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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION, SELECCIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

21-04-2014/V2

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION, SELECCION Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No.

NUMERAL N/A

15-08-2013/V1 6.4

DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se ajustó el nombre del responsable del proceso de acuerdo a la nueva estructura orgánica. Se aclara la responsabilidad de la selección el proveedor de acuerdo a los montos de las compras de bienes o servicios.

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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION, SELECCIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

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1. OBJETIVO

Establecer la metodología para llevar a cabo la evaluación, selección y reevaluación de los proveedores de bienes y servicios de la Institución.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la evaluación de los proveedores de bienes y servicios que se consideran críticos para la institución; su selección, reevaluación e identificación de necesidades de mejoramiento.

3. RESPONSABLE

El Jefe de Compras es el responsable de directo de cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

4. DEFINICIONES

4.1 Proveedores Críticos: Se refiere a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen gran impacto en la prestación del servicio. La falta, omisión o retraso del proveedor, interfiere en los procesos afectando directamente la calidad.

4.2 Proveedores No Críticos: Se refiere a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no tienen gran impacto en la realización del servicio. La falta, omisión o retraso del proveedor no tiene relevancia para la ejecución o cumplimiento de las funciones propias de la Institución.

4.3 Evaluación de Proveedores: Método mediante el cual se determina el cumplimiento de aspectos técnicos, administrativos y de calidad de un proveedor.

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4.4 Reevaluación de Proveedores: Proceso mediante el cual se vuelve a evaluar a un proveedor para hacer seguimiento a su desempeño y determinar su permanencia como proveedor de la institución.

5. POLITICAS

5.1 Se realizará evaluación a los proveedores de bienes y servicios que se consideren críticos para la institución.

5.2 Sólo se comprará a los proveedores incluidos en el listado de proveedores, excepto en el caso de las compras urgentes de las que se habla en el “Procedimiento de Compras”. 6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

6.1 Registro de Proveedores: Teniendo en cuenta los bienes y servicios que es necesario adquirir, el Jefe de Compras anuncia a través de la página web de la Institución o por cualquier otro medio de difusión, una convocatoria nacional

o

invitación publica a las personas naturales o jurídicas que aspiren a ser proveedores de la Institución, invitándolos a inscribirse diligenciando el formato “Registro de nuevos proveedores”.

6.2. Evaluación Inicial: Toda persona natural o jurídica que aspire a ser proveedor de la institución, será sometida a una evaluación inicial, la cual es realizada por el Jefe de Compras y el Vicerrector Administrativo y Financiero teniendo en cuenta los siguientes criterios:

6.2.1 Precio: Disponibilidad para la entrega de listas de precio actualizada.

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6.2.2 Cumplimiento: Evalúa la disponibilidad de despacho permanente, las garantías ofrecidas y las políticas de pago.

6.2.3 Servicio: Evalúa los plazos de entrega de los bienes y servicios, descuentos por pronto pago, certificación de calidad y servicio de entrega a domicilio. En el formato “Registro de nuevos proveedores”, se realiza la evaluación inicial asignando uno de los tres posibles valores del aspecto en verificación de la siguiente manera:

1: No cumple 3: Algunas veces cumple 5: Si cumple

El promedio de los puntos asignados a cada factor genera el resultado definitivo de la evaluación del proveedor. En la siguiente tabla se presentan los rangos en los que se ubica la evaluación y se determina la decisión de aceptar, condicionar o rechazar al proveedor.

EVALUACION INICIAL DEL PROVEEDOR ESCALA DE EVALUACIÓN PUNTAJE 1 3 5

DESCRIPCIÓN No cumple con el requisito Parcialmente cumple con el requisito Cumple con el requisito

ANÁLISIS DE RESULTADOS RANGO 1 - 12 13 - 24 25 - 40

DECISIÓN Solicitud Rechazada Solicitud condicionada Solicitud Aprobada

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6.3 Listado de Proveedores: El Jefe de compras incluye en el “Listado de proveedores” los proveedores Aprobados y los Condicionados.

Los proveedores que resulten

“Condicionados”, se mantendrán en el listado de proveedores siempre y cuando obtengan una calificación mayor o igual a 80% en la primera reevaluación de proveedores.

6.4 Selección de proveedores: La selección del proveedor se realiza teniendo en cuenta los criterios de precio, cumplimiento y servicios ofrecidas por el proveedor. 6.4.1. Para compras de bienes y servicios de hasta 20 SMLMV, el Jefe de compras junto con el Vicerrector Administrativo y Financiero, seleccionan el proveedor.

6.4.2. Cuando la compra supere los 20 SMLMV y hasta 500 SMMLV, el Jefe de Compras elabora una “Matriz comparativa de cotizaciones”, la cual presenta a la Junta de Compras, o al Comité de Planeación (cuando de trate de la contratación de obras civiles) para la selección del proveedor.

6.4.3. Cuando la compra supere los 500 SMMLV, la Junta de Compras o el Comité de Planeación (cuando de trate de la contratación de obras civiles), estudia, analiza y selecciona los tres (3) mejores propuestas para presentarlas a la Junta Directiva, quien selecciona el proveedor. 6.5 Reevaluación de proveedores: Cada seis meses el jefe de compras, realiza la reevaluación de los proveedores utilizando el formato de “Reevaluación de proveedores” teniendo en cuenta los siguientes criterios:

CRITERIOS PARA LA RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Calidad del Producto: Cumplimiento con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas.

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Tiempos de entrega: La entrega se realizó en los tiempos pactados en la orden de compra Cumplimiento en cantidad: Entregó total de las cantidades solicitadas Precio: Los precios fueron competitivos durante el período de evaluación Atención post-venta: Respuesta oportuna a los requerimientos o quejas realizados. Las garantías fueron atendidas satisfactoriamente. En el formato para “Seguimiento a proveedores” se registran los datos de la calificación obtenida por cada proveedor, en cada despacho, asignando una calificación de Uno (1) a Cinco (5). Dónde: 1: Deficiente 2: Regular 3: Bueno 4: Muy bueno 5: Excelente El promedio de las calificaciones obtenidas por el proveedor en cada criterio, se trasladan al formato “Reevaluación de proveedores” donde se multiplica por un factor de ponderación, para obtener una calificación final. El porcentaje total de calificación obtenido se ubicará en uno de los siguientes rangos, para establecer el estado del proveedor calificado.

ESCALA PARA RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR Rango Mayor o igual a 80%

Estado Aprobado

Entre 60% y 79% Condicionado Menor a 60%

Rechazado

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6.6 Comunicación de resultados: El jefe de compras a través de una comunicación escrita, informa al proveedor el resultado de la evaluación y su calificación. Así: 

Proveedores con calificación mayor o igual a 80%. Se extiende felicitación y se les invita a seguir manteniendo el nivel de excelencia.



Proveedores con calificación entre 60% y 79%. Se les informa sobre la necesidad de mejoramiento en el factor específico. Si esta calificación persiste durante tres evaluaciones consecutivas, el proveedor es retirado del listado de proveedores.



Proveedores con calificación igual o inferior al 60%. Se les informa que no pueden continuar siendo proveedores de la institución.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Procedimiento de Compras

8. REGISTROS 

Registro de nuevos proveedores



Seguimiento a proveedores



Reevaluación de proveedores



Matriz comparativa de cotizaciones



Listado de Proveedores

Elaborado por

Aprobado por

Nombre

Eylen Arroyo Morales

Piedad Martínez Carazo

Cargo

Jefe de Compras

Rectora

Firma

Original firmado

Original Firmado

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