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• Joubert Trucios Mendoza

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VM-Zinc-CJM

Código

Procedimiento Gerencial Título:

Revisión

PG-VM-ZincCJM-HSMC-011 4.0 (19/01/2015)

Área

Herramientas Manuales

Páginas

HSMC 1 /18

1. OBJETIVO Establecer las directrices para el diseño, fabricación, adquisición, utilización, préstamo, conservación, almacenamiento e inspección de las herramientas utilizadas en las actividades desarrolladas en las instalaciones de VM-Cajamarquilla. 2. APLICACIÓN Este procedimiento se aplica en la unidad de Cajamarquilla en las operaciones con interaccion directa e indirecta con herramientas Manuales en actividades realizadas por empleados propios y contratistas. Este Procedimiento Gerencial se caracteriza como PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RIESGOS CRÍTICOS 3. REFERENCIAS 3.1.

PG-VM-HSMQ-031 Manuales.

Procedimiento Gerencial Herramientas

3.2.

PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-035 Gerenciamiento del Cambio

3.3.

DS N° 055-2010-EM Ocupacional en Minería

Reglamento de Seguridad y Salud

4. DEFINICIONES 4.1 Herramientas Manuales. Son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que solo requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; pueden ser operacionales o estándares. 4.2 Herramientas Manuales Operacionales Son aquellas utilizadas en cada Área de la Unidad y tienen características particulares de acuerdo a la función que van a realizar, constan de un plano de fabricación y una ficha técnica. 4.3 Herramientas Manuales Estándares Son aquellas que responden a normas de fabricación nacional o internacional. Su distribución puede ser para uso Colectivo o Individual. 4.3.1 Herramientas Manuales de uso colectivo Son aquellas que podrán ser utilizadas por todos los colaboradores de la unidad o de una misma área. Lo abastece la bodega de herramientas mediante el uso de un vale de salida. 4.3.2Herramientas Manuales de uso individual Son aquellas asignados al colaborador de una sección específica para la ejecución de sus actividades. Elaborado por: Jorge Leturia

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Los equipos portátiles también son considerados herramientas manuales estándares pero con apoyo de energía eléctrica, hidraulica y/o neumática, que realizan movimientos de rotación, traslación, o percusión (Ejemplo: sierras circulares, atornilladores, taladradores, amoladoras, grapadoras, clavadoras y los martillos neumáticos). 4.4. Herramientas con Gas comprimido. Son herramientas Manuales que utilizan energía neumáticas como medio de accionamiento el gas comprimido (Aire) y solo existen tres tipos: Desmontadoras, pistolas de impacto y turbonetas. 4.5. Caja de herramientas Caja de metal o plástico duro donde son almacenadas las herramientas manuales de uso individual asignado a un responsable, debe contar con un listado que indique la cantidad y herramientas asignadas. 4.6 Herramientas de consumo. Son aquellas utilizadas en los procesos productivos y cuyo empleo resulta en un desgaste inherente a sus funciones (brocas, escariadores, machos, etc., herramientas en contacto con metal líquido y ácidos).). Los instrumentos de medida NO califican como herramientas manuales la gestión y control corresponden al departamento de Metrologia de la unidad (multímetro, amperímetros, capacitores, torquímetro, herramientas de precisión, etc). 4.7 Vale de Herramientas Formulario completado por el bodeguero de herramientas manuales en el momento del préstamo de la herramienta manual de uso colectivo a cualquier colaborador de CJM, donde el mismo confirma el recibimiento con su firma y huella digital. 5. PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES / AUTORIDADES. El proceso de gestión de herramientas manuales sigue el ciclo PDCA (del inglés: Plan, Do, Check, Act, traducidos en los puntos 5.1 Planeamiento, 5.2 Ejecución, 5.3 Verificación y 5.4 Actuar 5.1 PLANEAR 5.1.1

Requisitos de personas

La unidad garantiza que todas las personas involucradas en el proceso estan aptas, habilitadas y/o capacitadas y autorizadas para ejecutar las actividades de acuerdo a las siguientes directivas:

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Directrices

Responsables

Habilitación: Todo colaborador que realice labores en planta debe contar con: 1. Fotocheck de Autorización de Riesgos Críticos (Entregado a VM por  personal SSMA y empresa contratista a su personal). 2. Hologramas de Autorización del Riesgo Crítico para trabajo en espacio confinado.

Gestor del área / servicio

3. La colocación del holograma en los fotochecks es realizado en la Estación de Riesgos Críticos, previa verificación de la aptitud médica y de la aprobación del examen de Riesgos Críticos. Aptitud: Antes de iniciar las actividades en planta debe contar con: 1. Examen Médico General: Según el anexo 7C del D.S. 055-2010E.M, ademas incluye examen de electroencefalograma. 2. Exámenes de Laboratorio : Que se indica el PG-VM-ZINC-CJM-SA001



Servicio Médico

3. Informe final de Aptitud para el Puesto de Trabajo: en el DD-VMZinc-CJM- SA- 001 Capacitación:  Capacitación de los colaboradores que dentro de sus atividades esten involucrados en el uso de herramientas manuales incluyendo una prueba de verificación de eficacia con nivel de aprobación mínimo de 14.

 Gestor del área

 Capacitación en el uso de Equipos portatiles identificados en el Procedimiento Gerencial por personal o con acreditacion para el uso de este tipo de equipos portatiles.   Las capacitaciones y reinducciones debe ser conducido por profesional calificado y habilitado valiéndose de técnicas de entrenamiento adecuadas para el público objetivo y que cuenten con monitoreo de la aplicación de los conocimientos en el campo, aprobado por el área de SSMA de la unidad.

/ servicio/ DHO

 La unidad debe asegurar que todos los operadores de motosierra tengan entrenamiento para el uso seguro de la máquina, con carga horaria mínima de ocho horas, con contenido programático relativo al uso seguro de motosierra y Elaborado por: Jorge Leturia

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del manual de instrucciones.  5. Capacitación en inspección de Herramientas Manuales al personal de Seguridad Patrimonial. Calificación: El personal que ingresa a laborar a las instalaciones de Cajamarquilla debe cumplir los siguientes lineamientos:  

Tener 3 días (24 horas) de inducción de ingreso en SSMA, Gestor del con evaluación aprobatoria mínima. área / servicio Tener aptitud médica.



Ser evaluado para el puesto a realizar según procedimiento de selección de personal de DHO PG-VM-Zinc-CJM-CAP008.



Tener Fotocheck con holograma del riesgo crítico autorizado.

Autorización: 1. Los resultados de las inducciones deben ser enviados a la estación de Riesgos Críticos donde controlan los resultados obtenidos por Gestor del trabajador y cada riesgo. área / servicio 2. Comprobada la información el personal responsable de la estación de riesgos críticos colocara el holograma en el fotocheck de riesgos críticos correspondiente. ATENCIÓN:   

El uso de herramientas por parte de personas con limitaciones físicas, solo se puede efectuar mediante autorización formal del área de Servicio médico.. En el PPT el supervisor identifica los riesgos e informa a los empleados sobre sus responsabilidades y derechos. Si el trabajador identifica una condición de riesgo no controlado puede negarse a ejecutar la tarea hasta que la condición sea controlada y se informa al supervisor.

5.1.2 Requisitos de Infraestructura La unidad garantiza que los materiales necesarios para la ejecución del trabajo sean adecuados, suficientes y estén en perfectas condiciones de uso, obedeciendo las normas técnicas aprobadas oficialmente. Directrices Elaborado por: Jorge Leturia

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Materiales adecuados y suficientes: 1. Las herramientas manuales deben ser de calidad y cantidad adecuadas al tipo de actividad a desarrollar.



Gestor del área / Ejecutante de la actividad Vm y Contratistas



Gestor de mantenimie nto / Almacén

2. Las herramientas manuales consideradas como equipos portátiles deben ser certificadas.. Estos equipos con alimentación de energía eléctrica, mecánica, hidráulica y/o neumática no podrá ser utilizada por ningún colaborador mientras no se cumpla con esta normativa. 3. Los equipos portátiles sea propios o de terceros deben estar codificados e inventariados usando el formato adecuado y presentado al Area de SSMA para su validación y poder garantizar la rastreabilidad y efectividad de los procesos de inspeccion y/o matenimiento. 4. Reporte mensual de las herramientas que fueron eliminadas producto del desarrollo de las actividades o situaciones inesperadas, de tal manera que sean contrastadas con el inventario inicial o anual para la reposicion oportuna en Planta. 5. Cualquier alteración/modificación de herramientas para nuevos ambientes, procesos, tareas o actividades que debe tener una evaluación de los riesgos relacionados con la salud, seguridad, medio ambiente y calidad se debe generar el proceso de Gestión de Cambios El cambio se puede clasificar como: - Temporal: cuando la situación propuesta tiene fecha determinada para su culminación. - Permanente: cuando la situación propuesta continua durante un plazo indeterminado después de realizar el cambio. Materiales en perfectas condiciones y en cumplimiento con las normas técnicas formalmente aprobadas: 1. La unidad utiliza la verificación del estado de las herramientas usando un check list de forma mensual que indica la situación o estado en que se encuentra realizado por el colaborador hasta los primeros 5 dias de cada mes validando con la colocación de la cinta de mes (Anexo 4) 2. Diariamente el colaborador antes de iniciar sus actividades, debe realizar una inspeccion visual del estado de conservación de sus herramientas. 3. Dentro de la inspeccion mensual de las herramientas manuales se incluye la inspeccion de los almacenes y que estos deben cumplir con los requisitos de seguridad. (DD). Elaborado por: Jorge Leturia

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Gestor del mantenimiento o Gestor de área

Gestor del mantenimiento / Área de SSMA

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4. De encontrarse en la inspeccion diferencias con el diseño de ingeniería de las herramientas manuales, deben ser retiradas y reportadas al responsable del área para realizar la reposicion respectiva y proceder con la eliminación de la herramienta dañada. 5. Si durante el uso de una herramienta genera un peligro a la seguridad por falla de la misma (deformación, rotura, etc) se debe reportar de acuerdo al gerenciamiento de incidentes (PG) Las herramientas manuales estándares sean propios o de terceros deben cumplir las normas nacionales o internacionales que estén vigentes para poder ser aquiridos en la Unidad. 6. Las herramientas manuales operacionales deben cumplir las especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica. Los planos de cada herramienta operacional debe ser validada por el Guardián Líder y contar con la aprobación del comité evaluador de cada area. ATENCIÓN: 1. Las herramientas manuales deben ser apropiadas al uso a que se destinan y mantener en perfecto estado de conservación, está prohibido el uso de las que no atiendan estas exigencias. 2. Las herramientas que tengan aislamiento eléctrico deben estar adecuadas a las debidas tensiones eléctricas, y deben ser inspeccionadas y probadas de acuerdo con las reglamentaciones existentes o recomendaciones del fabricante.

5.1.3 Requisitos del Proceso La unidad garantiza que los papeles y responsabilidades de los involucrados estan definidos y que el planeamiento de las actividades se ha llevado a cabo, eliminando la posibilidad de anomalías durante la ejecución del proceso Directrices

Responsables

Definición de papeles y responsabilidades: 

Gestor del área / servicio

GUARDIAN LIDER

Planeamiento del proceso: GERENCIA Proveer recursos adecuados para propiciar el el trabajo seguro conherramientas manuales. Elaborado por: Jorge Leturia

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Designar formalmente al Guardian Lider responsable por el proceso de Herramientas Manuales según el DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-081. GESTOR DEL AREA 1. Realizar la evaluación de riesgos para las actividades que involucran las herramientas manuales rutinarias y no rutinarias. 2. Los riesgos y medidas preventivas específicas del proceso deben constar dentro de los procedimientos operacionales.. 3. Realizar una vez al año el inventario físico de todos las herramientas manuales en uso, para asegurar la disponibilidad de las mismas en la bodega de herramientas o áreas. 4. Realizar el inventario anual de los almacenes para identificar las necesidades de almacenamiento adecuada.



Gestor del área / Ejecutan te de la actividad / Área de SSMA

5. Asegurar que las fichas técnicas de las herramientas manuales operacionales esten disponibles en digital y en físico para consulta en los lugares de trabajo. 6. Es Responsabilidad de los Gestores de Área, presupuestar anualmente la adquisición y renovación de herramientas manuales estándares y operacionales de sus respectivas áreas. COLABORADORES 1. Cumplir con el presente Procedimiento Gerencial. 2. Conocer las características físicas de cada herramienta manual asignada para su uso. 3. Informar al Gestor del Área/Contratas la falta de codificación de las herramientas encontradas en las Inspecciones: Gerenciales, Supervision u inopinadas. 4. Estar entrenado en primeros auxilios en caso de incidentes / accidentes con herramientas manuales. CONTRATISTAS Preparar un listado general de las herramientas manuales que tiene en su poder antes de ingresar a la Unidad, esta tiene que ser revisada por el personal de seguridad patrimonial y validada por el Area de Seguridad 2.- El contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 2 de las directrices Materiales adecuados y suficientes Asegurar de cumplir con los estándares y normas establecidas por la Unidad de acuerdo al procedimiento gerencial establecido. Ser capacitados en el riesgo crritico y ser autorizado por la Unidad Elaborado por: Jorge Leturia

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Supervisor del área y VM-Zinc-CJM almacén

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para el desarrollo de sus funciones. ATENCIÓN: Los trabajadores designados no se pueden reemplazar o cambiar sin autorización / designación del responsable. El uso de motosierra solo está permitido a colaboradores debidamente autorizados 5.2 EJECUTAR La Unidad de Cajamarquilla a desarrollado un procedimiento donde se describen las responsabilidades y las fases de la ejecución del trabajo de gestión de herramientas manuales. La ejecución del proceso de gestión de herramientas manuales sigue el flujo que se da a continuación: 5.2.1

Adquisición / Fabricación

Supervisor del área

5.2.2

Inspecció n

5.2.3

Almacenaje

Supervisor del área y usuario

5.2.4

Uso

Colaborador propio y contratista

5.2.1 Adquisicion / Fabricacion Para la adquisición de herramientas manuales se debe definir el trabajo en el que se usaran las herramientas, verificar el adecuado diseño, fabricación, ergonomía y buena calidad de los materiales de las herramientas. Toda solicitud de Compras de herramientas para el uso individual o de herramientas de uso colectivo, deberá ser elaborada por el Taller Central y cargados al centro de costos del área solicitante, conteniendo las especificaciones técnicas completas, con la aprobación del responsable designado de Bodega de herramientas. Toda solicitud de Compras de herramientas manuales operacionales deberá ser generada por el área usuaria luego de haber sido ser aprobado en el comité evaluador. Las fichas técnicas y planos de las herramientas operacionales de la Unidad deben ubicarse en el archivo técnico y contar con copias electronicas. Elaborado por: Jorge Leturia

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5.2.1.1Diseño de herramientas operacionales. El diseño de herramientas está dirigido a las herramientas manuales operacionales de cada sección. Los usuarios que implementen nuevas herramientas manuales operacionales, deberán regularizar el uso de las mismas ante un comité evaluador del área respectiva. La nueva herramienta operacional, deberá haber sido implementada y probada por todos los usuarios que la utilizaran, antes de su presentación al comité evaluador. El comité evaluador estará integrado por: El Guardian Lider o de Apoyo del Riesgo Critico de Herramientas Manuales, el Jefe de Área o el jefe de guardia, un representante del Servicio Médico, el coordinador de seguridad del área y dos usuarios que emplearan la nueva herramienta operacional. El comité evaluador de herramientas manuales operacionales, verificara la funcionalidad, diseño, ergonomía y riesgos de seguridad inherentes al uso de la nueva herramienta. Una vez aprobada la nueva herramienta, se elaborara un plano de fabricación, una ficha técnica de fabricación y se le asignaran los respectivos códigos TAG y SAP, este proceso de estandarización estará a cargo por el guardian líder del riesgo crítico de herramientas manuales, para su adquisición por el área usuaria y su utilización del solicitante. 5.2.2 Inspeccion Las herramientas de uso individual, colectivo y operacionales, deberán ser inspeccionadas mensualmente y marcadas mediante cinta de color adhesiva correspondiente al mes del control, tal como se indica en el procedimiento PO-VMZinc-CJM-HSMC-006 “Almacenamiento y Control de Herramientas”. Todas las herramientas manuales en uso deberán ser inspeccionadas durante los primeros 5 días del mes. Si la herramienta se encuentra en buenas condiciones se colocará la cinta del color del mes que corresponda Es responsabilidad de los Gestores de Área, proporcionar las cintas de color según el mes, a cada responsable de la inspección y control de las herramientas manuales de su área. Los guardianes de apoyo de cada área son responsables de asegurar que se realice el cambio de las cintas en cada mes (ANEXO 4) 5.2.3 Almacenamiento Las herramientas deberá ser almacenada en un lugar apropiado, de manera organizada y separada de acuerdo a la ingeniería de sus características. Elaborado por: Jorge Leturia

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Guardar las herramientas perfectamente ordenadas, en cajas, paneles o estantes adecuados, donde cada herramienta tenga su lugar. No deben colocarse en pasillos, escaleras u otros lugares elevados desde los que puedan caer sobre los colaboradores. Es responsabilidad de los Gestores de Área en coordinación con sus respectivos guardianes de apoyo de herramientas manuales, asignar un local adecuado para el almacenamiento de las herramientas manuales operacionales de sus respectivas áreas, el mismo que deberá estar debidamente identificado y conservado en orden y limpieza. Es responsabilidad de los supervisores de mantenimiento, identificar, señalizar, conservar e inventariar los locales asignados para el almacenamiento de las cajas de herramientas manuales individuales bajo su responsabilidad. Es responsabilidad de los usuarios identificar, señalizar, conservar e inventariar adecuadamente sus locales de almacenamiento de herramientas manuales individuales. Las piezas o partes de las herramientas que pueden ser dañadas o quebradas, deben ser guardadas de manera que la posibilidad de daños sea mínimo. 5.2.4 Uso Es de responsabilidad del solicitante o usuarios la debida inspección de las herramientas adquiridas / solicitadas antes de la ejecución de la tarea y de su correcto uso (para el fin al cual está destinada) esta prohibido improvisar su uso. El colaborador propio o contratista que observe alguna anomalía en la herramienta al recibirla o durante su uso, que pueda resultar en incidente o accidente debe interrumpir la actividad y comunicar inmediatamente al superior. Este debe evaluar las condiciones de la herramienta y sustituir la herramienta dañada, disponiendo el mantenimiento/ descarte de la misma Las herramientas manuales colectivas deben ser utilizadas por un plazo máximo de 7 días y solamente en trabajos para los cuales están hechos o son apropiados. Las herramientas manuales operacionales fabricados por una empresa de terceros deben ser probados y aprobados por el Comité Evaluador antes de su utilización. La utilización de herramientas manuales operacionales sin la debida aprobación, será calificada como un acto grave pasible. Las herramientas manuales que posean aislamiento eléctrico deben ser adecuadas a las tensiones eléctricas de 220 y 440 voltios, y deben ser inspeccionados y probados de acuerdo con las reglamentaciones existentes o recomendaciones del fabricante. Las herramientas manuales activados con energía eléctrica o electroportátiles deben tener doble aislamiento de la carcasa y estar conectadas a extensiones eléctricas protegidas por Dispositivo de Corriente Diferencial Residual (DR). Elaborado por: Jorge Leturia

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5.2.4.1. Uso y manejo de herramientas neumáticas Todos los tomacorrientes de aire comprimido a los que estén conectadas las herramientas neumáticas deben estar equipados con “válvulas de bloqueo” .. Se debe dar atención especial a las herramientas neumáticas, como: esmeriles y lijadoras, que deben tener su velocidad verificada, con el objetivo de compatibilizar la velocidad del equipo con la velocidad máxima permitida para la muela o disco utilizado. Todos los equipos deben estar acoplados a un regulador de presión que facilitará el control de presión máxima de trabajo permitida. Todos los equipos deben tener la indicación de la presión de trabajo. La manguera de conexión debe estar equipada con pasador de protección en la salida de la tubería para evitar golpes en caso que se desprenda. 5.2.4.2 Uso y manejo de motosierras Cajamarquilla utiliza motosierras para el cuidado del medio ambiente y arborización de sus instalaciones asi como su debido mantenimiento, para ello toda motosierra que se utilice debe cumplir los siguientes requisitos para la operación de dicha herramienta, contemplando: o Equipo registrado y con certificación por una entidad reconocida; o Pasar por una puesta en marcha previa donde se deben observar todos los puntos de seguridad; o Operadores con entrenamiento específico en la marca y modelo de la herramienta; o Tener freno de cadena manual; o Tener el perno de tomacorriente; o Tener el protector de la mano derecha e izquierda; o Tener traba de seguridad del acelerador; o Tener garra de fijación en el tronco del árbol; o Ser transportada solamente con la funda de protección de la espada; o Tener Check-list diario del equipo

5.2.5 Manejo, transporte y descarte Es responsabilidad del gestor del área, verificar el uso correcto y adecuado así como la ejecución del entrenamiento para eliminar cualquier riesgo en la utilización de herramientas manuales. Elaborado por: Jorge Leturia

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El uso de herramientas por personas con limitaciones físicas podrá ocurrir solamente mediante autorización de las áreas de Seguridad y servicio médico.. Todas las herramientas de uso individual deberán ser atribuidas a un responsable, guardadas en cajas o en armarios debidamente identificados. El inventario de herramientas manuales individuales asignadas a cada trabajador será administrado por el área de mantenimiento. A cada herramienta manual se le asignará un código según lo indicado en el ANEXO 02. Todas las herramientas manuales de uso colectivo serán administradas por la bodega de herramientas y deberán estar catalogadas y registradas, conforme el código asignado según lo indicado en el ANEXO 02. El código de identificación de las herramientas manuales operacionales de Votorantin Cajamarquilla deben cumplir con lo indicado en el ANEXO 1. En el caso de reemplazo y/o modificación de una herramienta manual de uso individual, colectivo u operacional, sea propio o de terceros, deberá tener una nueva codificación. Las herramientas manuales nuevas o modificadas no pueden tener el mismo código de identificación, se utiliza un numero correlativo así tengan las mismas características de uso. Las herramientas manuales estándares de uso individual, colectivo y operacional sea propio o de terceros, deben ser inventariadas anualmente según el área / contratista de responsabilidad de cada colaborador, y también en el sistema electrónico, cuando fuera aplicable. La bodega de herramientas realizara un inventario de las herramientas de uso colectivo arrendadas a cada Área para su respectiva devolución. Para el transporte de las herramientas manuales se debe utilizar cajas, bolsas y cinturones especialmente diseñados si así lo requiere. Para el transporte de herramientas manuales cortantes o punzantes se debe utilizar fundas adecuadas y no llevarlas en el bolsillo de la camisa y del pantalon. Al subir o bajar por una escalera manual con angulo de 90º con respecto a la base, las herramientas deben transportarse en bolsas, mochilas atadas o colgadas de manera que ambas manos y pies del colaborador queden siempre libres. Al subir o bajar por una escalera manual, plataformas inclinadas o terrenos con pendientes formando un angulo con la base superior a 20º deben tener tres puntos de apoyo para su desplazamiento. 5.3 VERIFICACION La unidad debe realizar el análisis crítico del Sistema de Gestión para Herramientas Manuales, buscando la mejora continua, como mínimo una vez cada año. En esta verificación se debe tener en cuenta como minimo: Elaborado por: Jorge Leturia

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IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES – Para poder identificar los desvíos se tiene como fuente de información las observaciones de las inspecciones, los desvíos comportamentales y acciones de cuasi accidentes CORRECCIÓN INMEDIATA – Deben estar registradas en las auditorias de los Permisos Para Trabajo (PPT) MEDICIÓN – Se realiza mediante el cumplimiento de los indicadores de seguridad (inspecciones del RRCC de Herramientas Manualesy auditoria de PPT) TRATAMIENTO SISTÉMICO – Se realiza mediante la medición de la eficacia del levantamiento de los desvíos en los plazos establecidos. El proceso de verificación debe ser liderado por el Guardián Líder.

5.4 Gestion de Consecuencias No se admiten situaciones que pueden poner en riesgo la integridad física de los trabajadores, el medio ambiente, el patrimonio o la imagen de la organización bajo ninguna circunstancia. La unidad ha definido comportamientos de riesgo como un acto de indisciplina y/o insubordinación considerándose FALTA GRAVE, pasible de aplicación de penas disciplinarias, de acuerdo con la legislación vigente y reglamento interno de trabajo. Ejemplos de falta grave: o Ejecutar actividades utilizando herramienta con adaptaciones no aprobadas; o Usar herramientas sin las debidas protecciones de partes móviles, cortantes, aislamiento eléctrico; o Utilizar herramienta de fabricación interna (“improvisada”) sin la aprobación del designado del área; o Utilizar herramientas electroportátiles sin inspección previa ni las debidas protecciones, y puesta a tierra. 5.5 APRENDIZAJE Para realizar el análisis crítico de la Gestión de Herramientas Manuales se considerara los siguientes puntos:  Requisitos Legales, eficacia de los controles, inclusión de nuevos riesgos, entrenamiento, registros de incidentes, necesidades de reevaluaciones, no Elaborado por: Jorge Leturia

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conformidades registradas, revisiones de normas y procedimientos que se apliquen.  Conclusiones obtenidas con base en los análisis realizados.  Acciones para garantizar la mejora continua del programa. 6.INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 6.1 Informaciones Generales Se ha establecido un Plan de Emergencia para Riesgos Críticos donde especifica las acciones a tomar para Herramientas Manuales y la periodicidad para realizar los simulacros. Todo entrenamiento para el Riesgo Critico Herramientas Manuales realizado en CJM será documentado en el área de capacitación teniendo el gestor del area un listado actualizado. La unidad ha establecido el entrenamiento y la capacitación para todos los trabajadores involucrados en actividades con Herramientas Manuales, considerando:  Contenido del entrenamiento.  Verificación de efectividad del entrenamiento (teorico y práctico).  El reentrenamiento se realizará anualmente o cuando:  La conducta de un empleado indique su necesidad;  Haya cambios en el ambiente de trabajo que necesiten entrenamiento adicional;  Resultados de inspecciones o de investigaciones que justifiquen la necesidad del reentrenamiento. El entrenamiento debe atender los requisitos previstos en la legislación peruana. (DS-055-2010-EM)

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7.ANEXOS ANEXO Nº 1 CODIFICACION DE HERRAMIENTAS OPERACIONALES VM - CJM

CODIFICACION DE HERRAMIENTAS CONTRATISTAS XX - YYY

PRIMERAS TRES LETRAS DEL NOMBRE DE LA EMPRESA

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Nº CORRELATIVO

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ANEXO Nº 2 CODIFICACION DE HERRAMIENTAS DE USO INDIVIDUAL Y DE USO COLECTIVO

27

NUMERO DE CODIGO MARCA: “Stanley”

ESPECIFIC ACION:

Es la especificación del tipo de herramienta, y dimensiones "LLAVE MIXTA DE 18 mm" Fabricante de la herramienta. "STANLEY" Código asignado por la bodega de herramientas y NUMERO DE corresponde al número correlativo del total de CODIGO herramientas de este tipo. Ejemplo: "27" ESPECIFICACION Ejemplo: MARCA Ejemplo:

a. Nota: Las herramientas de uso individual serán asignadas a cada colaborador con el mismo código. Por ejemplo el colaborador “X” tendrá asignada la llave mixta de 18mm Nº 27 y la llave mixta de 24mm Nº 27

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ANEXO Nº 3 COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES VM - CJM 

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PG-VM-ZincCJM-HSMC-011 4.0 (19/01/2015)

Área

HSMC

Páginas

18 /18

ANEXO Nº 4 FRECUENCIA Y COLOR DE INSPECCION MENSUAL

Mes Enero

Julio

Color Verde

Febrero Agosto

Negro

Marzo

Setiembre

Blanco

Abril

Octubre

Mayo

Noviembre

Amarillo

Junio

Diciembre

Azul

Elaborado por: Jorge Leturia

Rojo

Sigilo: Uso Interno del Negocio

Aprobado por: Kathya Rivera COPIA NO-CONTROLADA – IMPRESA EL: 26/02/18