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• Daniel Yapo Condori

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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Área Funcional de Estudios y Proyecto - AFEP Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de Alpacas de la Región Cusco “PROCAPCOM ALPACAS”

INDICE GENERAL

I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................... 3 NOMBRE DEL PROYECTO .......................................................... 3 UBICACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCION .................................. 3 MONTO DE INVERSION DEL PERFIL VIABLE ................................... 5 COSTO DEL PROYECTO (EXPEDIENTE TECNICO) ........................... 6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ....................................................... 7 ANTECEDENTES .................................................................... 11 DESCRIPCION DEL PROYECTO (COMPONENTES) ......................... 13 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ............................................... 31 PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO ....................................... 31 ENTIDAD FORMULADORA ........................................................ 31 ENTIDAD EJECUTORA ............................................................. 32 MODALIDAD DE EJECUCION..................................................... 33 FUENTE DE FINANCIAMIENTO ................................................... 33 FICHA SNIP ........................................................................... 33

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

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I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS DE LA REGION CUSCO”. 1.2 UBICACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCION Localización El área de intervención del proyecto son las 10 Provincias alto andinas de la Región Cusco distribuidos en 48 Distritos. 1. Ubicación Política:  Departamento  Provincias  Distritos

: Cusco. : Acomayo, Canas, Paucartambo, Canchis, Calca Urubamba, Quispicanchi, Chumbivilcas, Espinar y Paruro. : Multidistrital (48 distritos).

2. Ubicación Hidrográfica:    

Vertiente Cuenca Cuenca Mayor Cuenca Media

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: Atlántico : Amazonas : Ucayali : Vilcanota

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Gráfico Nº 01. Mapa del Área de Influencia del Proyecto

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1.3 MONTO DE INVERSION DEL PERFIL VIABLE El presupuesto total a nivel de Perfil a precios privados asciende a la suma de S/. 34´487,379.12 (Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Nueve con 12/100 Soles), tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N° 1. PRESUPUESTO DEL PERFIL ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO

Componentes y Actividades

Unidad Cantidad Años

Nº Act. Total

C.U

1.00 Adecuado Manejo de Protección al Capital Pecuario

1.1.

9,409,896.53

1.2.1

Mayor Oferta Forrajera en Praderas Capacitación en Manejo de Cobertura Vegetal (Siembra y Cosecha de Agua) Asistencia tecnica en Recuperacion de Cobertura Vegetal de Praderas Naturales Asistencia Tecnica en manejo, conservacion y almacenamiento de Forrajes Asistencia Tecnica en Cosecha de aguas pluviales y ampliacion de bofedales Pasantía de Intercambio de Experiencias sobre Sistemas de Cosecha de Aguas Pluviales y Manejo de Cobertura Vegetal Adecuadas Practicas en Sanidad Animal Capacitacion en Buenas practicas de Sanidad Animal (ECAS)

1.2.2

Asistencia técnica en buenas Practicas sanitarias

Asistencias

1499

1.2.3

Asistencias Tecnicas de Prevencion de Enfermedades de Incidencia Economica

Asistencias

144

1.2.4

Asistencia Tecnica en Proteccion del capital pecuario para mitigar riesgos climaticos

Asistencias

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.2.

TOTAL 6,299,221.53

Sesion Asistencias Asistencias Asistencias Pasantia

10

1

1499

10

2 1 2 2

Sesion

10

1

1499 1499

10 2998 1499 2998

20

10914 725 419.8 1098 4885

109,140.00 2,172,095.00 629,260.00 3,291,026.53

97,700.00 3,110,675.00

6423

64,230.00

2

10 2998

278

833,680.00

3

432

934

403,400.00

1499

2

2998

603.6

Sesion

10

1

10

Asistencias

1499

3

4496

547

2,458,323.00

Modulos

4

4

624846

Asistencias

1028

1 3

3084

256.2

2,499,382.40 790,057.00

Asistencias

500

3

1500

682.68

1,024,020.00

10,485.00 70,560.00 106,912.00

2.00 Mayor Transferencia Tecnológica en Mejoramiento Genético

1,809,365.00 7,054,239.40

2.1 2.1.1

Mejora Genetica a Traves de Empadre Controlado y Biotecnologia de Inseminacion Artificial

2.1.2

Asistencia Técnica de Núcleos de Mejoramiento Genético Multifamiliar (NMGM)

2.1.3

Instalacion Demostrativa del Servicio de Capacitacion de Mejoramiento de Alpacas Registras

2.1.4

Asistencia Tecnica en Biotecnologia Reproductiva a Productores de NMGM y Elite a traves de I.A.

2.2

Mayor Acceso a Programa de Registros Genealogicos

2.2.1

Asistencia Tecnica a Productores en Evaluacion e Identificacion de Registros Genealogicos

2.2.2

Capactacion al Comité y Equipo Tecnico de Registros Genealogicos

Curso

1

3

3

3495.00

2.2.3

Taller de Capacitacion a Productores en Manejo de Registros Genealogicos

Taller

48

1

48

1470.00

2.2.4

Materiales y Equipos Demostrativos de Asistencia Tecnica de Registros Genealogicos

Global

1

1

1

106912

Taller

10 2 3 3 2 10

2 2 3 2 2 2

20 4 9 6 4 20

10,039.00 25,699.00 26,790.00 27,099.00 39,861.00 11936

200,780.00 102,796.00 241,110.00 162,594.00 159,444.00 238,720.00

Asistencias Asistencias Asistencias Asistencias Asistencias

1499

432

1 3 3 3 3

1499 2248 2247 2248 1296

569.47 534.18 424.40 588.13 778.94

1,200,948.02 953,620.00 1,322,229.75 1,009,500.00

Taller Taller Asistencias Taller Asistencias Concursos Pasantia

15 77 462 77 154 1 5

2 1 2 1 3 2 2

30 77 924 77 462 2 10

24,080.50 19,690.00 163.07 5,035.00 512.69 388,912.00 7,650.00

Sesion Taller Encuentro Asistencias Taller

10 24 1

10 48

77

1 2 2 2 2

5,570.00 2810 55,160.00 1537 1863.33

Doc. Asistencias Evento Evento Meses

1 60 10 2 12

1 3 3 3 2

Modulo

1

Seminario Evento Curso

Capacitacion en Mejora Genetica y Manejo Reproductivo (ECAS)

5,842,262.40 9,450.00

1,211,977.00

3.00 Adecuado Conocimiento de Innovación Tecnológica en Generación de Valor Agregado

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7

Formacion de Promotores en Generacion de Valor Agregado Capacitacion en Buenas practicas de Esquila, categorización, clasificación de fibra Formación de Maestros en esquila eloctromecanizada Formación de Maestras Categorizadoras y Clasificadoras. Capacitacion en Buenas prácticas de Saca, beneficio y transformación de carne (ECAS) Capacitacion en Buenas Practicas de Manejo y Conservacion de pieles (ECAS) Pasantía de Promotores Locales en generacion de valor agregado Estandarización de la Producción de Fibra y Derivados Asistencia Tecnica en Analisis de Calidad de Fibra de Alpacas Asistencia Tecnica En Buenas practicas de Esquila de fibra de alpaca según NTP Asistencia Tecnica en Categorizacion de la fibra según NTP Asistencia Tecnica en Clasificacion de la fibra según NTP Asistencia Tecnica en Gestión de Acopio de Fibra y Valor Agregado Consolidación de Emprendimientos con Derivados De La Fibra Taller de capacitacion en Procesamiento de fibra de alpaca (Lavado, cardado, peinado y tops ) Taller de Capacitacion en Teñido natural, hilado y preparación de hilos artesanales estandarizados Asistencia Tecnica en Teñido natural, hilado y preparación de hilos artesanales estandarizados Taller de Capacitacion en Patronaje, diseño computarizado y confección de prendas Asistencia tecnica en Patronaje, diseño y confección de prendas Concurso de Interaprendizaje en Generacion de Valor Agregado Pasantia con productores sobre Generacion de Valor Agregado x 3 dias

10,313,481.77 1,105,444.00 Taller Taller Sesion Sesion Pasantía

5,339,937.77 749 749 749

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5

4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

Asociatividad Empresarial y Gestion Capacitacion en Planeamiento Estrategico de la Producción Alpaquera (ECAS) Taller de Capacitación en Liderazgo y Asociatividad. Encuentro de Productores Alpaqueros al Nivel Regional Asistencia Tecnica en Fortalecimiento de Redes Empresariales Taller de Capacitacion en Gestion Empresarial, Certificacion y Marketing Promocion de Productos En Espacios de Negociacion Estudio de Mercado de fibra y Derivados Asistencia Tecnica en Gestion de Planes de Negocio Promocion de Productos y Transferencia Tecnológica a nivel Provincial Promocion de Productos y Transferencia tecnológica a nivel Regional-Nacional Promocion de Productos Transformados en Espacios de Negociacion Regional, Nacional e Internacional

5.1.1

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Servicio de Innovacion Tecnologica Implementación del Módulo Demostrativo del Servicio de capacitación en Transformación de Fibra Desarrollo de Capacidades Tecnicas Institucionales Seminario Sobre Adaptación de Sistemas de Produccion Alpaquera al Cambio Climático Congreso Mundial de Camelidos Sudamericanos Domesticos Curso de Biotecnologia y Conservación de Alpacas Misiones de Transferencia Tecnologica y Promocion Institucionalidad de Mesa Tecnica de Camelidos COSTO DIRECTO TOTAL

86

2

172 154

387,695.00 236,862.00

777,824.00 76,500.00

55,700.00 134,880.00 110,320.00 264,302.08 286,953.33 2,517,792.50

30 6 24

50000 1882.2 27,531.67 125,851.67 22,830.52

1

1

873,476.03

1

1

43474.50

1

1

1

2

1 180

50,000.00 338,800.00

825,950.00 755,110.00 547,932.50 1,367,984.03

Eventos

2

3

EXPEDIENTE TECNICO

0.71%

LIQUIDACION

0.25%

SUPERVISION

1.40%

GASTOS GENERALES

6.03%

GESTION DEL PROYECTO

1.05%

1 1 12 12 1

1 1 3 3 3

1 1 36 36 36

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

150,674.00

852,155.41

1 1 2 2 6

TOTAL COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1

722,415.00 1,516,130.00

3,369,947.91

5.00 Mejores Capacidades Institucionales de Innovación Tecnológica

5.1

853,640.00

3,868,100.00

4.00 Mejor Capacidad Organizativa en Gestión Comercial

4.1

94,500.00

Misiones

1

2

88324.5 41714.50 110000.00 9,880.00

222,652.94

873,476.03 873,476.03 494,508.00 43,474.50 88,324.50

83,429.00 220,000.00 59,280.00 31,515,549.64 222,652.94

77,377.97

77,377.97

440,835.60 1,900,263 9,186

1,900,262.97

440,835.60 330,700.00

34,487,379.12

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1.4 COSTO DEL PROYECTO (EXPEDIENTE TECNICO) El presupuesto total a nivel de Expediente Técnico a precios privados asciende a la suma de S/. 58, 010,669.34 (Cincuenta y ocho millones diez mil seiscientos sesenta y nueve mil con 00/.34 Soles), tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N° 2. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL -EXPEDIENTE TECNICO Item 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02 03.03 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

B

Descripción Parcial (S/.) COMPONENTE 01: ADECUADO MANEJO DE PROTECCIÓN AL CAPITAL PECUARIO. 17,905,760.39 ACCION 01.01: MAYOR OFERTA FORRAJERA EN PRADERAS. 13,630,873.61 ACCION 01.02: ADECUADAS PRÁCTICAS EN SANIDAD ANIMAL 4,274,886.78 COMPONENTE 02: MAYOR TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN 15,320,612.08 MEJORAMIENTO GENETICO ACCION 02.01: MEJORA GENETICA A TRAVES DE EMPADRE 13,931,806.90 CONTROLADO Y BIOTECNOLOGIA DE INSEMINACION ARTIFICIAL ACCION 02.02: ASISTENCIA TÉCNICA EN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA A PRODUCTORES DE NMF Y RM A TRAVÉS DE I.A.

1,388,805.18

COMPONENTE 03: ADECUADO CONOCIMIENTO DE INNOVACIÓN 8,557,918.86 TECNOLÓGICA EN GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO ACCION 03.01: FORMACIÓN DE PROMOTORES EN GENERACIÓN DE 1,062,751.70 VALOR AGREGADO ACCION: 03.02: ESTANDARIZACION DE LA PRODUCCION DE FIBRA Y DERIVADOS 3,460,199.14 ACCION 03.03: CONSOLIDACION DE EMPRENDIMIENTOS CON DERIVADOS DE 4,034,968.02 FIBRA COMPONENTE 04: MEJOR CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN GESTIÓN COMERCIAL 6,215,939.84 ACCION 04.01: ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y GESTION 3,162,112.00 ACCION 04.02: PROMOCIÓN DE PRODUCTOS EN ESPACIOS DE NEGOCIACIÓN3,053,827.84 COMPONENTE 05: MEJORES CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE 4,512,973.00 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ACCION 05.01: SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 3,632,761.84 ACCION 05.02: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS INSTITUCIONALES 880,211.16 TOTAL COSTO DIRECTO (1+2+3+4+5) 52,513,204.17 GASTOS GENERALES 3,470,473.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN 1,157,352.00 GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO 358,264.45 GASTOS LIQUIDACIÓN DE PROYECTO 51,391.55 GASTOS EVALUACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 14,228.16 GESTION DEL PROYECTO GASTOS TALLER DE INICIO DEL PROYECTO 6,435.00 GASTOS EVALUACION INTERMEDIA 15,000.00 GASTOS SISTEMATIZACION DEL PROYECTO 25,000.00 GASTOS DE PLAN DE MONITOREO Y CONTROL 30,000.00 369,321.00 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE CONTINGENCIA TOTAL COSTO DE INVERSION 58,010,669.34

Fuente: Elaboración propia / GRDE/AFEP - 2017

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1.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Variación de la inversión La primera variable que variara es la inversión con respecto al VANS y TIRS. CUADRO N° 3: VARIACION % DE LA INVERSION ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Variacion % de la Inversion

A PRECIOS SOCIALES Costo de VANS Inversion

TIRS

50%

-16,061,086.47

23,497,684.78

15.1%

40%

-14,990,347.37

24,568,423.87

16.4%

30%

-13,919,608.27

25,639,162.97

17.8%

20%

-12,848,869.18

26,709,902.07

19.4%

15%

-12,313,499.63

27,245,271.62

20.2%

10%

-11,778,130.08

27,780,641.17

21.1%

5%

-11,242,760.53

28,316,010.72

22.1%

0%

-10,707,390.98

28,851,380.26

23.13%

-5%

-10,172,021.43

29,386,749.81

24.2%

-10%

-9,636,651.88

29,922,119.36

25.4%

-15%

-9,101,282.33

30,457,488.91

26.7%

-20%

-8,565,912.78

30,992,858.46

28.1%

-25%

-8,030,543.23

31,528,228.01

29.6%

-30%

-7,495,173.69

32,063,597.56

31.3%

-40%

-6,424,434.59

33,134,336.66

35.1%

-50%

-5,353,695.49

34,205,075.75

40.1%

Ante un incremento de 50% en la inversión el proyecto se mantiene rentable con una TIR = 15.1%.

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Variación de los costos de operación y mantenimiento CUADRO N° 4: VARIACION % DE LOS COSTOS DE OPER. Y MANT. A PRECIOS SOCIALES Variacion % de los costos de O&M

VANS

T IRS

150%

20,641,037.37

17.91%

140%

21,124,052.62

18.22%

130%

21,607,067.87

18.53%

120%

22,090,083.12

18.83%

115%

22,331,590.75

18.98%

110%

22,573,098.38

19.13%

105%

22,814,606.00

19.28%

100%

23,056,113.63

19.43%

95%

23,297,621.25

19.58%

90%

23,539,128.88

19.73%

85%

23,780,636.50

19.87%

80%

24,022,144.13

20.02%

75%

24,263,651.76

20.17%

70%

24,505,159.38

20.31%

60%

24,988,174.63

20.60%

50%

25,471,189.88

20.88%

Ante un incremento de 50% en los costos de operación y mantenimiento el proyecto se mantiene rentable con una TIR = 17.91% Variación de los beneficios CUADRO N° 5: VARIACION % DE LOS BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Variacion % de VANS TIRS Beneficios 12.41% 50% 42,403,304

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

40%

38,533,866

10.91%

30%

34,664,428

9.33%

25%

32,729,709

8.51%

20%

30,794,990

7.67%

15%

28,860,271

6.81%

10%

26,925,552

5.92%

0%

23,056,114

-5%

21,121,395

4.05% 3.06%

-10%

19,186,676

2.03%

-15%

17,251,957

0.96%

-20%

15,317,238

-0.16%

-25%

13,382,519

-1.33%

-30%

11,447,799

-2.57%

-40%

7,578,361

-5.29%

-50%

3,708,923

-8.45%

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Ante un incremento de 50% en los beneficios, el proyecto se mantiene rentable en 12.41%. Los arreglos institucionales para la fase de Operación y Mantenimiento. El actor principal, quien asume un rol protagónico en el Proyecto, son las comunidades y/o organizaciones beneficiarias. A ellas están dirigidas las acciones a fin de garantizar la sostenibilidad de las unidades productivas, de ahí la necesidad de involucrar a varones y mujeres en todo el proceso de intervención. Su participación se concreta en actas de compromiso que detallan los siguientes compromisos:  Asistir a las capacitaciones.  Formar juntas de directivas y/organizaciones para dirigir adecuadamente el proyecto en la fase de ejecución y para la sostenibilidad.  Apoyar con mano de obra no calificada  Asumir los costos de operación y mantenimiento de las unidades productivas instaladas. De la misma manera los gobiernos locales tienen el compromiso de firmar los convenios de ser necesario, asumir los costos de operación y mantenimiento que correspondan a la institución y si fuera necesario cofinanciar acciones de competencia exclusiva del gobierno local que no contempla en el proyecto (ver Anexos). La sostenibilidad de los costos de operación y mantenimiento del módulo de centro de capacitación serán sostenibles con los ingresos provenientes de los servicios de capacitación de los beneficiarios y la generación de ingresos por la venta de semovientes. La capacidad de Gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación. Inversión El Gobierno Regional Cusco cuenta con la capacidad de financiamiento, además de ello cuenta con experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, con un equipo de profesionales calificados y con suficiente equipamiento para la dirección de este tipo de proyectos. Operación El proyecto plantea un proceso de capacitación a la población en los siguientes aspectos fundamentales: Capacitaciones con módulos demostrativos sobre la operación y mantenimiento de estos equipos. Luego de las capacitaciones se asume que se contará con organizaciones suficientemente fortalecidas y capacitadas para administrar adecuadamente los sistemas, GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

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siendo además ellos mismos los encargados de hacer un proceso de réplica de los conocimientos obtenidos. El uso de los Bienes y Servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios. Los beneficiarios muestran su acuerdo y compromiso con la ejecución de la obra, lo cual respaldan con documentos adjuntos acerca de: Compromiso de la comunidad en la disponibilidad de las fuentes. Disponibilidad de terrenos que serán utilizados para la ejecución del proyecto referente a instalaciones de módulos demostrativos. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento. Los pobladores garantizan su apoyo al 100%, no mostrando conflictos ni desacuerdos, las actas de compromiso de la operación y mantenimiento de la obra sustentan los acuerdos y garantizan la sostenibilidad del proyecto. A continuación se presenta un resumen de cómo se gestionará y se prevé financiar la operación y m mantenimiento del proyecto.

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1.6 ANTECEDENTES Los motivos que generaron la elaboración del presente estudio al nivel de factibilidad, son los índices de pobreza de los Distritos intervenidos y la actividad principal el cual desempeñan. La intervención del presente proyecto mejorara los niveles de ingreso de las familias productores de alpaca, de tal manera que mejorara los niveles de vida de la población. La iniciativa de la inversión cumple con la definición de PIP, por ser una intervención limitada en el tiempo, teniendo como periodo de ejecución de 3 años, utilizado la totalidad de los recursos públicos, con el fin de mejorar las capacidades competitivas de los productores de alpacas. La Región Cusco cuenta con una diversidad de climas que presenta un potencial para la crianza de alpacas en las zonas alto anodinas de la Región. La Gerencia de Normatividad y Gestión Económica cuenta con suficiente experiencia en la ejecución de proyectos similares, que a continuación se expone: Hace más de 10 años diferentes instituciones, vienen trabajando propuestas de desarrollo en el sector alpaquero sin lograr resultados significativos, sobre todo por la dependencia de los precios relativos definidos por el monopsonio, el escaso desarrollo de articulación comercial y el poco interés mostrado por los beneficiarios en el proceso de implementación de acciones de mejoramiento de procesos genéticos, de manufactura y articulación comercial. A partir del año 2007 los Gobiernos Locales toman la decisión política de implementar el área de Desarrollo Económico y Promoción Empresarial que tiene por misión el liderar procesos de producción agropecuaria y otras actividades económicas que deriven en la generación e incremento de los ingresos para la población organizada de manera empresarial, motivo por el cual se elabora un Plan Estratégico de Desarrollo Económico Regional (Plan Prende) que define los lineamientos, programas y proyectos que generen desarrollo económico. Es a partir de la presente gestión que se definen los proyectos estratégicos como instrumentos para el despegue de los sectores identificados prioritarios por pisos ecológicos. Así, sobre el análisis de las potencialidades de las zonas alto andinas definida en el Plan De Estratégico De Desarrollo Concertado Regional Al 2021, solo se identifica como cadena productiva de alpacas a las provincias de Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Quispicanchi, sin embargo esta definición es basado de acuerdo a las potencialidades a nivel provincial y no así en consideración de los productos potenciales por cada área geográfica.

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CUADRO N° 08: CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS CADENAS PRODUCTIVAS CUSCO 2021 Provincia Acomayo Anta Calca Canas Canchis Chumbivilcas Cusco Espinar La Convención Paruro Paucartambo Quispicanchi Urubamba

PRIORIZADAS EL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL Cadena identificada Cadenas Productivas De Maíz, Haba Y Lácteos Cadenas Productivas De Papa, Palto, Lácteos Y Cuyes Cadenas Productivas De Maíz Blanco, Kiwicha, Cítricos Y Lácteos Cadena Productiva De Lácteos Cadenas Productivas De Haba, Papa, Lácteos, Camélidos Y Cuyes Cadenas Productivas De Lácteos Y Camélidos Cadenas Productivas De Papa, Hortalizas Y Cuyes Cadenas Productivas De Lácteos Y Camélidos Cadenas Productivas De Café, Cacao Y Plátano Cadena Productiva De Trigo Cadenas Productiva De Haba, Trigo, Papa, Fruta Andina, Arroz Y Piña Cadenas Productivas De Maíz, Lácteos Y Camélidos Cadenas Productivas De Maíz Blanco, Papa Y Lácteos

Sin embargo algunos distritos ubicados en las zonas alto andinas de la provincias de Acomayo, Calca, Canas, Paruro, Paucartambo y Urubamba presenta las características adecuadas para la crianza de camélidos, por consiguiente se define el Sector de criadores de camélidos considerando a estas provincias que vienen impulsando como prioritarios para su intervención, sobre todo porque los proyectos anteriores no han tenido resultados fundamentalmente en la intervención del primer eslabón de la cadena productiva, y peor aún en la parte de comercialización. Por consiguiente la finalidad del proyecto es acompañar de manera competitiva la articulación al mercado Local, Regional, Nacional y Externo.

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1.7 DESCRIPCION DEL PROYECTO (COMPONENTES) COMPONENTE 01: ADECUADO MANEJO DE PROTECCIÓN AL CAPITAL PECUARIO. ACCION 01.01: MAYOR OFERTA FORRAJERA EN PRADERAS.  El proyecto formará y capacitará a 4821 promotores que serán seleccionados de 1445 Núcleos Multifamiliares (NMF) de una población total de 7196 familias alpaqueras (donde un promotor representara a 15 familias alpaqueras), quienes compartirán sus conocimientos adquiridos a través de réplicas de campesino a campesino en las unidades de producción familiar de sus comunidades campesinas de origen.  2890 asistencias técnicas grupales, en temas de Recuperación de Bancos Naturales de Semillas, el que consistirá en el cercado o clausura de praderas naturales en una extensión de una hectárea por grupo (03 NMGM), en parcelas de uso común.  1445 asistencias técnicas que comprenderán el fortalecimiento de las capacidades de las familias agrupadas cada 3 NMGM en el proceso de manejo de pastos cultivados, conservación y almacenaje de forrajes desde la instalación del pasto hasta el henificado, producto que contribuirá en la mejor disponibilidad de oferta forrajera para épocas de estiaje (Agosto a octubre) y afrontar riesgos en los periodos de friajes intensos (nevadas y heladas); así como también con la finalidad de mitigar los riesgos climáticos.  2890 asistencias técnicas en Cosecha de Agua mediante el represamiento de Geoformas Naturales; para el desarrollo de esta actividad se identificaron 21 geoformas naturales (vasos hídricos de agua), en las diferentes Comunidades Campesinas de la Región Cusco, los cuales servirán de módulos demostrativos de cosecha de agua de uso común para realizar las asistencias técnicas y asistencias técnicas en Cosecha de Agua mediante la instalación de Geotanques.  20 Pasantías de Intercambio de Experiencias sobre Sistemas de Cosecha de Aguas Pluviales y Manejo de Cobertura Vegetal, que permita generar procesos de inter aprendizaje de productor a productor, con 30 participantes seleccionados. ACCIÓN 01.02: ADECUADAS PRÁCTICAS EN SANIDAD ANIMAL  Se formara 482 promotores de NMF con los que se implementaran sesiones prácticas en torno a la metodología de escuela de campo (sesión de campo) en el marco de las escuelas de campo actividades de adestramiento y el uso de 1

Ver cuadro de cálculo de promotores en el archivo Excel de Presupuesto (Calculo de Capacitaciones)

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fármacos e instrumental veterinario para la aplicación de los mismos, y una estrategia de organización hacia el interior y exterior de las fincas alpaqueras organizadas en NMF, para lograr como efecto la disminución de incidencia de enfermedades fundamentalmente parasitarias, de una forma preventiva.  1445 asistencias técnicas, las capacidades generadas y la adopción de la tecnología preventiva se dará a través de los promotores; para esto los promotores ya capacitados comenzaran visitas, reuniones y toma de acuerdos sobre problemas comunes y puntuales de la sanidad animal de las alpacas, es pertinente notar que los problemas sanitarios de las alpacas no son comunes solo a ellas así que si hay llamas, estas deben incluirse en la planificación, incluso si pacieran vicuñas deberían estar incluidas en los planes que se logren con los NMF.  La asistencia técnica supone desarrollar la actividad desde dos flancos, el primero esta con los propios NMF, con los cuales se organizara la planificación (parte de la planificación de finca) de los registros de empadres y el cálculo de fecha probable de parición, condición fundamental en la enterotoxemia ya que se desarrollará en paralelo la articulación con la Universidad Mayor de San Marcos para la producción, venta de vacunas y asistencia sanitaria específica.  El desarrollo de estas acciones se desarrollan mediante asistencias técnicas a los 1445 NMF, para premiar mediante un concurso las iniciativas de buenas prácticas, en el primer año tomando las primeras acciones el acondicionamiento de infraestructura existente para dichos fines, este acondicionamiento implica por ejemplo el convertir un antiguo corral dormidero en un corral cobertizo, generando las áreas típicas, como zona de cobijo y playa, premiándose a los NMF que logren esa actividad, o que se logre el registro de pariciones para la dotación de corrales dormideros móviles o llevar adecuadamente el registro de empadres para dotarles de chalecos para crías. COMPONENTE 02. MAYOR TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO. ACCION 02.01: MEJORA GENÉTICA A TRAVÉS DE EMPADRE CONTROLADO Y BIOTECNOLOGÍA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL.  Identificación y selección de 1445 núcleos multi familiares (NMF) Actividad

para la adecuada identificación de alpacas y clasificación por puntaje según la norma de Registros Genealógicos es decir 75 ptos, y las alpacas que no tengan ningún defecto congénito sobre los 65 puntos que ya están fuera de registros pero por el contexto pueden ser sujetos de un programa de mejoramiento genético.

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 19 Sesiones de Capacitación en Mejora Genética y Manejo Reproductivo de formación de 482 promotores seleccionados, que se desarrollara a través de la metodología de escuelas de campo, sobre mejora genética y manejo reproductivo de alpacas (selección, empadre controlado, destete identificación de animales, técnicas de inseminación artificial), con la participación de 30 productores/sesión, por un periodo de dos días con una duración de 5 horas/día, en el primer año de la ejecución del proyecto. Quienes irradiaran los conocimientos y prácticas adoptadas a través de réplicas de inter aprendizaje a los productores alpaqueros de sus Comunidades.  7189 Asistencias Técnicas grupales de 1445 Núcleos de Mejoramiento Genético Multifamiliar (NMGM), donde cada NMGM esta agrupado por 5 fincas, sobre el manejo de registros, aretado de las crías, pesado de animales, selección de ejemplares, empadre controlado y métodos de mejoramiento, en función a su puntaje en el ranquin del sistema de mejora genética, datos registrados y manejados a nivel de NMF. La información recogida de los seguimientos será sistematizada en el programa informático del Sistema de Gestión de Alpacas SIGAL (software), de manera periódica, cuya información permitirá medir los avances del progreso productivo y reproductivo.  Se Instalarán 04 módulos Demostrativos del Servicio de Capacitación de Mejoramiento de Alpacas Registras, Con el objetivo de mejorar las capacidades de los productores alpaqueros de elite, de Asociaciones, Promotores y Técnicos del proyecto, que estarán ubicadas estratégicamente en las provincias de Espinar, Canchis, Chumbivilcas y Paucartambo de la Región Cusco, que se constituirán en prestadoras de servicios de capacitación y de transferencia tecnológica (biotecnología reproductiva, mejoramiento genético). Para ello se adecuaran módulos de capacitación, consistentes en un bloque técnico administrativo (Auditórium de Capacitación, laboratorios de ensayos en transferencia tecnológica, casetas de vigilancia, en infraestructura ganadera, Magas de Selección y playa de Esquila y un módulo de cosecha de aguas para el riego de pastos cultivados y praderas nativas, 10 has de cercos de protección para manejo de pastizales, y se implementara con 13 machos y 130 hembras semovientes de alta calidad genética (identificados por los registros genealógicos) y en contrapartida los socios primarios aportaran 30 ejemplares hembras de buena calidad.  2000 Asistencias Técnicas en Biotecnología Reproductiva a Productores de NMGM y Elite a través Inseminación Artificial de manera demostrativa, en las provincias con mayor potencial productivo (Canchis, Espinar, Quispicanchi y Chumbivilcas). Para ello se ha previsto la dotación de equipos básicos, reactivos (modulo portátil) y el pago de los servicios especializados que se desarrollara en alianza estratégica con especialistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y San Marcos. GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

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ACCION 02.02: Mayor Acceso a Programa de Registros Genealógicos.  Elaboración del Plan Regional

de Mejora Genética en Alpacas para poder establecer los mecanismos de identificación de los indicadores respectivos y posibilitar sistemas de emparejamientos y reproducción de alpacas para posibilitar información dinámica en la toma de decisiones con inteligencia para la mejora genética

 17928 Asistencias Técnicas a Productores de NMGM integrado por 15 fincas en el proceso de evaluación e identificación de los mejores ejemplares de alpacas en función al reglamento de la Comisión de Registros Genealógicos (en libro abierto de identificadas-LAI, libro abierto provisional-LAP, libro abierto definitivoLAD y libro cerrado de pedigrí-LCP de manera paulatina), que estará a cargo de los técnicos especializados del Consejo Regional de Camélidos SudamericanosCORECS; y el operador la UNMSM, siendo meta del proyecto , lograr la incorporación al sistema de RRGG de 13448 ejemplares.  4 Pasantias con los NMF elite para 100 gestores de fincas alpaqueras para poder generar capacidades altamente competitivas.  16 sesiones ECAs para 482 promotores, para poder masificar los conceptos y estrategia desarrollada en el programa de mejora genética en la región Cusco a través de los NMF.  Desarrollo de 03 Capacitaciones para la Formación de evaluadores y

registradores de alpacas en registros genealógicos, que está dirigido al 75 especialistas, sobre el proceso de evaluación, identificación, filiación, manejo de programas de mejoramiento (SIGAL), entre otras, con participación de 25 participantes.  Desarrollo de 02 Capacitaciones para la Formación de jueces según

reglamento de registros genealógicos de alpacas, que está dirigido al 60 especialistas, sobre el proceso de evaluación, identificación, y puntuación de animales en base a características fenotípicas entre otras, con participación de 60 participantes (30x evento).

COMPONENTE 03: ADECUADO CONOCIMIENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO. ACCION 03.01: FORMACIÓN DE PROMOTORES EN GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO  16 Capacitación en buenas prácticas de esquila, categorización, clasificación de fibra de los 483 promotores locales, en el proceso de Esquila mejorada, categorización y clasificación de la fibra en función a las Normas Técnicas GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

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Peruanas, se ha programado, un módulo de capacitación secuencial de 2 Sesiones con participación de 30 personas /02 día con una duración de 5 horas/día. Los promotores capacitados realizaran la réplica de los aprendizajes significativos en los núcleos de mejoramiento genético multifamiliares.  02 talleres de dos sesiones en Formación de promotores locales (60 Maestros jóvenes) en esquila electro mecanizada, desde selección de animales, esquila, envellonado, almacenamiento en función a las normas técnicas de esquila peruanas. Cada grupo de 30 promotores recibirá 02 cursos de capacitación vivenciales integrales con una duración de 2 días/taller, las que desarrolladas con facilitación de profesionales expertos en la materia. Finalizado el módulo de capacitación, serán evaluados y acreditados por SINEACE, que permitirá generar oferente de servicios especializados en esquila mejorada al nivel regional.  8 Talleres de formación de 24 maestras categorizadoras y clasificadoras, seleccionados, con aptitudes de vocación de servicios y preferentemente mujeres jóvenes se desarrollara conformadas en (8 grupos de 3 participantes), por un periodo de 1 meses/año (durante los 3 años de ejecución del proyecto). Donde en el primer año serán capacitados en forma práctica sobre categorización, el segundo y tercer año en clasificación de fibra, cuya acreditación de “maestras junior” estará a cargo de empresas especializadas de transformación de la fibra y por SINEACE.  04 Capacitaciones en buenas prácticas de saca, beneficio y transformación de carne de formación de 75 promotores en las buenas prácticas de saca, beneficio y transformación de la carne de alpacas (charqui), a través de la metodología de escuelas de campo “aprender haciendo”, con 30 participantes con una duración de 2 días (5 horas/día). Que serán facilitados por expertos en el tema, en locales de beneficios de animales (Camales Municipales) de los Gobiernos Locales.  04 Capacitaciones en buenas prácticas de manejo y conservación de pieles (Ecas). De formación de 50 promotores seleccionados en buenas prácticas de manejo y conservación de pieles, para garantizar calidad del insumo (pieles y cueros), donde cada sesión será desarrollada con 25 participantes con una duración de 2 días (5 horas/sesión), a través de la metodología de escuelas de campo, con facilitación de especialistas .  10 Pasantía de Promotores Locales, agrupados en 30 promotores cada evento, durante 3 días a los Centros Experimentales como Quimsachata, Rural Alianza, Paq´o Marca, CICAS – UNSAAC, y a los centros de trasformación de la Fibra (COPECAN, Michell, Inka Tops, entre otras). Que permitirá contribuir en la

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planificación estratégica de su producción alpaquera. Las mismas que serán replicadas a los productores de sus Comunidades Campesinas. ACCION 03.02: ESTANDARIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FIBRA Y DERIVADOS.  1445 Asistencias Técnicas a productores de NMGM en Análisis de Calidad de Fibra de Alpacas, con la facilitación de especialistas y técnicos del proyecto, sobre las mediciones y constataciones de la calidad de la fibra en los rebaños, a través de toma de muestras en los procesos de acopio y clasificación y analizar las principales características de la fibra (diámetro medio, coeficiente de variabilidad, factor de confort y entre otras).  1445 Asistencias Técnicas de productores de NMGM en Buenas Prácticas de Esquila de fibra de alpaca según NTP, para el desarrollo de esta actividad, se dotaran de materiales de asistencia técnica de manera demostrativa (sacos de yute quintalero, lonas, tijeras, botiquín, escobilla) y servicios de alquiler de planta electromecánica.  25 Asistencias Técnicas de redes de acopio en Categorización de la fibra según NTP, con facilitación de maestras categorizadoras y personal del equipo técnico, que permitirá categorizar la fibra en extra fina, fina, semifina y gruesa, generándose el valor agregado. Para el desarrollo de esta actividad, se dotaran de materiales de asistencia técnica de manera demostrativa (balanza electromecánica Digital de 120 kg, lona de algodón, pabilo) y servicios de alquiler transporte del personal técnico.  8 Asistencias Técnicas grupales a NMGM (conformado por 10 productores), en Clasificación de la fibra según NTP, en clasificación de fibra a través de redes empresariales de cooperativismo, en 17 puntos de espacios estratégicos (provinciales y distritales) CAP , en función a las Normas Técnicas Peruanas “NTP 231.370 2010. facilitado con maestras clasificadoras, promotores y personal técnico del proyecto.  7 Asistencia Técnica en Gestión de Acopio de Fibra y Valor Agregado, que contribuirá en la mejora de capacidades técnicas de productores organizados y promotores locales en generación de valor agregado y capacidad de negociación. Para ello será necesario la adecuación de 2 redes de acopio con 7 NAP puntos de acopio de fibra para el proceso de formación de “maestras junior”, en alianza estratégica con los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales. Para el adecuado funcionamiento de los puntos de Acopio de fibra se implementaran, con equipos básicos y demostrativos (mesas de clasificado, laptop, impresora, balanzas, recogedores), servicios de transporte, servicios de certificación, servicios de alquiler de movilidad, servicios de acondicionamiento de los Puntos de Acopio y pago de servicios del gestor comercial /bróker, que permita la articulación comercial a mercados competitivos. GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

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ACCION 03.03: CONSOLIDACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS CON DERIVADOS DE LA FIBRA.  20 talleres con 482 promotores Se realizara con grupos seleccionados que estén integrados con personas involucradas en la actividad textil. El estudio determino 15 Asociaciones seleccionadas, con mayor nivel organizacional y actitudes en generación de valor agregado, para los cuales se ha programado 02 taller de capacitación en procesamiento de la fibra de alpaca (escarmenado, lavado, cardado, peinado, secado y la obtención del tops), cuya duración del taller será de 02 días (5 horas/dia) con 25 participantes, a través de la “metodología de aprender haciendo” en un 95% practico y 5% teórico.  77 talleres para 25 participantes Los eventos de capacitación se desarrollaran a través de metodologías de escuela de campo aprender haciendo, enfocado a la capacitación para adultos, el cual debe considerar en promedio un 80 % a nivel práctico, usando materiales, equipos e insumos apropiados. Se tiene programado 01 taller de capacitación especializado y práctico con 25 participantes de 03 días (6 horas), En total está programada 77 talleres de capacitación de durante la ejecución del proyecto. Los eventos de capacitación se llevaran a cabo en el local del Gobierno Local y en coordinación con las Oficinas de Desarrollo Económico de La Municipales Distritales de la Región. Asimismo, se deberá coordinar y realizar convenios con organizaciones dedicadas a esta actividad para el uso de sus instalaciones para la parte práctica.  924 asistencias técnicas Se desarrollan de 06 asistencias técnicas grupales con 25 participantes/año. Donde cada grupo recibirá 12 asistencias técnicas grupales. En total está programado 924 asistencias técnicas en los dos primeros años del proyecto. La misma que será facilitado por técnicos especializados en transformación de artesanía textil en las mismas unidades de producción de los productores.  77 talleres de capacitación se desarrollarán a través de metodologías de escuelas de campo aprender haciendo, enfocado a capacitación para adultos, el cual debe considerar en promedio un 80% a nivel práctico usando materiales, equipos e insumos apropiados. Se tiene programado 01 taller de capacitación especializado y práctico con 25 participantes de 3 días (6 horas), en total está programada 77 talleres durante la ejecución del proyecto. GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

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 154 asistencias técnicas Se realizarán 2 asistencias técnicas especializadas/cada grupo (6 asistencias/grupo durante el proyecto). En total está programada 462 asistencias técnicas, que será facilitado por expertos en nuevos diseños y tendencias según la demanda del mercado. Los participantes con el apoyo del instructor Patronaje podrán aplicar técnicas y métodos de interpretación de ficha técnica y órdenes de fabricación para realizar el patrón base.  2 concurso para artesanos Sobre la base de las capacitaciones técnicas desde el teñido, tejido, diseño de prendas de vestir (chulos, chalinas , chalecos, chompas, ponchos, pantalones y otros), extendidos la enseñanza a lo largo del proyecto, se establecerán las bases del concurso tomando en cuenta el plan de desarrollo de las futuras empresas micro y mediana, bajo un mismo nivel de preparación ingresaran al concurso, los 77 grupos de productores artesanales.  10 pasantías desarrolladas / año con 30 participantes, con una duración de 3 días (en los dos primeros años del proyecto). Siendo los lugares más apropiados para el desarrollo de esta actividad, son las experiencias de empresas privadas, ONGs y Asociaciones de Productores de Cusco, Puno y Arequipa. En total está programado, el desarrollo de 10 pasantías durante la ejecución el proyecto. COMPONENTE 04: MEJOR CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN GESTIÓN COMERCIAL ACCION 04.01: ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y GESTIÓN  A través de la ejecución de un curso de capacitación de 02 días con la participación de 45 personas entre técnicos, profesionales y directivos (personal de planta del proyecto) a partir de la colaboración de un docente formador contratado para tal fin. A través de 15 talleres de capacitación de 03 días con participación de 30 facilitadores seleccionados en las unidades zonales del Proyecto a partir del concurso de los profesionales y técnicos formados (02/Taller) que multiplican el contenido constituyéndose en capacitadores del segundo nivel. A través de facilitación en la formulación de 90 Planes Estratégicos por parte de los promotores capacitados en el nivel anterior en igual número de ASOART y la realización de planes de mejora conforme a la prioridad establecida y el área del negocio identificado. Con la participación del servicio de consultoría contratado para efectos de realizar la formación del primer nivel y el seguimiento y supervisión necesarios para garantizar homogeneidad en el proceso de facilitación del segundo nivel y en el funcionamiento de las ECAs a nivel de las OBAs (Núcleos multifamiliares y Asociaciones de artesanos) usuarias del proyecto.

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 A través de la ejecución de un curso de capacitación de 02 días con la participación de 45 personas entre técnicos, profesionales y directivos (personal de planta del proyecto) a partir de la colaboración de un docente formador contratado para tal fin. A través de 15 talleres de capacitación de 03 días con participación de 32 facilitadores seleccionados en las unidades zonales del Proyecto a partir del concurso de los profesionales y técnicos formados (02/Taller) que multiplican el contenido constituyéndose en capacitadores del segundo nivel. A través de facilitación en la capacitación de al menos 1000 líderes campesinas identificados y propuestos por sus OBAs (NMFG y ASOART) por parte de los promotores capacitados en el nivel anterior. Con la participación del servicio de consultoría contratado para efectos de realizar la formación del primer nivel y el seguimiento y supervisión necesarios para garantizar homogeneidad en el proceso de facilitación del segundo nivel y en el funcionamiento de las ECAs a nivel de las OBAs (Núcleos multifamiliares y Asociaciones de artesanos) usuarias del proyecto.  El Encuentro se llevará a cabo en quechua y español, y estará dividido en dos etapas: 1: Intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes: Presentación de estudios de casos, experiencias sobre el terreno y enseñanzas aprendidas de los especialistas. 2: Medidas prioritarias: En pequeños grupos de estudio, (05) los participantes analizarán la temática y elaborarán recomendaciones prácticas y medidas que deberán tomarse en cuenta para fortalecer la capacidad de las organizaciones de productores, incluidas algunas propuestas concretas de proyectos piloto.  A través del desarrollo de la Asociatividad (redes empresariales) se incrementa la capacidad de aprendizaje e innovación de los productores y productoras, lo que les permite subsistir en un entorno hostil y asumir su crecimiento económico teniendo para ello que mejorar la calidad de su producción, desarrollar nuevos productos, hacer uso más eficiente de la información, alcanzar economías de escala y mejorar su poder de negociación ante otras empresas y las instituciones de su entorno. El objetivo de la ejecución de la actividad es formar a los articuladores y las articuladoras de redes, brindándoles además una herramienta o guía para orientar el trabajo de formación y fortalecimiento de la articulación de grupos empresariales provenientes de las organizaciones de productores principalmente artesanos textiles. La metodología de formación ha sido diseñada por instituciones que apoyan la formación de redes empresariales horizontales. Para usar esta metodología hay que apoyarse en un articulador o articuladora quien es la persona designada por PROCAPCOM-ALPACA para el acompañamiento y desarrollo de capacidades de la red empresarial, siguiendo las fases y aplicando las estrategias e instrumentos definidos en esta metodología. GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

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 Los articuladores (30) designados por el Proyecto han sido previamente formados en los cursos de capacitación por especialistas y se harán cargo de facilitar la constitución de 90 redes empresariales integradas al menos por 10 productores provenientes de las OBAs (ASOART, NMFG) correspondiéndoles a cada articulador el acompañamiento de 3 redes. El curso taller será desarrollado empleando el método expositivo – participativo y con casuística que facilite la comprensión y aprendizaje. Se insistirá en todo momento en la participación activa y crítica de los participantes y se emplearán dinámicas grupales para motivar a los participantes a intervenir activamente sobre los temas a desarrollar. Con este motivo se han programado 8 talleres de 6 horas en los cuales se trabajará por grupos. ACCION 04.02: PROMOCIÓN DE PRODUCTOS EN ESPACIOS DE NEGOCIACIÓN.  Con la finalidad de reconocer la oferta, demanda, canales de comercialización, tendencias del mercado internacional de fibras y derivados (tejidos artesanales, hilos, etc.), se ha programado el desarrollo de un estudio de mercado sobre fibra y derivados, con apoyo de profesionales con especialización en el tema. El estudio, se constituirá en un instrumento de vital importancia en la gestión del proyecto proporcionando información para el diseño de estrategias de comercialización particulares a la realización de los productos fibra de alpaca y artesanía textil en mercados solventes facilitando la toma de decisiones de los ejecutores y contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de los usuarios: los productores alpaqueros y artesanos textiles. El Estudio será publicado en la página web que para tal fin se alojará en la plataforma del Gobierno Regional. El Estudio de mercado se desarrollará a través de la contratación de los servicios de consultoría especializada, bajo concurso público en función a los términos de referencia.  La capacitación en gestión de planes de negocio es una parte de la estrategia de atención de PROCAPCOM-ALPACAS a emprendedores productores de UAF, artesanos de UEP en aspectos de formulación que sumada a la asistencia técnica y financiera procurada desde el acompañamiento encaminen a los usuarios en la senda de una mejor gestión de sus emprendimientos de cara a generar elementos de auto sostenibilidad y por ende del mejoramiento de los ingresos y bienestar de sus familias. El modelo que PROCAPCOM busca combina adecuadamente la capacitación con la asistencia técnica y el apoyo financiero, en medidas tales que se adecúen a las necesidades del público objetivo. La propuesta no debe centrarse sólo en un servicio, sino en una alianza solidaria de esfuerzos que

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logren potenciar las capacidades de los usuarios (los productores y los artesanos) para emprender y hacer negocios sustentables.  Desde el proyecto, se apoyará con la difusión del evento, promoción de productos con módulos de difusión itinerante, incentiva con estímulos a los mejores productores que comercializan en forma asociativa de cada provincia (mallas ganaderas, productos veterinarios, entre otras). Los productores participaran en 10 espacios de negociación por año. En total está previsto el desarrollo de 40 eventos durante la fase de inversión del proyecto: La actividad planteada pretende contribuir en el resultado aprovechando el posicionamiento que tienen los eventos (10) feriales en el tejido urbano de la región y por ello en la estructuración de la oferta de productos como en la difusión de los avances que por el lado de la innovación y desarrollo tecnológico concurren tanto desde las posibilidades endógenas de los productores como de la adopción de la transferencia procurada por terceros.  PROCAPCOM-ALPACAS apoyará la participación en la feria de Huancaro de aquellos productores que hayan resultado ganadores en los eventos provinciales (06 por Provincia / criadores y artesanos) auspiciando los costos de transporte alimentación y hospedaje. Queda claro que en la actividad subyace el enfoque de desarrollo de capacidades y que en este sentido tal auspicio es parte del mecanismo de incentivos que tiene el Proyecto.  En el plano de la coordinación con las Municipalidades Provinciales de origen se deben resolver los aspectos vinculados con la cofinanciación de los costos de transporte que demande el traslado de ganado. Operativamente el proyecto contratará servicios especializados de un profesional con formación y experiencia en organización de eventos de promoción comercial como de articulación de mercado sobre quien descansa la responsabilidad de diseñar e implementar la propuesta de comercialización sustentada en las actividades que como la descrita integran el pack del Proyecto. La actividad distingue una ejecución bi-etápica procurando en primer término el apoyo a la organización de la Feria de Huancaro (siete días) durante los primeros 4 años de la intervención del Proyecto; y en segundo término el apoyo a la organización del FESTICAMEL –Saqsayhuamán, (tres días) en los últimos 2 años.  Por todo ello la estrategia de comercialización que propone PROCAPCOMALPACAS, en el marco del enfoque de desarrollo de capacidades funcionales incluye la participación en misiones comerciales, ferias internacionales como acciones promocionales relevantes para los usuarios del Proyecto en la perspectiva de graduación de sus empresas. Para obtener éxito en una misión

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comercial, rueda de negocios, feria; la empresa2 debe preparar con tiempo y dedicación su participación en ella teniendo en cuenta que no es simplemente un evento de pocos días sino una actividad comercial crucial que requiere una intensa preparación y análisis posterior de resultados. Este tipo de mecanismo de promoción comercial como referente institucional es, en muchos casos, una llave clave para las empresas que quieran posicionarse en el mercado. La visión que tiene PROCAPCOM-ALPACAS de estos eventos de promoción comercial tiene que ver con la gradual adopción de tecnología de proceso por parte de los destinatarios de la intervención. En términos de la metodología de intervención general, su ejecución está referida al incentivo al que se han hecho merecedores los usuarios del proyecto como respuesta a su performance en torno al logro de objetivos de las actividades de capacitación en las que han participado. Es decir que la ejecución de la actividad 4.2.5. “promoción de productos transformados en espacios de negociación (“…”) favorece a los usuarios que se han consolidado como “lideres tecnológicos”, los Promotores, la vitrina que evidencia los resultados e impactos del Proyecto. COMPONENTE 05: MEJORES CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. ACCION 05.01: SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Construcción e implementación del 01 Módulo Demostrativo del Servicio de capacitación en Transformación de Fibra; en convenio con la Municipalidad Distrital de Combapata se construirá una planta transformadora de la fibra de Alpaca la cual recolectará y procesará la fibra de todos los puntos de acopio de las Provincias intervenidas. La implementación será con equipos básicos para la transformación de fibra (lavado, cardado, tops en el mediano plazo e hilado en el largo plazo). Para la ejecución de esta actividad se cuenta con arreglos institucionales de parte de los involucrados. Donde las entidades involucradas se comprometen a: facilitar las instalaciones de la infraestructura de fibra para el proceso de capacitación, pasantías y asistencias técnicas a Promotores, productores y profesionales de la Región Cusco. ACCION 05.02: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS INSTITUCIONALES 01 Seminario denominado “Adaptación de Sistema de Producción alpaquera frente al Cambio climático”, hacia la búsqueda de mecanismos de compensación por servicios ambientales”, que se desarrollara con participación de 100 participantes entre productores alpaqueros, técnicos y profesionales de la Región Cusco, con una duración de 3 días, que se desarrollará en la Ciudad de Cusco. Su ejecución estará a cargo de la

Es claro que se refiere inexorablemente a la persona jurídica, por lo mismo se descuenta que se haya formalizado y que por ello cuenta con todas las referencias que la hacen reconocible como sujeto de apoyo. 2

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Mesa Técnica de Camélidos Sudamericanos bajo el apoyo y la supervisión del Jefe de Proyecto de PROCAPACOM. Los temas planteados para los tres días son:

Día 1 Día 2 Día 3 Enfoques estratégicos para Medidas de Mitigación Compensación de la adaptación al cambio frente al cambio climático: servicios eco sistémicos. climático. Bofedales, especie de pastos y animales con mayor resistencia a stress hídrico. Herramientas para evaluar el balance de carbono Mesa de trabajo. Plantear enfoque estratégico de adaptación al cambio climático en el sector alpaquero.

Mesa de trabajo. Elaboración de Agenda para encaminar procesos de apropiación y uso de tecnologías de manejos de agua, pastos y animales con resistencia a stress hídrico. Propuesta para invitar a Propuesta para invitar a expositores expositores MINAM/ Investigadores de Investigadores INIAUniversidades del ámbito UNSACC, SAN MARCOS regional o nacional

Mesa de trabajo. Elaboración de Agenda para encaminar procesos de apropiación y uso de procesos para encaminar el pago de servicios eco sistémico hacia los productores alpaqueros. Propuesta para invitar a expositores Especialista de la Dirección de Cambio Climático- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

01 Encuentro Mundial sobre Camélidos Sudamericanos Domésticos, donde se abordaran temas sobre la biotecnología reproductiva, nutrición y sanidad animal y sobre transformación y comercialización. Siendo necesario intercambiar experiencias entre profesionales, técnicos y productores de alpacas al nivel mundial. Este evento se llevará a cabo con 350 participantes con una duración de 3 días en la ciudad de Cusco, con GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

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facilitación de expertos en el tema de talla internacional, que contribuirá de manera significativa en el proceso de inter aprendizaje de los productores de la Región. Los temas planteados para los tres días son: Día 1 Día 2 Día 3 Biotecnología reproductiva Nutrición y sanidad animal Transformación y en camélidos en camélidos comercialización de sudamericanos domésticos sudamericanos domésticos camélidos sudamericanos domésticos. Cursos de Biotecnología y Conservación de Alpacas. Que está dirigido a desarrollar las competencias del personal de entidad, profesionales y técnicos ligados al sector, sobre biotecnología reproductiva y conservación de la biodiversidad de alpacas de color. Que tendrá una duración de 01 mes, con 35 participantes/evento, bajo la modalidad de presencial, en convenio con IVITA-UNAMSM – Marangani. Metodología.  Clases presenciales (Teóricas- practicas) “APRENDER HACIENDO”  Talleres de aplicación práctica.  Análisis de casos Duración: La duración es de 30 días con 240 horas pedagógicas. Temática. A continuación, se presenta un cuadro detallado a nivel de los temas y sub temas a abordar en el curso, así como el tiempo de duración a nivel de cada sub tema.

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Temas 1. Gestión de praderas





Sub Temas Desarrollo de especies forrajeras nativas y exóticas tolerantes a estrés hídrico y tolerancia a cambios de temperatura y clima a nivel de piso alpaquero (Duración 08 horas). Estrategias de gestión de praderas en uso sostenible de nutrientes del suelo (Duración 16 horas).

2. Alimentación



Experiencias en alimentación de alpacas con nutrientes alternativos y los efectos de la dieta en indicadores productivos con enfoque de mercado (Duración 08 horas).

3. Nutrición.



Suplementación y uso de metabolitos en la alimentación y nutrición de alpacas con enfoque de mercado (Duración 08 horas).

4. Sanidad y Bienestar animal



Experiencias e investigaciones sobre indicadores económicos por estrategias de bienestar animal y uso de fármacos (Duración 08 horas).

5. Mejoramiento genético



Tecnología involucrada en el mejoramiento genético con indicadores descriptivos y moleculares (Duración 32 horas) Desarrollo de software para la planificación del mejoramiento genético-teoría informática para el diseño de un modelo de mejoramiento genético y formatos de colección de datos) (Duración 56 horas). Definición de índices productivos y reproductivos, registró evaluación y registros genealógicos (Duración 24 horas) Desarrollo de procedimientos de identificación genética molecular, y descubrimiento de indicadores de heredabilidad de caracteres de interés económico (Duración 08 horas).



 

6.Biotecnología Reproductiva



Tecnologías en procedimientos de colección de semen, tecnologías de dilutores, preservación, procedimientos de inseminación artificial, procedimientos de colección de embriones, procedimientos de implantación de embriones (Duración 72 horas).

02 Misiones de Transferencia Tecnológica y Promoción, que se desarrollaran con el objetivo de mejorar las competencias de los productores y del equipo técnico idóneo, como agentes de gestión de recursos económicos, promoción de productos transformados en espacios de negociación mundial, adopción de tecnologías en favor de los productores alpaqueros de la región. Se plantea efectuar dos misiones llevadas a cabo al cuarto año de ejecución del proyecto, a un país del continente asiático para ver

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iniciativas y experiencias relativas a los adelantos de las maquinarias para transformación de la fibra sobre todo el lavado y el cardado. En el quinto año se plantea una misión a un país del continente europeo. La actividad tendrá un soporte técnico, pues se prevé la contratación de un facilitador comercial internacional quien en coordinación con el Residente II del Módulo de trasformación de Combapata serán los responsables de alcanzar las metas de ambas misiones. El mecanismo de selección de los participantes a las misiones será mediante un concurso denominando “Transformando nuestro presente para innovar nuestro futuro” a nivel regional, donde podrán participar las líneas de producción de tejido a telar, tejido a palitos, conservación de pieles y productores de fibra de alpaca. A continuación, se presenta el desarrollo y los productos a alcanzar en cada fase.

1.

Fase 1: Preparatoria y de Convocatoria Elección del mercado tanto para la misión tecnológica y comercial.

2.

Información del país visitado. (Situación económica, política, social)

3.

Identificar la misión tecnológica comercial a la cual se debe de participar.

Elaborar el brief de la misión e identificación de 06 empresas asistentes ganadores del I concurso “ Transformado el presente para innovar el futuro” 4.

Solicitud y obtención de documentos previos al viaje de los empresarios y el representante del proyecto PROCAPCOM. 5.

6.

Elaborar presupuestos

Elegir productos (muestras), tener cuidado al momento de determinar si los productos ofrecidos son permitidos en dicho mercado, tratar de obtener la mayor cantidad de especificaciones técnicas, teniendo en cuenta los hábitos de los compradores, la concreción de ventas estará relacionado con el precio y la calidad de producto, y las posibilidades de abastecerlo a los mercados 7.

Elaborar catálogos, folletos, tarjetas personales, lista de precios., limpieza del formato calidad de las fotografías 8.

9.

Definir cronogramas de actividades.

10.

Contactar vuelos, hoteles y movilidad

11.

Charla de orientación y desarrollo de la misión, dirigido a los empresarios y

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personal del proyecto PROCAPCOM Fase 2: Ejecución 1. Dirigir con el apoyo del Residente II las visitas a las empresas seleccionada para ver procesos de transformación de fibra de alpaca y a empresas proveedoras de maquinaria. 2. Dirigir y coordinar la rueda de negocios (Presentación, Inicio de la negociación, registrar información, intercambio de tarjetas personales, negoción de precios, despedida otros) Fase 3: Sistematización y monitoreo.

1. 2.

4.

Clasificación de la información obtenida. Cumplir con los compromisos contraídos con los clientes potenciales durante la misión comercial, por ejemplo muestras. 3. Enviar cartas de agradecimiento vía correo electrónico o fax. Reiterando la posibilidad de proveer productos a éstos. 4. Elaborar informe de valor. 5. Divulgación de los resultados. 06 Institucionalidad de Mesa Técnica de Camélidos y Riesgos Climáticos, que tiene el objetivo de fortalecer el Espacio de Concertación de la Mesa Técnica Regional para la Promoción Competitiva de Camélidos Sudamericanos en la Región Cusco, reconocida por Resolución Ejecutiva Regional N° 649-2015-GR-Cusco/GR, cuya finalidad es generar espacios de dialogo, concertación y propuestas para mejorar la productividad de la cadena productiva de camélidos (alpacas), que está integrada por organización de productores, instituciones públicas y privadas. La misma que en el mediano plazo se le asistirá para convertirla en el Instituto Regional de Camélidos Sudamericanos para lo cual se plantea asistencia técnica especializada, para lo cual se prevé 04 fases.

Fase 1. Fase preparatoria

Descripción. Se prevé 04 días de asistencia técnica, sobre todo referida a actividades de sensibilización a las 36 instituciones integrantes de la Mesa Técnica, la sensibilización y promoción referida básicamente a entrevistas personalizadas con las cabezas de las 36 instancias. Así como comunicación escrita de las actividades contempladas en el proyecto PROCAPCOM Alpacas referida a la mesa Técnica. La visita personalizada se prevé realizarla en 04 días. En ésta fase se tiene prevista elaborar el Diagnostico de la

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mesa técnica de camélidos sudamericanos, para lo cual mínimamente se deberá ejecutar 01 taller con la asistencia del 30 % de participantes. Este diagnóstico se deberá centrar en un análisis descriptivo y evaluativo del funcionamiento de la mesa técnica camélidos sudamericano, el cual deberá ser complementado con revisión de información de fuente secundaria, que permita conocer similares experiencias, especialmente referido a lecciones aprendidas. El documento final denominado “Diagnóstico situacional evaluativo de la mesa técnica de camélidos Sudamericanos de la Región Cusco” servirá de herramienta para las siguientes fases. 2. Fase Organización

de Corresponde en esta fase efectuar el planeamiento estratégico de la mesa técnica de camélidos. Durante la fase preparatoria el asistente técnico debió de garantizar que se hayan dado ciertas condiciones para dar inicio con la fase de organización. Estas condiciones se resumen en: 

Asegurar la presencia de un líder.



Haber sensibilizado y motivado como para que los integrantes de la mesa sean conscientes de que su existencia es relevante para ellos, además que dará soluciones a los principales problemas percibidos.



Presencia de Equipo humano de trabajo comprometido, de los 36 integrantes diferenciar a los más comprometidos.



Adecuada difusión de las actividades programadas para reafirmar el compromiso y cohesión interna.



Identificar los principales canales de comunicación en la mesa técnica.

El planeamiento estratégico se llevara a cabo a través de talleres de trabajo con los integrantes de la mesa. El resultado de los talleres es :

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

Matriz FODA



Levantamiento de visiones y propuestas desde las distintas instancias conformantes de la Mesa Técnica.



Visión, Misión, Meta de la mesa Técnica.



Plan de acción operativa de la mesa técnica (incluye la implementación de los principales instrumentos de

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gestión, reglamentos, estructura interna de la mesa con miras a convertirse en el Instituto Regional de Camélidos Sudamericanos, otros), identificar mínimamente tres indicadores. La asistencia técnica será de 45 días calendarios, el número de talleres a ejecutar mínimamente será de 3. 3. Fase de La fase de funcionamiento se caracteriza por llevar a cabo Funcionamiento talleres de trabajo, donde la asistencia técnica se centrará especialmente al comité directivo a los cuales se les asistirá para que puedan elaborar un calendario de reuniones, establecer procesos claros de convocatorias, coordinaciones para la logística del proyecto, levantamiento de actas, otras actividades de funcionamiento. Esta asistencia se otorgará en dos talleres. 4. Fase de La asistencia está referida a sentar las bases de un sistema consolidación de monitoreo y seguimiento, para lo cual se prevé dar asistencia técnica en dos talleres. Así mismo se dará asistencia en 02 talleres para la evaluación y propuesta de reingeniería de ser el caso.

1.8 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Los beneficiarios directos del proyecto son 7196 productores alpaqueros y 1920 productores artesanos, que hacen un total de 9070 productores. 1.9 PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO El plazo de ejecución programado es de 05 años calendarios o 1800 días. 1.10

ENTIDAD FORMULADORA

La Unidad Formuladora del Proyecto es la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Cusco, instancia de segundo nivel organizacional, siendo una de sus funciones el fortalecimiento de las capacidades del área agrícola y pecuaria dentro de su ámbito de intervención, además tiene competencia para formular proyectos de desarrollo económico buscando sinergias con el desarrollo humano social de la región Cusco.

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Unidad Formuladora: Sector Pliego Persona Responsable De Formular Dirección Persona Responsable

AFEP – GRDE Gobiernos Regionales Gobierno Regional Cusco Econ. Flor de Liz Lasteros Enríquez /Ing. Efraín Lupo Imata/ Ing. Roger Mamani Aguilar Av. Tomasa Tito Condemayta S/N C.P.C. Eddie G. Dueñas Olazabal

Fuente: Equipo Técnico/GRDE - 2017

1.11

ENTIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora (UE), será la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Cusco (GRDE-GRC). La misma que tiene experiencia, competencia y función de ejecutar proyectos productivos en el ámbito de su jurisdicción. Cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto en el mejoramiento de servicios de transferencia tecnológica de instituciones competentes a la población innovadora, dispone de profesionales con experiencia, equipamiento y materiales necesarios.

Sector Pliego Nombre Dependencia Responsable de la UE Dirección Formuladores

Teléfono Página Web

UNIDAD EJECUTORA Gobiernos Regionales Gobierno Regional Cusco. Región Cusco – Sede Central Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Econ. Wilberth La Torre Sotomayor Sede Central Econ. Patricia Carpio Joyas, Ing. Edwin A. Flórez Valdez, Ing. Eva Luz Ramos Pipa, Ing. Miguel A. Ballarin, Econ. Aníbal Alencastre Ing. Frank Mondragón. 084- 221131 www.regioncusco.gob.pe

Fuente: Equipo Técnico/GRDE – 2017

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL Contribuir al logro de una adecuada implementación de Políticas Regionales, Planes, Programas, Proyectos en materia de Desarrollo Económico, así como la elaboración e implementación de la normatividad vigente de aplicación Nacional y Regional para el Desarrollo Económico. OBJETIVOS ESPECÍFICOS GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

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 

Implementar adecuadamente Políticas y Normas en materia de Desarrollo Económico Coadyuvar al proceso de implementación de Planes, Programas, Proyectos y Actividades.

Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios, permisos, autorizaciones, concesiones y cumplimiento de las funciones asignadas. 1.12

MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecución del presente estudio será por Administración Presupuestaria Directa. 1.13

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento será otorgado por el Gobierno Regional Cusco, a través de los recursos del Canon y Sobre canon. Cuadro N° 6. ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD

FUENTE

Gobierno Regional Cusco Recursos Canon y Sobre Canon

APORTE 100%

Fuente: Elaboración propia/GRDE - 2017

1.14

FICHA SNIP FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización:

14/11/2017

1.

IDENTIFICACIÓN

1.1

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 197941

1.2

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS DE LA REGION CUSCO

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

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03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa

009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Subprograma

0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

GOBIERNOS REGIONALES

1.4

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6

Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento

Provincia

Distrito

CUSCO

ACOMAYO

ACOMAYO

CUSCO

CALCA

CALCA

CUSCO CUSCO

QUISPICANCHI CHUMBIVILCAS

LUCRE LLUSCO

CUSCO

URUBAMBA

URUBAMBA

CUSCO

CALCA

LAMAY

CUSCO

CANCHIS

SICUANI

CUSCO

QUISPICANCHI

HUARO

CUSCO

URUBAMBA

OLLANTAYTAMBO

CUSCO

ACOMAYO

POMACANCHI

CUSCO

ACOMAYO

ACOS

CUSCO

CALCA

PISAC

CUSCO

CHUMBIVILCAS

LIVITACA

CUSCO

CANCHIS

CHECACUPE

CUSCO

CHUMBIVILCAS

VELILLE

CUSCO

CANCHIS

SAN PABLO

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Localidad PUICA, HUADHUA Y LLACTAPAMPA PAMPALLACTA, HUAMANCHOQUE Y ACCHA ALTA, CANCHA CANCHA Huarcay Collpa cjasiahuy Chupani, Cuncani, Huakahuasi y Chaullacocha HUARQUI Y POQUES ACCO ACCO PALLA, MOLINO PAMPA, PATACCALASAYA, PATA HANSA,PUMANOTA, CONDORSENCA, LOS ANDES, TINGABAMBA Sullumayo, Yanaccocha, Arahuara y Pfinay Rumira Sondormayu, Yanamayo, Patacancha, Tastayoc y Quelcancha. CANCHANURA, POMACANCHI, CHOSECANI, SANTA LUCIA, SAN JUAN Y SAYHUA CORMA Y LLANSA CORMA Pamallacta y Chahuaytire Huaylla Huaylla, Kayno, Aucho, Huanaco, Chilloroya y Collana Alta, Aucho REFER. LLUTUYO, CHECCACUPE, ALTO HUANCANE, PALCCOYO, MITMA Alccavictoria, Collahuata y Collana. Añumarca, irubamba, Mapani singuñas, Callancca, Huayllatayre

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CHUMBIVILCAS

COLQUEMARCA

CUSCO

CANCHIS

MARANGANI

CUSCO

CANAS

YANAOCA

CUSCO CUSCO

CANAS CHUMBIVILCAS

KUNTURKANKI CHAMACA

CUSCO

CALCA

LARES

CUSCO

CALCA

SAN SALVADOR

CUSCO

CANCHIS

TINTA

CUSCO

CANCHIS

COMBAPATA

CUSCO

CANCHIS

SAN PEDRO

CUSCO

CANAS

CHECCA

CUSCO

CANAS

LAYO

CUSCO

CANAS

TUPAC AMARU

CUSCO

CANCHIS

PITUMARCA

CUSCO

CHUMBIVILCAS

CAPACMARCA

CUSCO

CHUMBIVILCAS

SANTO TOMAS

CUSCO

ESPINAR

ALTO PICHIGUA

CUSCO

ESPINAR

SUYCKUTAMBO

CUSCO

ESPINAR

CONDOROMA

CUSCO CUSCO CUSCO

ESPINAR ESPINAR PARURO

OCORURO PALLPATA OMACHA

CUSCO

PAUCARTAMBO

COLQUEPATA

CUSCO

PAUCARTAMBO

PAUCARTAMBO

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Huaracco Hancohocca, Quenamari, Ccuyo, Alto Chillihua, Quecra,Momora, Quejra, Tañihua, Choquecota, Silly y Mamuera. YANAOCA, HANCCOYO, HAMPHATURA, LLALLAPARA, JILANACA, CHICNAHUA KUNTURKANKI CANGALLE, NOALLE CACHIN, POMA PONCO,PAMPACORRAL, ACHAUATA B, KISHUARANI Y QOLLANA UMACHARCO, ACCORURO, CAMAHUARO Y TIRACANCHA PATATINTA Y CCACACUCHO PAMPACHACCA Y TUCSA CCACCACUCHO, PARAPATA, TIRUMA, COLCAYA Ccuchuma (Chullianquini, Anansaya, Consa, Consapata, Chorrillos, Orcocca, Chimpatayoc, Tandabamba, Ccollana y Kuti Anasaya) y Ccocayro. TAYPITUNGA, LIMBANI, CCOLLACHAPE Y HANOCCA Huaylluta PHINAYA, INCUYA CHICO, PAMPACHIRI, ANANISO, SIBINA SALLMA, OSEFINA, UCHULLUCLLO, SALLANI Cancahuani Vista Alegre, Humanripa y Antuyo. Alto Pichigua Echoccollo, Cerritambo, Chaupimayo y Mamani Huayta. Alccasana. Chawi, Patacollana Alto Marquiri Pallpata SPAR omacha Chicchicmarca y Incacancha Qquescay, Kallacancha,

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1.7

1.8

CUSCO

QUISPICANCHI

CCATCA

CUSCO

CANAS

QUEHUE

CUSCO

ESPINAR

COPORAQUE

CUSCO

QUISPICANCHI

OCONGATE

CUSCO

QUISPICANCHI

QUIQUIJANA

CUSCO

QUISPICANCHI

MARCAPATA

CUSCO CUSCO

QUISPICANCHI QUISPICANCHI

CCARHUAYO CUSIPATA

CUSCO

CHUMBIVILCAS

SANTO TOMAS

puccara, Collpata, Quirotetarani, Carcapampa, Tintec, Queros , Humana, Totorani y Espinguni Lloqueta y Sacsayhuaman Ccollana Huayhuasi, Jattarana, Urinsaya, Qquero Ccollana, Tahuapalcca, hachawi, Ccamanoca, Manturca, Mamani Huayta, HATUN AYNACCOLLANA, ALTO TAHUAPALLCA Palcca y Tinque Pataquehuar, Callatiac, Llampa, Sachac, Hayuni y Urincosco Yanacancha, Puyca, Anacocha, Collasuyo, Sahua Yecay, Huaracconi y Collana. Junuta Cconto y Chillihuani Vista Alegre, Humanripa , Antuyo, Iñapata

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: Pliego: Nombre:

GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

ECON. MICHAEL ARAGON ING.EFRAIN LUPO ING. ROGER M. EDDIE GUILLERMO DUENAS OLAZABAL

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: Pliego: Nombre:

GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO REGION CUSCO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ECON. FERNANDO ROMERO NEYRA GRDEN

2

ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel PERFIL

Fecha

Autor

28/12/2011 ECON. EFRAIN MAMANI HUILLCA ING. EFRAIN LUPO IMATA

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

Costo (Nuevos Soles)

Nivel de Calificación 0

APROBADO

36

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Área Funcional de Estudios y Proyecto - AFEP Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de Alpacas de la Región Cusco “PROCAPCOM ALPACAS” FACTIBILIDAD 03/04/2017 ECON. MICHAEL ARAGON ING.EFRAIN LUPO ING. ROGER M. 2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD

3

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1

50,000

APROBADO

Planteamiento del Problema

El problema central identificado es la LIMITADA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS EN LA REGION CUSCO como consecuencia del inadecuado manejo de protección al capital pecuario, escasa transferencia tecnológica en mejoramiento genético, inadecuado conocimiento de innovación tecnológica en generación de valor agregado, limitada capacidad organizativa en gestión empresarial y limitadas capacidades institucionales den innovación tecnológica. 3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 9,485 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios Los grupos sociales vinculados a la producción de alpacas son principalmente las sociedades de pastores de las Comunidades Campesinas que son 7,533 productores que beneficiaran indirectamente a un total de 37,470 personas, dedicadas principalmente a la crianza de camélidos domésticos en rebaños mixtos (alpacas y llamas), siendo la crianza de alpacas la actividad primordial para la sobrevivencia en las condiciones de la zonas de vida alto andina. También se considera a aquellas familias que están organizadas en asociación te artesanos que representan un total de 1920 productores artesanos que beneficiara indirectamente a un total de 9600 personas. La organización básica es la familia extensa con residencia dispersa. Su articulación al mercado se realiza principalmente a través de la venta de fibra, carne y pieles de los camélidos. Las comunidades denotan índices de desarrollo humano muy bajos como se indica a continuación: Educación: Los distritos en estudio se caracterizan por tener los más bajos niveles educativos de la región y del país y tener los más altos índices de analfabetismo, es así que en la mayoría de los casos existen centros educativos hasta sexto de primaria con categoría de poli docente. Las mujeres tienen menores posibilidades de acceder a la educación, ya que están dedicadas a actividades de labores del hogar y el pastoreo. Salud: La mayoría de los centros poblados menores y comunidades no cuentan con centros de salud, motivo por el cual hay una alta tasa de morbimortalidad ocasionada fundamentalmente por enfermedades respiratorias y diarreicas. La nutrición en forma general es precaria, girando su alimentación en base a la papa, chuño y otros de la zona. Las viviendas: Son de material de adobe y piedra del lugar, techo de paja y calamina, en muchos casos con una sola habitación que sirve de cuarto, comedor y cocina donde viven un promedio de 4 a 6 personas. Nivel de Vida: Es bajo, entendiéndose que no cuentan con servicios básicos como son agua potable, electricidad, educación completa y salud, encontrándose estos sectores dentro de los distritos muy pobres y de extrema pobreza.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

El objetivo central o propósito del proyecto es: MAYOR CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS

3.4

Análisis de la demanda y oferta

Tramo 4

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

37

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Área Funcional de Estudios y Proyecto - AFEP Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de Alpacas de la Región Cusco “PROCAPCOM ALPACAS” 4.1

Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)

Alternativa 2 Alternativa 3 4.2

Componente 1. Adecuado Manejo de Protección al Capital Pecuario. Este componente desarrollará acciones de mejoramiento de capacidades técnicas de los productores alpaqueros, en las buenas prácticas de recuperación de la oferta forrajera de las praderas naturales y recarga de acuíferos, a través de establecimiento de cercos (clausuras de bancos naturales de semillas y de ahijaderos), prácticas de abonamiento y riego de pastos, la revegetación con esquejes de pastos naturales (chilliguares), prácticas de trasplante vegetativo con los estolones de trébol blanco, la siembra y cosecha de aguas mediante las prácticas de zanjas de infiltración y la instalación demostrativa de atajos rústicos de geomembrana, que permitirá la recuperación y ampliación de bofedales en comunidades vegetales de la Región Cusco. Componente 2: Mayor Transferencia Tecnológica en Mejoramiento Genético. Mediante este componente se desarrollara el mejoramiento de las capacidades humanas de los productores alpaqueros para el proceso de mejoramiento genético de manera sostenible a través de metodologías de capacitación y asistencias técnicas, que permitan la adopción de nuevas tecnologías sencillas, que contribuirá el mejoramiento de los índices reproductivos (fertilidad y natalidad), índices productivos (peso y finura de la fibra), instalación de módulos demostrativos de transferencia tecnológica e innovación tecnológica y la recuperación de la biodiversidad de alpacas, en el marco del reglamento de Nacional de Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas del Perú. Componente 3: Adecuado Conocimiento de Innovación Tecnológica en Generación de Valor Agregado. Este componente, está orientado a mejorar capacidades de los productores y promotores para recogida y generación de productos con valor agregado intermedios (fibra categorizada, clasificada), procesamiento de la fibra de alpaca (Lavado, cardado, peinado y tops) y la obtención de productos de artesanía textil con estándares exigidas por el mercado nacional e internacional. Asimismo, mejorar capacidades en transformación de piel y carne de alpaca. Componente 4: Mejor Capacidad Organizativa en Gestión Comercial Mediante las acciones de este componente, se pretende mejorar las capacidades de negociación de los productos, con enfoque de gestión empresarial y de asociatividad corporativa que permita lograr mayor articulación comercial y competitividad de acuerdo a las exigencias actuales de los mercados nacionales e internacionales. NO EXISTE NO EXISTE

Indicadores

Alternativa 1 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social)

Alternativa 2

Alternativa 3

A Precio de Mercado

34,487,379

0

0

A Precio Social

28,604,116

0

0

Valor Actual Neto (Nuevos Soles)

17,709,878

0

0

23.13

0.00

0.00

Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E

Costos / Efectividad

4.3

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

1. Los arreglos institucionales para la fase de Operación y Mantenimiento. El actor principal, quien asume un rol protagónico en el Proyecto, son las comunidades y/o organizaciones beneficiarias. A ellas están dirigidas las acciones a fin de garantizar la sostenibilidad de las unidades productivas, de ahí la necesidad de involucrar a varones y mujeres en todo el proceso de intervención. Su participación se concreta en actas de compromiso que detallan los siguientes compromisos: • Asistir a las capacitaciones. • Formas juntas de directivas y/organizaciones para dirigir adecuadamente el proyecto en la fase de ejecución y para la sostenibilidad. • Apoyar con mano de obra no calificada • Asumir los costos de operación y mantenimiento de las unidades productivas instaladas. De la misma manera los gobiernos locales tienen el compromiso de firmar los convenios de ser necesario,

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

38

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Área Funcional de Estudios y Proyecto - AFEP Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de Alpacas de la Región Cusco “PROCAPCOM ALPACAS” asumir los costos de operación y mantenimiento que correspondan a la institución y si fuera necesario cofinanciar acciones de competencia exclusiva del gobierno local que no contempla en el proyecto (ver Anexos) La sostenibilidad de los costos de operación y mantenimiento del módulo de centro de capacitación serán sostenibles con los ingresos provenientes de los servicios de capacitación de los beneficiarios. 2. La capacidad de Gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación. 61656; Inversión El Gobierno Regional Cusco cuenta con la capacidad de financiamiento, además de ello cuenta con experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, con un equipo de profesionales calificados y con suficiente equipamiento para la dirección de este tipo de proyectos. 61656; Operación El proyecto plantea un proceso de capacitación a la población en los siguientes aspectos fundamentales: • Capacitaciones con módulos demostrativos sobre la operación y mantenimiento de estos equipos. Luego de las capacitaciones se asume que se contará con organizaciónes suficientemente fortalecidas y capacitadas para administrar adecuadamente los sistemas, siendo además ellos mismos los encargados de hacer un proceso de réplica de los conocimientos obtenidos. 3. El uso de los Bienes y Servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios. Los beneficiarios muestran su acuerdo y compromiso con la ejecución de la obra, lo cual respaldan con documentos adjuntos acerca de: • Compromiso de la comunidad en la disponibilidad de las fuentes. • Disponibilidad de terrenos que serán utilizados para la ejecución del proyecto referente a instalaciones de módulos demostrativos. 4. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento. Los pobladores garantizan su apoyo al 100%, no mostrando conflictos ni desacuerdos, las actas de compromiso de la operación y mantenimiento de la obra sustentan los acuerdos y garantizan la sostenibilidad del proyecto.

4.4

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO Incendios Lluvias intensas Sequías Heladas

NIVEL BAJO ALTO MEDIO ALTO

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

Lluvias Intensas: Disponibilidad de forrajes, información climatológica permanente. Heladas1: Disponibilidad de forrajes, botiquines veterinarios chalecos contra el frio para las crías. Sequías: Disponibilidad de forrajes como ensilados. Incendios: Campañas de prevención de quema de pastos y sensibilización a la población. 4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

155600

5

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES

Adecuado Manejo de Protección al Capital Pecuario Mayor Transferencia Tecnológica en Mejoramiento

Trimestres(Nuevos Soles) 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total por Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 6,423 709,743 1,152,364 1,171,626 989,981 1,297,812 1,135,792 1,275,059 587,056 557,031 446,330 80,680 9,409,897

137,420

488,099 1,615,472 1,678,224

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

536,988

324,487

324,487

436,437

536,988

311,257

314,752

349,628

7,054,239

39

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Área Funcional de Estudios y Proyecto - AFEP Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de Alpacas de la Región Cusco “PROCAPCOM ALPACAS” Genético Adecuado Conocimiento de Innovación Tecnológica en Generación de Valor Agregado Mejor Capacidad Organizativa en Gestión Comercial Mejores Capacidades Institucionales de Innovación Tecnológica EXPEDIENTE TÉCNICO (0,65%) GASTOS DE LIQUIDACIÓN (0,21%) GASTOS DE SUPERVISION (1,21%) GASTOS GENERALES (9,02%) GESTION DEL PROYECTO (0.86%) Total por periodo

5.2

75,724

528,627 1,144,178 1,299,238

907,177 1,021,189 1,563,394

937,309

963,051 1,048,734

445,830

379,030

10,313,481

138,483

396,103

419,858

88,783

123,555

498,782

527,049

151,788

123,555

333,405

416,798

151,789

3,369,948

9,880

915,191

0

9,880

110,000

51,595

43,477

9,880

110,000

9,880

98,201

0

1,367,984

222,653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222,653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77,378

77,378

36,737

36,737

36,737

36,737

36,736

36,736

36,736

36,736

36,736

36,736

36,736

36,736

440,836

158,356

158,356

158,356

158,355

158,355

158,355

158,355

158,355

158,355

158,355

158,355

158,355

1,900,263

27,559

27,559

27,559

27,559

27,558

27,558

27,558

27,558

27,558

27,558

27,558

27,558

330,700

813,235 3,260,415 4,554,524 4,470,402 2,890,350 3,416,514 3,816,848 3,033,122 2,543,299 2,482,956 1,944,560 1,261,154

34,487,379

Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES

Adecuado Manejo de Protección al Capital Pecuario Mayor Transferencia Tecnológica en Mejoramiento Genético Adecuado Conocimiento de Innovación Tecnológica en Generación de Valor Agregado Mejor Capacidad Organizativa en Gestión Comercial Mejores Capacidades Institucionales de Innovación Tecnológica EXPEDIENTE TÉCNICO (0,65%) GASTOS DE LIQUIDACIÓN (0,21%) GASTOS DE SUPERVISION (1,21%) GASTOS GENERALES (9,02%) GESTION DEL PROYECTO (0.86%)

Trimestres Unidad 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total por de Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente Medida 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 GBL 0 8 12 12 10 14 12 14 6 6 5 1 100

GBL

2

7

23

23

8

5

5

6

8

4

4

5

100

GBL

1

5

11

13

9

10

15

9

9

10

4

4

100

GBL

4

11

11

3

4

15

16

5

4

10

12

5

100

GBL

1

67

0

1

7

4

3

1

8

1

7

0

100

GBL

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

GBL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

GBL

9

9

9

8

9

8

8

8

8

8

8

8

100

GBL

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

100

GBL

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

100

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

40

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Área Funcional de Estudios y Proyecto - AFEP Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de Alpacas de la Región Cusco “PROCAPCOM ALPACAS” 5.4

Operación y Mantenimiento:

COSTOS

2018 163,200 4,474 223,200 60,911

Sin Operación PIP Mantenimiento Con Operación PIP Mantenimiento

5.5

2019 163,200 4,474 223,200 60,911

2020 163,200 4,474 672,560 182,611

2021 163,200 4,474 811,880 207,131

2021

2022

Años (Nuevos Soles) 2022 2023 163,200 163,200 4,474 4,474 811,880 811,880 207,131 207,131

2024 163,200 4,474 811,880 207,131

2025 163,200 4,474 811,880 207,131

2026 163,200 4,474 811,880 207,131

2027 163,200 4,474 811,880 207,131

Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles) 2018 Inversiones por reposición

2019 0

2020 0

0

0

2023 0

2024 0

Monto Total de Componentes: Monto Total del Programa:

2025 0

2026 0

2027 0

Total por componente 0 0

10,233,210.00 34,487,379.00

5.6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.9

Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

7

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

FORMULADORES DEL PROYECTO ECON. MICHAEL ARAGON /ING.EFRAIN LUPO / ING. ROGER MAMAMI. PARTICIPÓ EN LA FORMULACION LA ECON. FLOR DE LIZ LASTEROS ENRIQUEZ.

8

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de Estudio la evaluación 28/08/2012 16:24 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

OPI DE LA REGION CUSCO

07/02/2013 11:35 Hrs. PERFIL 15/02/2013 11:01 Hrs. PERFIL

EN MODIFICACION APROBADO

OPI DE LA REGION CUSCO OPI DE LA REGION CUSCO

13/01/2017 11:33 Hrs. FACTIBILIDAD 24/02/2017 8:00 Hrs. FACTIBILIDAD 03/04/2017 9:48 Hrs. FACTIBILIDAD

EN MODIFICACION EN MODIFICACION EN MODIFICACION

04/04/2017 15:32 Hrs. FACTIBILIDAD

APROBADO

OPI DE LA REGION CUSCO OPI DE LA REGION CUSCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

Evaluación

Unidad Evaluadora

Notas se observa con el INFORME TECNICO OBS Nº 012-2012-GR CUSCO/GRPPAT/OPI No se han registrado Notas Informe Tecnico Aprob. N° 10-2013GR.CUSCO/GRPPAT/OPI No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas EN LA FASE DE EJECUCIÓN, EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS SE DEBERÁ GARANTIZAR LA FIRMA DE CONVENIOS ESPECÍFICOS, PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Área Funcional de Estudios y Proyecto - AFEP Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de Alpacas de la Región Cusco “PROCAPCOM ALPACAS” 9

DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1

Documentos de la Evaluación

Documento INFORME NRO 651-2011 GR CUSCO/GRPPATSGPL-AFEP INFORME NRO 651-2011 GR CUSCO/GRPPATSGPL-AFEP MEMORANDO N 171-2012-GR CUSCOGRPPAT/OPI MEMORANDO N 171-2012-GR CUSCOGRPPAT/OPI INFORME 1361-2012GR.CUSCO/GRPPAT/SGPL/AFEP INFORME 1361-2012GR.CUSCO/GRPPAT/SGPL/AFEP MEMORANDO N 093-2013-GR CUSCOGRPPAT/OPI MEMORANDO N 093-2013-GR CUSCOGRPPAT/OPI

Tipo

Unidad

29/12/2011

SALIDA

REGION CUSCO-SEDE CENTRAL

29/12/2011 ENTRADA

OPI DE LA REGION CUSCO

21/03/2012

OPI DE LA REGION CUSCO

SALIDA

21/03/2012 ENTRADA

REGION CUSCO-SEDE CENTRAL

23/10/2012

REGION CUSCO-SEDE CENTRAL

SALIDA

25/10/2012 ENTRADA

OPI DE LA REGION CUSCO

15/02/2013

OPI DE LA REGION CUSCO

SALIDA

18/02/2013 ENTRADA

INFORME N 326-2016-GR CUSCO/GRDE/AFEP

21/09/2016

INFORME N 326-2016-GR CUSCO/GRDE/AFEP

22/09/2016 ENTRADA

INFORME N.083-2017-GR CUSCO/GRPPATSGPI INFORME TECNICO APROBADO N.01-2017-GR CUSCO/GRDE/AFEP/PCJ-ERP-FMP 9.2

Fecha

SALIDA

03/03/2017

SALIDA

04/04/2017

SALIDA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO APROBADO N.01-2017-GR CUSCO/GRDE/AFEP/PCJ-ERP-FMP

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. PATRICIA CARPIO J. ING.EVA LUZ RAMOS P. ING. FRANK MON

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: LIC. EDDIE G. DUEÑAS OLAZABAL

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 04/04/2017

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1

La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignación de la Viabilidad a cargo de GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

42

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Área Funcional de Estudios y Proyecto - AFEP Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de Alpacas de la Región Cusco “PROCAPCOM ALPACAS” Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO SOCIO ECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES Y ARTESANOS ALPAQUEROS DE LA REGIÓN CUSCO.

Propósito

-Incremento del rendimiento de fibra (peso en libras) en 10%. -Reducción de la tasa de mortalidad de 10% en MAYOR CAPACIDAD raza Suri y huacaya. -Incremento de COMPETITIVA DE LOS Registros de producción (Cuaderno), peso de carcasa en un 10% -A la PRODUCTORES DE LA CADENA Línea de Base, Evaluación Medio culminación del 3er año, el 80% de la PRODUCTIVA DE ALPACAS EN LA Término y Evaluación Final. población objetivo cuenta con REGION CUSCO. conocimiento adecuado para la innovación tecnológica de la cadena productiva de alpacas.

Mercados disponible a pagar más por la finura de fibra; creciente demanda por carne de calidad de alpacas y creciente demanda del mercado de artesanía.

Componentes

Al final del proyecto, el 60% de productores tendrán un adecuado conocimiento sobre forraje de praderas y prácticas en sanidad animal. Al final del proyecto, el 60% de productores alpaqueros habrán incrementado sus capacidades en Adecuado Manejo de Protección al mejora genética y tener mayores Capital Pecuario. Mayor accesos al manejo de registros Transferencia Tecnológica en genealógicos. Al final del proyecto, el Mejoramiento Genético. Adecuado 90% de productores conocen sobre Conocimiento de Innovación las normas técnicas de esquila, Tecnológica en Generación de Valor categorización, clasificación y valor Agregado. Capacidad Organizativa agregado. Al final del proyecto el en Gestión Comercial. Mejores 60% de artesanos textiles, practican Capacidades Institucionales de técnicas de teñido, patronaje, diseño Innovación Tecnológica. y confección de prendas. Al final del proyecto el 50% de productores, practican técnicas de transformación de fibra. 95% del personal técnicos y profesionales acreditados lograran el desarrollo de capacidades competitivas.

Informes de seguimiento y asistencia técnica. Observación directa. Informe de índices productivos y reproductivos, Línea de Base. Informes de seguimiento y asistencia técnica. Registros fotográficos. Informes de seguimiento y asistencia técnica. Registros fotográficos. Constitución de redes empresariales para la comercialización de sus productos Volúmenes de venta de sus productos transformados. Informes de gestión - Registro de participantes de seguimiento y evaluación.

La población cuenta con mayores capacidades para la selección de sus animales a través de empadre dirigido incrementando su producción de fibra, carne y generación de valor agregado

Actividades

• ADECUADO MANEJO DE PROTECCION AL CAPITAL PECUARIO.- Mayor oferta forrajera en praderas Adecuadas prácticas en sanidad animal • MAYOR TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN MEJORAMIENTO GENETICO Mejora genética a través de empadre controlado y biotecnología de inseminación artificial Mayor acceso a programas de registros genealógicos. • ADECUADO CONOCIMIENTO DE INNOVACION TECNOLOGICA EN GENERACION DE VALOR AGREGADO Formación de promotores en generación de valor agregado Estandarización de la producción de fibra y derivados Consolidación de emprendimientos con derivados de la fibra • MEJOR CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN GESTION COMERCIAL Asociatividad empresarial y gestión Promoción de productos en espacios de negociación • MEJORES CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE INNOVACION TECNOLOGICA Servicio de innovación tecnológica Desarrollo de capacidades técnicas institucionales.

Resolución de Aprobación del Expediente Técnico. Registro de Inicio de Obra Formato SNIP 15. Facturas, boletas, pecosas Informes de gestión Expediente Técnico Control e informe de gastos Informes de seguimiento y evaluación Informe de liquidación, actas de entrega y facturas de desembolsos

Políticas locales y regionales favorables. Oportuna asignación de recursos. Cumplimiento de compromisos. Condiciones normales del clima. Coordinación entre la región, los Gobiernos Locales y los beneficiarios para la ejecución del proyecto en los términos previstos. Priorización y asignación presupuestal de la región Cusco.

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

Al final del proyecto, el ingreso Línea de Base y Evaluación Medio familiar se incrementa en un 10 % en Término y Evaluación Final. relación a línea de base.

• Costo total de la obra S/. 34, 487,379.12 • Adecuado manejo de protección al capital pecuario S/. 9, 409,896.53 • Mayor transferencia tecnológica en mejoramiento genético S/. 7, 054,239.40 • Adecuado conocimiento de innovación tecnológica en generación de valor agregado S/. 10, 313,481.77 • Mejor capacidad organizativa en gestión comercial S/. 3, 369,947.91 • Mejores capacidades institucionales de innovación tecnológica S/. 1, 367,984.03 • Expediente Técnico, Supervisión, Gastos generales, Liquidación y Gestión del Proyecto S/. 2,971,829.48

- Decisión y voluntad política de las autoridades locales, regionales y nacionales (estabilidad económica, política y social).

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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Área Funcional de Estudios y Proyecto - AFEP Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de Alpacas de la Región Cusco “PROCAPCOM ALPACAS”

GORECUSCO / GRDE– AFEP - 2017

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