• Author / Uploaded
• Ronald Choque

Citation preview

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

1.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto El Proyecto se denomina “Adecuación del Proyecto Original Chinecas al Esquema Reestructurado”. El nombre refleja, en términos generales, el objetivo central y ámbito del proyecto.

B. Objetivo del proyecto El objetivo del proyecto se deriva del problema socioeconómico que se encuentra en el origen de la presente intervención, el cual se refiere a los bajos niveles de producción, ingresos y activos de las familias rurales en el ámbito del Proyecto Chinecas, como consecuencia de la falta de un óptimo abastecimiento de recursos hídricos. Este problema, que afecta principalmente a las familias de bajos ingresos, incide de manera determinante en otros de mayor alcance social, tales como la débil participación de la región en el PBI agrícola nacional y el PBI general nacional, los bajos niveles de alimentación, educación y salud de la población, así como la migración de la población de dicha región hacia las zonas metropolitanas del país, en condiciones generalizadas de precariedad. Dicho problema es, finalmente, determinante de los bajos niveles de calidad de vida de gran parte de la población de la región. El objetivo del proyecto es optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos existentes en el ámbito del Proyecto Chinecas. El logro de este objetivo contribuirá a incrementar la producción agropecuaria y beneficiará directa e indirectamente a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza localizadas en ámbito del Proyecto Chinecas. El objetivo superior es contribuir a la mitigación de la pobreza a través del incremento de la producción agropecuaria de la Región Ancash y del país. Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: a) Lograr un nivel óptimo de oferta de agua de riego superficial, de modo que sea factible un mejoramiento sustancial de la producción agropecuaria. b) Lograr eficiencia en la utilización de recursos hídricos y mejorar la distribución del agua de riego a nivel de las unidades productivas. c) Fortalecer las capacidades de gestión de los actores de los intervalles de SantaLacramarca, Nepeña y Casma. El proyecto forma parte del conjunto de acciones del Gobierno Regional de Ancash orientadas a promover el desarrollo de la agricultura regional activando el proceso de explotación de tierras aptas para el cultivo, disponibles en la zonas localizadas en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas, que incluye las tierras de los valles de Santa-Lacramarca (margen izquierda del Santa), Nepeña y Casma-Sechín, así como las tierras eriazas ubicadas en los intervalles. En general, la estrategia de desarrollo regional apunta al estableciINFORME FINAL

Pág. 1-1

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

miento de una agricultura empresarial, agro exportadora y altamente rentable, convirtiéndose en una de las fuentes principales de generación de riqueza, empleo e ingresos.

C. Análisis de oferta y demanda La demanda hídrica en el ámbito del proyecto, en plena operatividad, se ha estimado a partir de los requerimientos hídricos proyectados en un total de 28,984 has de las áreas de mejoramiento, correspondientes a los valles de Santa-Lacramarca (18, 412 has), Nepeña (7,050 has) y Casma (3,522 has); cuyo requerimiento hídrico será de 610`675,800 m3 anuales. En las tierras nuevas de incorporación de un total de 33 053.48 hectáreas, correspondientes a las zonas de Nepeña (3 790 ha), Casma (11 530.00 ha) y Santa Lacramarca (17 733.48 ha); cuyo requerimiento hídrico será de 396´637,020 m3 anuales. Asimismo existe una demanda de Uso Poblacional estimado en 30’413,085 m3 anuales, que beneficiará a los distritos pertenecientes a la Provincia de Santa: Santa (18,010.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 1.31%), Chimbote (215,817.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 1.00%), Nuevo Chimbote (113,166.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 1.6%), Samanco (4,218.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 0.70%) y Nepeña (13,860.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 1.13%); y a la Provincia de Casma: Casma (28,831.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 1.3%), Comandante Noel (2,029.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 0.20%), Buena Vista (3,937.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 0.35%). Resumiendo el requerimiento hídrico total, en plena operatividad del proyecto, será de 1,037`725,905 m3. La oferta hídrica necesaria para atender la demanda antes reseñada estará sustentada en la utilización del río Santa como la fuente de suministro de agua superficial para el Proyecto. En efecto, la oferta actual de agua para cubrir las demandas de riego a las tierras del ámbito del Proyecto corresponden a las descargas naturales del río Santa medidos en la estación Condorcerro, a las que se debe descontar las utilizadas para cubrir las demandas del Proyecto Chavimochic, las del valle Santa-Lacramarca y las requeridas para mantener el equilibrio ecológico en el río. Como es ampliamente conocido, El río Santa, el más caudaloso de la costa peruana, afora un caudal promedio anual de 140 m3/s, lo que representa una masa promedio anual que supera los 4 500 hm3 y la reserva de aguas para los proyectos Chavimochic y Chinecas (D.S. Nº 003-09-AG) totalizan sólo 2 500 hm3, por lo que pueden ser aprovechados unos 2 000 hm3. Cuantil al 50% de los caudales medios mensuales (m3/s) Río

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Santa

81.57

110.96

166.68

119.94

48.85

29.66

24.85

22.52

24.40

35.39

48.59

66.31

64.98

Nepeña

1.66

4.77

9.40

3.07

0.89

0.39

0.28

0.20

0.14

0.25

0.26

0.74

1.84

Casma

3.10

7.53

11.67

15.23

10.71

4.97

2.37

0.81

0.34

0.14

0.22

0.24

4.78

Fuente: Elaboración propia

INFORME FINAL

Pág. 1-2

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

Cuantil al 75% de los caudales medios mensuales (m3/s) Río

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Santa

65.44

83.87

102.72

88.04

41.05

25.64

22.82

20.69

22.11

30.32

38.58

48.43

49.14

Nepeña

0.30

2.24

3.09

1.65

0.30

0.07

0.16

0.08

0.05

0.13

0.10

0.15

0.69

Casma

1.97

4.05

6.57

9.22

8.05

2.28

1.12

0.57

0.21

0.09

0.11

0.10

2.86

Fuente: Elaboración propia

Cuantil al 90% de los caudales medios mensuales (m3/s) Río

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Santa

55.68

67.87

71.88

60.08

30.01

22.58

20.05

19.20

19.68

26.57

32.16

42.04

38.98

Nepeña

0.09

0.91

1.00

0.50

0.06

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.05

0.05

0.23

Casma

0.60

2.27

3.13

5.74

3.95

1.69

0.67

0.24

0.06

0.05

0.05

0.02

1.54

Fuente: Elaboración propia

Las ofertas de agua subterránea se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro: Volúmenes explotables de aguas subterráneas (Hm3)

Situación actual

19.52

9.76

Sin recarga

38.55

23.38

Con recarga

51.50

50.40

Fuente: Elaboración propia

Balance de Oferta y Demanda Se ha ensayado el esquema operacional, considerando cinco valores de volumen útil del embalse: 80, 85, 90, 95 y 100 MMC. Los volúmenes y su nivel de garantía se presentan en el cuadro Nº 4-24. Para el presente proyecto se ha considerado una garantía de servicio del 85% para la satisfacción de la demanda, lo cual conlleva a un volumen de 90 MMC de volumen de almacenamiento. Volúmenes vs. Garantías (MMC)

VOLUMEN REPRESA (MMC)

GARANTIA %

80 85 90 95 100

77.67 82.08 85.69 87.74 90.25

D. Descripción de la alternativa propuesta La alternativa 01, ha sido analizado y optimizado la ingeniería, teniendo como base el planteamiento realizado, quedando las acciones de la siguiente manera:

INFORME FINAL

Pág. 1-3

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

Acción 01-A • •

Bocatoma Tablones alto, sobre el rio Santa, cota 338 msnm, con una capacidad de captación de 30 m3/s. Conducción Tablones Alto-Cascajal, con una capacidad de conducción de 25 m3/s, longitud total de 22.35 km, constituido por los componentes Canal Bocatoma Desarenador, Desarenador Tablones Alto y Túnel de Trasvase.

Acción 01-B •

• •

Presa Cascajal y diques secundarios para un volumen de almacenamiento total de 120 hm3. La altura máxima de la presa es de 50 m y tiene una longitud en la corona de 1, 269.97 m. Canal de empalme Cascajal-Canal principal, longitud de 7.83 km, capacidad de derivación máxima de 23 m3/s. Canal Principal Tramo Nepeña-Casma, con una longitud de 45.88 km, para un caudal variable de 7.5 a 4.0 m3/s.

Acción 01-C • • •

Expropiaciones de tierras para la construcción de la infraestructura mayor. Rescate de restos arqueológicos que puedan ser afectados por las obras de infraestructura mayor. Mitigación de impactos ambientales negativos generados por la construcción y operación de las obras.

Las acciones complementarias que son:

Acción 02 A •

Fortalecimiento de la gestión de las organizaciones de usuarios y de las capacidades técnicas de los usuarios mediante la capacitación, sensibilización, entrenamiento y extensión agrícola.

Acción 02 B •

Mejoramiento y rehabilitación de tomas laterales, compuertas de control y canales de primer orden e instalación de estructuras de control de medición.

E. Costos del proyecto Costos de inversión El costo total de inversión, de la alternativa optimizada a precios privados, asciende a un monto de S/. 1,428,848,467.45. De dicho total, la inversión correspondiente a la construcción de las obras demandara un gasto de S/. 1,335,545,887.61, equivalente al 93% del total de la inversión. El tiempo de ejecución e inversión de la infraestructura mayor, se ha tomado en consideración en 7 años. Estos trabajos continuarían durante los años 2, 3, 4, 5 y 7, para su puesta en marcha en el año 8. El esquema de ejecución física tendrá su correlato en la ejecución financiera. Así se tiene que en el primer año se demandará una inversión de S/. 17,263,984.46; en el segundo año se demandará una inversión de S/. 48,397,177.59; para el tercer año se requerirá una inversión de S/. 153,007,411.08; el cuarto año deman-

INFORME FINAL

Pág. 1-4

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

dará una inversión de S/. 339,048,567.74; en el quinto año ascenderá a S/. 335,845,158.46; en el sexto año demandará una inversión de S/. 293,105,423.80; y en el séptimo año demandara una inversión de S/. 166,142,148.93. Cuadro: Costos de inversión - Alternativa recomendada (Precios privados, S/) TIEMPO DE EJECUCION Item

Descripción

Costo

(*)

Año 1

A

BOCATOMA TABLONES ALTO

B

CONDUCCION BOCATOMA DESARENADOR

C

DESARENADOR TABLONES ALTO

D

TÚNEL TRASVASE TABLONES ALTO

197,735,416.93

E

PRESA CASCAJAL

438,042,985.52

F

CONDUCCION EMBALSE - C. PRINCIPAL

G

CANAL PRINCIPAL KM 87+920 - KM 133+800

Obra

Estudio

38,356,185.65

Año 2

Año 3

Año 4

11,506,855.70

15,342,474.26

11,506,855.70

9,436,406.13

Año 5

Año 6

Año 7

9,436,406.1

10,893,309.83

10,893,309.8 19,773,541.7

39,547,083.4

39,547,083.4

39,547,083.4

39,547,083.4

19,773,541.7

131,412,895.7

131,412,895.7

87,608,597.1

87,608,597.1

22,057,429.45

22,057,429.5

146,677,489.51

Costo Directo Gastos Generales (23.62% C.D) Utilidad (7.5% C.D) Subtotal IGV (18 %) Presupuesto Total Ingenieria (2.0 % C.D) Supervisión (4% C.D) Administración (2% C.D) Sub total Fortalecimiento Fisico de tierras Fortalecimiento de capacidades Subtotal

863,199,223.03 203,879,384.06 64,739,941.73 1,131,818,548.82 203,727,338.79 1,335,545,887.61 17,263,984.46 34,527,968.92 17,263,984.46 69,055,937.84 10,500,000.00 13,746,642.00 24,246,642.00

17,263,984.46

Total General de Inversión

1,428,848,467.45

17,263,984.46

17,263,984.46

44,003,246.9

36,669,372.4

36,669,372.4

29,335,497.9

31,280,397.4 7,388,130.1 2,346,029.8 41,014,557.3 7,382,620.3 48,397,177.59

98,892,804.5 23,357,532.7 7,416,960.3 129,667,297.5 23,340,113.6 153,007,411.08

219,136,207.1 51,757,872.0 16,435,215.5 287,329,294.7 51,719,273.0 339,048,567.74

217,065,757.6 51,268,851.7 16,279,931.8 284,614,541.1 51,230,617.4 335,845,158.46

189,441,917.7 44,744,365.4 14,208,143.8 248,394,426.9 44,710,996.9 293,105,423.80

1,251,215.9 625,607.9 1,876,823.84 2,500,000 2,212,134.08 4,712,134.08

3,955,712.2 1,977,856.1 5,933,568.27 4,500,000.00 2,736,694.76 7,236,694.76

8,765,448.3 4,382,724.1 13,148,172.43 1,500,000.00 3,149,811.30 4,649,811.30

8,682,630.3 4,341,315.2 13,023,945.45 2,000,000.00 2,085,645.50 4,085,645.50

7,577,676.7 3,788,838.4 11,366,515.06

54,986,135.52

166,177,674.11

356,846,551.46

352,954,749.42

4,295,285.6 2,147,642.8 6,442,928.33

2,059,248.70 2,059,248.70 306,531,187.56

107,382,138.8 25,362,632.1 8,053,660.4 140,798,431.3 25,343,717.6 166,142,148.93

1,503,107.66 1,503,107.66 174,088,184.92

(*) Expediente técnico, Ing. de detalle, EIA, CIRA

(*) El costo de la gestión administrativa del proyecto está incluido en el componente 1, Fuente: Elaboración propia

A los efectos de estimar la inversion a precios sociales, se han utilizado los factores de corrección establecidos en el SNIP, mediante los cuales se eliminan las probables distorsiones existentes en el sistema economico. De este modo, la inversion total a precios sociales asciende a S/. 1 619.62 milloness. De este valor se tiene que el 99.59% corresponde a los gastos del presupuesto de obra, es decir, S/ 1,394´296,607 son destinados para la construcción de las obras, estas obras se ejecutarán durante 6 años como se explicó en el acápite anterior.

INFORME FINAL

Pág. 1-5

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

Costos de inversión - Alternativa recomendada (Precios sociales, en S/.)

Descripción

Costo PP

Costo PS

Costo Directo

863,199,223.03

709,248,967.92

Gastos Generales (23.62% C.D)

203,879,384.06

180,251,562.56

64,739,941.73 1,131,818,548.82

64,739,941.73 954,240,472.20

203,727,338.79

0.00

1,335,545,887.61

954,240,472.20

Ingeniería (2.0 % C.D) Supervisión (4% C.D) Administración (2% C.D) Sub total

17,263,984.46 34,527,968.92 17,263,984.46 69,055,937.84

15,161,321.68 30,526,482.01 15,263,241.01 60,951,044.70

Fortalecimiento Fisico de tierras

10,500,000.00

9,283,142.66

13,746,642.00

12,210,767.45

24,246,642.00

21,493,910.10

1,428,848,467.45

1,036,628,187.05

Utilidad (10% C.D) Subtotal IGV (18 %) Presupuesto Total

Fortalecimiento de capacidades Subtotal Total General de Inversión

(*) Expediente técnico, Ing. de detalle, EIA, CIRA

F. Costos operativos incrementales con proyecto a precios privados y sociales En el Cuadro siguiente se presenta los costos operativos en la situación sin proyecto a precios privados y sociales: Cuadro Costos operativos en la situación sin proyecto, S/ anuales

FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)

COSTOS PP

FC

COSTOS PS

GASTOS POR PERSONAL GASTOS POR BIENES GASTOS POR SERVICIOS

1,925,539.32 382,509.56 1,129,756.63

0.91 0.84 0.84

1,752,240.78 321,308.03 948,995.57

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (R.D.R.)

3,437,805.51

GASTOS POR PERSONAL GASTOS POR BIENES GASTOS POR SERVICIOS

TOTAL TOTAL GENERAL

69,521.71 35,296.13 23,682.91

128,500.75 3,566,306.26

3,022,544.38

0.91 0.84 0.84

63,264.76 29,648.75 19,893.64

112,807.15 3,135,351.53

Fuente: P.E CHINECAS

En el cuadro siguiente presentamos los costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales INFORME FINAL

Pág. 1-6

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

Cuadro: Costos operativos con proyecto a precios privados y sociales en S/. Costo anuales Costo anuales Conceptos Precios Precios porcentaje porcentaje privados sociales I. Costos de operación y mantenimiento 17,028,613 96.0% 14,341,062 80.9% Costos de administración 1,787,383 10.1% 1,549,234 10.4% Costos de operación 9,166,933 51.7% 7,689,418 51.4% Costos de mantenimiento 6,074,297 34.3% 5,102,410 34.1% II. Costos de extensión 702,000 4.0% 611,520 4.1% Total 17,730,613 100.0% 14,952,582 100.0%

G. Resultados de la evaluación social Para el caso concreto del presente proyecto, la aplicación de la metodología general es resumida en el Cuadro siguiente Cuadro: Indicadores de rentabilidad privada y social del proyecto (S/.) P. PRIVADOS P. SOCIALES 367,013,429.51 1,255,159,785.92 11.95% 17.52% 1.38 2.76

VAN TIR B/C

Fuente: Elaboración propia

En resumen, la rentabilidad del proyecto a precios privados es positivo, como se observan los parametros (VAN (S/. 367,013,429.51), TIR de 11.95 % y B/C de 1.38); de igual manera a precios sociales la rentabilidad es positiva, como se observa en los parámetros (VAN S/. 1,255,159,785.92, TIR 17.52% y B/C DE 2.76) hecho que se explica por el incremento del rendimiento de la actividad agrícola, cuyo desarrollo sería factible gracias a una mayor y segura dotación de agua generada por la nueva infraestructura de riego en los intervalles del ámbito del Proyecto Especial Chinecas.

H. Sostenibilidad del PIP El presente proyecto se sustenta desde el punto de vista político en los principales decretos mas relevantes de regulación sobre mercado: Decretos: Decreto Legislativo Nº 1012

Detalle: Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de Empleo Productivo.

Decreto Legislativo Nº 1058

Ley que Promueve la Inversión en la Actividad de Generación Eléctrica con Recursos Hídricos y con Otros Recursos Renovables.

Decreto Legislativo Nº 1081

Ley que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

Decreto Legislativo Nº 1083

Ley que Promueve el Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos.

Resolución de Intendencia Nº

Disposiciones para la determinación y aprobación de las Tarifas de

879-2008-INRENA-IRH

Infraestructura Hidráulica Mayor y Menor para el año 2009.

La sostenibilidad económica financiera, los costos de inversion y la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor será asumido por un operador mayor, que en

INFORME FINAL

Pág. 1-7

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

este caso sera un APP (Asociacion Publico Privado); La recuperacion de la inversion sera a traves de la venta de tierras y la tarifa de agua, mientras que la operación y mantenimiento sera exclusivamente por la tarifa de agua. La venta de la tierras tierras de incorporacion se realizará en un plazo de 03 años, a un precios base de U.S.$/. 5,200.00 dolares americanos, existiendo gran demanda de las tierras sustentadas con documentos que peticionan la adjudicación por Venta Directa de terrenos del proyecto especial CHINECAS, que han presentado diferentes personas naturales y juridicas del ambito del P.E CHINECAS, por un area promedio de 11,000 has, las cuales fueron peticionadas sin contar con el proyecto de Adecuación, se espera que la demanda se incremente con la implementación del proyecto y ademas existe intereses de empresas nacionales como Gloria, Camposol en adquirir las tierras de incorporacion. Se adjuntan en los anexos. Los valores por tarifa de agua serán de la siguiente manera: -

-

-

El valor de la tarifa de agua para los tierras nuevas vendidas antes del 2012, pagaran un valor de 0.025 U.S.$/m3. El valor de la tarifa de agua para las tierras de mejoramiento del valle SantaLacramarca, sera de 0.00627 U.S.$/m3, teniendo en cuenta que estaran sujetos a una optimizacion del uso de recurso hidrico con participacion del Gobierno Regional de Ancash y el P.E Chinecas. Se esta considerando un incremento paulatino de la tarifa de agua, en vista que los usuarios a traves de sus organizaciones (junta de usuario), estan dispuestos a realizar el pago de acuerdo a las nuevas normatividades de aguas, que es el pago volumetrico. En el valle de Nepeña y Casma se esta considerando un pago de 0.0125 $/m3, que sera en el año ocho. Mientras que el pago de tarifa de agua con fines civiles tendran un valor de 0.035 U.S.$/m3 del año 1 al 7, mientras que a partir del año 8 el valor de esta tarifa se incrementara a 0.050 U.S.$/m3., cuyo compromiso por parte de SEDACHIMBOTE se adjunta en el anexo. El valor de la tarifa en las tierras nuevas a ser vendidas será de 0.07799 U.S.$/m3 de agua.

Con los ingresos obtenidos con la venta de tierras y pago de tarifa de agua a los beneficiarios del proyecto, se espera recuperar la inversión y cubrir los costos de operación y mantenimiento. La sostenibilidad social, tenemos que el Planteamiento técnico de la alternativa considerada en el Proyecto, es de pleno conocimiento de las instituciones públicas y privadas, y de los diferentes gremios del sector agrario, que ven con complacencia y anhelo su ejecución en bien del agro de la sub región Pacifico, eso se ha visto en las diferentes reuniones que datan entre los años 2007 a la actualidad, cuyas actas de apoyo tanto de las instituciones privadas como el Colegio de Ingenieros de Ancash-Chimbote y los diferentes gremios agrarios, se adjuntan en el anexo. La participación del sector privado en el desarrollo del proyecto, está vinculada a las actividades de concesión de las obras de desarrollo agrícola y del servicio de distribu-

INFORME FINAL

Pág. 1-8

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

ción del agua y desarrollo agrícola, a través de una APP. Estas actividades pueden comprometer la participación de inversionistas privados en la construcción de las obras como de la infraestructura de riego principal y secundaria constituida por el sistema de tuberías hasta las entregas de agua convenidas con las organizaciones de usuarios. El sector privado invertirá en agricultura, tendrá a su cargo, los costos del desarrollo físico de tierras y el equipamiento del sistema de riego presurizado. Para mejorar el uso del recurso hídrico en Santa Lacramarca se ha desarrollado un Plan de Optimización del Recurso Hídrico, el cual busca en un plazo de 7 años incrementar la eficiencia en su uso en el valle de Santa – Lacramarca, cuyo fin es de reducir los módulos de riego de 36,682 a 22,200 m3, mediante los componentes de a) Capacitación y fortalecimiento de las organizaciones de riego; b) Sensibilización, Difusión y Asistencia Técnica para una agricultura más competitiva y eficiente; c) Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de riego existente; y d) Modernización del sistema de riego con estructuras de control y medición a nivel bloques de riego y juntas de usuarios. (Ver anexo VIII – Plan de Optimización). Se ha estimado que en aplicación de la Ley N°28841 se trasferirá mediante venta directa 1,707 Has, revirtiendo luego de un proceso judicial alrededor de 6,828 Has, las cuales se subastarán. En total son 24,841.48 Has que serán subastadas de acuerdo a la legislación vigente en módulos de 200 a 500 Has, de 500 a 1000 Has y mayores a 1000 Has. Para la incorporación de tierras se está considerando 5 lotes de áreas menores a las 500 has, 11 lotes de 500 a 1000 has, y 13 lotes de mayores a 1000 has; de tal manera poder vender un total de 24,841.48 has, cuadro Nº 4-47.

I. Impacto ambiental En general, el análisis de impacto ambiental ha conllevado la realización del Análisis de Impactos y el Plan de Manejo Ambiental en base de revisión de la base legal y el marco institucional nacional, así como del ámbito del presente proyecto. La base legal ambiental la constituye leyes y normas promulgadas por el MINAM y el MINAG que enmarcan la gestión ambiental del Programa. Se analizó el impacto ambiental a través de un check-list desarrollado por organismos internacionales y se realizó una clasificación tentativa de estudios requeridos. El estudio determina que los impactos son localizados, de baja intensidad, de corta duración en su etapa de ejecución y positivos en las etapas de formulación y de operación y mantenimiento. Se sugiere un Plan de Manejo Ambiental, donde se clasifiquen las acciones en función de los resultados de los estudios ambientales, que se mejorarán en la siguiente etapa. Los aspectos ambientales a desarrollar posteriormente consisten en completar la información de los acciones para afinar el en la posibilidad de existencia de intersección con aspectos culturales y ambientales importantes.

J. Organización y gestión La presente intervención es gestionada por el Proyecto Especial Chinecas, entidad que actuará como miembro de la Asociación Publico Privada, que se hará cargo de la Ejecu-

INFORME FINAL

Pág. 1-9

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

ción y operación-mantenimiento del proyecto. El Proyecto Especial Chinecas es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Ancash, con autonomía técnica, económica financiera y administrativa. Para los efectos de la coordinación institucional depende funcionalmente de la Gerencia de Proyectos. Las funciones del Proyecto Especial Chinecas son las siguientes: • •

• •

•

• •

• •

•

• •

• • • • •

Formular el Plan de Desarrollo del Proyecto Especial, en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo. Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Proyecto Especial, en armonía con los lineamientos de política y directivas que dicte el Gobierno Regional de Ancash (GRA). Realizar los estudios y ejecución de obras de ingeniería y/o acciones de supervisión y desarrollo contenidas en el Plan de Desarrollo del Proyecto Especial. Promover la participación del Sector Privado en la realización de obras y estudios para la ejecución del Proyecto Especial, así como su participación en actividades agropecuarias y de agro exportación. Participar en la calificación de solicitudes en el proceso de subasta pública para la adjudicación de tierras. Formular los planes operativos, programas y presupuestos del Proyecto Especial. Evaluar la gestión y desarrollo de la estructura presupuestal y/o componentes del Proyecto Especial. Coordinar, evaluar y promover la cooperación y participación de las entidades de los sectores públicos y privados, nacionales y extranjeros, vinculados a la ejecución del Plan de Desarrollo del Proyecto Especial. Participar en el proceso de diseño y formulación de los planes de desarrollo regional. Ejecutar o promover la realización de estudios y proyectos de desarrollo agropecuario y agroindustrial, que coadyuven al desarrollo integral de las áreas de influencia del Proyecto Especial. Gestionar y tramitar, a través del GRA, el apoyo técnico y financiero, nacional e internacional, que requiera el Proyecto Especial, para la ejecución de las acciones previstas en su Plan de Desarrollo. Realizar y/o promover la realización de investigaciones orientadas a mejorar la producción y productividad agropecuaria en el ámbito del Proyecto Especial. Proponer al GRA, los lineamientos de política integral que requiera la ejecución y desarrollo del Proyecto Especial, velando por el cumplimiento de sus directivas que éste emita. Promover el perfeccionamiento y desarrollo del personal del Proyecto Especial. Supervisar y controlar los contratos de concesión. Administrar, supervisar y controlar las actividades de construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas del sistema de riego regulado del Proyecto. Ejercer ante las autoridades competentes las acciones para la defensa de la propiedad, uso y tenencia de las tierras eriazas en su área de influencia del Proyecto. Otras que le sean asignadas por el GRA.

La estructura de organización del Proyecto Especial Chinecas, obedece a los objetivos propios de la unidad ejecutora. INFORME FINAL

Pág. 1-10

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

Estructura organizacional del Proyecto Especial Chinecas Fuente: Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Chinecas

Cabe indicar que la entidad cuenta con un Manual de Operaciones, aprobado en el año 2002 por Resolución Ministerial Nº 044-2002-INADE-8800, en el que se establecen las funciones de cada uno de los órganos que se muestra en el organigrama institucional.

K. Implementación del Proyecto Las actividades contempladas en el proyecto pueden ser agrupadas en tres componentes fundamentales: construcción de infraestructura, mejoramiento de la gestión del agua de riego y gestión administrativa del proyecto. Sin embargo, en el presupuesto, de conformidad con el marco lógico, solo se han contemplado los costos de la construcción de la infraestructura y de la formación de capacidades técnicas y administrativas, dado el carácter marginal que en un proyecto de esta naturaleza tiene el componente de gestión de proyec-

INFORME FINAL

Pág. 1-11

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

to. De hecho, las erogaciones que sean necesarias realizar en este aspecto, serian asumidas por la Unidad Ejecutora. En el cuadro siguiente se muestra una síntesis de las actividades en cada uno de los componentes del Proyecto. Cuadro: Componentes y actividades del proyecto Componentes 1. Suficiente infraestructura para el aprovechamiento de excedentes dele rio Santa

2. Fortalecimiento de capacidades de gestión de agua y adecuada infraestructura de riego menor.

Actividades 1.1 Construcción de infraestructura de riego 1.2 Expropiaciones 1.3 Mitigación de impactos ambientales 1.4 Rescate arqueológico 2.1 Fortalecimiento de la gestión de las organizaciones de usuarios y de las capacidades técnicas de los usuarios mediante la capacitación, sensibilización, entrenamiento y extensión agrícola. 2.2 Mejoramiento y rehabilitación de tomas laterales, compuertas de control y canales de primer orden e instalación de estructuras de control y medición.

Fuente: Elaboración propia

Plan de Implementación del proyecto- Obras civiles Este cronograma será incorporado en 06 años (incluye el año cero de elaboración de los estudios de ingeniería.

Respecto al Plan de gestión esta será implementada en 07 años (ver: Anexo en Plan de Implementación del Recurso Hídrico en los sectores Santa y Lacramarca PE Chinecas.

INFORME FINAL

Pág. 1-12

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

L. Marco Lógico La presente sección ofrece un resumen de la alternativa seleccionada que emerge de la evaluación del proyecto. A tal efecto, se ha utilizado, de conformidad con los lineamientos metodológicos del SNIP, el instrumento denominado marco lógico. El marco lógico es, en esencia, una matriz conceptual para organizar los distintos elementos de un proyecto. Permite un diseño que satisface tres requerimientos fundamentales de calidad en los proyectos: coherencia, viabilidad y evaluabilidad. La matriz del marco lógico constituye el documento maestro del proyecto, del cual se puede obtener en forma rápida el plan operativo del proyecto, los recursos necesarios para su ejecución y la lógica sobre la cual descansa el proyecto. Permite realizar comparaciones con celeridad y efectuar las correcciones que se consideren pertinentes. El marco lógico es la “maqueta” de un proyecto de desarrollo: no sólo brinda los elementos esenciales de la intervención, sino que también permite visualizarlos. El cuadro adjunto muestra las características esenciales de la intervención propuesta. Fin. El fin u objetivo superior del proyecto es el Desarrollo agrario y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

INFORME FINAL

Pág. 1-13

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINALCHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”

Marco lógico del proyecto Objetivos FIN Desarrollo agrario y mejoramiento de la calidad de vida de la población

PROPOSITO Adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos en el ámbito del Proyecto Chinecas

Medios de

Indicadores

Supuestos

Verificacion

Incremento de la inversión privada (anual). Incremento de los ingresos de los productores (anual). Reducción de la tasa de incidencia de la pobreza extrema (global).

15% 5%

MEF, Pro inversión INEI, ENAHO

Estabilidad social, económica y política en el país.

10%

INEI, Mapa de la Pobreza

Incremento de la produccion agricola en areas mejoradas en promedio de 10 % de VBP (ha) Produccion en 100% de las areas incorporada al año 12 y en plena produccion en el año 16 de instalado el proyecto (ha)

28,983.52

Informes de evaluación

33,053.48

Informes de evaluación

Mercados crecientes a nivel regional, nacional y de exportación.

Evaluación intermedia.

Crecimiento de deman-

COMPONENTES 1. Infraestructura Mayor y menor Instalada,

Volumen de agua de riego regulada (hm³) en

mejor aprovechamiewnto de excedentes del río

presa.

Santa.

Areas Incorpradas al Agro (ha)

33,053.50

Areas Mejoradas (ha)

28 984

Volumen de agua de riego optimizada (hm3).

392

2. Fortalecimiento de capacidades de gestion de

90

da

agua y adecuada infraestructura de riego

por

productos

agrarios. Informes

de

organización

articuladora.

menor. 3. Gestión del proyecto

Recuperacion de inversion (tarifas de agua) al

Informes

año 22 (periodo de recuperacion de inversiones

anuales

Informes de ejecución.

(PRI) ACCIONES /ACTIVIDADES 1.1 Construcción de infraestructura de riego

Bocatoma Tablones, trasvase Tablones-Cascajal,

S/. 1404,601.825

Informes de supervision y

Instituciones

Mayor.

Represa Cascajal, Canal Enlace y culminacion

Nuevos Soles

liquidacion

cradas

Canal Principal.

INFORME FINAL

involu-

dispuestas

participar

en

Pág. 1-14

a el

“Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINALCHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”.

Objetivos 1.2 Expropiaciones de tierras

Medios de

Indicadores Acciones de Expropiacion de tierras.

Supuestos

Verificacion S/.

10.5

Millones

de

Contratos de transferencia de terrenos

a

favor

del

proyecto.

P.E

Chinecas.

Factores climáticos se

1.3 Mitigación de impactos ambientales

Acciones de mitigacion de impacto

Informes de supervison

mantienen estables.

1.4 Rescate arqueológico

Acciones de rescate arqueologico

Informes de supervision

2.1 Fortalecimiento de gestion de usuarios

Acciones de Capacitacion y extension (S/.)

Nuevos Soles

13.475

Informes de liquidacion

Millones 2.2 Mejoramiento y rehabilitacion de tomas

Infraestructura menor financiada por Gobierno

laterales, compuertas de control y canales de

Regional de Ancash y/o gobiernos locales (S/.)

Informe de Liquidacion

primer orden.

Fuente: Elaboración propia

INFORME FINAL

Pág. 1-15

“Estúdio de Pré Inversión a Nível de Perfil Del Proyecto: “ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINALCHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO”.

INFORME FINAL