo Concertado 2010-2021 del Gobierno Regional La Libertad, el PIP se enmarca dentro del Objetivo Estratégico: “Desarrollar infraestructura de soporte con perspectiva de zonas de desarrollo regional.” Objetivo Específico: Promover un sistema de infraestructura vial, aéreo y acuático moderno, eficiente y competitivo, orientado a integral el territorio con perspectiva de zonas de desarrollo. A NIVEL PROVINCIAL El proyecto se enmarca dentro del Plan de Vial Provincial de Trujillo 20102019, que tiene como Objetivo Estratégico “Lograr para la Provincia de Trujillo, un sistema vial competitivo y sostenible”

Objetivos específicos: Crear, desarrollar y gestionar un portafolio de proyectos viales y de alternativas de financiamiento. Fortalecer la capacidad de gestión vial de los Gobiernos Locales. Difundir, sociabilizar e internalizar entre la comunidad local y regional la visión vial definida, los objetivos y el compromiso del trabajo en conjunto.

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A NIVEL LOCAL El proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Local Integral y Sostenible del Distrito de La Esperanza.

Objetivo Estratégico General: Desarrollo Urbano y Ecológico. Objetivo Estratégico específico: Ciudad moderna y ordenada: Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal en el Distrito. Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Concertado 20112020 (Fuente Oficina de Planeamiento Presupuesto y Racionalización MDE); que tiene por visión: “La Esperanza es una ciudad modelo, moderna, segura y saludable, que garantiza una mejor calidad de vida, con valores y capacidades competitivas desarrolladas”. Dentro de la Línea Estratégica 2: Desarrollo Urbano; Objetivo 07: Ordenamiento y Desarrollo Urbano. El mismo que se encuentra respaldado por la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en el Título V, Capitulo II, Articulo N° 79, numeral 4 inciso 4.1, donde las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:

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III. IDENTIFICACIÓN

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III. IDENTIFICACIÓN 2. DIAGNOSTICO: Para determinar el diagnostico se ha tomado como referencia información secundaria disponibles sobre el área de estudio del proyecto y la Información Primaria recogidas en las zonas dentro del radio de influencia que presenta la Unidad Productora en la actualidad, quienes serán beneficiados por el presente estudio. De manera de resumen se define el área de Estudio y área de Influencia: 2.1.

ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA:

2.1.1.

AREA DE ESTUDIO Grafico 3: Ubicación del Área de estudio

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de la Esperanza

 DELIMITAR EL AREA DE ESTUDIO El presente proyecto a desarrollar tiene como área de Estudio al Distrito de La Esperanza que corresponde a la Provincia de Trujillo, La Libertad. El área de estudio que comprende al SECTOR PUEBLO LIBRE donde se identificó el problema y las alternativas que pudieran existir.

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A. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS. El Distrito la Esperanza se encuentra ubicado en la parte Nor Centro de la Provincia de Trujillo, en la Región de La Libertad, entre las coordenadas 08º04’ 30” de latitud sur y 79º 02’ 38” de longitud oeste, a una distancia aproximada de 01 Km. de la capital de la Provincia de Trujillo con respecto a la Plaza de Armas del distrito. La superficie territorial es de 18,64 km2, lo que representa el 0.88% del total provincial. El espacio territorial urbano comprende la totalidad de la jurisdicción distrital. Sus límites son por el norte y oeste con el distrito de Huanchaco, por el este con el distrito de Florencia de Mora y por el sur con el distrito de Trujillo. En sus inicios (Año 1953), se denominó “Huaca la Esperancita”, en marzo del año 1962 se llevó a cabo el levantamiento Catastral de la población por intermedio de la entonces Corporación Nacional de Vivienda y el 29 de enero de 1965 el Congreso de la Republica creo el Distrito de La Esperanza por Ley N° 15418, siendo Presidente el Arq. Fernando Belaunde Terry. En el año 1971 comienzan a empadronar y a dar Títulos de propiedad, así como a desarrollar la infraestructura de agua, desagüe y energía eléctrica. El Distrito se ubica sobre una superficie arenosa y árida. Su principal accidente topográfico es la falda occidental de la Cordillera de los Andes, con el Cerro Cabras.

Presenta niveles topográficos variables: la parte baja se caracteriza por presentar planicies de terreno con escasa elevación topográfica, mientras que la parte alta, cercana a la Cordillera andina es muy irregular y predominio arenoso. El clima es cálido y templado, la temperatura oscila entre 16° C y 29° C y la humedad es superior a 70%, con precipitaciones en forma de garua esporádicas en la estación de invierno y nubosidad, tipo nubes estrato en los meses de mayo y agosto. El Distrito se encuentra

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actualmente en expansión principalmente por las zonas urbanas marginales que se encuentran en las faldas del cerro cabras. Según el Censo del 2007 (INEI), la población asciende a 151,845 habitantes, tiene una proyección de 211,721 habitantes para el año 2020. Su estructura urbana actual está compuesta por una (1) urbanización; 16 Asentamientos Humanos, (1) Habilitación Urbana Progresiva (H.U.P) Manuel Arévalo, y ocho (8) sectores que comprenden aproximada aproximadamente 1,026 manzanas. La principal via de acceso es la Av. Condorcanqui (Panamericana), a nivel interno tenemos la Av. Gran Chimú, Av. Tahuantinsuyo, Av. Cahuide, entre otras. B. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS  POBLACIÓN La población del Distrito de La Esperanza está conformada por 189, 206 habitantes según el Censo Nacional Poblacional del año 2017 según INEI, que representan el 19.50% de los habitantes de la Provincia de Trujillo. De esta población se considera que el 48.07% corresponde al sexo masculino mientras que el 51.93% al femenino. La tasa de crecimiento de la población en el Distrito de La Esperanza de acuerdo al Censo de los años 2007 y 2017 (INEI) es de 2,04%.

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Tabla 1: Evolución de población comparada - La Esperanza y Provincia de Trujillo

AMBITO La Esperanza Provincia de Trujillo

POBLACION CENSADA 2007 2017 157,606 189,206 843,588

PROYECCIÓN 2020 211,721

970,016

999,871

Fuente: Censos Nacionales del 1993-2017, INEI.

Grafico 4: Proyección de la Población en el Distrito la Esperanza

PROYECCIÓN POBLACIONAL EN LA ESPERANZA 250,000 200,000 150,000 100,000

50,000 0 2015

2017

2020

Fuente: Censos Nacionales del 2017, INEI

La magnitud de crecimiento poblacional del Distrito se ve reflejada principalmente en las zonas urbanas marginales de bajos ingresos, dotándolo de carácter informal a este crecimiento con muchas necesidades como el agua, desagüe y luz eléctrica, en donde el problema de falta de vivienda se constituye en un factor principal de crecimiento poblacional del distrito, faltando la formalización de la propiedad a través de la titulación de las viviendas asentadas en estas zonas desde hace muchos años.

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La pirámide poblacional en 1993 presentaba una base angosta indicando una baja tasa de natalidad (ver Gráfico Nº 05), reflejo de una corta expectativa de vida, en el 2007 se aprecia una base más ancha producto del aumento de la natalidad, apreciándose un aumento considerable de la población juvenil entre las edades de 10 a 20 años, igualmente se aprecia un ensanchamiento de los peldaños de población mayor de 60 años resultado de la disminución de la mortalidad, lo que refleja un aumento de la población adulta mayor.

Grafico 5: Comparación de las Estructuras Poblacionales de La Esperanza

Fuente: Censos Nacionales del 2007, INEI En el 2017 se aprecia una base más ancha producto del aumento de la natalidad, apreciándose un aumento considerable de la población juvenil entre las edades de 04 a 14 años, igualmente se aprecia un ensanchamiento de los peldaños de población mayor de 80 años resultado de la disminución de la mortalidad, lo que refleja un aumento de la población adulta mayor.

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LA ESPERANZA: ESTRUCTURA POBLACIONAL POR EDAD Y SEXO, CENSO 2017

C. ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS POBLACION SOCIOECONOMICA El Censo Nacional 2017 INEI, en el Distrito de La Esperanza, ofrece información sobre las características demográficas y sociales de la fuerza laboral potencial y efectiva del país, la población en edad de trabajar (PET) es a partir de 15 años a más de edad.

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PEA A NIVEL DE DISTRITO Otra de las tendencias que caracterizan a La Esperanza es la participación creciente de las mujeres en el mercado laboral, en el año 2007 del total de personas que trabajaban el 64% eran hombres y el 35% eran mujeres. Ambas proporciones han variado en el año 2017. De acuerdo al INEI en el año 2017 del total de personas que trabajan 60% son hombres y 40% son mujeres. Es decir, de cada 10 personas que trabajan 4 son mujeres y 6 son hombres. En la Tabla 4, se muestra la comparación con la Provincia de Trujillo, en el año 2007, en la cual el promedio de mujeres que trabajan eran del orden del 38% y en el año 2017 de 42%, notándose también un incremento de la participación de la mujer en el trabajo. Tabla 2. PEA según sexo en comparación con Distritos de la Provincia de Trujillo.

AREA (*)

TOTAL HOMBRES

PROVINCIA DE 325,995 TRUJILLO LA ESPERANZA

5,110

AÑO 2007 % MUJERES

%

TOTAL HOMBRES

AÑO 2017 % MUJERES

%

203,281

62

122,714

38

438 280

256 237

58

182 043

42

37,515

64

20,665

35

81,480

48,775

60

32,705

40

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de la Esperanza

D. CALIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA DEL DISTRITO Calidad y Tipo de Vivienda: Las viviendas formales del Distrito en su mayoría, se han consolidado en la parte baja del distrito, mientras que las viviendas informales se encuentran mayormente en la parte alta del distrito, en las laderas del cerro cabras, las cuales no cuentan con los servicios básicos. Según el Censo del INEI del 2017, las viviendas asentadas dentro del ámbito territorial del distrito la Esperanza llega a 32,865, la vivienda con material noble predominante es de 14,481 (44%), lo que indica que el

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distrito es una unidad territorial en proceso de consolidación en cuanto a su ocupación física. La tenencia de los predios o viviendas en cuanto a la condición de propiedad es de 22,441 como propiedad única y directa. El material predominante en los pisos de las viviendas con cemento es de 17,785 (54.1%) y con material tierra 13,078 (39.8%)

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA LADRILLO AMBITO

TOTAL

O BLOQUE DE

MADERA

QUINCHA

ADOBE

(PONA,

(CAÑA

O TAPIA

TORNILLO,

CON

ETC.)

BARRO)

CEMENTO

PIEDRA O

ESTERA

PIEDRA

SILLAR

CON

CON CAL

BARRO

O

OTRO MATERIAL

CEMENTO

Distrito LA ESPERANZA Viviendas particulares Ocupantes presentes

32,865

14,481

17,260

27

67

734

99

37

160

151,758

67,052

80,428

118

286

2,568

423

194

689

32,161

14,309

17,068

26

67

410

98

36

147

149,181

66,358

79,668

116

286

1,494

417

190

652

90

81

9

348

318

30

104

42

62

Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Departamento en edificio Viviendas particulares Ocupantes presentes Vivienda en quinta Viviendas particulares

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Ocupantes presentes

431

178

253

138

33

104

1

548

147

397

4

Vivienda en casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes Choza o cabaña Vivienda improvisada Viviendas particulares Ocupantes presentes

330

1

321

8

1,086

2

1,061

23

Local no dest.para hab. humana Viviendas particulares Ocupantes presentes

38

16

17

3

1

1

156

51

80

13

6

6

Otro tipo Viviendas particulares Ocupantes presentes

4

4

8

8

Tabla 3: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material de predominante en las paredes exteriores de la vivienda, según distrito, área urbana, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XI de Población y VI de Vivienda

Tabla 4: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de alumbrado eléctrico, por red pública, según departamento, provincia, distrito, área urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes. DISPONE DE ALUMBRADO AMBITO

TOTAL

ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA SI

NO

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Distrito LA ESPERANZA Viviendas particulares

32,865

28,879

3,986

Ocupantes presentes

151,758

136,806

14,952

Viviendas particulares

32,161

28,516

3,645

Ocupantes presentes

149,181

135,348

13,833

Viviendas particulares

90

90

Ocupantes presentes

348

348

Viviendas particulares

104

104

Ocupantes presentes

431

431

Viviendas particulares

138

113

25

Ocupantes presentes

548

464

84

Viviendas particulares

330

32

298

Ocupantes presentes

1,086

121

965

Viviendas particulares

38

24

14

Ocupantes presentes

156

94

62

Casa independiente

Departamento en edificio

Vivienda en quinta

Vivienda en casa de vecindad

Choza o cabaña Vivienda improvisada

Local no dest.para hab. Humana

Otro tipo Viviendas particulares

4

4

Ocupantes presentes

8

8

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XI de Población y VI de Vivienda

Acceso a Servicio Higiénicos:

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De acuerdo a los resultados del Censo 2017 - INEI, el 74.2% de los hogares del distrito La Esperanza, cuentan con servicios higiénicos dentro de las viviendas conectadas a la red pública, de los cuales 96.8% por instalación dentro de la vivienda y el 3.2% acceden fuera de la vivienda pero dentro del edificio en que se encuentra ubicada la vivienda, el 18.7% de hogares tiene otro tipo de acceso a servicios higiénicos (pozo séptico, pozo ciego, etc.), y el 4.7% no tiene acceso a servicio higiénico.

Tabla 5: La Esperanza - Acceso a Servicios de Agua y Desagüe SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

SERVICIO CONECTADO A: RED PUBLICA OTRO TIPO DE ACCESO NO TIENE ACCESO TOTAL

AGUA

%

DESAGUE

%

25,587 83.9

24,402

74.2

5,278

16.1

6,927

21.1

---

---

1,536

4.7

30,865

100

32,865

100

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XI de Población y VI de Vivienda E. EDUCACION La población de jóvenes entre 15 a 29 años del distrito la Esperanza, representa el 30.6% en 1993 y 29.5% en el 2007, manteniendo un grado de estabilidad. Sin embargo, cada vez más jóvenes están recibiendo algún tipo de educación pasando desde 16.2% en el año 1993 a 33.9% en el2007. Estos jóvenes constituyen un sector social clave para el desarrollo del distrito y para la consolidación de la ciudadanía. Según datos del Ministerio de Educación al 2014, el Distrito La Esperanza cuenta con 257 Centros Educativos. De los cuales 91 son públicos y 166 son privados, entre las cuales existen instituciones gestionadas por convenio y escuelas públicas que serán transferidas al gobierno local (29 Centros Educativos: 23 Inicial, 6 Primaria).

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Muchos de los Centros Educativos Privados han sido construidos sobre adaptaciones de inmuebles residenciales o inmuebles que escapan a las normas vigentes. La Municipalidad Distrital de La Esperanza se encuentra dentro del Plan Piloto de Municipalización de la Educación, que se hace dentro del proceso de descentralización de funciones del gobierno central hacia los gobiernos sub-nacionales, en este caso el gobierno local distrital. En la siguiente tabla 5, se puede apreciar que en el nivel inicial son 126 Instituciones Educativas, de las cuales 61 son de gestión privada frente a 55 de gestión pública. En el nivel Primaria son 79 Instituciones Educativas, de las cuales 61 son de gestión privada y 18 de gestión pública. Y en el nivel Secundaria son 38 de las cuales 26 son de gestión privada y 12 son de gestión pública. Para los niveles que la municipalización focaliza (Inicial y Primaria). Se puede apreciar también que la Oferta de instituciones públicas es de 91, mucho menor que la oferta privada que es 166. Ver tabla. Tabla 6: Instituciones Educativas del Distrito La Esperanza TIPO DE INSTITUCION PUBLICO PRIVADO TOTAL EDUCATIVA Y NIVEL INICIAL

55

71

126

PRIMARIA

18

61

79

SECUNDARIA

12

26

38

1

5

6

---

1

1

OCUPACIONAL

3

2

5

SUP. NO UNIVERSITARIA

2

---

2

TOTAL

91

166

257

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA ESPECIAL

Fuente: Ministerio de Educación

El distrito de La Esperanza, cuenta con 39,929 estudiantes matriculados en todo el sistema educativo, que en su mayoría corresponde a la educación básica, de los cuales 8,183 matrículas corresponden a la educación secundaria.

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Tabla 7: La Esperanza: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2014 Etapa, modalidad y

Gestión

Área

Sexo

Pública

Privada

Total

nivel educativo

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural

Total

32,929

20,997

11,932

32,929

0

16,898

16,031

20,997

0

11,932

0

Regular

31,297

19,835

11,462

31,297

0

15,973

15,324

19,835

0

11,462

0

Inicial

8,061

4,737

3,324

8,061

0

4,087

3,974

4,737

0

3,324

0

Primaria

15,053

9,084

5,969

15,053

0

7,698

7,355

9,084

0

5,969

0

8,183

6,014

2,169

8,183

0

4,188

3,995

6,014

0

2,169

0

362

111

251

362

0

201

161

111

0

251

0

67

0

67

67

0

40

27

0

0

67

0

374

222

152

374

0

72

302

222

0

152

0

829

829

0

829

0

612

217

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829

829

0

829

0

612

217

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Básica

Secundaria Básica Alternativa Básica Especial TécnicoProductiva Superior No Universitaria Pedagógica Tecnológica Artística

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar La educación superior no universitaria participa en el sistema con 829 matrículas.

F. CARACTERISTICAS DE SALUD

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Los servicios de Salud Pública a nivel distrital son atendidos por el ministerio de Salud (MINSA) a través de la Micro red La Esperanza con siete (7) establecimientos conforme a sus categorías por EsSalud. En todos los casos dichos establecimientos de salud están orientados a los servicios en la fase de prevención e inmunización, tratamiento. La cercanía a servicios de salud de nivel hospitalario determina que en casos de emergencia se tenga que acceder a los hospitales Regional y Belén del distrito de Trujillo. El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, visitó La Esperanza, el año de 2014, para inaugurar el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” de Essalud. La obra fue entregada para mejorar la atención de más de 1 millón 700 mil asegurados de la Macro Región Norte, especialmente La Libertad, Tumbes, Piura, Cajamarca, San Martín y Ancash. La inauguración de esta importante obra se realizó con la presencia del Ing. Daniel Marcelo Jacinto; alcalde de La Esperanza, la Presidenta Ejecutiva de EsSalud; Virginia Baffigo, el ministro de Trabajo; Freddy Otárola, el Presidente Regional de La Libertad; José Murgia y el Director General del Hospital; Jaime Mora, tiene una capa instalada de 240 camas para hospitalización y han adquirido gran parte de los equipos médicos para implementar 36 consultorios físicos, 6 salas de operaciones y 2 salas de partos. La inversión total entre infraestructura y equipamiento asciende a 214 millones de soles. También se informó que en el nuevo nosocomio trabajarán 641 profesionales de la salud entre médicos, biólogos, enfermeras, obstetras, entre otros especialistas”.

AFILIADO A ALGUN TIPO DE SEGURO DE SALUD SIS ESSALUD SEGURO DE FUERZAS ARMADAS O POLICIALES SEGURO PRIVADO DE ESALUD OTRO SEGURO NINGUNO

64,430 54,284 2,484 3,115 1,526 62,466 189,206

TOTAL Fuente: MINISTERIO DE SALUD - Censo 2017

% 34 29 1 2 1 33 100

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Tabla 8: Establecimientos de Salud de La Esperanza Código Institución GOBIERNO

Único 00005225

REGIONAL

GOBIERNO

00005226

REGIONAL GOBIERNO

00005227

Nombre SANTISIMO SACRAMENTO DISTRITAL JERUSALEN

SAN MARTIN

REGIONAL GOBIERNO

Clasificación PUESTOS DE SALUD

00005228

PUEBLO LIBRE.

Ubigeo

SIN INTERNAMIENTO

GENERAL

INTERNAMIENTO

PUESTOS DE SALUD

Micro red Categoría

MONAGAS N° 746

LA

I-2

ESPERANZA

AVENIDA LOS CON

CENTROS DE

Dirección JOSE TADEO

130105

HOSPITAL DE ATENCION

SALUD

REGIONAL

Tipo

CEDROS CUADRA 4 130105

SIN INTERNAMIENTO

130105

SIN INTERNAMIENTO

130105

C/S

LA

II-1

ESPERANZA

CALLE JOSE MARTI N°

LA

1656

ESPERANZA

JIRON JOSE MARTI N°

LA

2288

ESPERANZA

I-3

I-2

CALLE ALEXANDER GOBIERNO

00005229

BELLAVISTA

REGIONAL GOBIERNO

SALUD 00005230

WICHANZAO

REGIONAL

GOBIERNO

CENTROS DE SALUD

00007115

REGIONAL

MANUEL AREVALO

MEDICENTRO PRIVADO

PUESTOS DE

00008048

ARCÁNGEL TRUJILLO Nº 01

PUESTOS DE SALUD

SIN INTERNAMIENTO

130105

CON INTERNAMIENTO

130105

SIN INTERNAMIENTO

130105

PRIVADO

00008071

DENTAL

LA ESPERANZA

MZ. 33LOTE 2SECCION

LA

II

ESPERANZA

MZ. A 50 LOTE 1

LA

MANUEL AREVALO

ESPERANZA

I-2

I-4

I-2

3RA ETAPA

CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS PROFESIONALES

SIN

CALLE GUADALUPE

INTERNAMIENTO

VICTORIA Nº 165

DE LA SALUD

MEDICOS Y DE OTROS PROFESIONALES

LA ESPERANZA

I-3

LA

I-1

130105

CONSULTORIOS CONSULTORIO

PETTION N° 598 SECTOR BELLAVISTA

CALLE SIN

CONDORCANQUI NRO.

INTERNAMIENTO

1261 A.H. LA

DE LA SALUD

130105

VERONICA

ESPERANZA

CONSULTORIOS

PRIVADO

00008077

CONSULTORIO MEDICO

MEDICOS Y DE OTROS PROFESIONALES

SIN

CALLE JOSE MARIA

INTERNAMIENTO

HEREDIA Nº 586

DE LA SALUD

PRIVADO

00010592

POLICLINICO BELEN

POLICLINICOS

130105 SIN

ESPERANZA MZA. 36 LT. 15 -

INTERNAMIENTO

I-2 LA

WICHANZAO

LA ESPERANZA

SIN CATEGORIA

130105 CLINICA PRIVADO

00010792

MEDSALUD SAC

HOSPITALES O CLINICAS DE

CON

ATENCION

INTERNAMIENTO

ESPECIALIZADA

MZ. A 11 - LOTE 01 URB. MANUEL 130105

AREVALO II ETAPA

LA ESPERANZA

II-1

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CONSULTORIOS

PRIVADO

00011608

CONSULTORIO

MEDICOS Y DE

OBSTETRICO

OTROS

ALFARO

PROFESIONALES

SIN

JIRON HEREDIA 100

INTERNAMIENTO

DE LA SALUD

I-1 LA

130105

ESPERANZA

CONSULTORIOS

PRIVADO

00012239

CONSULTORIO

MEDICOS Y DE

MEDICO

OTROS

INTEGRAL

PROFESIONALES

PRIVADO

00012300

MEDICO

POLICLINICOS

PASTORAL

SIN

AREVALO III ETAPA MZ

INTERNAMIENTO

DE LA SALUD CONSULTORIO

URB. MANUEL

SIN

C19 LT 22 130105

ESPERANZA

SIN

MZ. 11, LT. 21 – IV

INTERNAMIENTO

SECTOR WICHANZAO

130105

LA

CATEGORIA

LA

I-3

ESPERANZA

CONSULTORIOS

PRIVADO

00013761

RAQUEL

MEDICOS Y DE

TERRONES

OTROS

PEREZ

PROFESIONALES DE LA SALUD

JR. CARLOS MARIA DE

SIN

ALVEAR 849 1ª PISO

INTERNAMIENTO

LA ESPERANZA 130105

I-1 LA ESPERANZA

Fuente: Ministerio de Salud

G. INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO De acuerdo al INEI, el Índice del Desarrollo Humano (IDH) es el instrumento principal que mide el adelanto medio de un país en lo que respecta a la capacidad humana básica representada por las tres oportunidades humanas más importantes y permanentes: El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa delas Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Desarrollo Humano es una nueva manera de analizar el desarrollo de los países. Este nuevo enfoque significó trasladar la "medida del éxito" de una sociedad desde la mera evaluación del desempeño económico hacia la forma en que ese desempeño se traduce en mayores oportunidades y capacidades de las personas en todos los ámbitos de su vida.

Según el PNUD, considera al índice de desarrollo humano como un indicador estadístico compuesto que mide la esperanza de vida al nacer (longevidad), el analfabetismo, la escolaridad, el logro educativo y el ingreso familiar per cápita. Los valores máximos y mínimos para

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cada habitante se expresan en una escala entre 0 y 1. Se clasifica en los siguientes niveles: 

IDH alto de 0.800 – 1.000



IDH mediano alto de 0.700 – 0799



IDH mediano medio de 0.600 – 0699



IDH mediano bajo de 0.599 – 0.500



IDH bajo de 0.499 - 0000

Grafico 1: INDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL 2013

Fuente: Datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (PNUD, 2013b).

Es importante señalar que La Libertad ocupa la octava posición en el IDH a nivel nacional, y Trujillo como provincia se posiciona como la

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decimoprimera en la escala provincial, sin embargo, el distrito de la Esperanza se sitúa en la posición 235 entre todos los distritos del Perú, como podemos observar en el ranking del IDH por distritos de la provincia de Trujillo (grafico 4). A nivel distrital la Esperanza representa un nivel de IDH mediano – Medio (0.5119) y se ubica en el quinto lugar del ranking de los distritos que pertenecen a la provincia.

H. SEGURIDAD CIUDADANA La delincuencia en el Distrito registra índices que afectan la estabilidad de las instituciones públicas y privadas, preocupa de manera constante a la ciudadanía y afecta su calidad de vida.

Conforme a las estadísticas proporcionadas por la Comisaría PNP Bellavista “B” y la Comisaría Sectorial Jerusalén “A”, y por la III Dirección Territorial de Policía - La Libertad; los actos delictivos han ido en crecimiento, así como la no denuncia por parte de los afectados por motivos de represalias y/o atentados contra su vida, esta representa el 75%(Caja negra), es decir, denuncias no registradas. Cabe mencionar que mayormente se han registrado asaltos y robos a tiendas comerciales, farmacias, taxis, distribuidores de bebidas y abarrotes; así como vehículos de transporte de pasajeros, en sus diferentes vías de comunicación, perpetrados por bandas conformada por grupos de 03 a 10 sujetos algunos de ellos procedentes de otros lugares del país.

En la mayoría de los asaltos y robos perpetrados en los diferentes hechos delictivos, se puede apreciar que los delincuentes utilizan pistolas, revólveres, escopetas retrocargas y armas hechizas, vehículos y otros.

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El comportamiento de la actividad delictiva, desde la perspectiva policial se ve reflejado en la siguiente tabla N° 9 (Información proporcionada por la III Dirección Territorial de Policía La Libertad, Comisaria de Bellavista y Wichanzao), mostrando la incidencia delictiva en el periodo comprendido entre 2014-2015-2016 y el acumulado al mes de noviembre del año 2017.

Tabla 9: Consolidado de Actos Delictivos en todas las Modalidades 20142015- 2016 y el Acumulado al Mes de Noviembre - Año 2017 AÑOS DELITOS

2014

2015

2016

2017

140

158

104

159

0

0

0

0

261

805

528

555

04 CONTRA LA FAMILIA

0

0

3

1

05 CONTRA LA LIBERTAD

0

24

28

43

06 C. LA SEGUR. PUBLICA

119

174

168

183

0

1

0

0

0

1

5

4

09 DELITO TRIBUTARIO

0

0

0

0

10 CONTRA LA FE PUBLICA

0

0

1

2

11 C. LA ADMINI.PUBLICA

0

0

1

3

12 OTROS

0

0

11

0

520

1163

849

950

01 C. LA VIDA Y LA SALUD. 02 C. LA TRANQ. PUBLICA 03 C. EL PATRIMONIO

07 C. EL O. ECONOMICO 08 C. EL O. FINANCIERO Y MONETARIO

TOTAL

Fuente: III Dirección Territorial de Policía La Libertad

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I. Aspectos Climáticos de la Zona Debido a su Ubicación septentrional en nuestra costa peruana el Sector Parque Industrial del Distrito de La Esperanza; posee un clima Semi cálido muy seco con precipitaciones medianamente intensas (250 mm/año). La tipología del clima comprende la costa hasta los 2,000 msnm, y por lo cual determina su carácter árido-tropical, siendo la mayor parte del año cálido seco y donde la temperatura máxima en verano alcanza los 30ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 15ºC. J. Aspectos Socioeconómicos de la Población: En cuanto a las características socioeconómicas de la población del Sector Parque Industrial del Distrito de La Esperanza se percibe que del total de la población un 1% cuentan con trabajo fijo y el 65% es eventual (trabajos de construcción, mecánica, así mismo el 20% no labora por ser menores de edad y otros mayores de 64 años. Sus actividades laborales lo desarrollan principalmente en el Distrito de La Esperanza y en algunas zonas de Trujillo, su principal actividad es la construcción civil, mecánica, carpintería, comercio ambulatorio, reciclaje de residuos sólidos y otros trabajos eventuales. La actividad empresarial se concentra en los siguientes rubros: Fabricas de productos químicos, almacenes de reciclaje de residuos sólidos, mecánica, fábricas y distribuidoras de Tuberías PVC, muebles metálicos y de madera, fábrica de ladrillos de concreto, talabartería, confección y venta de vestidos, crianza de cuyes, Fabrica de paletas para construcción, vidriera, imprenta y diseño gráfico, colchonería, fábrica de zapatos para niños, vivero de plantas, fábrica de vino, oleocentro, fábrica de tambores, fábrica de sanitarios en fibra de vidrio, etc.(Se adjunta en anexos información al respecto). De acuerdo a información alcanzada por los dirigentes del Sector, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 700.00 mensuales. K. Aspectos Sociales de la Población En cuanto a educación persiste un 9.4% de analfabetismo, un 12.79% con educación primaria, un 16.46% con educación secundaria incompleta, un 3.62%, un 22.83% con secundaria completa, un 3.62% con educación superior técnico incompleto, un 3.62% con educación superior técnico incompleta y 3.27% con educación superior completa. Las viviendas del Asentamiento Humano cuentan con el sistema de abastecimiento de agua potable (99.00%) y alcantarillado sanitario (70.00%); además el 96% de las familias están conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público, y asimismo, cuenta con el servicio de telefonía e Internet.

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La población, cuenta con su respectivo título de propiedad o certificados de posesión, los mismos que fueron otorgados por la Municipalidad Provincial de Trujillo y COFOPRI desde el año 2007. En las Calles a intervenir predominan las viviendas de un piso que son aproximadamente el 75%, en donde un 80% predominan material noble, también se ubican pequeñas empresas, instituciones Públicas, siendo la más resaltante el Proyecto Hidroenergetico Chavimochic. L. Identificación De Peligros En Zona De Influencia: Análisis de peligros en la zona afectada: Para la toma de decisiones se ha tenido en cuenta los posibles riesgos al que podría estar expuesto el proyecto. A continuación, se muestra una lista de peligros naturales propios de la zona, en la cual está localizado el proyecto y el análisis de vulnerabilidades del mismo, observando que la localización es la óptima. Para lo cual se hizo uso Formato N° 1 de las Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de Inversión pública.

FORMATO Nº 1. IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE ESTUDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO. PARTE A. Aspectos Generales sobre la ocurrencia de Peligros en la Zona 1. ¿Existen Antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

SI Inundaciones Lluvias intensas

NO

COMENTARIOS

X X

Lloviznas de poca intensidad.

Heladas

X

Friaje/Nevada

X Alta probabilidad ocurrencia por

Sismos Sequias

X

silencio sísmico X

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Huaycos

X

Derrumbes/ Deslizamientos

X

Tsunamis

X

Incendios Urbanos

X

Poco frecuentes

Derrames tóxicos

X Delitos y Faltas con frecuencias en

Otros

X

aumento.

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

SI Inundaciones

NO

COMENTARIOS

X

Lluvias intensas

X

Fenómeno del Niño.

Heladas

X

Friaje/Nevada

X Alta probabilidad ocurrencia por

Sismos

X

silencio sísmico

Sequias

X

Huaycos

X

Derrumbes/ Deslizamientos

X

Tsunamis

X

Incendios Urbanos

X

Derrames tóxicos Otros

No existe Compañía de Bomberos. X

X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

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SI

NO

COMENTARIOS

X

4. ¿La Información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI

NO

COMENTARIOS

X

Peligros que han ocurrido y/o Peligros que pueden ocurrir en la zona. De acuerdo al análisis se puede concluir que se han identificado cuatro tipos de peligro en el Área de Estudio donde se pretende ejecutar el Proyecto, siendo el más preponderante, el peligro referente a seguridad y en menor proporción: sismos, lluvias intensas e incendios.

2.2.2. AREA DE INFLUENCIA El área de influencia del proyecto puede definirse como la zona geográfica que contiene la infraestructura vial, a la cual tienen o podrían tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema de transitabilidad vehicular, peatonal y áreas verdes. Para que los beneficiarios potenciales tengan acceso al servicio, este deberá tener las condiciones mínimas de calidad, para que dicha población pueda obtener los beneficios que la entidad pretende ofrecer de acuerdo al problema detectado.

A. UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP 

Análisis De Tramos Críticos En El SECTOR PUEBLO LIBRE

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 Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar Temporalidad: Las Av. Gran Chimú, José Martí y Tahuantinsuyo; las Calles Aldama, Montufar, M. Belgrano, M. Moreno, Manuel Dorrego y José Artigas; y los Jr. Benito Juarez, 22 de Febrero y Bernardo O'Higgins del Distrito de la Esperanza – Sector Pueblo Libre, Barrio II no cuenta con infraestructura vial, peatonal adecuada y esto se debe a la falta y mejoramiento de pistas, veredas, sardineles y áreas verdes que permitan una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal. La situación que se presenta debido a la falta de infraestructura vial viene suscitando desde sus inicios de creación, porque hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de tratamiento; para mejorar esta situación.

Relevancia: La situación negativa es de índole permanente y es de relevancia para los objetivos de este gobierno que pretende atender a la población con la implementación de infraestructura vial.

Grado de Avance: Estamos considerando un 70% de la población de la zona del proyecto del Distrito La Esperanza que están afectados

por

la

situación

negativa. Consideramos este

porcentaje, pues por la falta de la construcción y mejoramiento de pistas, veredas y jardines lo que ha sido solicitado por la misma población.

Intentos anteriores de solución: No ha habido intentos anteriores de solución en la calle, solo la población se ha encargado de mantenerla limpia y regada; y muchas veces son las misma viviendas que hacen un desembolso adicional para la construcción de vereda y además de jardines. En esta oportunidad se está poniendo en marcha el mejoramiento y la implementación de la

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infraestructura en estas calles con la construcción de

pistas

(pavimento flexible), veredas y sardineles con el correspondiente estudio de pre inversión para el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la zona del proyecto, también se equipara el proyecto con jardines.  Situación Actual de la Infraestructura Se va a intervenir directamente en el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal que ofrecen actualmente las Av. Gran Chimú, José Martí y Tahuantinsuyo; las Calles Aldama, Montufar, M. Belgrano, M. Moreno, Manuel Dorrego y José Artigas; y los Jr. Benito Juárez, 22 de Febrero y Bernardo O'Higgins del Distrito de la Esperanza – Sector Pueblo Libre, Barrio II, para lo cual el PIP va a intervenir directamente mejorando las condiciones actuales en que se encuentran las calles y veredas, para lo cual se va a construir una infraestructura de pavimento de asfalto en caliente, veredas y sardineles de concreto.

DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS Y VEREDAS A INTERVENIR De acuerdo a las “Pautas Técnicas para la Formulación de Proyectos de Vías Urbanas” del MEF – DGPI, las vías que se va a intervenir con este proyecto están clasificadas como Calles Locales.

En general, el 70% de las calles principales del Sector Pueblo Libre – Barrio II: las Av. Gran Chimú, José Martí y Tahuantinsuyo; las Calles Aldama, Montufar, M. Belgrano, M. Moreno, Manuel Dorrego y José Artigas; y los Jr. Benito Juárez, 22 de Febrero y Bernardo O'Higgins del Distrito La Esperanza que se van a intervenir se hallan en mal estado de conservación. El área total de la calzada a pavimentar es de 5654.88 m2. Las vías que van a ser objeto de intervención son las siguientes:

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Fotografía N° 01 y N° 02 Intersección: Av. Gran Chimú y Montufar

Fotografía N° 01 Y N° 02: Algunos tramos cuentan con asfalto pero en muy mal estado elevando los costos del transporte

Fotografía N° 03 y N° 04 Intersección: Jirón 22 de Febrero y Calle Montufar

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En las calles en mención del Distrito La Esperanza el tránsito es muy activo, la calzada en mal estado en la vía, origina mayores costos operativos de los vehículos, pérdidas de tiempo de viaje de los peatones.

Fotografía N° 05 y N° 06 Intersección: Calle Aldama y Jirón 22 de Febrero

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Fotografía N° 05 Y N° 06: Las veredas se encuentran en mal estado poniendo en riesgo de accidentes a los transeúntes, no se observan sardineles y se observa el deterioro de las pistas.

Esta deplorable situación hace que estas vías, ofrezcan un mal servicio de transitabilidad, con baja e inadecuada accesibilidad para los peatones que transitan por ellas, generando un incremento en sus costos de operación y mantenimiento, afectando finalmente a la economía de dichos usuarios. Por otro lado, la caótica situación en la que se hallan estas vías el paisajismo del Sector, impide la cohesión social de los vecinos y produce cierto grado de aislamiento y dicotomía entre esta zona periférica y el centro urbano de la localidad.

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Fotografía N° 07 Jirón 22 de Febrero

Fotografía N° 08 Jirón Benito Juárez

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Fotografía N° 08 Intersección: Calle José Martí y Montufar

Fotografía N° 09 Intersección: Calle José Martí y Moreno

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Fotografía N° 10 Intersección: Calle José Martí y Belgarano

Fotografía N° 08, N° 09 y N° 10: Las veredas se encuentran en mal estado poniendo en riesgo de accidentes a los transeúntes, no se observan sardineles y se observa el deterioro de las pistas.

Fotografía N° 11, N° 12 y N°13 Calle Benito Juarez

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Fotografía N° 14, N° 15 y N°16 Calle José Artigas

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2.2.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP. 

Matriz de Involucrados La participación de la población del SECTOR PUEBLO LIBRE, se evidencia a través de sus diferentes intentos por solucionar la problemática que limita la adecuada transitabilidad vehicular, peatonal y Ornato Público. Por sus funciones y objetivos las entidades involucradas y comprometidas con el presente proyecto son: La Municipalidad Distrital de La Esperanza, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de La Libertad y la Población del SECTOR PUEBLO LIBRE

La Municipalidad Distrital de La Esperanza: En el marco de sus competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. En este contexto, la Entidad asume el compromiso de elaborar el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del presente proyecto; y asumir los costos de operación y mantenimiento.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Desarrolla un conjunto de acciones para perfeccionar el proceso de urbanización en el país, alineándose a los objetivos de crecimiento económico y al mismo tiempo, ofrecer la necesaria calidad de vida a la población. Tiene como objetivos fortalecer las capacidades locales de los gobiernos municipales en su calidad de promotores y ejecutores de la política urbana dentro de su ámbito de competencia territorial, así como promover la mejora del entorno habitacional en los barrios urbano marginales, ciudades intermedias y pequeñas ciudades del país.

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Gobierno Regional de La Libertad: Promueve proyectos de infraestructura, que incorporen un componente que implique la participación de las comunidades del ámbito respectivo de influencia en el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura. La Población beneficiaria del SECTOR PUEBLO LIBRE Este proyecto ha generado una respuesta positiva en la población de la zona para su ejecución, ya que busca contar con adecuada infraestructura vehicular, peatonal y Ornato. Como beneficiarios directos del proyecto, la población participa brindando información necesaria tanto los estudios de Pre Inversión y posteriormente en la fase de Inversión.

Tabla N° 10: Matriz de Involucrados. GRUPOS

PROBLEMAS

INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

INTERESES

PERCIBIDOS Inadecuadas

Brindar

condiciones

de condiciones

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.

adecuadas de

transitabilidad vehicular transitabilidad vehicular y y peatonal en las calles peatonal en las calles del del SECTOR PUEBLO SECTOR LIBRE

MINISTERIO DE

COMPROMISOS

PUEBLO

LIBRE

Financiar

la

ejecución

del

presente proyecto por el total del monto de inversión, así como su participación durante todo el ciclo del proyecto.

Mejorar las condiciones Financiar

o

cofinanciar

la

Significativa brecha en de transporte peatonal ejecución

de

la

lo

los

programas

concerniente

a de la zona, así como mediante

infraestructura urbana.

Obra,

eliminar los riesgos a la vigentes. salud e integridad. - Pavimentación de las

GOBIERNO

Significativa brecha en

REGIONAL DE LA lo LIBERTAD

concerniente

infraestructura urbana.

a

vías urbanas. - Adecuado tránsito por el vecindario. - Mejorar el ornato del vecindario.

Financiar

o

cofinanciar

ejecución de la Obra

la

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Los POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL SECTOR PUEBLO LIBRE

Deficiencia en el servicio de

transporte

interurbano

Mejorar el acceso a las principales SECTOR

calles

del

PUEBLO

LIBRE

beneficiarios

comprometen

a

la

conservación y adecuado uso de

las

vías

información

y

a

brindar

durante

el

proceso de elaboración de la PIP.

2.3.

se

Definición Del Problema, Sus Causas Y Efectos

Para la identificación del problema central del área de influencia, se ha tenido en cuenta la opinión de la población en general, así como el análisis de trabajo de campo realizado, habiendo identificado el problema: 2.3.1. Problema Central La Identificación del problema, se traduce en:

“INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS URBANAS DEL SECTOR PUEBLO LIBRE – DISTRITO DE LA 2.3.2. Análisis de Causas ESPERANZA – PROVINCIA DE  Causas Directas: – DEPARTAMENTO DE  TRUJILLO Inadecuadas condiciones físicas de la Infraestructura Vial Urbana. LA LIBERTAD ”

 Causas Indirectas:  Inadecuadas condiciones de la superficie de rodadura.  Inexistencia de veredas para el tránsito peatonal.

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2.3.3. Análisis de Efectos  Efectos Directos:  Aumento de la contaminación del aire por emisión de partículas suspendidas.  Altos niveles de accidentes de los peatones.  Efectos Indirectos:  Mayor riesgo de la población a contraer enfermedades.  Incremento de costos en atención de salud.  Efecto Final:  Baja calidad de vida de la población en EL SECTOR PUEBLO LIBRE– Distrito de La Esperanza – Provincia de Trujillo – Departamento de La Libertad.

2.3.4. Árbol de Causas - Problemas – Efectos

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Figura N° 1- Árbol de causas, problemas y efectos.

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EFECTO FINAL Baja calidad de vida de la población en el SECTOR PUEBLO LIBRE – Distrito de La Esperanza – Provincia de Trujillo – Departamento de La Libertad.

EFECTO INDIRECTO Mayor riesgo de la población a contraer enfermedades.

EFECTO INDIRECTO Incremento de costos en atención de salud.

EFECTO DIRECTO Aumento de la contaminación del aire por emisión de partículas suspendidas.

EFECTO DIRECTO Altos niveles de accidentes de los peatones.

PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones de transpirabilidad peatonal y vehicular en las vías urbanas del SECTOR PUEBLO LIBRE – Distrito de La Esperanza – Provincia de Trujillo – Departamento de La Libertad.

CAUSA DIRECTA Inadecuadas condiciones físicas de la infraestructura vial urbana

CAUSA INDIRECTA Inadecuadas condiciones de la superficie de rodadura.

Fuente: Elaboración propia

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de veredas para el tránsito peatonal.

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OBJETIVO CENTRAL

“Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el sector PUEBLO LIBRE – Distrito de la Esperanza – Provincia de Trujillo – Departamento de la Libertad”

MEDIO DIRECTO Adecuada infraestructura de transitabilidad vehicular y peatonal en el sector PUEBLO LIBRE – Distrito de la Esperanza – Provincia de Trujillo – Departamento de la Libertad” FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL Calzada adecuada para transitabilidad vehicular

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Sardineles con características técnicas apropiadas.

Eficientes condiciones de las áreas verdes.

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada superficie de veredas para transitabilidad peatonal.

OBJETIVO CENTRAL “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el sector PUEBLO LIBRE – Distrito de la Esperanza – Provincia de Trujillo – Departamento de la Libertad”

FIN INDIRECTO Menor riesgo de la población a contraer enfermedades

FIN DIRECTO Disminución de la contaminación del aire por emisión de partículas suspendidas.

FIN INDIRECTO Reducción de los costos en atención de salud

FIN DIRECTO Disminución de accidentes de los peatones

FIN FINAL Mayor calidad de vida de la población del sector PUEBLO LIBRE– Distrito de la Esperanza – Provincia de Trujillo- La Libertad.

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2.4.

Planteamiento del Problema

Los objetivos del proyecto se han planteado tomando como referencia el problema central identificado y los respectivos árboles de causas y efectos; a partir de ellos se ha formulado el árbol de medios y el árbol de fines; los mismos que permiten formular el correspondiente árbol de objetivos. A continuación, se describe los objetivos del proyecto.

2.4.1. Objetivo del Proyecto, Medios y Fines

A. Objetivo El Objetivo central del presente proyecto es “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el sector PUEBLO LIBRE – Distrito de la Esperanza – Provincia de Trujillo – Departamento de la Libertad

”

Con la ejecución de los componentes considerados se proporcionará un mejor servicio a los usuarios de la avenida en la zona de influencia del proyecto, esto incidirá directamente en mejores condiciones de desarrollo urbano para la población. B. Medios Fundamentales  Calzada adecuada para transitabilidad vehicular . 

Construcción de obras para la reducción de riesgos por inundación en el sector PUEBLO LIBRE – Distrito de la Esperanza.



Adecuada superficie de veredas para transitabilidad peatonal.



Sardineles con características técnicas apropiadas.



Eficientes condiciones de las áreas verdes.

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C. Fines  Fin Indirectos  Menor riesgo de la población a contraer enfermedades  Reducción de los costos en atención de salud

 Fin Directos  Disminución de la contaminación del aire por emisión de partículas suspendidas  Disminución de accidentes de los peatones  Fin Final Mayor calidad de vida de la población del sector PUEBLO LIBRE– Distrito de la Esperanza – Provincia de Trujillo- La Libertad. 2.4.2.

Planteamiento del Proyecto

Medio Fundamental 1 Adecuadas condiciones de la superficie de rodadura Medio Fundamental 2

Acción 1a Construcción de 5654.88 m2 de vía con pavimento rígido f’c=210 kg/cm2, con un espesor de 15 cm; Construcción de 455m2 de Muros de Contención; Acción 1b Señalización Horizontal Construcción de 5654.88 m2 de vía con pavimento flexible en asfalto en caliente con un espesor de 20 cm; Construcción de Sardineles; Construcción de 455m2 de Muros Acción 2a de Contención; Señalización Horizontal Se realizara la construcción de 1416m2 de veredas y 1807.5 m2 de gradas en concreto f’c=175 Kg/cm2

Existencia de veredas para el tránsito peatonal complementaria Alternativa 01: Acción 1a + Acción 2a Alternativa 02: Acción 1b + Acció

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2.4.3. Alternativas de Solución

El planteamiento de alternativas para la solución del problema se dará en lo que es la tecnología para el mejoramiento del servicio de transitividad vehicular y peatonal en el SECTOR PUEBLO LIBRE – distrito La Esperanza. ALTERNATIVA N°1: Pistas  Construcción de 5654.88 m2 de vía con pavimento rígido f’c=210 kg/cm2, con un espesor de 15 cm 

Construcción de 455m2 de Muros de Contención



Señalización Horizontal

Veredas y Gradas  Se realizará la construcción de 1416m2 de veredas y 1807.5 m2 de gradas ALTERNATIVA N°2: Pistas  Construcción de 5654.88 m2 de vía con pavimento flexible en asfalto en caliente con un espesor de 20 cm 

Construcción de Sardineles



Construcción de 455 m2 de Muros de Contención



Señalización Horizontal

Veredas y Gradas  Se realizará la construcción de 1416m2 de veredas y 1807.5 m2 de gradas.

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IV. FORMULACIÓN

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3. FORMULACIÓN IV. FORMULACIÓN 4. Definición del horizonte de Evaluación del Proyecto El Ciclo del Proyecto y su correspondiente Horizonte de Evaluación, se define como el tiempo en el que se desarrollan las etapas de inversión y pos inversión. Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio público que se desea brindar, establece también el periodo para evaluar los beneficios y los costos atribuidos al proyecto. Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación son, el periodo de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios; la vida útil del activo principal generado por el proyecto. Por tanto, la determinación del horizonte del proyecto es una decisión importante dentro del análisis, ya que al agregar o restar periodos se estaría dejando de reconocer beneficios y/o costos que pueden modificar resultados. El Ciclo de Proyecto contempla las fases de Pre inversión, Inversión y Pos inversión. Figura N° 2 .- Fases de los Proyectos de Inversión Pública

Fuente: Elaboración propia

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Pre inversión La Fase de Pre inversión tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad. La conclusión de la disertación preliminar a nivel de perfil de formulación de consultoría es de 1 mes calendario en función de los TDR. Inversión Se computa que la prórroga contractual para la formulación de la prestación a nivel de estudio definitivo, serán necesarios 09 meses para fase de Inversión. Considerando 01 mes para expediente técnico y 08 para ejecución del designio. La DGPI y la OPI, ya sea por su responsabilidad institucional

o

funcional,

se

encuentran

facultadas

para

realizar

coordinadamente el seguimiento de las metas físicas y financieras de los PIP. Dicha facultad se ejerce a través de instrumentos y procedimientos de observancia obligatoria para todas las UE. Post-Inversión La Fase de Pos inversión comprende la operación y mantenimiento del PIP ejecutado, así como la evaluación ex post. La evaluación ex post es el proceso para determinar sistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados en el PIP. Se produce la entrega de la nueva infraestructura, mobiliario, equipamiento, capacitación y materiales didácticos a los beneficiarios.

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Tabla 11.- Duración de la Fase de Inversión de los Proyectos Alternativas 1y2

MESES AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FASES Y ACTIVIDADES FASE DE INVERSIÓN EXPEDIENTE TECNICO PROCESO DE SELECCIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO FASE DE POST INVERSIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fuente: Elaboración propia

Condición Necesaria para llevar a cabo el PIP.

Para garantizar el normal proceso del proyecto, durante la fase de ejecución, es necesario que el proyecto cuente con: 

Financiamiento.



Equipo mecánico, herramientas y accesorios desde el inicio, para la ejecución de las partidas correspondientes.



Materiales, es necesario proveer la dotación de los materiales.

4.1.

Análisis de la demanda

4.1.1.

Estimación de la población demandante Para este tipo de proyectos la población de referencia está representada por la población total del área de influencia, la población demandante potencial del proyecto es la población con necesidad de trasladarse y la población demandante efectiva es la población que busca trasladarse.

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a. Definir el bien y/o el servicio y el indicador El área de influencia del proyecto abarca el total del Sector Pueblo Libre del distrito de La Esperanza, el cual se encuentra en una zona que cuenta con Habilitación Urbana. La demanda del proyecto está constituida por la población del Distrito de La Esperanza, que hace uso de esta vía. En el presente proyecto se ha identificado los siguientes servicios:  Servicio de Transitabilidad Vehicular: tiene como unidad de medida a al Índice Medio Diario Anual (IMDa) y m2 de pavimento. b. Estimar y proyectar la población demandante La población demandante actual es la población total del área de influencia del PIP, es decir, el total de habitantes del Sector Pueblo Libre, localidad que se encuentra ubicada en el distrito de La Esperanza. De acuerdo a información obtenida en campo, la población demandante se calcula que asciende a 3,920 habitantes para el año 2019 (año base para el PIP). La densidad promedio del área de influencia es de 3.50 habitantes por vivienda y la tasa de crecimiento del Distrito de La Esperanza, obtenido en base a los datos estadísticos del INEI. Es de 1.45%, la cual será multiplicada por la población del año base (Año 0) y así sucesivamente para los demás años, durante el horizonte del proyecto el cual es de 10 años.

POBLACIÓN TOTAL-2015 LA LIBERTAD 1,859,640

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POBLACIÓN DE REFERENCIA TRUJILLO 957,010 TRUJILLO 318,914 EL PORVENIR 186,127 FLORENCIA DE MORA 41,914 HUANCHACO 68,104 LA ESPERANZA 182,494 LAREDO 35,289 MOCHE 34,503 POROTO 3,195 SALAVERRY 18,129 SIMBAL 4,317 VICTOR LARCO HERRERA 64,024 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

POBLACIÓN TOTAL-2015 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL TRUJILLO 957,010 TRUJILLO 318,914 EL PORVENIR 186,127 FLORENCIA DE MORA 41,914 HUANCHACO 68,104 LA ESPERANZA 182,494 LAREDO 35,289 MOCHE 34,503 POROTO 3,195 SALAVERRY 18,129 SIMBAL 4,317 VICTOR LARCO HERRERA 64,024 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL-2019 LA ESPERANZA

193311

Al tomar en cuenta los datos estadísticos del INEI, obtenemos una población total de la provincia Trujillo de 957,010 (año 2015, la cual consideraremos como la población de referencia). Desglosando aún más dicha población, enfocándonos en el distrito La Esperanza obtennos un total de 182,494 habitantes (para el año 2015, el cual será nuestra población demandante potencial, dato que servirá como base para proyectar al año 2019). Para el año base 2019, nuestra población demandante potencial es de 193,311. Así mismo, nuestra población efectiva demandante, representa el 2.03% de la población demandante potencial. Obteniendo de esta manera el total de habitantes, que se verán beneficiados durante la vida útil del proyecto.

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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVA DEMANDANTE Año0

Año1

Año2

Año3

Año4

Año5

Año6

Año7

Año8

Año9

Año10

Número de 3920

3977

4035

4093

4152

4213

4274

4336

4398

4462

4527

personas Como se observa el cuadro, al año cero la población es de 3,920 habitantes, y al final del horizonte al año 2029 será de 4,527 habitantes. Proyección realizada con una tasa de crecimiento de 1.45%. Es por ello que para calcular la población futura se utiliza la siguiente fórmula:

Dónde: PF

= Población Futura

PA

= Población Actual

i n

= Tasa de crecimiento anual = Número de años proyectados

Cálculo y Proyección de la Población Demandante En el siguiente grafico resumimos la población Demandante Referencial (Área de Influencia), Potencial y efectiva: POBLACIÓN REFERENCIAL

Población de la provincia de Trujillo



POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

Población del Distrito de la Esperanza.

POBLACIÓN EFECTIVA DEMANDANTE

Población del Distrito de La Esperanza acceso a la transitabilidad en el Sector Pueblo Libre Barrio II

Demanda Efectiva La población efectiva demanda un buen servicio transitabilidad vehicular y peatonal en un periodo determinado, consistiendo en una adecuada

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infraestructura vehicular, peatonal y áreas verdes en el Sector Pueblo Libre, del Distrito de La Esperanza. 4.1.2.

Estimación del Tránsito Vehicular demandante El servicio demandado - IMD Para recoger información del flujo vehicular en el área de influencia se realizó una estimación del tráfico que se va a generar debido a que se encuentra en desarrollo proyectos de infraestructura vial, los cuales llegaran muy pronto hasta el la esperanza. El conteo se realizó de lunes a domingo en (en el mes de mayo respectivamente. Para el análisis de tráfico, los vehículos se han clasificado en ligeros (automóvil, camionetas pick up, combi) y pesados (Bus de 2 ejes, Camión de 2 y Semitrailers de 2 ejes).

a) Puntos Iniciales -

Tráfico: está representado por la cantidad de vehículos que transitan por las avenidas y calles del Sector Pueblo Libre (flujo vehicular).

-

Tráfico

Diario:

está

representado

por

el

comportamiento en el periodo horario en el Sector Pueblo Libre, expresándose en vehículos por día. b) La información sobre tráfico puede presentarse en forma desagregada considerando la siguiente tipología vehicular: 1. Autos 2. Taxis 3. Camionetas 4. Camiones 5. Moto taxis 6. Tráiler 7. Buses 8. Combis

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9. Microbuses -

Tráfico

Horario: medida

representativa

de

las

condiciones de tránsito en el período horario. Se usa para caracterizar el comportamiento de los vehículos en diferentes horas del día en las Avenidas y calles del Sector

Pueblo

Libre.

Los

vehículos

pueden

corresponder a una tipología especificada dada o a una agrupación general de categorías. c) Tipos de Tráfico -

El tráfico ‘normal’ corresponde a aquel que circula por las vías en estudio en la situación sin proyecto (Sector Pueblo Libre) y no se modifican en la situación con proyecto.

-

El tráfico ‘generado’, es aquel que no existía en la situación sin proyecto, y aparece como efecto directo de la ejecución del proyecto (vías pavimentadas en el Sector Pueblo Libre).

d)

Demanda Vehicular: Comprende el análisis de la demanda de transporte, constituido por el flujo de vehículos que requieren el servicio de vías, el cual atenderá el proyecto, por lo que el CONTEO VEHICULAR, del ESTUDIO DE TRAFICO, servirá de base para estimar los recursos financieros necesarios para la implementación (inversión) y operación del proyecto. El análisis de la demanda de transportes de una vía requiere de insumos relacionados con las características de los vehículos de transporte ligados en el área de influencia del proyecto por lo que el CONTEO VEHICULAR está referido a la cantidad y composición de los vehículos que vienen transitando actualmente y lo seguirán haciendo durante el período de diseño o de planeamiento de la vía; de allí que los ESTUDIOS DE TRAFICO son importantes para determinar la factibilidad técnico económica de cualquier proyecto de vías urbanas.

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e) Estudio de Tráfico: Para el presente estudio, el análisis de la demanda ha considerado la medición del tráfico en las vías a intervenir en el Sector Pueblo Libre. f) Metodología de Conteo Vehicular: En el desarrollo del Estudio de Demanda, están incluidas actividades de conteo vehicular, estas se desarrollan siguiendo métodos típicos, en los cuales se identifican dos etapas: g) El trabajo de campo, consistió en la aplicación de los formatos para el Conteo vehicular, para el levantamiento de la información necesaria, como parte del trabajo de campo, se realizaron los conteos de tráfico. h) Trafico Actual: La demanda del proyecto se determinará mediante la estimación del flujo vehicular existente en la actualidad, la misma que se muestra a través del cálculo del IMDa. En este proyecto se ha considerado la demanda generada para las dos alternativas ya que el proyecto mejorará el nivel de transito de los demandantes, esto reducirá el tiempo de traslado entre los diferentes puntos a los que se transporten l o s beneficiarios, todo esto se conseguirá con la ejecución del proyecto. Tabla 18.- Conteo del Tráfico

Tipo de vehículo Motos cargueras Caminoneta Pick up Cmioneta rural combi Micros Camión 2E Semi trailer 2E Total

CONTEO DEL TRÁFICO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 22 27 21 19 27 15 17 2 3 3 5 3 6 4 6 1 0 4 6 5 1 5 3 3 6 9 8 5 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 37 35 27 34 45 37 27

Fuente: Elaboración propia.

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Índice Medio Anual El tráfico anual viene del resultado de calcular el Índice Medio Diario Semanal por el factor de corrección estacional, lo cual está dado de la siguiente manera:

IMDa = IMDs *FC

Donde: IMDS

: Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehicular Tomada

IMDa

: Índice Medio Anual

Vi

: Volumen Vehicular diario de cada uno de los días de conteo

FC

: Factor de Corrección Estacional Tabla 19.- Índice Medio Anual

TOTAL SEMANA

IMDs

FCe

Ima

148 26 23 39 6 0 242

21 4 3 6 1 0 35

1.1 1.1 1.1 1.1 6.9 6.9

23 4 4 6 6 0 43

Fuente: Elaboración propia.

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Tabla 20-índice medio anual

Tipo de vehículo Motos cargueras Caminoneta Pick up Cmioneta rural combi Micros Camión 2E Semi trailer 2E Total

TOTAL SEMANA 148 26 23 39 6 0 242

IMDs

FCe

Ima

21 4 3 6 1 0 35

1.1 1.1 1.1 1.1 6.9 6.9

23 4 4 6 6 0 43

Distribución (%) 54.09 9.50 8.41 14.25 13.75 0.00 100.00

Del análisis, se obtuvo como resultado un IMDa de 43 vehículos, se observa de forma clara la predominancia motos cargueras el cual representa el 54.09%, seguido de micros con un 14.25%.

Análisis de la Demanda de Tráfico Proyectada La proyección del tránsito futuro se estima utilizando la siguiente fórmula:

Tn = To *(1+r)(n-1) Donde: Tn

: Transito Proyectado al año en vehículo por día

To

: Transito Actual (año base) en vehículo por día

n

: Año futuro de proyección

r

: Tasa anual de crecimiento de transito

Teniendo en cuenta que la tasa anual de crecimiento de tránsito es 1.302 para vehículos de pasajeros y 1.70 para vehículos de carga. rvp = 1.302 Tasa de crecimiento anual de la población (para vehículos de pasajeros) rvc = 1.700 Tasa de crecimiento anual del PBI regional (para vehículos de carga) La demanda lo constituye el flujo vehicular que circula por las vías a intervenir en el proyecto, que requiere de una vía en mejores condiciones

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de transitabilidad, comodidad y seguridad para los usuarios que diariamente transitan por la zona para ir a sus centros de trabajo, estudios, etc. Del conteo de tráfico se obtuvo la demanda actual que se expone a continuación. Tráfico Proyectado Sin Proyecto La demanda

proyectada

es el tráfico existente

sin haberse

implementado el proyecto, esta se obtendrá con el uso de tasas de crecimiento, seleccionadas según el tipo de carga transportada. Según resultados del INEI. De acuerdo con el cálculo del IMDa desarrollado en el cuadro anterior se observa, según el tipo de vehículo se llega a los resultados con son los siguientes.

Tabla 21.- Proyección del tráfico - Situación Sin Proyecto PROYECCIÓN DEL TRÁFICO - SITUACIÓN SIN PROYECTO Tipo de vehículo Tráfico Normal Motos cargueras Caminoneta Pick up Cmioneta rural combi Micros Camión 2E Semi trailer 2E

Año0

Año1

Año2

Año3

Año4

Año5

Año6

Año7

Año8

Año9

Año10

43

43

44

44

45

45

46

47

47

48

49

23

23

24

24

24

24

25

25

25

26

26

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4 6 6

4 6 6

4 6 6

4 6 6

4 6 6

4 6 6

4 7 6

4 7 7

4 7 7

4 7 7

4 7 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Elaboración Propia Proyección del tráfico generado Debido a que el nivel de intervención es de creación de las vías, se espera la aparición de tráfico generado a un mayor nivel debido a la reducción de costos de transporte. De acuerdo a ello se considera que el tráfico generado es de 15% de acuerdo a la Guía Simplificada del MEF (extraído de la Página 25 de la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación

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y Evaluación Social de Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales, a Nivel de Perfil. Dirección General de Política de Inversiones – DGPI, 2011.

Tabla 22.- Estación de Tráfico Generado por Tipo de Proyecto % de Trafico Tipo de Intervención Normal Proyecto de Mejoramiento

15%

Fuente: Elaboración Propia

Presentación de las estimaciones y proyecciones de la demanda Después de calculado el tráfico normal y generado, se presenta la demanda total por año dentro del horizonte de evaluación del proyecto.

Tráfico Proyectado Con Proyecto El tráfico proyectado en la situación con proyecto está dado por el tráfico generado, que es equivalente al 15% (mejoramiento) del IMD es decir un porcentaje del tráfico normal.

Tabla 23.- Proyección de Tráfico Generado Con Proyecto PROYECCIÓN DEL TRÁFICO GENERADO CON PROYECTO Tipo de Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 vehículo Tráfico Normal 43 43 44 44 45 45 46 47 47 48 Motos cargueras 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 Caminoneta Pick up 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 Cmioneta rural combi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Micros 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 Camión 2E 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 Semi trailer 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trafico Generado 0 6 7 7 7 7 7 7 7 7

Año10 49 26 5 4 7 7 0 7

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Motos cargueras Caminoneta Pick up Cmioneta rural combi Micros Camión 2E Semi trailer 2E IMD TOTAL

0

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 0 0

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0 43

0 49

0 50

0 51

0 51

0 52

0 53

0 54

0 54

0 55

0 56

Fuente: Elaboración Propia 4.2.

Análisis de la Oferta

4.2.1. Oferta Actual La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías del Sector Pueblo Libre – Barrio II, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular y peatonal, debido a que la superficie correspondiente a transitabilidad vehicular se encuentra en mal estado (ver panel fotográfico) y la infraestructura peatonal, encontrándose en malas condiciones tal como se describe en e l a n á l i s i s d e la unidad productora. Por lo que la cobertura de pistas, veredas y Ornato Público es de 0%. En el siguiente cuadro se describe como oferta actual como oferta cero ya que la infraestructura actual se encuentra en pésimas condiciones. Las principales características técnicas y geométricas de la infraestructura vial del Sector Pueblo Libre, se resumen en el cuadro siguiente:

Tabla 24.- Inventario Vial Sin Proyecto Características Técnicas

Sin Proyecto

PISTAS Longitud de la Vía - de 2 a 3 carriles

9.10 km

Área de Pavimento Vehicular

Total = 140,117.87(m2)

Topografía

Llana

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Estado de la Vía

Pavimento

Flexible

y

Estado natural

Espesor de Pavimento

2"

Material utilizado

Carpeta Asfáltica en frio

Estado de Conservación

Mal varía

Vía - Ancho superficie de rodadura

entre

10.25

a

16.50(m)

Estacionamiento - Ancho superficie de rodadura

-

Velocidad Directriz (km/h)

30

VEREDAS, RAMPAS y MARTILLOS Área de Pavimento Peatonal

Total = 17,429.84(m2)

Topografía

Llana

Estado de Pavimento Peatonal Espesor de Pavimento

Pavimento

Rígido

y

Estado natural 10 cm Concreto

Material utilizado

fc'=145(kg/cm2)

Estado de Conservación

Mal

Ancho superficie de veredas

varía 3.00(m)

SARDINELES Longitud de Sardineles

-

Topografía

Llana

Estado de Sardineles

-

Altura de Sardineles

-

Material utilizado

-

Estado de Conservación

-

Ancho de Sardineles

-

entre

1.00

a

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SEÑALIZACION Pintado de Señales en la Vías

-

Material utilizado

-

Estado de Conservación

-

TRANSITABILIDAD DIGITAL Instalación

de

Sistema

Semaforización

de

-

Equipos utilizado

-

Estado de Conservación

-

DRENAJE PLUVIAL Longitud de Canaletas

-

Material utilizado

-

Estado de Conservación

-

Fuente: Elaboración propia. 4.2.2. Oferta Optimizada Por las características en que se encuentran las vías y por el servicio que brinda, el querer optimizar la oferta, significaría realizar una inversión económica de tal manera que se logre el objetivo trazado, lo cual equivaldría a mejorar la superficie correspondiente a infraestructura vehicular y construir las veredas en toda la zona de estudio e implementar las áreas verdes; por lo tanto, no es posible optimizar la oferta. Esto queda evidenciado en las fotos que se muestran en el análisis de la unidad productora de servicios, el mal estado de las vías, las veredas y las áreas verdes en todo el Sector Pueblo Libre, esto se debe por la misma antigüedad de su intervención, se determina que la oferta optimizada es “cero”. 4.2.3.

Oferta Sin Proyecto La oferta actual para el tránsito peatonal está dada por la Situación Actual de las calles del Sector Pueblo Libre, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad de transitabilidad peatonal debido a su mal estado en la que se encuentra. Las principales características técnicas y geométricas de las calles a intervenir, se resumen en el cuadro siguiente:

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Tabla 25.- Oferta Sin Proyecto Pistas y Veredas 1. Características de las VIAS Area Total(m2) Tipo de Material de Superficie Ancho de Vias (m) Estado de Conservación Tipo de daño Señalización Cunetas 2. Características de las Veredas y Graderias Area Total de Veredas(m2) Area Total de Gradas(m2) Area Total de Muros de Contención(m2) Tipo de Material de Superficie Ancho de Vias (m) Estado de Conservación Tipo de daño Sardineles

DATOS 5654.88 Tierra 5m -Variable Malo Erosion No Inexistente 1416 1807.5 455 Tierra 1m -Variable Malo Erosion Inexistente

Fuente: Elaboración propia

4.2.4.

Oferta Con Proyecto La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las vías en Pavimento Rígido. Tabla 26.- Oferta Con Proyecto- Alternativa 01

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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISTAS Area Total Tipo de Material de Superficie Ancho de Vias (m) Estado de Conservación Señalización VEREDAS, GRADERIAS Area Total de Veredas(m2) Area Total de Gradas(m2) Area Total de Muros de Contención(m2) Tipo de Material de Superficie Ancho de Veredas y Gradas (m) Sardineles

CON PROYECTO 5654.88 m2 Pavimento Rigido - f'c=210kg/cm2, e=15cm 5m -Variable Bueno Si (Horizontal) 1416 m2 1807.5 m2 455 m2 CONCRETO f'c=175kg/cm2 1m -Variable No

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27.- Oferta Con Proyecto- Alternativa 02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISTAS Area Total Tipo de Material de Superficie Ancho de Vias (m) Estado de Conservación Señalización VEREDAS, GRADERIAS Area Total de Veredas(m2) Area Total de Gradas(m2) Area Total de Muros de Contención(m2) Tipo de Material de Superficie Ancho de Veredas y Gradas (m) Sardineles

CON PROYECTO 5654.88 m2 Pavimento Flexible - ASFALTO EN CALIENTE, e=20cm 5m -Variable Bueno Si (Horizontal) 1416 m2 1807.5 m2 455 m2 CONCRETO f'c=175kg/cm2 1m -Variable SI (CONCRETO f'c= 210 kg/cm2)

Fuente: Elaboración propia

4.3.

Balanza Oferta – Demanda

A continuación, se presenta el déficit o brecha calculado a partir de la demanda (oferta con proyecto en este caso), la oferta actual. La brecha

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comprende proveer adecuadas condiciones para el tránsito vehicular de manera continua. Según las condiciones de tránsito de las actuales vías, materia del presente estudio, no brinda un nivel de serviciabilidad adecuado a la actual demanda dada la precariedad en la que se encuentra la vía. Después de la ejecución del proyecto, se brindará un servicio adecuado, lo cual cubrirá todo el déficit actual y el tráfico generado durante el horizonte de evaluación.

Tabla 28.- Oferta –Demanda CON PROYECTO CARACTERISTICAS TECNICAS VIAS URBANAS Area Total

SIN PROYECTO

5654.88 m2

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02 5654.88 m2 Pavimento Flexible - ASFALTO EN CALIENTE, e=20cm 5m -Variable

5m -Variable

5654.88 m2 Pavimento Rigido - f'c=210kg/cm2, e=15cm 5m -Variable

Estado de Conservación

Malo

Bueno

Bueno

Señalización

No

Si (Horizontal)

Si (Horizontal)

1416 m2 1807.5 m2 455 m2 Tierra 1m -Variable Inexistente

1416 m2 1807.5 m2 455 m2 CONCRETO f'c=175kg/cm2 1m -Variable No

1416 m2 1807.5 m2 455 m2 CONCRETO f'c=175kg/cm2 1m -Variable CONCRETO f'c= 210 kg/cm2

Tipo de Material de Superficie Ancho de Vias (m)

VEREDAS, GRADERIAS Area Total de Veredas(m2) Area Total de Gradas(m2) Area Total de Muros de Contención(m2) Tipo de Material de Superficie Ancho de Veredas y Gradas (m) Sardineles

Tierra

Fuente: Elaboración propia

4.4.

Planteamiento Técnico de las alternativas

Los aspectos técnicos del proyecto están referidos a las características técnicas de la infraestructura vial, y están en concordancia con los reglamentos vigentes de diseño y construcción de infraestructuras de este tipo.

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Primero describiremos las condiciones generales para la formulación de los proyecto y luego los componentes. Seguidamente describiremos el proyecto alternativo.

4.4.1.

Normas técnicas aplicables al proyecto Se tiene las siguientes: 

Reglamento

Nacional

de

Edificaciones

CE.010

Pavimentos Urbanos (aceras y pavimentos). Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. El proyecto se va ejecutar en el Sector Pueblo Libre, en el distrito de La Esperanza. El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: 

Mejores Materiales



Diseños Tecnológicos que respondan a un diseño técnico.



Diseño

tecnológico

adecuado

a

las

condiciones

ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.) 

Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.



Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solución.

Dada que en las condiciones actuales, se tiene que los niveles y alineamientos de las edificaciones colindantes y calles de acceso están cuasi definidos, es probable mínimos cambios en el alineamiento horizontal o en planta o el alineamiento vertical o en perfil de las vías locales. Se modificará en lo conveniente la actual rasante puesto que los niveles de las viviendas todavía no están definidos.

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En el expediente técnico o estudio definitivo sólo se podrá realizar pequeños cambios en el trazo (alineamiento horizontal y vertical) que permita que el tránsito vehicular y peatonal se desarrolle de manera confortable y segura para la velocidad de diseño y medidas normativas. En el diseño estructural se tendrá en cuenta la composición del flujo vehicular y los efectos de la ocurrencia de sismos, asentamiento de suelos y durante el proceso constructivo se realizará la mitigación del impacto ambiental. El inicio de la ejecución de la obra debe ser coordinado con los usuarios (transportistas, comerciantes y otros) de las vías locales, para no perjudicar el desarrollo de las actividades socioeconómicas.

4.4.2.

Metas de productos Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico señalado líneas arriba, es necesario establecer las metas concretas de productos que se generarán en la fase de inversión, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Tabla 29.- Metas de Productos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CON PROYECTO

PISTAS Área Total Tipo de Material de Superficie Ancho de Vías (m) Estado de Conservación Señalización

5654.88 m2 Pavimento Rígido - f'c=210kg/cm2, e=15cm 5m -Variable Bueno Si (Horizontal)

VEREDAS, GRADERÍAS Área Total de Veredas(m2)

1416 m2

Área Total de Gradas(m2)

1807.5 m2

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” Área Total de Muros de Contención(m2) Tipo de Material de Superficie

455 m2 CONCRETO f'c=175kg/cm2

Ancho de Veredas y Gradas (m) Sardineles

1m -Variable No

Fuente : Elaboración propia 4.4.3.

Requerimiento de recursos Los criterios que se tuvieron para el planteamiento técnico de las alternativas son:  Personal de la zona para los trabajos en el estudio así como en la ejecución.  Disponibilidad de mano de obra  Uso actual de la infraestructura existente sin ningún problema

4.5.

Costos del proyecto

Se determina la totalidad de los costos de cada alternativa del proyecto, valorados a precios privados o de mercado, es decir, a los precios tal como los conocemos. El costo de un proyecto es la suma del valor de los recursos o insumos en que incurre durante su vida útil. La aplicación de recursos de un proyecto de inversión se efectúa en dos momentos bien definidos: mientras se construye o implementa el proyecto (durante el cual no se obtienen beneficios directos) y que se reconoce como “Etapa de inversión”, y otro durante el cual el proyecto opera mediante la atención a los usuarios y la consecución de los impactos y beneficios previstos y se conoce como “Etapa de operación o post inversión” (funcionamiento) del proyecto. Los costos de los bienes aplicados en la etapa de inversión se conocen como costos de inversión y los aplicados en la etapa de operación se conocen como costos de operación y mantenimiento. Esta es la primera gran clasificación de los costos de un proyecto. 4.5.1.

Costos de inversión Para estimar los costos directos del proyecto se determinó las metas físicas de obra como resultado de los metrados, volúmenes o cuantificación, para la estimación de los costos de

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obra se hizo por partida el cual es resultado del análisis de costos unitarios. Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, insumos, materiales, equipos y máquinas, a nivel de costo directo sin impuestos. También de acuerdo a lo planteado en la alternativa, con la finalidad de contrarrestar los impactos negativos temporales que se generen durante la ejecución de las obras del proyecto; los costos que implicaría estas medidas, están incluidos en el presupuesto correspondiente con el nombre de medidas de mitigación ambiental.

Tabla 30.- Costos de Inversión – Alternativa 01

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Partida Descripción 01 OBRAS PROVISIONALES 01.01 CARTEL DE OBRA DE 8.50m X 3.60 m 01.02 ALMACEN DE OBRA 01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 01.04 FLETE VEHICULAR 01.05 FLETE EN BALSA 01.06 FLETE RURAL 02 PAVIMENTO RIGIDO 02.01 OBRAS PRELIMINARES 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.03 CONCRETO PARA PISTAS 03 GRADAS 03.01 OBRAS PRELIMINARES 03.02 CONCRETO PARA GRADAS 04 MUROS DE CONTENCION 04.01 OBRAS PRELIMINARES 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.03 CONCRETO ARMADO 05 VEREDAS 05.01 OBRAS PRELIMINARES 05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 05.03 CONCRETO PARA VEREDAS 06 SEÑALIZACION 06.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL 07 MITIGACION AMBIENTAL 07.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDADES (5%) SUBTOTAL IGV 18 % TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 3% SUPERVISIÓN 5% PRESUPUESTO TOTAL

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

Tabla 31.- Costos de Inversión – Alternativa 2

Sub-Total 996,733.77 1775.19 1898.00 62541.00 512095.00 42265.00 376159.58 1,394,402.04 18,547.96 596,537.01 779,317.07 258,982.06 222,767.15 36,214.91 336,798.43 1,233.05 34,434.05 301,131.33 371,917.30 2,869.16 61,027.26 308,020.88 5,693.31 5,693.31 38,943.63 38,943.63 3,403,470.54 340,347.05 170,173.53 3,913,991.12 704,518.40 4,618,509.52 138,555.29 230,925.48 4,987,990.28

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Descripción

Partida 01

OBRAS PROVISIONALES

Sub-Total 1,239,820.69

01.01

CARTEL DE OBRA DE 8.50m X 3.60 m

1775.19

01.02

ALMACEN DE OBRA

1898.00

01.03

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

259251.25

01.04

FLETE VEHICULAR

512095.00

01.05

FLETE EN BALSA

01.06

FLETE RURAL

02

PAVIMENTO FLEXIBLE

52265.00 412536.25 2,216,948.22 18,547.96

02.01

OBRAS PRELIMINARES

02.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

735,703.61

02.03

SARDINELES DE CONCRETO

113,245.70

02.04

PAVIMENTO FLEXIBLE

02.05

CONCRETO PARA CUNETAS

03

GRADAS OBRAS PRELIMINARES

03.01

CONCRETO PARA GRADAS

03.02 04

MUROS DE CONTENCION

04.01

OBRAS PRELIMINARES

04.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO ARMADO

04.03 05

VEREDAS

05.01

OBRAS PRELIMINARES

05.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.03

CONCRETO PARA VEREDAS

06

SEÑALIZACION SEÑALIZACION HORIZONTAL

06.01 07

MITIGACION AMBIENTAL

07.01

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

COSTO DIRECTO

1,157,045.00 192,405.95 258,982.06 222,767.15 36,214.91 336,798.43 1,233.05 34,434.05 301,131.33 371,917.30 2,869.16 61,027.26 308,020.88 5,693.31 5,693.31 38,943.63 38,943.63

4,469,103.64

GASTOS GENERALES (10%)

446,910.36

UTILIDADES (5%)

223,455.18

SUBTOTAL IGV 18 % TOTAL

5,139,469.19 925,104.45 6,064,573.64

EXPEDIENTE TECNICO 3%

181,937.21

SUPERVISIÓN 5%

303,228.68

PRESUPUESTO TOTAL

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

6,549,739.53

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

4.5.2.

Costos de operación y mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

4.5.2.1.

Costos de Operación y mantenimiento Sin Proyecto Los costos de mantenimiento en la situación sin proyecto (situación base optimizada), se considera cero porque en la actualidad no existe tal actividad.

Tabla 31.- Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario - Sin Proyecto DESCRIPCION Limpieza de Plataforma Resanado de Pistas y Veredas

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNITARIO

COSTO PARCIAL COSTO DE US$ MANTENIMIENTO

Mes

-

-

-

m2

-

-

-

TOTAL PRECIOS PRIVADOS

0

0

0

0

FACTOR DE CORRECCIÓN

TOTAL PRECIOS SOCIALES

COSTO DE OPERACIÓN

-

0.75

-

0.75 -

0.75 -

-

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

Tabla 32.- Costos de Operación y Mantenimiento Periódico - Sin Proyecto DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNITARIO

COSTO PARCIAL COSTO DE US$ MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIÓN

Recuperacion de Pistas

m2

-

-

-

0

0

Recuperacion de Veredas

m2

-

-

-

0

0

TOTAL PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCIÓN

TOTAL PRECIOS SOCIALES

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

0.75

0.75

-

0.75

-

-

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

4.5.2.2.

Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto Son los insumos y recursos que son necesarios mantener la capacidad instalada de las calzadas y los muros de contención construidos. Éstos incluyen los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual y costos de mantenimiento periódico que se prevé realizar cada 2 años.

Tabla 33.- Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Alternativa 01 DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNITARIO

COSTO PARCIAL

COSTO DE MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIÓN

Limpieza de Plataforma

Mes

12.00

100.00

1,200.00

1080

120

Resanado de Pavimiento (Incl. Cemento, agregados, etc)

m2

565.48

80.00

45,238.40

40714.56

4523.84

Resanado de Veredas

m2

141.60

40.00

5,664.00

5097.6

566.4

mL

800.00

20.00

16,000.00

14400

1600

Pintado de Sardineles

TOTAL PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCIÓN TOTAL PRECIOS SOCIALES

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

68,102.40

61,292.16

0.75

0.75

51,076.80

45,969.12

6,810.24 0.75 5,107.68

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 34.- Costos de Operación y Mantenimiento Periódico Alternativa 01 DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNITARIO

COSTO PARCIAL

Reparacion de pavimento

m2

1,500.00

80.00

120,000.00

Reparación de veredas

m2

500.00

100.00

50,000.00

TOTAL PRECIOS PRIVADOS

170,000.00 FACTOR DE CORRECCIÓN

0.75

TOTAL PRECIOS SOCIALES

127,500.00

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

Tabla 35.- Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Alternativa 02 DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

COSTO DE MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIÓN

1080

120

121,000.00

108900

12100

5,664.00

5097.6

566.4

UNIDAD

METRADO

Limpieza de Plataforma

Mes

12.00

100.00

1,200.00

Resanado de Pavimiento Flexible

m2

605.00

200.00

m2

141.60

40.00

Resanado de Veredas

COSTO PARCIAL

TOTAL PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCIÓN TOTAL PRECIOS SOCIALES

127,864.00

115,077.60

12,786.40

0.75

0.75

0.75

95,898.00

86,308.20

9,589.80

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

Tabla 36.- Costos de Operación y Mantenimiento Periódico Alternativa 02 DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNITARIO

COSTO PARCIAL

Reparacion de pavimento ridigo

m2

2,000.00

200.00

400,000.00

Reparación de veredas

m2

500.00

150.00

75,000.00

TOTAL PRECIOS PRIVADOS

475,000.00 FACTOR DE CORRECCIÓN

TOTAL PRECIOS SOCIALES

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

0.75 356,250.00

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

4.5.3.

Costos de reposición Especifica el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de post-inversión del proyecto y estimar los costos correspondientes.

En este ítem de costos de reposición se evalúa la infraestructura, proyectado para el presente estudio durante la etapa de postinversión, mas no se está evaluando la infraestructura y mobiliario existente. Se considera la depreciación según Artículo 22 de Impuesto a la Renta vigente de la Sunat para infraestructura, equipos de cómputo, muebles y enseres, observando que aún sus activos tienen valor en el año 10, por lo que asumimos que posterior a este último año se hará un cambio del mobiliario proyectado ya que se devaluará en su mayoría y sus condiciones serán de deterioro por lo que necesitara un cambio total. Por lo tanto, el COSTO DE REPOSICIÓN en todo el horizonte del Proyecto es igual a 0. 4.5.4.

Costos incrementables Se calcula los costos incrementales considerando los costos de operación y mantenimiento entre la situación con proyecto menos la situación sin proyecto, a continuación, se presentan los costos incrementales de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluación es decir proyectado a 10 años. Estos cuadros se presentan de acuerdo a cada alternativa

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 37.- Costos Incrementales Alternativa 01 - Precios Privados RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Técnico ) 2. Inversión en Activos Fijos 2.1. RESULTADO 1 2.1.1 Insumo Nacional 2.1.2 Insumo Importado 2.1.3 Mano de Obra Calificada 2.1.4 Mano de Obra No Calificada 2.2. RESULTADO 2 2.2.1 Insumo Nacional 2.2.2 Insumo Importado 2.2.3 Mano de Obra Calificada 2.2.4 Mano de Obra No Calificada 2.3. UTILIDAD 2.4. GASTOS GENERALES 3. Gastos de Supervisión B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto

PERIODO ( 10 años)

VACT PP

TOTAL

4,987,990.28

4,987,990.28

4,987,990.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138,555.29

138,555.29

138,555.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,618,509.52 2,969,671.28

0.00

4,618,509.52 2,969,671.28 1,633,319.20 148,483.56 742,417.82 445,450.69 1,247,228.72 685,975.80 62,361.44 311,807.18 187,084.31 0.00

4,618,509.52 2,969,671.28 1,633,319.20 148,483.56 742,417.82 445,450.69 1,247,228.72 685,975.80 62,361.44 311,807.18 187,084.31 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

401,609.52

401,609.52

401,609.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

230,925.48

230,925.48

230,925.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

545,692.24

986,716.80

0.00

68,102.40

68,102.40

170,000.00

68,102.40

68,102.40

170,000.00

68,102.40

68,102.40

170,000.00

68,102.40

68,102.40

68,102.40

68,102.40

68,102.40

68,102.40

68,102.40

1,247,228.72

0

1

Mantenimiento Rutinario

2

3

Mantenimiento Periodico C) Costo Con Proyecto (A + B) D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto"

6

7

8

9

170,000.00

10

68,102.40 170,000.00

5,533,682.52

5,974,707.08

4,987,990.28

68,102.40

68,102.40

170,000.00

68,102.40

68,102.40

170,000.00

68,102.40

68,102.40

170,000.00

68,102.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mantenimiento Periodico

0.00 5,533,682.52

5,974,707.08

F) FA 12% VACT PP (E x F)

5

170,000.00

Mantenimiento Rutinario E) Total de Costos Incrementales (C - D)

4

5,533,682.52

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

0.00

0.00 0.00

4,987,990.28

68,102.40

68,102.40

170,000.00

68,102.40

68,102.40

170,000.00

68,102.40

68,102.40

170,000.00

1.000000

0.892857

0.797194

0.711780

0.635518

0.567427

0.506631

0.452349

0.403883

0.360610

68,102.40 0.321973

4,987,990.28

60,805.71

54,290.82

121,002.64

43,280.31

38,643.13

86,127.29

30,806.07

27,505.42

61,303.70

21,927.15

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla38.- Costos Incrementales Alternativa 01 - Precios Sociales RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Técnico ) 2. Inversión en Activos Fijos 2.1. RESULTADO 1 2.1.1 Insumo Nacional 2.1.2 Insumo Importado 2.1.3 Mano de Obra Calificada 2.1.4 Mano de Obra No Calificada 2.2. RESULTADO 2 2.2.1 Insumo Nacional 2.2.2 Insumo Importado 2.2.3 Mano de Obra Calificada 2.2.4 Mano de Obra No Calificada 2.4. GASTOS GENERALES 3. Gastos de Supervisión B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto

VACT PP 4,066,428.96 125,946.75

TOTAL

FC

4,066,428.96 125,946.75 0.909

PERIODO ( 10 años) 0

1

2

3

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,946.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.847 0.870 0.909 0.410

3,730,570.95 2,370,094.65 1,383,421.37 129,180.70 674,857.80 182,634.78 995,413.24 581,021.50 54,254.45 283,432.73 76,704.57

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

365,063.06

365,063.06 0.909

365,063.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

209,911.26

209,911.26 0.909

209,911.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

467,562.17

740,037.60

0.00

51,076.80

51,076.80

127,500.00

51,076.80

51,076.80

127,500.00

51,076.80

51,076.80

127,500.00

51,076.80

51,076.80

51,076.80

51,076.80

51,076.80

51,076.80

51,076.80

3,730,570.95 2,370,094.65

995,413.24

3,730,570.95 2,370,094.65 1,383,421.37 129,180.70 674,857.80 182,634.78 995,413.24 581,021.50 54,254.45 283,432.73 76,704.57

0.847 0.870 0.909 0.410

127,500.00

127,500.00

51,076.80 127,500.00

4,533,991.13

4,806,466.56

4,066,428.96

51,076.80

51,076.80

127,500.00

51,076.80

51,076.80

127,500.00

51,076.80

51,076.80

127,500.00

51,076.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mantenimiento Periodico

0.00 4,533,991.13

4,806,466.56

F) FA 09% VACT PS (E x F)

7

0.00

Mantenimiento Rutinario E) Total de Costos Incrementales (C - D)

6

0.00

Mantenimiento Periodico D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto"

5

4,066,428.96

Mantenimiento Rutinario C) Costo Con Proyecto (A + B)

4

4,533,991.13

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

4,066,428.96

51,076.80

51,076.80

127,500.00

0.00 51,076.80

51,076.80

127,500.00

0.00 0.00

51,076.80

51,076.80

127,500.00

51,076.80

1.000000

0.917431

0.841680

0.772183

0.708425

0.649931

0.596267

0.547034

0.501866

0.460428

0.422411

4,066,428.96

46,859.45

42,990.32

98,453.39

36,184.09

33,196.42

76,024.08

27,940.76

25,633.72

58,704.54

21,575.39

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 39.- Costos Incrementales Alternativa 02 - Precios Privados RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Técnico ) 2. Inversión en Activos Fijos 2.1. RESULTADO 1 2.1.1 Insumo Nacional 2.1.2 Insumo Importado 2.1.3 Mano de Obra Calificada 2.1.4 Mano de Obra No Calificada 2.2. RESULTADO 2 2.2.1 Insumo Nacional 2.2.2 Insumo Importado 2.2.3 Mano de Obra Calificada 2.2.4 Mano de Obra No Calificada 2.3. UTILIDADES 2.4. GASTOS GENERALES 3. Gastos de Supervisión B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto

PERIODO ( 10 años)

VACT PP

TOTAL

6,549,739.53

6,549,739.53

6,549,739.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

181,937.21

181,937.21

181,937.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,064,573.64 4,289,990.69

0.00

6,064,573.64 4,289,990.69 2,359,494.88 214,499.53 1,072,497.67 643,498.60 1,247,228.72 685,975.80 62,361.44 311,807.18 187,084.31 0.00

6,064,573.64 4,289,990.69 2,359,494.88 214,499.53 1,072,497.67 643,498.60 1,247,228.72 685,975.80 62,361.44 311,807.18 187,084.31 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

527,354.23

527,354.23

527,354.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303,228.68

303,228.68

303,228.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,270,595.29

2,320,048.00

0.00

127,864.00

127,864.00

475,000.00

127,864.00

127,864.00

475,000.00

127,864.00

127,864.00

475,000.00

127,864.00

127,864.00

127,864.00

127,864.00

127,864.00

127,864.00

127,864.00

1,247,228.72

0

1

Mantenimiento Rutinario

2

3

Mantenimiento Periodico C) Costo Con Proyecto (A + B) D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto"

6

475,000.00

7

8

9

475,000.00

10

127,864.00 475,000.00

8,869,787.53

6,549,739.53

127,864.00

127,864.00

475,000.00

127,864.00

127,864.00

475,000.00

127,864.00

127,864.00

475,000.00

127,864.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mantenimiento Periodico

0.00 7,820,334.82

8,869,787.53

F) FA 12% VACT PP (E x F)

5

7,820,334.82

Mantenimiento Rutinario E) Total de Costos Incrementales (C - D)

4

7,820,334.82

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

0.00

0.00 0.00

6,549,739.53

127,864.00

127,864.00

475,000.00

127,864.00

127,864.00

475,000.00

127,864.00

127,864.00

475,000.00

127,864.00

1.000000

0.892857

0.797194

0.711780

0.635518

0.567427

0.506631

0.452349

0.403883

0.360610

0.321973

6,549,739.53

114,164.29

101,932.40

338,095.62

81,259.88

72,553.47

240,649.78

57,839.18

51,642.13

171,289.76

41,168.79

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 40.- Costos Incrementales Alternativa 02 - Precios Sociales RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Técnico ) 2. Inversión en Activos Fijos 2.1. RESULTADO 1 2.1.1 Insumo Nacional 2.1.2 Insumo Importado 2.1.3 Mano de Obra Calificada 2.1.4 Mano de Obra No Calificada 2.2. RESULTADO 2 2.2.1 Insumo Nacional 2.2.2 Insumo Importado 2.2.3 Mano de Obra Calificada 2.2.4 Mano de Obra No Calificada 2.3. UTILIDADES 2.4. GASTOS GENERALES 3. Gastos de Supervisión B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto

VACT PP 5,339,635.60

TOTAL

FC

5,339,635.60

PERIODO ( 10 años) 0

1

2

3

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165,380.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.847 0.870 0.909 0.410 0.847

4,898,619.81 3,423,841.57 1,998,492.16 186,614.60 974,900.38 263,834.43 995,413.24 581,021.50 54,254.45 283,432.73 76,704.57 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

479,364.99

479,364.99 0.909

479,364.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

275,634.87

275,634.87 0.909

275,634.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95,898.00

95,898.00

356,250.00

95,898.00

95,898.00

356,250.00

95,898.00

95,898.00

356,250.00

95,898.00

95,898.00

95,898.00

95,898.00

95,898.00

95,898.00

95,898.00

165,380.92 4,898,619.81 3,423,841.57

995,413.24

0.00

1,091,592.74

165,380.92 0.909 4,898,619.81 3,423,841.57 1,998,492.16 186,614.60 974,900.38 263,834.43 995,413.24 581,021.50 54,254.45 283,432.73 76,704.57 0.00

1,740,036.00

0.847 0.870 0.909 0.410

356,250.00

356,250.00

95,898.00 356,250.00

6,431,228.34

7,079,671.60

5,339,635.60

95,898.00

95,898.00

356,250.00

95,898.00

95,898.00

356,250.00

95,898.00

95,898.00

356,250.00

95,898.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mantenimiento Periodico

0.00 6,431,228.34

7,079,671.60

F) FA 09% VACT PS (E x F)

7

0.00

Mantenimiento Rutinario E) Total de Costos Incrementales (C - D)

6

0.00

Mantenimiento Periodico D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto"

5

0.00

Mantenimiento Rutinario C) Costo Con Proyecto (A + B)

4

5,339,635.60

6,431,228.34

Fuente: Municipalidad De La Esperanza

0.00

0.00 0.00

5,339,635.60

95,898.00

95,898.00

356,250.00

95,898.00

95,898.00

356,250.00

95,898.00

95,898.00

356,250.00

95,898.00

1.000000

0.917431

0.841680

0.772183

0.708425

0.649931

0.596267

0.547034

0.501866

0.460428

0.422411

5,339,635.60

87,979.82

80,715.43

275,090.36

67,936.56

62,327.12

212,420.24

52,459.49

48,127.97

164,027.40

40,508.35

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

V. EVALUACIÓN

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

5. EVALUACIÓN V. EVALUACIÓN 6. Beneficios Sociales Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto. Beneficios “Sin Proyecto” Los beneficios en la situación actual son nulos debido a que actualmente las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las vías consideradas del Sector Pueblo Libre, son inadecuadas, razón por la cual la población percibe los mismos efectos negativos de no tener superficies de rodadura adecuadas e infraestructura peatonal para la circulación fluida y segura.

Beneficios “Con Proyecto” Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:  Ahorro en los costos por higiene personal.  Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.  Ahorro en tiempo de los peatones.  Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.  Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes.  Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando la estética,

suprimiendo

ruidos,

humos

e

incrementando

la

convivencia.  Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.  Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.  Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de circulación óptima. Esto se obtiene como resultado

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.  Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.  Mejora de la imagen de la localidad.

7. Evaluación Social 7.1.

Costos a precios Sociales

Debido a que los precios de mercado o privados no reflejan situaciones de eficiencia económica, debido a las fallas del mercado por presencia de impuestos, subsidios, monopolios, externalidades y la existencia de bienes públicos; con el fin de realizar una apropiada evaluación del proyecto, desde el punto de vista social, es necesario efectuar la corrección de los costos a precios privados del proyecto, aplicando factores de corrección, para aproximarlos a los costos que se darían en una situación de competencia perfecta, la cual por definición refleja una situación de eficiencia económica. Para convertir los precios de mercado a sociales, es necesario multiplicar a los precios de mercado por factores de corrección:

COSTOS PRECIO DE MERCADO x FACTOR CORRECCIÓN = COSTOS PRECIOS SOCIALES Los factores de corrección son estimados por la DGPI – MEF y el sector Transporte. Considerando el desagregado del presupuesto de cada componente, tanto a los costos de inversión, operación y mantenimiento, se emplea los siguientes factores de corrección:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 2.- Factores de Corrección de Precios Básicos Descripción Factor de Corrección Bienes Transables

0.870

Bienes No Transables

0.847

Mano de Obra Calificada

0.909

Mano de Obra No Calificada

0.410

Fuente: Anexo SNIP 10.- Parámetros de Evaluación Estimación de costos de inversión a precios sociales Aquí se convierten los precios privados o de mercado a precios sociales, de los costos de inversión de las alternativas aplicando los factores de corrección, los resultados se muestran a continuación: Tabla 3.- Costos de Inversión – Alternativa 01 – Precios Sociales Expediente Técnico Costo Directo

138,555.29 S/. 4,216,900.00

FACTOR DE PRECIOS SOCIALES CORRECCION 0.909 125,946.75 S/. 3,365,507.89

Resultado 01 - PISTAS EN PAVIMENTO RIGIDO

S/. 2,969,671.28

S/. 2,370,094.65

PRINCIPALES RUBROS

Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada

PRECIOS PRIVADOS

1,633,319.20 148,483.56 742,417.82 445,450.69

Resultado 02 - VEREDAS y GRADAS

S/. 1,247,228.72

Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada Gastos Generales Supervisión Total

685,975.80 62,361.44 311,807.18 187,084.31 S/. 401,609.52 S/. 230,925.48 S/. 4,987,990.28

Fuente: Elaboración propia

0.847 0.870 0.909 0.410

1,383,421.37 129,180.70 674,857.80 182,634.78 S/. 995,413.24

0.847 0.870 0.909 0.410 0.909 0.909

581,021.50 54,254.45 283,432.73 76,704.57 S/. 365,063.06 S/. 209,911.26 S/. 4,066,428.96

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 4.- Costos de Inversión – Alternativa 02 – Precios Sociales PRINCIPALES RUBROS Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01 - PISTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada

PRECIOS PRIVADOS 181,937.21 S/. 5,537,219.41

FACTOR DE PRECIOS SOCIALES CORRECCION 0.909 165,380.92 S/. 4,419,254.81

S/. 4,289,990.69

S/. 3,423,841.57

2,359,494.88 214,499.53 1,072,497.67 643,498.60

Resultado 02 - VEREDAS y GRADAS

S/. 1,247,228.72

Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de obra no Calificada Gastos Generales Supervisión Total

685,975.80 62,361.44 311,807.18 187,084.31 S/. 527,354.23 S/. 303,228.68 S/. 6,549,739.53

0.847 0.870 0.909 0.410

1,998,492.16 186,614.60 974,900.38 263,834.43 S/. 995,413.24

0.847 0.870 0.909 0.410 0.909 0.909

581,021.50 54,254.45 283,432.73 76,704.57 S/. 479,364.99 S/. 275,634.87 S/. 5,339,635.60

Fuente: Elaboración propia

7.1.1.

Metodología Costo Efectividad:

Por la naturaleza del proyecto, se utiliza para su evaluación la metodología de costo efectividad con la finalidad de estimar la rentabilidad social del proyecto. Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios, se tratará de definir los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del proyecto. Dichos beneficios deberán ser identificados y cuantificados. Tomaremos como indicador de la efectividad a la población Demandante es quien se beneficiara con el proyecto.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 5.- Coeficiente Costo / Efectividad – Precios Privados - Alternativa 01 Periodo

Costo de Inversión

Flujo Neto

Tasa Social de Descuento

Flujo Actual

4,987,990.28

1.00

4,987,990.28

1

68,102

0.89

60,806

2

68,102

0.80

54,291

3

170,000

0.71

121,003

4

68,102

0.64

43,280

5

68,102

0.57

38,643

6

170,000

0.51

86,127

7

68,102

0.45

30,806

8

68,102

0.40

27,505

9

170,000

0.36

61,304

10

68,102

0.32

21,927

0

4,987,990.28

5,533,682.52

VA ( C )

575

Promedio Pob Benef.

C/E

9,623.80

Fuente: Elaboración propia Tabla 6.- Coeficiente Costo / Efectividad – Precios Sociales - Alternativa 01 Periodo

Costo de Inversión

Flujo Neto

Tasa Social de Descuento

Flujo Actual

4,066,428.96

1.00

4,066,428.96

1

51,077

0.92

46,859

2

51,077

0.84

42,990

3

127,500

0.77

98,453

4

51,077

0.71

36,184

5

51,077

0.65

33,196

6

127,500

0.60

76,024

7

51,077

0.55

27,941

8

51,077

0.50

25,634

9

127,500

0.46

58,705

10

51,077

0.42

21,575

0

4,066,428.96

VA ( C ) Promedio Pob Benef.

C/E

Fuente: Elaboración propia

4,533,991.13 575 7,885.20

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 7.- Coeficiente Costo / Efectividad – Precios Privados - Alternativa 02 Periodo

Costo de Inversión

Flujo Neto

Tasa Social de Descuento

Flujo Actual

6,549,739.53

1.00

6,549,739.53

1

127,864

0.89

114,164

2

127,864

0.80

101,932

3

475,000

0.71

338,096

4

127,864

0.64

81,260

5

127,864

0.57

72,553

6

475,000

0.51

240,650

7

127,864

0.45

57,839

8

127,864

0.40

51,642

9

475,000

0.36

171,290

10

127,864

0.32

41,169

0

6,549,739.53

7,820,334.82

VA ( C )

575

Promedio Pob Benef.

C/E

13,600.58

Fuente: Elaboración propia Tabla 8.- Coeficiente Costo / Efectividad – Precios Sociales - Alternativa 02 Periodo

Costo de Inversión

Flujo Neto

Tasa Social de Descuento

Flujo Actual

5,339,635.60

1.00

5,339,635.60

1

95,898

0.92

87,980

2

95,898

0.84

80,715

3

356,250

0.77

275,090

4

95,898

0.71

67,937

5

95,898

0.65

62,327

6

356,250

0.60

212,420

7

95,898

0.55

52,459

8

95,898

0.50

48,128

9

356,250

0.46

164,027

10

95,898

0.42

40,508

0

5,339,635.60

VA ( C ) Promedio Pob Benef.

C/E

Fuente: Elaboración propia

6,431,228.34 575 11,184.74

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

El cuadro nos indica un ratio Costo Efectividad para la Alternativa 01 de S/. 7,885.20 que corresponde al costo social en valores actuales por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto. En el caso de la Alternativa 02, el ratio Costo - Efectividad asciende a S/. 11,184.74 . Indicador que muestra el costo social actualizado por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto. “El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella alternativa con menor Ratio Costo-Efectividad”.

7.2.

Análisis de Sensibilidad

Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume debido a que para el PIP los beneficios cuantitativos de ahorro de costos de operación vehicular (COV) no son significativos debido a que, principalmente, la longitud de las vías de tránsito vehicular es pequeñas y los flujos vehiculares son bajos. A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobrepase el valor referencial en los casos de Pistas y Veredas. Al no disponerse de la correspondiente línea de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un análisis de sensibilidad más detallado con relación a las variables que intervienen en el proyecto; sin embargo, se puede considerar una variación del costo de inversión (materiales, mano de obra, equipos), y costos de operación y mantenimiento, hasta un + - 20 %. En la siguiente tabla observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN para los proyectos alternativos 1 y 2, manteniendo constante el número de beneficiarios

.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 9.- Análisis de Sensibilidad COSTOS

BENEFICIARIOS

COSTOS (+20%)

COSTOS (+10%)

(+20%)

(-10%)

BENEF. (-20%)

BENEF. (-10%)

VAC ( S/.)

5,273,066.85

4,394,222.38

5,273,066.85

4,833,644.62

C/E

9,170.55

8,491.25

11,463.19

9,340.38

VAC ( S/.)

7,146,091.37

5,955,076.14

7,146,091.37

6,550,583.75

C/E

12,427.98

11,507.39

15,534.98

12,658.13

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10.- Análisis de Sensibilidad - Aumento en 20% del Costo de Inversión Costos

20%

Costos

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20%

En Nuevos Soles a Precios Sociales Aumento en 20% del Costo de Inversión Costos de beneficiarios Flujo Neto Inversión 4,879,714.75 575 4,879,714.75 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16 61,292.16

Nota: Tasa de Descuento = 09%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En Nuevos Soles a Precios Sociales Aumento en 20% del Costo de Inversión Costos de Beneficiarios Flujo Neto Inversión 6,407,562.72 575 6,407,562.72 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60 115,077.60

Nota: Tasa de Descuento = 09% VAC = S/. 5,273,066.85 C/E = 9,170.55

VAC = S/. 7,146,091.37 C/E = 12,427.98

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 11.- Análisis de Sensibilidad - Disminución en 10% de Beneficiarios Beneficiarios

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-10%

Beneficiarios

ALTERNATIVA 1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD En Nuevos Soles a Precios Sociales Disminución en 10% de Beneficiarios Costos de beneficiarios Flujo Neto Inversión 4,066,428.96 518 4,066,428.96 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80 51,076.80

51,076.80 51,076.80

Nota: Tasa de Descuento = 09%

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-10%

ALTERNATIVA 2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD En Nuevos Soles a Precios Sociales Disminución en 10% de Beneficiarios Costos de Beneficiarios Inversión 5,339,635.60 518 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00

Flujo Neto 5,339,635.60 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00 95,898.00

Nota: Tasa de Descuento = 09% VAC = S/. 4,394,222.38 C/E = 8,491.25

VAC = S/. 5,955,076.14 C/E = 11,507.39

Tabla 12.- Aumento en 20% del Costo de Inver. y Dism. en 20% Benef. Costos Beneficiarios

20% -20%

Costos Beneficiarios

ALTERNATIVA 1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD En Nuevos Soles a Precios Sociales Aumento en 20% del Costo de Inver. y Dism. En 20% Benef. Costos de Año beneficiarios Flujo Neto Inversión 0 4,879,714.75 460 4,879,714.75 1 61,292.16 61,292.16 2 61,292.16 61,292.16 3 61,292.16 61,292.16 4 61,292.16 61,292.16 5 61,292.16 61,292.16 6 61,292.16 61,292.16 7 61,292.16 61,292.16 8 61,292.16 61,292.16 9 10

61,292.16 61,292.16

61,292.16 61,292.16

Nota: Tasa de Descuento = 09%

20% -20%

ALTERNATIVA 2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD En Nuevos Soles a Precios Sociales Aumento en 20% del Costo de Inver. y Dism. En 20% Benef. Costos de Año Beneficiarios Flujo Neto Inversión 0 6,407,562.72 460 6,407,562.72 1 115,077.60 115,077.60 2 115,077.60 115,077.60 3 115,077.60 115,077.60 4 115,077.60 115,077.60 5 115,077.60 115,077.60 6 115,077.60 115,077.60 7 115,077.60 115,077.60 8 115,077.60 115,077.60 9 10

115,077.60 115,077.60

115,077.60 115,077.60

Nota: Tasa de Descuento = 09% VAC = S/. 5,273,066.85 C/E = 11,463.19

VAC = S/. 7,146,091.37 C/E = 15,534.98

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Tabla 13.- Aumento en 10% del Costo de Inver. y Dism. En 10% Benef. Costos Beneficiarios

10% -10%

ALTERNATIVA 1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD En Nuevos Soles a Precios Sociales Aumento en 10% del Costo de Inver. y Dism. En 10% Benef. Costos de Año beneficiarios Flujo Neto Inversión 0 4,473,071.85 518 4,473,071.85 1 56,184.48 56,184.48 2 56,184.48 56,184.48 3 56,184.48 56,184.48 4 56,184.48 56,184.48 5 56,184.48 56,184.48 6 56,184.48 56,184.48 7 56,184.48 56,184.48 8 56,184.48 56,184.48 9 56,184.48 56,184.48 10 56,184.48 56,184.48 Nota: Tasa de Descuento = 09%

Costos Beneficiarios

ALTERNATIVA 2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD En Nuevos Soles a Precios Sociales Aumento en 10% del Costo de Inver. y Dism. En 10% Benef. Costos de Año Beneficiarios Flujo Neto Inversión 0 5,873,599.16 518 5,873,599.16 1 105,487.80 105,487.80 2 105,487.80 105,487.80 3 105,487.80 105,487.80 4 105,487.80 105,487.80 5 105,487.80 105,487.80 6 105,487.80 105,487.80 7 105,487.80 105,487.80 8 105,487.80 105,487.80 9 105,487.80 105,487.80 10 105,487.80 105,487.80 Nota: Tasa de Descuento = 09%

VAC = S/. 4,833,644.62 C/E = 9,340.38

7.3.

10% -10%

VAC = S/. 6,550,583.75 C/E = 12,658.13

Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Institucional: La Municipalidad Distrital de La Esperanza, de acuerdo con sus funciones y competencia municipal será responsable del financiamiento de la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyecto y cuenta con la capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto, la misma que se está demostrando con la ejecución de la obra:

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La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. 7.4.

Impacto Ambiental

El PIP no se encuentra en el listado del Anexo II ni sus actualizaciones en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA. El impacto ambiental se ha efectuado teniendo en cuenta las siguientes normas: 

Ley General del Ambiente, del 15-10-2005.



Ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, del 21-07-2000.



D.S N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”.



Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades”, del 06-05-2003.



Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.



Ley Nº 26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y actividades.



Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).



Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.



D.S. Nº 085 – 2003 – PCM, Reglamento de ECA para Ruido.



D.S. Nº 047 – 2001 MTC, LMP emisiones para vehículos que circulen en la red vial.



Ley N’ 29338 Ley de Recursos Hídricos.



D.S Nº 074-2001-PCM, LMP y Estándares de Calidad Ambiental.

Identificación de los impactos ambientales 

Etapa de ejecución El análisis de impacto ambiental en los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en

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operación del proyecto, por las características particulares de la obra y la envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado potenciales impactos que podrían presentarse, principalmente en la etapa de construcción, por ello, se ha planteado las medidas de mitigación contra los potenciales impactos negativos, los que se detallan a continuación: Tabla 14.- Impactos Negativos y Medidas de Mitigación Impacto Negativo Medidas de Mitigación Incremento

de

emisión

de Realizar

un

adecuado

partículas de polvo, por acciones mantenimiento de las áreas de como

movimiento

transporte

de

de

tierras, obra, con el fin de evitar la emisión

materiales, de

partículas

de

polvo

y

maniobras de vehículos y equipos, humedecer con agua la superficie etc.

de tierra suelta que genera polvo. Utilizar

maquinaria,

vehículos

Perturbación de los habitantes de motorizados en la zona, por ruidos, maniobra de buen estado de funcionamiento, vehículos y trabajos.

uso de silenciadores en buen estado

Inhabilitación temporal del tránsito Identificar vías alternas (plan de en la zona donde se ejecutará el desvío), proyecto.

señalizaciones

preventivas y avisos. Equipamiento

de

botiquín

de

personal

en

primeros auxilios. Posibles

accidentes

laborales

durante la ejecución del PIP

Capacitación

de

seguridad y salud en el trabajo, dotación de equipos de protección individual y colectiva, respuesta ante emergencias.

Fuente: Elaboración propia

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Los impactos negativos ocurrirán sobre el componente suelo, durante la ejecución de los trabajos de remoción de suelos en la vía que está pendiente de pavimentar, evacuación de tierra y residuos sólidos de la obra, aplicación del pavimento en la calzada, pintado de señalizaciones, etc.; así como también sobre el componente paisaje, durante la demolición y construcción de la calzada, imprimación calzada, pintado y señalización. 

Etapa de operación Durante la etapa de operación el proyecto generará impactos ambientales positivos en la medida que contribuirá a mejorar las vías en la zona, en tanto que:  Tendrá efectos de descongestionamiento vehicular, favorables para los conductores y residentes.  Reducción de costos de operación vehicular.  Reducción de la contaminación del aire. 7.5. Gestión Del Proyecto

7.5.1. Fase de Ejecución 

Organización La sostenibilidad institucional del proyecto está dada por la Municipalidad Distrital de La Esperanza, por encontrarse dentro de las competencias municipales y estrechamente vinculadas a la ejecución del proyecto. Existe un compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de La Esperanza por mejorar la infraestructura urbana. La Municipalidad tiene la competencia y capacidad técnica para la elaboración del expediente técnico y la ejecución del PIP se recomienda a través de contrata; a fin de asegurar calidad en el trabajo y cumplimiento de plazos. Los costos de organización y gestión

(administrativos)

presupuestos de inversión.

están

incluidos

en

los

respectivos

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

Unidad ejecutora y el órgano técnico La Unidad Ejecutora del PIP es la Municipalidad Distrital de La Esperanza coordinará la ejecución de todos los componentes del proyecto y que además, se encargará de los aspectos técnicos, el cual cuenta con las áreas profesionales-técnicas y la necesaria experiencia para la implementación de proyectos de infraestructura.



Programación de las actividades El plan de implementación de la alternativa ganadora del PIP donde se aprecia las actividades, metas, la asignación de responsabilidades y recursos para la ejecución del proyecto. El periodo de ejecución física del proyecto será de ocho meses, durante el cual se programará y ejecutará las actividades, así como los ajustes que se requieran durante la implementación del mismo.

Tabla 15.- Cronograma de Ejecución Física (% de Avance) Principales Rubros Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Gastos Generales Supervisión Mitigación Ambiental

Mes 1 100%

Mes 2 0

Mes 3 0

Mes 4

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Fuente: Elaboración propia

Tiempo Mes 5

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Mes 6

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Mes 7 0

Mes 8

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Mes 9

TOTAL 100%

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

100% 100% 100% 100% 100%

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Tabla 16.- Cronograma de Ejecución Financiera Principales Rubros Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01 - PISTAS EN PAVIMENTO RIGIDO Resultado 02 - VEREDAS y GRADAS Gastos Generales Supervisión Mitigación Ambiental TOTAL

Mes 1 138,555.29

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Tiempo Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

TOTAL 138,555.29

371,208.91 155,903.59 50,201.19 28,865.68 0.00

371,208.91 155,903.59 50,201.19 28,865.68 0.00

371,208.91 155,903.59 50,201.19 28,865.68 0.00

371,208.91 155,903.59 50,201.19 28,865.68 0.00

371,208.91 155,903.59 50,201.19 28,865.68 0.00

371,208.91 155,903.59 50,201.19 28,865.68 0.00

371,208.91 155,903.59 50,201.19 28,865.68 0.00

371,208.91 155,903.59 50,201.19 28,865.68 0.00

2,969,671.28 1,247,228.72 401,609.52 230,925.48 0.00 4,987,990.28

Fuente: Elaboración Propia

7.5.2. Para la fase de post inversión El área encargada del mantenimiento del proyecto será la Municipalidad Distrital de La Esperanza, que cuenta con áreas profesionales-técnicas y la necesaria experiencia en el desarrollo de actividades de mantenimiento.

7.5.3. Financiamiento La Municipalidad Distrital de La Esperanza, asumirá el financiamiento del Perfil de Pre Inversión para poder ejecutar y gestionar por diversas fuentes recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura de las principales vías urbanas de su jurisdicción.

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3.7. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada COMPONENT RESUMEN E NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACI SUPUESTOS ÓN

 Disminución de las  Estadística enfermedades Mayor de casos de respiratorias calidad de enfermedad (IRA) de la vida de la es población del población del respiratorias ámbito del Sector en la proyecto, en Pueblo Libre localidad. un 10%, al - Distrito de año 5.  Estadística La anual es de Esperanza –  Reducción de emisiones Provincia de la contaminant Trujillo – La contaminación es del aire Libertad. ambiental en del MINAM. un 10% al año 5.

La infraestructur a vial sigue siendo una prioridad para el Estado.

Adecuadas condiciones  Las vías son  Informes de sobre transitables y transitabilida estado de seguras d peatonal y vía. desde el vehicular en Operación y primer año.  Encuestas las vías mantenimient periódicas a urbanas del  El tiempo de o adecuado usuarios y Sector viaje de la transportista Pueblo Libre disminuye. Municipalidad s. - Distrito de de La  El tráfico de La Esperanza. vehículos se Esperanza – incrementa Provincia de desde el Trujillo – primer año en Departament un 15 % o de La Libertad

 Adecuada superficie de COMPONENT rodadura. ES  Existencia de infraestruct

En el año 2019 el 100% de las calles del Sector Pueblo Libre tiene calles pavimentadas.

La población Informe y monitoreo del utiliza adecuadame MTC. nte y realiza el cuidado de Informes de la la infraestructur

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ura peatonal

En el año 2018 Municipalidad a del el 100% de las . pavimento zonas estará rígido y habilitado con veredas de veredas y concreto. graderías de concreto

Pistas  Construcció n de 5654.88 m2  Pistas S/. de vía con 2,969,671.28 pavimento rígido  Veredas S/. f’c=210 1,247,228.72 kg/cm2, con  Gastos un espesor Generales de 15 cm 10%: S/.  Construcció 401,609.52 n de Muros  Expediente ACTIVIDADES de Técnico 3%: Contención S/.  Señalizació 138,555.29 n Vertical.  Supervisión 5%: S/. 230,925.48 Veredas y

 Informes de seguimiento  Cumplimient o de los físico y financiero al compromiso s de proyecto. financiamien  Cuaderno to de obra e programado informe de s para la supervisión. ejecución del  Liquidación proyecto. de obras.  Verificacion  Desembolso s oportunos es en de campo. Municipalida Gradas  PRESUPUES  Acta de d de La recepción Esperanza  Se realizara TO TOTAL de obra S/.4,987,990. la 28 construcció n de 1416 m2 de veredas y 1807.5 m2 gradas

Fuente: Elaboración Propia

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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES:  El proyecto denominado " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR PUEBLO LIBRE– DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; donde su infraestructura vial y peatonal son deficientes para la transitabilidad, de esta manera mejorará el acceso vehicular y peatonal en la zona de influencia del proyecto.  Para evaluar el proyecto se ha utilizado el método costo/efectividad, para la Alternativa 01 de S/. 7,885.20 que corresponde al costo social en valores actuales por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto.  Construcción de vías vehiculares de 5654.88 m2 de vía con pavimento rígido f’c=210 kg/cm2, con un espesor de 15 cm, Construcción de Muros de Contención, Señalización Vertical y en cuanto a Veredas y Gradas Se realizará la construcción de 1416 m2 de veredas y 1807.5 m2 gradas  Con el proyecto se beneficiarán 505 Habitantes en promedio (En el año 1 del proyecto), asentados en EL SECTOR PUEBLO LIBRE, BARRIO II DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.  La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la Municipalidad distrital de la esperanza y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

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RECOMENDACIOES:  El proyecto debe estar inmerso necesariamente en el programa de inversiones del año 2,019 - 2020; por ser prioritario para EL BARRIO II, PUEBLO LIBRE del distrito de LA ESPERANZA.  Los datos que se obtuvieron fueron de fuentes confiables como el INEI, Ministerio de transportes, Ministerio de Educación; asimismo el estudio ha sido elaborado teniendo en cuenta los contenidos mínimos que exige INVIERTE.PE  El Proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista económico, de impacto ambiental mínimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.

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ANEXOS