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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CONTENIDO I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

Nombre del proyecto de Inversión Pública Objetivo del Proyecto Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP Análisis Técnico del PIP Costos de PIP Beneficios del PIP Resultados de la evaluación social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organización y Gestión Plan de implementación Marco Lógico

II.

ASPECTOS GENERALES

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Nombre del Proyecto Localización Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Participación de los involucrados Marco de referencia

III.

IDENTIFICACIÓN

3.1

3.2 3.3 3.4

Diagnóstico de la situación actual 3.1.1 El área de influencia y área de estudio 3.1.2 Diagnostico de los involucrados 3.1.3 Diagnostico de los servicios Definición del Problema y sus causas Objetivos del proyecto Alternativas de solución

IV.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Definición del horizonte de evaluación del proyecto Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Balance de oferta y demanda Análisis técnico de las alternativas de solución Costos a precios de mercado Evaluación Social 4.7.1 Beneficios sociales 4.7.2 Costos sociales

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14

4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Análisis de Sensibilidad Análisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Selección de la alternativa Organización y Gestión Plan de Implementación Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

V.

CONCLUSIÓN

V.

ANEXOS.

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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MODULO 01 RESUMEN EJECUTIVO

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I.

RESUMEN EJECUTIVO

1.1

Nombre del proyecto de Inversión Pública Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR – PROVINCIA DE HUALGAYOC – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

1.2

Objetivo del Proyecto Brindar las condiciones adecuadas para el servicio educativo a la población escolar de La Institución Educativa de secundaria “San Antonio de Padua”, en su local ubicado la zona urbana del Distrito de Chugur-Hualgayoc-Cajamarca.

1.3

Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales). La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando hay población que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. Matricula 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

0 22 29 38 39 34 162

1 22 22 29 38 39 149

2 22 22 22 29 38 132

3 22 22 22 22 29 115

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

4 21 22 22 22 22 108

5 21 21 22 22 22 108

6 21 21 21 22 22 107

7 21 21 21 21 22 107

8 21 21 21 21 21 107

9 21 21 21 21 21 107

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10 21 21 21 21 21 107

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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Aulas 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Auditorio -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SS.HH. Alumnos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Aula de computo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Biblioteca -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Sala de profesores -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Dirección -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Archivo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Departamento de Educación fisica -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SS.HH. Docentes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Cerco Perimterico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Pórtico de Ingreso -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Drenaje Pluvial -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de cobertura, por lo que la población estudiantil recibe el servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. 1.4

Análisis Técnico del PIP Alternativa UNICA Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall,

Biblioteca,

Sala

de

profesores,

Dirección,

Archivo,

Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar; Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los responsables de la gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario de equipos y mobiliario). ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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Componente

1:

Oferta

educativa

cumple

con

estándares

normativos Actividades: 

Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca,

Sala

de

profesores,

Dirección,

Archivo,

Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental. Las características constructivas de esta infraestructura serán: 

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.



Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.



Instalaciones

Eléctricas

empotradas,

con

luminarias

adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes rectos). 

Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la calle.

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Componente 2: Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. Actividades: 

Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar.

Componente 3: Adecuado registro de información estadística de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario. Actividades: 

Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los responsables de la gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario de equipos y mobiliario).

Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de solución, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua. 1.5

Costos de PIP Los costos del proyecto seleccionado se detallan en el siguiente cuadro:

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U.M. m2 m2

Metrados 604.47 331.27

m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb

331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00

PRESUPUESTO TOTAL

1.6

P.U. Parcial-Privado 60.00 36,268.20 1,200.00 397,524.00 1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00

347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,469,855.26

Beneficios del PIP Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de cariada índole. Sin embargo, por lo general es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en términos monetarios. Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis de los proyectos de educación deberá incluir beneficios específicos de acuerdo a la situación particular de la zona de influencia y al nivel educativo. A continuación se mencionan:  Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.  Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la institución educativa.  Oferta

de

servicios

educativos

integrales

de

calidad

disminuyendo la brecha respecto a las instituciones educativas privadas urbanas.

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FC

0.84 0.84

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

0.84 0.84

0.90 0.90 0.90 0.90

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 Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población estudiantil de la I. E.  Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.  Incentivar a los estudiantes hacia la investigación científica.  Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan el nivel secundario en la institución. 1.7

Resultados de la evaluación social De la evaluación se puede decidir que la mejor alternativa para poder invertir es la alternativa Nº 01, la misma que consiste en mejorar y ampliar los servicios educativos en el nivel secundario de la I.E. San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur – Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca. Dicha alternativa a dado como resultado producto de la evaluación social los siguientes parámetros: ALTERNATICA ÚNICA COSTO / INDICADOR

Valor Actual de Costos (1) Número de alumnos beneficiados durante la vidad útil del proyecto (2) Costo / Efectividad (1/2)

1.8

A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 2,568,233.50 2,088,449.90 1,147 2,238.15

1,147 1,820.03

Sostenibilidad del PIP La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de Preinversión hasta la de Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. La Sostenibilidad depende de los siguientes factores: 1. Las

actividades

a

desarrollarse

durante

las

fases

de

Preinversión, Inversión y Operación del proyecto, serán ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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facilitadas de manera directa por los beneficiarios del proyecto. 2. La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la dirección de La Institución Educativa conjuntamente con su APAFA, según el cual se brindará el apoyo necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida útil del proyecto. 3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan considera hacer de conocimiento documentado de La APAFA

y Dirección del Plantel, las acciones y actividades

previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepción y Entrega de obra. El Acta que será suscrita por las Comisiones de Recepción de La Dirección Regional de Educación y su similar

del

Gobierno

Regional

Cajamarca,

se

dejará

constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido por La APAFA y La Dirección en lo concerniente al mantenimiento de la infraestructura del Plantel. Las actividades previstas son de dos tipos: Actividades Temporales y Actividades Permanentes. 1. Actividades temporales, se tiene: 

La formulación del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en el cual se establecerán todas las acciones relacionadas tanto con el servicio educativo propiamente dicho como con aquellas

relacionadas

con

el

mantenimiento

de

la

infraestructura, para que las actividades educativas se desarrollen sin contratiempos. 

Evaluación de La Infraestructura del Plantel, que se realizará en enero de cada año para establecer cuales serán los trabajos necesarios a realizar durante los meses de verano, y así garantizar la seguridad y preservación de las instalaciones,

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pero también establecer cuales serán los futuros trabajos a realizar en el mes de febrero, antes del inicio de las actividades educativas (mes de marzo). Esta iniciativa permitirá, anticipadamente, que La APAFA gestione ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros Organismos Públicos el apoyo con materiales, cuyo costo podría superar su capacidad de gasto.



Ejecución del Mantenimiento y Reparaciones, que se llevarán a

cabo según los resultados obtenidos en la actividad

precedente. 2. Actividades Permanentes, se ha considerado: Coordinaciones APAFA - Dirección de La I.E. “San Antonio de Padua”, con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno, para la ejecución de los trabajos que se requieran para lograr la adecuada y permanente operatividad de la infraestructura. En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha considerado que éste sería del orden de los S/ 178,756.00 nuevos soles anuales y provendrán del presupuesto del Ministerio

de

Educación

según

como

lo

establece

la

normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA será destinado para otros fines que se estime conveniente según lo coordinado entre La APAFA y La Dirección de La Institución Educativa; sin embargo, en función al interés que se ponga en las gestiones ante Organismos Públicos o Privados se podrá conseguir mayores recursos financieros, en caso de necesidad. 1.9

Impacto Ambiental Durante la ejecución del proyecto y su fase de operación y mantenimiento no se producirán efectos negativos en el medio

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ambiente, es decir las actividades se realizarán tomando todas las medidas de precaución. La ejecución de las obras se realizará de manera técnica y planificada, a fin de que se adecuen a las condiciones de seguridad física del terreno, y tratando en lo posible que guarden equilibrio con el entorno local. La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto, no alterará el ambiente local. No se ejecutarán actividades relacionadas a la tala de bosques y/o árboles; así como el aprovechamiento de material de préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando

el

equilibrio ambiental de la localidad. Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en las obras no perjudicarán las vías de acceso y el almacenamiento serán depositadas en áreas que corresponden a la misma institución, el espacio aéreo no será afectado por la emisión de gases, por cuanto no se utilizarán gases contaminantes. El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican los variables de incidencia para medir el impacto ambiental del proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial y la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta con el efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con impactos de espacial local de magnitud leve. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL EFECTO

TEMPORALIDAD

VARIABLES DE INCIDENCIA POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES

ESPACIALES

MAGNITUD

TRANSITORIOS CORTA MEDIA LARGA

LOCAL

REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES

MEDIO FISCO NATURAL

Elaborado: Consultor MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL

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1.10

Organización y Gestión Dirección de la I.E.- A través de su Director, tiene la capacidad administrativa

para

gestionar

los

recursos

necesarios

que

garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el mantenimiento del mismo. APAFA.-

La Asociación de Padres de Familia a través de sus

aportaciones económicas, están en capacidad de asumirán los costos

de

mantenimiento

que

requiera

la

infraestructura,

conforme lo señalan en el Acta de Compromiso. Dirección Regional de Educación Cajamarca.- Mediante el pago de planillas, bienes y servicios, distribución y asignación de personal docente y administrativo, y control periódico de la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del proyecto. Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de

la

elaboración

del

Expediente

Técnico,

Licitación,

Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisión de la ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto que estima los estudios definitivos. 1.11

Plan de implementación

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U.M.

Metrados

P.U.

m2 m2

604.47 331.27

60.00 1,200.00

m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb

331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00

1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00

PRESUPUESTO TOTAL

Total por meta 36,268.20 397,524.00 347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,479,855.26

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4 36,268.20 79,504.80

MESES MES 5

MES 6

159,009.60

159,009.60

MES 7

MES 8

139,133.40

139,133.40

MES 9

Total por meta

69,566.70

347,833.50

6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00

2,000.00 117,773.00 11,777.30 9,421.84 138,972.14 25,014.99 163,987.13

2,000.00 161,009.60 16,100.96 12,880.77 189,991.33 34,198.44 224,189.77

2,000.00 167,846.00 16,784.60 13,427.68 198,058.28 35,650.49 233,708.77

2,000.00 165,038.40 16,503.84 13,203.07 194,745.31 35,054.16 229,799.47

2,000.00 155,539.50 15,553.95 12,443.16 183,536.61 33,036.59 216,573.20

4,919.61 168,906.74

6,725.69 230,915.46

7,011.26 240,720.03

6,893.98 236,693.45

6,497.20 223,070.40

MESES MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

27,997.24

27,997.24

-

-

MES 2

MES 3

26,586.00 130,000.00 10,000.00 2,000.00 12,000.00 238,152.70 1,005,359.20 23,815.27 100,535.92 19,052.22 80,428.74 281,020.19 1,186,323.86 50,583.63 213,538.29 331,603.82 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 9,948.11 41,995.86 351,551.93 1,479,855.26

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DESCRIPCION Demolición de aulas y eliminación de material Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulación (1er nivel) Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementación de biblioteca Mitigación Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Expediente Técnico Capacitación para docentes Implementación mejoras en la gestión educativa Supervisión PRESUPUESTO TOTAL

U.M.

Metrados

P.U.

m2 m2

604.47 331.27

60.00 1,200.00

m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb

331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00

1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00

Total por meta 36,268.20 397,524.00

MES 1

347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,479,855.26

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

100

2

-

-

MES 4 100.00 20.00 16.67 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.41

40.00

40.00

16.67 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 15.60

100.00 16.67 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.27

MES 9

Total por meta 100.00

40.00 100.00 16.67 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 15.99

40.00 100.00 100.00 16.67 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.07

20.00 100.00 100.00 100.00 16.67 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 100.00 100.00 23.69 23.76

100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E. San Antonio de Padua, Distrito de Chugur, Hualgayoc, Cajamarca Periodo de ejecución: 6 meses PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nombre de tarea PREINVERSION Elaboración de estudios de preinversión Aprobación de estudios de preinversión Gestion de financiamiento INVERSION Elaboración de expediente técnico Aprobación de expediente técnico Proceso de Selección de Empresa Constructora EJECUCION DE OBRA, SUPERVISION Y CAPACITACION Demolición de aulas y eliminación de material Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulación (1er nivel) Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementación de biblioteca Mitigación Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Capacitación para docentes Implementación mejoras en la gestión educativa Supervisión POST INVERSION Operación y mantenimiento

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

Duración Responsable

Inversión

1.5 mes Formulador 0.5 mes OPI-MDC 1 mes Alcalde

10,900.00

1.5 mes

27,997.24

Consultor

0.5 mes Area Técnica 1 mes

3 meses 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 6 meses

1 mes 1 mes 6 meses

Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Consultor Consultor Consultor

Anual

MINEDU

6 meses 6 meses 6 meses

TRIMESTRE AÑO 2012 III IV

TRIMESTRES AÑO 2013 I II

2014

2023

Consultor OPI-MDC Alcalde Consultor Area Técnica

Comité

1 mes Contratista 3 meses Contratista

Recursos Necesarios

Comité 36,268.20 Contratista 397,524.00 Contratista 347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 5,000.00 5,000.00 41,995.86

Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Contratista Consultor Consultor Consultor

178,756.00 MINEDU

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1.12

Marco Lógico

PROPÓSITO

FIN

OBJETIVOS







ACCIONES

COMPONENTES





INDICADORES

FUENTES

SUPUESTOS

 35% de alumnos que logran un nivel suficiente  Los temas en compresión de educativos textos, al término de 10  Estadística continúan siendo Incremento de logro de años de ejecutado el de la calidad una prioridad. aprendizaje al finalizar la PIP. educativa  El apoyo del secundaria  25% de alumnos que anual Gobierno logran un nivel suficiente ESCALE. Regional y en matemáticas, al Nacional se término de 10 años de mantienen. ejecutado el PIP.  Los temas  100% de jóvenes entre educativos Adecuada condiciones para el los 12 a 16 años dentro  Resultados continúan siendo desarrollo del servicio educativo del área de influencia del informe una prioridad. en la Institución Educativa San acceden al servicio de  El apoyo del Antonio de Padua-Distrito de educativo en mejores evaluación Gobierno Chugur-Hualgayoc-Cajamarca. condiciones al termino Regional y de 10 años de ejecutado Nacional se el PIP. mantienen. Oferta educativa cumple con  El 30% de I.E.  Los agentes estándares normativos completos y seguros al implicados Suficiente y adecuada termino de 10 años de (autoridades, participación de los padres o ejecutado el PIP. profesores y apoderados en la educación de  El 40% de padres de padres) participan los niños en el hogar y Padres y/o familia orientados para activamente en el apoderados conocen los ayudar a la educación  Informe de proyecto. beneficios del acceso a servicios de sus hijos al termino evaluación  La motivación de educativos. de 10 años de ejecutado los padres para Adecuado registro de información el PIP. enviar a sus hijos estadística de la matricula,  El 25% de I.E. cuenta al al colegio no sufre indicadores educativos, inventario finalizar el PIP con cambios de equipos y mobiliario. registro de información significativos. estadística.

 Alternativa única  Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental.  Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar.  Implementar mejoras en la gestión.

Monto Total de PIP: S/ 1’479, 855.26 Nuevos Soles.

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

 Informe de Supervisión de la obra mensual.  Existen  Constancia proveedores de de entrega los bienes y de servicios precisos infraestructur para el proyecto y a, mobiliario son capaces de y material suministrarlos en educativo a tiempo oportuno. la entidad encargada de prestar el servicio.

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MODULO 02 ASPECTOS GENERALES

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II.

ASPECTOS GENERALES

2.1

Nombre del Proyecto Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

2.2

Localización 2.2.1 Ubicación Chugur se encuentra en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. Limita al sur con el distrito de Catilluc, al norte con el distrito de Lajas, al noroeste con el distrito de Uticyacu, al este con los distritos de Chota y Hualgayoc y al oeste con el distrito de Ninabamba. 2.2.2 Extensión Territorial El distrito de Chugur abarca una superficie de 99.6 km2, ocupando el 12.81 % de la provincia de Hualgayoc. Ubicación: Departamento /Región:

Cajamarca

Provincia:

Hualgayoc

Distrito:

Chugur

Localidad:

Chugur

Región Geográfica:

Costa ( ) Sierra (x)

Altitud:

2753 m.s.n.m.entre los 6°43’33’’

Selva ( )

de latitud Sur y 18°44’13’’ de longitud oeste

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UBICACIÓN DE LA PROYECTO

MAPA PERÚ

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROVINCIA DE HUALGAYOC

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

DISTRITO DE CHUGUR

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2.3

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora UNIDAD FORMULADORA NOMBRE SECTOR PLIEGO FORMULADOR

PERSONA RESPONSABLE

: : : : :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE EDUCACION

GOBIERNO LOCAL ING. RICHARD A. DÍAZ GASTELO ABELINO BARDALES REQUEJO

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE PLIEGO PERSONA RESPONSABLE

: : :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR GOBIERNO LOCAL PROF. EFUS VIDAL GARCÍA

La Municipalidad Distrital de Chugur, como unidad ejecutora es una institución que cuenta con la capacidad en infraestructura y personal que se requiere para la ejecución del proyecto una vez de aprobado el Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil. 2.4

Participación de los involucrados 2.4.1 Dirección de la I.E.- A través de su director ha realizado las gestiones pertinentes ante La Autoridad edil para impulsar el proceso de elaboración del Estudio de Pre Inversión, su participación

en

el

proyecto

será

la

de

asumir

conjuntamente con los padres de familia los costos del mantenimiento de la obra una vez de ejecutado el proyecto,

tal

como

consta

en

el

documento

de

compromiso firmado por los integrantes de la APAFA. 2.4.2 APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de su aportación económica la misma que es mínima está decidida a apoyar en forma efectiva con el mantenimiento y operación de la infraestructura del centro educativo una vez de ejecutada la obra, tal como se comprometen en el documento firmado por sus integrantes. 2.4.3 Municipalidad

de

Chugur.-

De

acuerdo

a

sus

competencias, en el marco de las políticas nacionales y ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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sectoriales debe considerar la inclusión del proyecto en su Programa de Inversiones a fin de contribuir en mejorar el servicio educativo. A través de la priorización y estudio de pre inversión a nivel de perfil que permita solucionar el problema planteado, además de impulsar su viabilidad y de buscar el

financiamiento del

proyecto ante las

instituciones del estado peruano. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO

INTERES

MINEDU

Mejora en la calidad de los servicios Educacion Secundaria

DRE

Cobertura del servicio educativo de acuerdo a normas vigentes

Limitado servicios educativos

Expedir Expedir Autorización inoportunamente oportunamente para la la autorizacion y la autorización y construccion opinión opinión y opinión favorable del PIP favorable del PIP favorables

Mejora del servicio educativo

Inadecuadas condiciones para el desarrollo del servicio educativo

Articulación Inclusión en Asignar inadecuada con presupuesto partida el MINEDU y la Inicial de presupuestar DRE para el Apertura 2013 ia para la financiamiento y de acuerdo a la ejecución del posteriro disponibilidad PIP ejecución del PIP presupuestal

MDCH

ALUMNOS

Acceder a una educación eficiente

DOCENTES

Mejora del servicio educativo

APAFA

Contribuir al funcionamiento

PROBLEMAS

CONFLICTOS

ESTRATEGIAS ACUERDOS

Entrega Entrega Apoyo Limitado inoportuna oportuna presupuestal servicio a I.E. y recursos para la recursos para la a través del presupuesto operación de la operación de la Bono insuficiente I.E. I.E. MINEDU

Inadecuadas condiciones para el desarrollo del servicio educativo Inadecuadas condiciones para el desarrollo del servicio educativo Inadecuada participación

Conflictos con la APAFA, por no contar con el soporte adecuado

Asistencia a programas de capacitación pedagógica

Asistencia a Capacitación pedagógica

Conflictos con los docentes

Participar en el mantenimiento

Compromiso

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2.5

Marco de referencia 2.5.1

Antecedentes Mediante Resolución Directoral Nº 1564 de fecha 16 de junio de 1965, se autorizó el funcionamiento en su primer año de estudios con valor oficial del Colegio Municipal “San Antonio de Padua”, situado en el distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. El Colegio Municipal “San Antonio de Padua”, hoy Institución Educativa, inicio sus actividades educativas con una infraestructura de material rustico y con cobertura a dos aguas, con el transcurrir del tiempo y las intensas lluvias en la zona, la infraestructura ha ido deteriorándose, poniendo en peligro la integridad física de los alumnos, disponiendo que su rehabilitación sea de suma urgencia. A partir del año 2000, las autoridades del colegio en coordinación de la Municipalidad Distrital de Chugur, iniciaron los trámites para la construcción de nuevas aulas, siendo esta de suma urgencia, por contar con una infraestructura muy antigua y de alto riesgo. La Institución Educativa es una de las más importantes del distrito, cuenta con módulo moderno de dos pisos, construido en el año 2003 por la Municipalidad Distrital de Chugur destinado para el nivel secundario y un modulo en estado precario de material rustico y techo liviano a dos aguas, el mismo que se encuentra en desuso e inminente peligro para los alumnos. En lo referente a la plana docente cuenta con 07 profesores (Incluido el Director) y 01 Hermana religiosa, 01 personal administrativo y 1 trabajador de servicio. Actualmente la institución educativa cuenta un pabellón de 02 pisos con 10 aulas, de los cuales en la actualidad 06 ambientes son utilizados para la enseñanza de los

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alumnos, los cuatros ambientes restantes son utilizados momentáneamente

para

funciones

administrativas,

biblioteca, computación y sala de multimedia. El modulo de SSHH que cuenta la institución se encuentra en estado precario, siendo esta una condición

no

favorable para los alumnos que diariamente lo utilizan. El equipamiento y mobiliario rescatable es del orden del 50%, el restante tiene antigüedad promedio de 9 años y diseñados sin criterio técnico. 2.5.2

Análisis de consistencia con Lineamientos de Política El Proyecto Educativo Nacional 2021 “La Educación que queremos para el Perú” (Resolución Suprema Nº 001 -2007ED.), propone: El Estado y la sociedad peruana asumen este Proyecto Educativo Nacional como un conjunto de políticas de Estado, con visión de largo plazo, y que se debe

de

poner en

práctica

inmediatamente.

Este

Proyecto es una larga aspiración del Estado, de los padres de familia, de los estudiantes y docentes del país. Este proceso de elaboración de las políticas ha sido liderado por el Consejo Nacional de Educación, tomando como base al Acuerdo Nacional, al plan Educación Para Todos y a un conjunto de consultas ciudadanas para recoger observaciones en todas las regiones. Hoy tenemos un Proyecto

Educativo

Nacional

que

cubre

todas

las

perspectivas para lograr la calidad de una educación en la excelencia. Seis son los objetivos estratégicos planteados por el Proyecto

Educativo

Nacional:

Que

todos

tengan

oportunidades y resultados educativos de buena calidad sin exclusiones de ningún tipo; que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes y de buena calidad que les ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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permita desempeñarse en la perspectiva del desarrollo humano; y que los maestros debidamente preparados ejerzan con profesionalismo y vocación. Otro de los objetivos

es

lograr

una

gestión

descentralizada,

democrática, que logra resultados y esté financiada con equidad; que la educación superior sea de calidad y que se convierta en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; y que tengamos una sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con su comunidad. El objetivo Nº 1 plantea: Oportunidades y resultados Educativos de igual calidad para todos, teniendo como resultado Nº 2: Trece años de buena educación sin exclusiones. Las políticas, vinculadas al PIP, para conseguir el objetivo trazado son: a) Ampliar el acceso a las educaciones básicas a los grupos hoy desatendidas. Universalizar el acceso a la educación inicial formal



de niños y niñas de 4 y 5 años de edad. Universalizar el acceso a una educación secundaria



de calidad. Alfabetizar



y

desarrollar

capacidades

fundamentales y tecnológicas de los jóvenes y adultos excluidos de la Educación Básica Regular. b) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias más pobres de la población nacional. 

Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que atienden a los más pobres.

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

Asegurar

buena

infraestructura,

servicios

y

condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres. 

Articular las políticas de equidad educativa a programas de desarrollo productivo y de lucha contra la pobreza.

c) Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más vulnerables. 

Asegurar

aprendizajes

fundamentales

en

los

primeros grados de primaria. 

Prevenir la deserción y la repetición en la educación primaria.



Superar discriminaciones por género en el sistema educativo.



Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema educativo.

A

nivel

Regional,

el

Plan

de

Desarrollo

Regional

Concertado de Cajamarca, en lo que se refiere a la visión de futuro al año 2021 contempla: OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer las capacidades y competencias de la población y el ejercicio pleno de su ciudadanía. EJES ESTRATEGICOS PRIORITARIOS DESARROLLO SOCIAL: “Lineamiento Estratégico Desarrollo Social: “Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la diminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la soc8iedad civil.” Objetivo Especifico: “Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad regional” ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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A nivel del Gobierno Local, la Municipalidad Distrital de Chugur en el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2020, plantea

como

Objetivo

y

Resultado

Estratégico:

“Desarrollo Humano Equitativo” y “Ciudad educada, culta y acogedora”, siendo las acciones vinculadas al proyecto: 

Implementación

de

centros

educativos

en

infraestructura, equipamiento y personal. 

Evaluación permanente a personal educativo.



Capacitación a profesores.



Coordinación entre APAFA’s y profesores.



Intermediación y representatividad de Comités de aula.



Fomentar concursos anuales de conocimientos entre centros educativos.

El PIP se enmarca dentro de la responsabilidad de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública: FUNCIÓN 22: Educación. PROGRAMA 047: Educación Básica. SUBPROGRAMA 0105: Educación Secundaria.

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MODULO 03 IDENTIFICACIÓN

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III.

IDENTIFICACIÓN

3.1

Diagnóstico de la situación actual 3.1.1 El área de influencia y área de estudio a) Delimitación del área de estudio El área de estudio debe comprender a la I.E. o zona donde se identifico el problema y a las I.E. alternativas. Para delimitar el área de estudio se considera los siguientes factores: 

Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis. La institución educativa pública San Antonio de Padua, se ubica en la ciudad de Chugur, capital del Distrito de Chugur, zona urbana. En el siguiente mapa se ubica la I.E. foco del problema:



Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o croquis. De la información obtenida de las nominas de matricula, se determina que los alumnos provienen

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de la parte urbana y rural del distrito de Chugur. Cabe indicar que el mayor porcentaje de alumnos de las localidades rurales que acceden al servicio educativo secundario que brinda la I.E. San Antonio de Padua pertenecen El Chencho, Ramirez, Nuevo Perú, El Paraíso, La Colpa, El Tingo, Tacamache, cercado de Chugur, La Palma. Las otras localidades rurales como son: Perlamayo Tambillo Alto, Perlamayo Tambillo bajo, Perlamayo Capilla, Coyunde Grande, Coyunde Palma, Tres Lagunas, en conjunto ofrecen servicios educativos básicos en los tres niveles, dentro de un radio que pueden acceder la población estudiantil. Los alumnos de los caseríos Nuevo

Perú,

El

Paraíso,

El Chencho, Ramirez, La

Colpa,

El

Tingo,

Tacamache, cercado de Chugur y La Palma en promedio utilizan una hora de caminata para llegar a sus centros educativos, utilizando senderos hecho por los mismos habitantes. De las localidades que acceden al servicio que brinda la I.E. San Antonio de Padua, solo El Chencho y Tacamache, cuenta con I.E. que solo brinda el servicio de educación básica de nivel inicial y primario. De lo descrito anteriormente, se determina que existe I.E. alternativas del mismo nivel alrededor del I.E. foco del problema. 

Características

administrativas

de

los

servicios

educativos. La I.E. San Antonio de Padua, su administración es pública y con financiamiento a cargo del tesoro público. ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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

Límites relevantes. Características físicas.  Relieve y regiones naturales El territorio distrital tiene 99.6 Km2, el 12.8 % del total

provincial

y

es

de

topografía

accidentada, aunque menos compleja que la de

Bambamarca.

Sus

componentes

son

escabrosos cerros, suaves y pintorescas faldas, pequeñas

planicies,

algunas

mesetas,

quebradas profundas e inaccesibles, etc. Entre sus cerros están Infiernillo, Perla Negra Chica, Perla Negra Grande, Piedra Chuscada, Chugur Loma, Picacho, Sombreruyoc, etc. Entre las mesetas destaca la del Potrerillo. La mayoría de su territorio está en la región Kechwa o quichua, entre los 2.300 y 3.500 m.s.n.m. comprendiendo a la capital distrital, la mayor parte de sus pequeños centros poblados y sus zonas ganaderas y agrícolas, que gozan de especiales condiciones de humedad y clima benigno. Una parte más pequeña está en la Jalca, sobre los 3.500 metros; generalmente es de pastos naturales y poco habitada, con poblaciones como el campamento minero de Sinchao. Y una aún menor en la región Yunga Marítima, en las orillas de los ríos Tacamache y Perla Mayo, aguas arriba de su unión, hasta los 2.300 m.s.n.m. Su clima es variado: en contadas horas de viaje se puede pasar de uno a otro ambiente.

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En el caserío de Tacamache (Chugur) existe dos cerros denominados "El Cerro Chico" y "El Cerro Grande", en la cima de los cuales se encuentran pretiles de casas de los incas, hechas con piedras muy bien talladas; ciertas personas al cultivar sus chacras de las laderas, han

encontrado

estado

de

cerámicos

conservación,

en

perfecto

inclusive

hay

referencias que hallaron articulos de oro puro que sigilosamente los han sustraido. En las cuevas del pie del cerro se hallan esqueletos de antepasados incas. El poblador de Chugur ha ido constantemente dominado la naturaleza, así zonas, que en antaño

parecían

inhabitables,

hoy

están

poblándose, lo que definitivamente están llevando al rompimiento de las cadenas tróficas de la flora y fauna del distrito. Sólo el 01% del territorio alberga bosques naturales, destacando el quinual (Polylepsisincana), el quishuar

(Budllejiaincana),

el

capulí

(PrunusCapuli), helecho gigante, la andanga, entre otros. Estos bosques relictos constituyen aún el habitad de reducidas especies de fauna como el venado de cola blanca (Odocoileusvirginianus), la pava de monte, la lechuza campanario, el búho, el gato montés y el cometa ventrigris. En las pampas podemos apreciar

bandadas

de

avefría

andina,

conocido como liclic. En las lagunas alto andinas, configurando el paisaje que por momentos se traduce en desolador y extraño ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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encontramos al pato cordillerano; más arriba inquietas vizcachas coquetean bajo la caída del sol de la tarde, que al medio día fue testigo orgulloso de un empinante vuelo del águila andina. En el tránsito por los caminos, podemos apreciar más de medio centenar de variedad de

orquídeas,

destacando

la

oxciduimcajamarcae, que junto a la hortensia variedad paniculada constituyen la muestra más resaltante de la flora chugurana. La hortensia, planta oriunda del Japón que primero fue traída a España y con la conquista española llegó al Perú, se puede apreciar en la mayoría de territorio de Chugur como planta de cerca indefensa y descuidada pero igual trasluce el claro cielo azul en sus corimbos terminales. Es por eso que con mucho orgullo nuestro terruño se llama: Chugur, tierra de hortensias y orquídeas.  Hidrografía Dos son los ríos importantes que discurren a lo largo del territorio distrital, el río Perlamayo y Tacamache. El río Perlamayo inicia su recorrido en

el

lugar

denominado

Sinchao,

luego

recepciona las aguas de la quebrada Agua Dulce y 15 Km. Más abajo se une con la quebrada del Chencho. En la base de las Montañas Azules, inicia su recorrido la quebrada Las Gradas, aguas contaminadas de forma natural, debido a la acides de las rocas y los suelos; al inicio el ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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cobre y hiero se ha sedimentado formando una superposición de plataformas, motivo por el que esta quebrada lleva el nombre de Las Gradas. Al oeste del cerro Mirador nace la quebrada Tacamache, aguas con alto contenido de hierro y cobre, 2 kms abajo, nos deleita con una sucesión de cataratas, iniciando con El Balcón y Señorita. El estremecedor sonido de las aguas en complicidad con los bosques naturales hace de este lugar un halo de belleza y misterio muy digno de visitar. De la Laguna Campos, al oeste del cerro Ciénaga, discurre las aguas de la quebrada Azufre, llevando tal denominación debido al alto contenido de azufre en las aguas. Las Gradas, Tacamache y Azufre se unen, en el sector Ramírez, dando formación al río Tacamache que 18 kms abajo se junta con el río Perlamayo, en el límite de los distritos de Chugur y Ninabamba, iniciando el caudaloso río Chancay.  Recursos Naturales Proporcionalmente, sus recursos naturales son menores que los de los otros dos distritos de la provincia de Hualgayoc. En 1.986, la U.A.D.C., calculaba 2.735 Has. de uso agrícola y 8.302 de pastos naturales, es decir el 11.5 y el 14% del total provincial respectivo. De las tierras agrícolas, solo 850 Has. (31%) poseen riego; y anualmente el 41% de las tierras de secano permanecen en descanso. Otros recursos ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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importantes son sus aguas y la humedad de sus tierras, que posibilitan la existencia de buenos

pastos;

sus

pequeños

bosques

residuales y sus minerales en el sector Sinchao. Peligros naturales y socio naturales El área de estudio o zona de ubicación del proyecto, presenta deslizamientos, el mismo consiste en la ruptura y desplazamiento pendiente abajo y hacia afuera de pequeñas a grandes masas de suelos, rocas, rellenos artificiales o combinaciones de éstos en un talud natural o artificial. Este peligro natural se presenta en el caserío Coyunde Grande. La actividad predominante en la zona es la agricultura y ganadería por lo que la actividad humana no pondrá en riesgo tanto a los usuarios como la inversión. Una vez analizados estos puntos, el área de estudio del proyecto comprende la zona urbana de distrito de Chugur, zona donde se ubica la I.E. foco del problema. b) Área de Influencia Es

el

área

donde

esta

la

población

afectada,

comprende a las I.E. a las que dicha población podría acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el área de influencia se va a tomar como referencia las distancias y tiempos máximos de traslado a ellas, según la zona donde se ubica y el nivel educativo. A continuación se indicara ciertos factores, que nos permita elaborar el diagnostico del área de influencia: I.

Tipo de zona: Urbano – Rural

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II.

Características socioeconómicas: La importancia de la agricultura en la economía familiar no es muy significativa, ya que todos los productos los que marginalmente se comercializan (papa, maíz, arvejas, y fríjol) alcanzan precios inadecuados frente a altos costos de producción. En el distrito esta actividad se practica en su modo extensivo. Es complementaria a la ganadería, para la subsistencia de los hogares. Un hato de ganado por unidad agropecuaria tiene en promedio siete cabezas de vacunos y cinco cabezas de ovinos. En menor cantidad, aunque también importantes son las poblaciones de ganado porcino y de pollos. Por las condiciones y recursos que presenta el distrito, la actividad pecuaria (ganadería lechera), se constituye como un potencial de desarrollo económico para la población; si bien es cierto, que el precio por litro de leche desde hace mucho tiempo es estable (0.60 nuevos soles) pero significa en la economía de las familias del distrito un ingreso económico importante teniendo en cuenta que sus animales

son

medianamente

mejorados,

con

pasturas naturales sin riego, sin asistencia técnica y logrando un promedio de producción de 8 litros vaca/día. Asimismo, para el mercado externo (empresas de lácteos), se consigna que el precio por litro de leche es de 0.80 nuevos soles. III.

Características demográficas: Según Censo de 2007 de Vivienda, para el Distrito de Chugur el 97.11% de las viviendas son casas independientes, solo el 8% de viviendas son chozas o

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cabaña y el 3% son viviendas improvisadas. El 71% de las viviendas se encuentran en estado de conservación regular, mientras que el 15% y 14% de viviendas en condición de conservación buena y mala respectivamente. La mayoría de las viviendas son construidas con piedra con barro (70,59%), todas con techo de calamina

a

dos

aguas,

algunas

revestidas

y

pintadas. Las construcciones hechas con ladrillo y cemento son la excepción (1.50%), y generalmente corresponden

a

locales

y

no

a

viviendas

particulares. Los pisos de las viviendas son en su mayoría de tierra (71.59%), y las viviendas con piso de cemento alcanza el 19.90% y los de madera entablados un (7.38%). IV.

Servicios Básicos Según el Censo de 2007 las viviendas urbanas de Chugur no tenían servicios de agua abastecidas por red pública. Cabe resaltar que gran parte de las viviendas ubicadas en la cercanía al cauce de río se abasten directamente desde el río. (80.89%). La ausencia de redes de desagüe es generalizada el 93.87% de viviendas no está conectado a una red pública de desagüe, sólo cuentan con pozo ciego o negro/letrina el 32.54% de viviendas. Según el CPV 2007, el 78.72% de viviendas del distrito cuenta con este servicio, lo que ha significado un gran avance en la electrificación. Chugur, por ahora, no dispone aún de un moderno servicio de telecomunicaciones. Sin embargo, en lo relativo a las vías de comunicación terrestre, cuenta

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con una red vial, en una parte por mejorar y, en otra, por completar su apertura. El acceso a la ciudad se realiza a través de una trocha carrozable afirmada de 35 Km., en regulares condiciones, la misma que se desprende – aproximadamente – del km. 78 de la Carretera Cajamarca – Hualgayoc. Por ella,

se

desplazan

continuamente

–

vehículos

motorizados de transporte de pasajeros y de carga, de preferencia con dirección a la ciudad de Cajamarca. V.

Condiciones

de

accesibilidad

a

los

servicios

educativos En el Distrito de Chugur, a lo que respecta a las condiciones

de

educativos,

este

accesibilidad no

cuenta

a con

los

servicios

medios

de

transporte que puedan acceder los alumnos de las zonas rurales, los mismos que utilizan en promedio una hora de caminata para llegar a sus centros educativos. Esta falta de oferta de transporte, se debe a la baja demanda que existe en la zona, ya que mayormente las personas utilizan senderos construidos por ellos mismos, para llegar a la zona urbana, donde se encuentran la mayor parte de servicios que brinda el estado (educación, salud, etc.). Esta realidad es parte de la idiosincrasia de los pobladores de las zonas rurales, que por años lo practican. VI.

Alternativas a la educación pública En la zona urbana del distrito de Chugur, zona donde se ubica la I.E. foco del problema, no existe

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alternativas de educación privada en el nivel secudario. Esto se debe a la poca demanda que existe en la zona urbana y rural. En las zonas rurales donde cuenta con el servicio educativo público a nivel primario, existe un porcentaje significativo que no acceden al servicio básico del nivel secundario, optando como única alternativa acompañar a sus padres a las labores de agricultura y ganadería, propia de la zona. VII.

Características climáticas Sub-húmedo y semi-frío; temperatura promedio anual 13,9º C; precipitación pluvial media anual de 740 mm.

VIII.

Análisis de peligros Los peligros se pueden clasificar como: a. Naturales: son peligros asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal. b. Socios naturales: son peligros que se generan por una inadecuada relación hombre-naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o por

la

intervención

humana

sobre

los

ecosistemas. Las actividades humanas, dentro de las cuales se encuentran los proyectos, pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de algunos peligros que originalmente se consideran como peligros naturales; dar origen

a

peligros donde no existían antes, o

reducir los efectos mitigantes de los ecosistemas ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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naturales,

todo

condiciones

de

lo

cual

riesgo.

incrementa

Los

las

peligros

más

frecuentes en esta categoría son los huaycos, inundaciones, deslizamientos, entre otros. c. Antrópicos: procesos

son

de

peligros

generados

modernización,

por

los

industrialización,

desindustrialización, desregulación industrial o importación de desechos tóxicos. La introducción de tecnología nueva o temporal puede tener un papel en el aumento o la disminución de la vulnerabilidad de algún grupo social frente a la ocurrencia de un peligro natural. El proceso de deterioro, es debido a dos factores o causas: naturales y artificiales, que a continuación se describen: a. Naturales:

Las

constructivo materiales

características

no

del

compacto,

defectuosos

y

sistema

tecnología las

y

agresivas

condiciones meteorológicas, han definido un cuadro de deterioro que se expresa en la erosión generalizada y la progresiva pérdida de infraestructura funcionando

del el

bien

centro

donde

educativo

la

viene

del

nivel

secundario en todo el edifico, la fragilidad del material

es

notoria

ante

los

agentes

meteorológicos de la zona y en especial ante las lluvias

del

verano,

más

aún

durante

las

torrenciales precipitaciones generadas por los eventos de El Fenómeno del Niño. Puesto que la construcción de dicho local es de más de 10 años de antigüedad, con material de ladrillo, ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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techo de eternit, vigas de fiero de ⅜, piso de cemento pulido, toda esta infraestructura se encuentra en malas condiciones. La destrucción de las infraestructuras son muy notorias en las superficies de las paredes, pisos, coberturas (techos), puertas y ventanas del local, producto de la antigüedad y de los fenómenos naturales como las lluvias, vientos, entre otros como de los aniegos fluviales que se forman en las superficies planas afectando a las superficies horizontales superiores y que luego desbordan como escorrentías sobre los parámetros en talud o a los “ductos” que discurren por el interior de la estructura, generando la fractura y colapsos de los muros, rellenos y la consiguiente pérdida de relieves, los fenómenos de la naturaleza, durante los

últimos

años

han

causado

grandes

destrucciones. b. Antrópicos: Son ocasionadas principalmente por el hombre que en el caso de la zona del proyecto, la institución educativa, este carece de seguridad, carece de un cerco perimétrico, lo que ocasiona que personas de lo ajeno, tengan acceso a las instalaciones del centro educativo, sustrayendo

materiales,

equipos

entre

otros

implementos que se encuentran en las áreas internas de los ambientes, y de los servicios, asimismo, se han producido roturas de las lunas de las ventanas, en la parte posterior de los ambientes, es decir las instalaciones del centro educativo se encuentra sin seguridad.

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Se concluye que el desinterés y/o desconocimiento no

solo

de

los

autoridades,

lugareños,

locales,

sino

regionales,

también y

de

de otras

instituciones, no toman el interés de gestionar y/o solicitar

la

seguridad

del

mencionado

centro

educativo, poniendo en riesgo a los bienes de la institución y a la población estudiantil, pese a una serie de peticiones por parte de las autoridades educativas

dando

a

conocer

el

peligro

que

representa su anacrónica infraestructura, pues sus aulas están deterioradas y sus techos están rotos, lo que ha ocasionado una deserción, lo que llevo a cabo a una desactivación temporal, con la gestión de los padres de familia. Ante

todo

esto

podemos

manifestar

que

el

desarrollo de la calidad educativa de los alumnos de la localidad de chugur y sus caseríos busca alcanzar las mismas condiciones que se dan en otras instituciones de las zonas del departamento. Pese, a los esfuerzos realizados por los padres de familia de la localidad, cuyo crecimiento no se refleja en las mejoras de la calidad educativa. Algunas causas de esta situación podrían ser:  Limitadas gestiones para el desarrollo de proyectos

como

parte

proyecto

integral

de

elemental

de

funcionabilidad

un por

contar con un área apropiada y acorde para el

buen

funcionamiento

de

dicho

nivel

educacional.  No existe una política adecuada o un plan maestro del distrito acorde con la realidad educativa. ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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 Falta

de

seguridad

de

la

infraestructura

educativa existente.  Total desconocimiento de las autoridades locales, acerca de la situación actual de los centros educativos existentes en el distrito.  Falta crear conciencia social colectiva en la comunidad de chugur y sus caseríos para que adopte sus valores morales y elementos de su identidad. IX.

Análisis de vulnerabilidades Es importante determinar si en las decisiones de localización

y

diseño,

entre

otras,

se

están

incluyendo mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia. Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad de

una

unidad

social

(personas,

familias,

comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro1. Existen

tres

factores

que

determinan

la

vulnerabilidad: la exposición, la fragilidad y la resiliencia. a. Exposición:

relacionada

con

decisiones

y

prácticas que ubican a una unidad social (personas,

familias,

comunidad,

sociedad),

estructura física o actividad económica en las

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zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro b. Fragilidad:

se

refiere

al

nivel

o

grado

de

resistencia y/o protección frente al impacto de un

peligro,

es

decir,

las

condiciones

de

desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros c. Resiliencia: está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),

estructura

física

o

actividad

económica, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar respecto a los peligros de sismos, vientos fuertes y lluvias intensas definidos anteriormente. En la tabla siguiente se observa la lista de verificación de generación

de

vulnerabilidad

desarrollada

de

acuerdo a las pautas del SNIP.

LISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO PREGUNTAS

SI

NO

EXPOSICION ¿La localización escogida para la ubicación del PIP evita la exposición a peligros de origen natural de probable ocurrencia en la zona?

X

Si la localización prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del PIP a una zona no expuesta?

X

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FRAGILIDAD ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP?

X

¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP?

X

¿¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP?

X

¿Las decisiones de inicio y ejecución del Proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del PIP?

X

RESILIENCIA ¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos técnicos para hacer frente a peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?

X

¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?

X

¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el PIP se ve afectado por una situación de peligro?

X

3.1.2 Diagnóstico de los Involucrados Identifica a los grupos de población y entidades que se vinculan con el problema o con su solución. Beneficiarios.-

Respecto a este grupo se considera los

siguientes puntos: a) Población de la referencia La población localizada en el área de influencia de la I.E. foco del problema, esta comprendida por los caseríos: Chugur zona urbana, Tacamache, Nuevo Perú, El paraíso, El Chencho, Ramirez, La Colpa, El Tingo, La Palma, cercado de Chugur, en un radio de influencia normativo

de

5km.

Haciendo

un

total

aproximadamente, según el censo del 2007 de 1351 habitantes. Para su proyección para los años de evaluación se utiliza la tasa de crecimiento poblacional de -0.3%, establecida en el periodo 1993 y 2007, últimos censos.

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b) Población demandante potencial Se estima y se proyecta sobre la base de la población referencial, siendo la proporción del grupo etareo considerado de 11.26% (Fuente INEI 2007). c) Población demandante efectiva Es la población que busca el servicio educativo en el nivel secundario. En la situación sin proyecto, esta estaría representado por los matriculados en la I.E.’s a las que la población del área de influencia tiene acceso. 

Indicadores educativos



Información estadística de la matricula en las I.E. del área de influencia



Procedencia de la población matriculada según I.E.

De acuerdo a las nominas de la matriculas de los últimos cinco años, la procedencia de los alumnos a la I.E. en estudio se manifiesta de la siguiente manera: Nº de matriculados 82674 Chugur 25 82675 Tacamache 1 82721 Chencho 11 82720 Coyunde Grande 1 82909 Perlamayo Tambillo Bajo 0 82678 Perlamayo Tambillo Alto 0 Otros 0 Total matriculados 2008 38 I .E.

Procedencia

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% 66% 3% 29% 3% 0% 0% 0% 100%

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I .E.

Procedencia

Nº de matriculados

82674 82675 82721 82720 82909 82678

Chugur Tacamache Chencho Coyunde Grande Perlamayo Tambillo Bajo Perlamayo Tambillo Alto Otros Total matriculados 2009

% 15 0 6 1 2 2 0 26

Nº de matriculados 82674 Chugur 19 82675 Tacamache 3 82721 Chencho 3 82720 Coyunde Grande 0 82909 Perlamayo Tambillo Bajo 0 82678 Perlamayo Tambillo Alto 0 Otros 2 Total matriculados 2010 27 I .E.

I .E.

Procedencia

Procedencia

82674 82675 82721 82720 82909 82678

Chugur Tacamache Chencho Coyunde Grande Perlamayo Tambillo Bajo Perlamayo Tambillo Alto Otros Total matriculados 2011

Nº de matriculados

58% 0% 23% 4% 8% 8% 0% 100% % 70% 11% 11% 0% 0% 0% 7% 100% %

19 0 5 3 0 2 2 31

61% 0% 16% 10% 0% 6% 6% 100%

d) Población afectada La población puede estar afectada cuando no es atendida o cuando estando atendida, el servicio no cumple los estándares sectoriales. Población no atendida:

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Dentro del área de influencia del I.E. en estudio, esta cuenta con la capacidad de atención, en aulas de aulas y capacidad de las mismas. Población atendida en servicios educativos que no cumplen los estándares sectoriales: De la población que recibe el servicio educativo, esta no cumple con los estándares sectoriales, permitiendo que estos servicios educativos sean deficitarios.

MINEDU.- La situación que se pretende resolver:  Reducida cobertura de infraestructura en la localidad.  Pocas inversiones en el sector.  Falta de estudios para la realización de mejoramiento de infraestructura educativa.  Baja calidad de los servicios educativos. Dirección de la Institución Educativa.-La situación que se pretende resolver:  Pérdidas físicas y materiales del centro educativo.  Inseguridad de la Integridad física para los docentes y alumnos del centro educativo  Falta de recursos para resolver los problemas de ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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infraestructura.  Ausencia de alumnos por traslados a otros centros educativos de la localidad de Chugur. Municipalidad Distrital De Chugur.- La situación que se pretende resolver:  Inadecuado uso de los ambientes del centro educativo.  Falta de inversión para la ejecución de los proyectos de esta índole.  Pocas expectativas en los padres de familia.  Falta de concientización en los pobladores.  Inadecuada

ocupación

de

terrenos

y

falta

de

inversiones en infraestructura básica. 3.1.3 Diagnóstico de los Servicios Para realizar el diagnostico de los servicios, se tendrá en cuenta tres ejes:

a)

Capacidad Actual La

capacidad

proyecto”.

Para

actual

constituye

ello consideramos

la

oferta

los

“sin

siguientes

puntos: 

Tipos de Instituciones Educativas: Dentro del área de influencia, se encuentra la siguiente I.E.:  I.E. San Antonio de Padua Gestión Directa, 8 docentes

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

Situación actual de las I.E.: Infraestructura La I.E. San Antonio de Padua, se ubica en la parte centro de la zona urbana del distrito de Chugur, cuenta con un área total de 3,244.64 m2, en ella cuenta don un pabellón de dos niveles a dos aguas, debidamente construido a las condiciones climáticas de la zona. Además cuenta con pabellones de un nivel de material rustico con techo a dos aguas, los mismos que se encuentran desocupados, por el deterioro y antigüedad de los mismos.

Cuenta

con

dos

plataformas

de

dimensiones de 20x30 las mismas que sirven para las actividades deportivas, culturas y cívicas. Con respecto a los servicios básicos la I.E. cuenta con los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica. La institución no cuenta con ambientes para servicios de programas sociales. Recursos Humanos De acuerdo con los criterios para asignación de plazas establecidas en el D.S. Nª 005-2011-ED, la I.E. San Antonio de Padua, cumple con el numero de personal. Equipamiento El estado de conservación del equipamiento que cuenta la I.E. San Antonio de Padua se detalla en el siguiente cuadro:

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

Descripción

Estado

Equipos de computo

Obsoleto

Mobiliario

Regular

Material Educativo

Obsoleto

Libros

Desactualizados

Capacidad actual de las I.E.: La capacidad actual de las I.E. ubicadas en el ámbito de influencia va a constituir la oferta actual y estará en función a la capacidad de producción minima

entre

(infraestructura,

los

tres

factores

recursos

productivos

humanos

y

equipamiento). Infraestructura.- La I.E. San Antonio de Padua, cuenta con un pabellón de dos niveles en el cual tiene una capacidad de 300 alumnos, repartidos en 10 aulas, en un solo turno. La

demanda

actual

bordea

el

50%

de

la

capacidad actual que cuenta la infraestructura respecto a aulas, y en un periodo igual a 10 años se mantendría igual, ya que la tasa de crecimiento en la zona es muy baja. Es importante indica que la construcción de la infraestructura que cuenta la I.E. fue diseñada al margen del Sistema Nacional de Inversión por lo que su proyección no fue analizada de acuerdo a los lineamientos establecidos en dicho sistema. En el escenario optimista donde el crecimiento económico local del departamento de Cajamarca tiende a crecer debido a la actividad minera, exactamente en la provincia de hualgayoc,

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provincia que pertenece la I.E. en estudio, esta capacidad ociosa tendría que reservarse para cualquier cambio en la demanda de la población. Actualmente dichas aulas desocupadas en el pabellón

moderno

son

utilizadas

momentáneamente por servicios administrativos y educativos complementarios, como son dirección, biblioteca, sala de cómputo, sala de videos y deposito. Los SS. HH. De la institución se encuentra en condiciones desfavorables para el alumnado y personal docente, al estar es riesgo alto debido a su mala construcción y antigüedad. Como complemento a los servicios brindados, la institución

educativa

adecuados

y

computación, artísticas

y

carece

equipados educación

culturales,

de

ambientes

en

biblioteca,

física,

actividades

permitiendo

que

la

educación que brinda la I.E. no este de acuerdo a los estándar educativos a nivel nacional. Así mismo la I.E. carece de ambientes para funciones administrativas como la dirección y sala de profesores. Mobiliario.- La mobiliario que cuenta la I.E. en las aulas

que

se

encuentran

funcionando

esta

rescatable del orden del 50%, el resto necesita de mantenimiento

para

su

operatividad

en

condiciones favorables. Recursos Humanos.- De acuerdo con los criterios para asignación de plazas establecidas en el D.S. ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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Nª 005-2011-ED, la I.E. San Antonio de Padua, cumple con el numero de personal. b)

Posibilidades de optimización De acuerdo a lo establecido respecto a la capacidad actual de la I.E., esta no existiría la posibilidad de optimizar en la situación sin proyecto, con la finalidad de brindar los mínimos niveles de calidad en el servicio educativo. A excepción del mobiliario que puede ser rescatable con el mantenimiento adecuado.

c)

Gestión del servicio Se va considerar la siguiente información:  Situación legal de la propiedad del terreno.Para la situación legal de la propiedad del terreno se cuenta con el testimonio de escritura de donación de los lotes de terreno, otorgado por Carlos Natividad Diaz Ascurra, a favor del estado en la rama de la Educación Pública de fecha 10 de Noviembre de 1965, con el N° 282 folios 776 vta Tomo II Bienio 1965-66 del notario Dr. Julio A. Cabanillas Becerra.  Entidad

responsable

de

la

operación

y

mantenimiento. La

entidad

responsable

de

la

operación

y

mantenimiento es la misma I.E. San Antonio de Padua.  Análisis de la capacidad de provisión de recursos para la operación y mantenimiento de la I.E.

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La institución educativa cuenta con el apoyo otorgado desde hace dos años por el gobierno central

para

cubrir

gastos

de

operación

y

mantenimiento de la I.E., así mismo el aporte de los padres de familias en su cuota de APAFA, permite contar una capacidad suficiente para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la I.E.  Precisa si está constituido el Consejo

Educativo

Institucional – CONEI. No esta constituido.  Participación de los padres de familia. La participación de los padres de familia es constante, el mismo que se refleja con los planes de trabajo que anualmente la APAFA presentar en la I.E.  Apoyo de autoridades locales. Se cuenta con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Chugur, el mismo que ha financiado el presente estudio con la finalidad de mejorar la calidad de enseñanza en el distrito de Chugur. 3.2

Definición del Problema y sus causas Basados en el diagnóstico del proyecto, el problema central, estaría definido de la siguiente manera: “Inadecuada

condiciones

para

el

desarrollo

del

servicio

educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca”.

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Inadecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur Provincia de Hualgayoc Departamento de Cajamarca

Problema Central

Causas principales que genera el problema Para determinar las causas del problema central se realiza una lluvia de ideas. a. Inadecuada e insuficiente oferta educativa. b. Inadecuada gestión de los servicios educativos c. Inadecuado

registro

de

información

estadística

de

la

matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario. d. Insuficiente participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar. e. Insuficiente e inadecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar. f. Padre y/o apoderados no conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. g. Oferta educativa no con cumple con estándares normativos. Seleccionar y justificar las causas. Las ideas propuestas en la lluvia de ideas que se presentó en el ítem anterior reflejan una relación directa con el problema central identificado. Agrupar y jerarquizar las causas. Considerando las ideas propuestas, se está agrupando en dos niveles de causas: Directas e indirectas, tal como se describe:

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Nº 01

Causas Directas

Causas Indirectas

Inadecuada e insuficiente oferta Oferta educativa no cumple estándares educativa.

normativos.

Inadecuada gestión de los servicios Inadecuado 02

educativos

registro

de

información

estadística de la matricula, indicadores educativos,

inventario

de

equipos

y

mobiliario.

03

Insuficiente

participación

de

los Insuficiente e inadecuado participación

padres

apoderados

en

la de los padres o apoderados en la

o

educación de los niños en el hogar.

educación de los niños en el hogar. Padre y/o apoderados no conocen los beneficios

del

acceso

a

servicios

educativos. CONSTRUCION DE ARBOL DE CAUSAS Árbol de Causas:

Efectos que genera el problema ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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Para determinar los efectos hacia la población objetivo se desarrolla la siguiente lluvia de ideas: a. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos. Indicador: 1. Número de alumnos que alcanzan nivel suficiente en comprensión de textos. 2. Número de alumnos que alcanzan nivel suficiente en matemática. b. Aumento de la deserción escolar. Indicador: 1. Tasa de deserción escolar. c. Reducido nivel de desempeño del alumno. Indicador: 1. Proporción de aprobación según grado. 2. Proporción de repitentes según grado. d. Atraso escolar. Indicador: 1. Alumnos con atraso escolar. EFECTO FINAL Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria. CONSTRUCION DE ARBOL DE EFECTOS Árbol de efectos:

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EFECTO FINAL: Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Aumento de deserción escolar

Atraso escolar

Efecto directo Reducido nivel de desempeño del alumno

PROBLEMA CENTRAL:

“Inadecuada condiciones para el desarrollo del Servicio Educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca”

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ARBOL DE CUASAS Y EFECTOS

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3.3

Objetivos del proyecto El presente proyecto plantea como objetivo del proyecto: “Adecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur

-

Provincia

de

Hualgayoc

-

Departamento

de

Cajamarca”.

Objetivo Central

Adecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur Provincia de Hualgayoc Departamento de Cajamarca

3.3.1 Análisis de Medios



Adecuada y suficiente oferta educativa.



Suficiente participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar.



Adecuada gestión de los servicios educativos.



Oferta educativa cumple con los estándares educativos.



Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar.



Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.



Adecuado registro de información estadística de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.

3.3.2 Análisis de Fines 

Incremento de nivel de desempeño del alumno



Disminución de deserción escolar



Disminución de atraso escolar

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FIN ÚLTIMO



Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la secundaria. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

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3.4

Alternativas de solución Las alternativas de solución se componen

de una serie de

acciones que terminarán con el problema y permitan cumplir con los objetivos. Así mismo se deben plantear sobre la base de los medios fundamentales identificados en el Árbol de Medios y Fines. 3.4.1 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales Según su relación, los medios fundamentales son: 

Complementarios.-

es conveniente llevarlos a cabo

conjuntamente, por lo que pueden ser agrupados en un único medio fundamental. 

Independientes: no se interrelacionan con otros medios.



Mutuamente excluyentes: no pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.

3.4.2 Identificación de las acciones Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los medios fundamentales; las acciones a identificar tienen que ser factibles de realizar. Una acción es factible cuando: a) Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo. b) Muestra relación con el objetivo a alcanzar. c) Está de acuerdo con las competencias de la institución ejecutora. Medios Imprescindibles: a) Oferta educativa cumple con estándares normativos Acciones complementarias: 

Construcción

de

un

pabellón

con

sistema

mixto

(aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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Dirección, Archivo, Departamento de Educación Fisica, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario

y

equipos,

material

didáctico

para

implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental. b) Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. Acciones complementarias: 

Capacitación

docente

para

mejorar

su

práctica

pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar. c) Adecuado registro de información estadística de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario. Acciones complementarias: 

Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los responsables de la gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario de equipos y mobiliario).

Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de solución, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua. Alternativa Única 

Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:

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Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores,

Dirección,

Archivo,

Departamento

de

Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca

de

los

beneficios

de

la

educación

y

su

participación en la educación de los niños en el hogar; Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los responsables de la gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario de equipos y mobiliario).

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MODULO 04 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

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IV.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1

Definición del horizonte de evaluación del proyecto El horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-HUALGAYOC-CAJAMARCA, está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y de post inversión. La definición del horizonte de evaluación es necesaria porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda, y además porque, determinado este horizonte, se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido. Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años durante el cual éste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podría fácilmente asociarse con el período de post inversión antes definido. Sólo en el caso en que la capacidad del proyecto para generar beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos físicos, se considerará como vida útil del proyecto a la que corresponda a los activos físicos de mayor costo de inversión. Se tendría que determinar la vida útil como el período durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados. La vida útil y la fase de post-inversión pueden ser diferentes. Una de las principales razones para ello son los recursos económicos de los que el proyecto podría disponer. Así, si sólo se pueden asegurar dichos recursos para un período inferior a la vida útil del proyecto, será necesario trabajar con una fase de post-inversión menor a ella.

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Considerando la disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento del proyecto, que cubre un período de diez años luego de su ejecución, se define el Horizonte de Evaluación del PIP, Alternativa UNICA, como un período de once años, considerado una fase de post inversión de diez años. La elaboración del Expediente Técnico y su aprobación requiere de un tiempo de tres meses, y la ejecución del proyecto, incluyendo las actividades preliminares, ocho meses. Se muestra en el grafico.

4.2

Análisis de la Demanda a)

Demanda potencial y su proyección Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento poblacional de los grupos de edad respectivos.

Años P.de Refrencia 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años TOTAL

b)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,351 38 30 32 28 24 152

1,347 38 29 32 27 23 150

1,343 38 29 32 27 22 148

1,339 38 28 32 26 22 146

1,335 39 28 32 26 21 144

1,331 39 27 31 25 21 143

1,327 39 27 31 24 20 141

1,323 39 26 31 24 20 139

1,319 39 26 31 23 19 137

1,315 39 25 31 23 19 136

1,311 39 25 31 22 18 134

Demanda efectiva y su proyección

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En la demanda potencial se identificará aquella que, efectivamente, demanda los servicios relacionados con el proyecto. Diferencia: Demanda efectiva “sin proyecto” Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente

demandará

independientemente

de

el

la

servicio

ejecución

educativo, del

PIP.

La

proyección de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación, para lo que se requiere de un análisis previo sobre la consistencia de la proyección de la matrícula respecto a la demanda potencial. EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA Institución Codigo Modular Grado 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio Educativa 1º 40 38 26 27 31 32 2º 26 35 36 30 22 30 San Antonio de 521898 3º 27 24 33 32 21 27 Padua 4º 28 27 20 31 26 26 5º 27 26 25 22 27 25 TOTAL 148 150 140 142 127 141

TASA DE MATRÍCULA Codigo Modular

521898

Matricula 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

Institución Educativa

Grado

San Antonio de Padua

1º 2º 3º 4º 5º

Matricula 0 2011 31 30 22 31 21 22 26 21 27 26 127 130

2008

2009

-0.050 0.346 -0.111 -0.036 -0.037

2009

-0.316 0.029 0.375 -0.259 -0.038

2011

0.038 -0.167 -0.030 0.550 -0.120

Promedio

0.148 -0.267 -0.344 -0.161 0.227

0.045 0.015 0.028 0.023 0.008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28 30 31 22 21 132

27 28 30 31 22 138

26 27 28 30 31 142

25 26 27 28 30 135

24 25 26 27 28 129

22 24 25 26 27 124

21 22 24 25 26 118

21 21 22 24 25 113

20 21 21 22 24 108

19 20 21 21 22 103

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De acuerdo a lo considerado con la proyección de la demanda efectiva, el resultado no ha superado a la población demandante potencial. Los matriculados en el primer año después de evaluación van a continuar en el siguiente año y así sucesivamente. Demanda efectiva “con proyecto” Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es que en el proyecto se considera intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. La Proyección de esta demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo

las

metas

de

cambios

a

lograr

progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación. Entre las metas, puedes plantear: a) Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños de dicha edad (demanda potencial). b) Reducir tasa de deserción. c) Reducir traslados a otras I.E. d) Reducir tasa de desaprobación.

Cuando las tasas de desaprobación y retirados, no tienen una incidencia significativa, se puede omitirlas en las proyecciones de la demanda y en el dimensionamiento de los servicios educativos, tal como se aprecia en el ejemplo a continuación; nota que los alumnos que están en el

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primer grado, continuarán al año siguiente en el grado superior y así sucesivamente. Matricula

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

38 31 22 21 26 138

38 38 31 22 21 151

38 38 38 31 22 168

38 38 38 38 31 185

39 38 38 38 38 192

39 39 38 38 38 192

39 39 39 38 38 193

39 39 39 39 38 193

39 39 39 39 39 193

39 39 39 39 39 193

39 39 39 39 39 193

En el siguiente cuadro se indica la demanda efectiva de ambientes e infraestructura complementaria

para el

servicio educativo con proyecto: DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Aulas 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 Auditorio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SS.HH. Alumnos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aula de computo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Biblioteca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sala de profesores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Archivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Departamento de Educación fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SS.HH. Docentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cerco Perimterico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pórtico de Ingreso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Drenaje Pluvial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.3

Análisis de la Oferta De acuerdo a lo indicado anteriormente no es posible realizar la optimización para los servicios educativos complementarios, entonces se realizará la proyección sobre la base de la oferta actual. En el siguiente cuadro se realiza la proyección de la oferta: Matricula 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

0 60 60 60 60 60 300

1 60 60 60 60 60 300

2 60 60 60 60 60 300

3 60 60 60 60 60 300

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

4 60 60 60 60 60 300

5 60 60 60 60 60 300

6 60 60 60 60 60 300

7 60 60 60 60 60 300

8 60 60 60 60 60 300

9 60 60 60 60 60 300

Página 69

10 60 60 60 60 60 300

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Con respecto a ambientes e infraestructura complementaria, se muestra la proyección de la oferta: OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Aulas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Auditorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SS.HH. Alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aula de computo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biblioteca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sala de profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Archivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Departamento de Educación fisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SS.HH. Docentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cerco Perimterico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pórtico de Ingreso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drenaje Pluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4

Balance de oferta y demanda La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales). La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando hay población que no está siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. Matricula 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

0 22 29 38 39 34 162

1 22 22 29 38 39 149

2 22 22 22 29 38 132

3 22 22 22 22 29 115

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

4 21 22 22 22 22 108

5 21 21 22 22 22 108

6 21 21 21 22 22 107

7 21 21 21 21 22 107

8 21 21 21 21 21 107

9 21 21 21 21 21 107

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10 21 21 21 21 21 107

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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Aulas 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Auditorio -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SS.HH. Alumnos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Aula de computo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Biblioteca -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Sala de profesores -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Dirección -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Archivo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Departamento de Educación fisica -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SS.HH. Docentes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Cerco Perimterico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Pórtico de Ingreso -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Drenaje Pluvial -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no de cobertura, por lo que la población estudiantil recibe el servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. 4.5

Análisis técnico de las alternativas de solución Alternativa UNICA Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall,

Biblioteca,

Sala

de

profesores,

Dirección,

Archivo,

Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar; Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los responsables de la gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario de equipos y mobiliario). ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

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Componente

1:

Oferta

educativa

cumple

con

estándares

normativos Actividades: 

Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca,

Sala

de

profesores,

Dirección,

Archivo,

Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental. Las características constructivas de esta infraestructura serán: 

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.



Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.



Instalaciones

Eléctricas

empotradas,

con

luminarias

adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes rectos). 

Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la calle.

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Componente 2: Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos. Actividades: 

Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar.

Componente 3: Adecuado registro de información estadística de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario. Actividades: 

Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los responsables de la gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario de equipos y mobiliario).

Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de solución, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua. 4.6

Costos a precios de mercado a) Costos en la situación “Sin Proyecto” Los costos en la situación sin proyecto, esta dado por la situación optimizada, la misma que no es posible ya que la infraestructura que cuenta para los servicios educativos demandados se encuentra en RIESGO ALTO, imposibilitando su

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optimización, por tal motivo, los costos son CERO, en la situación sin proyecto. b) Costos en la situación “Con Proyecto” Alternativa UNICA Los costos que involucra la alternativa UNICA, se da en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION Demolición de aulas y eliminación de material Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulación (1er nivel) Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementación de biblioteca Mitigación Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Expediente Técnico Capacitación para docentes Implementación mejoras en la gestión educativa Supervisión

U.M. m2 m2 m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb

Metrados 604.47 331.27 331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00

P.U. Parcial-Privado 60.00 36,268.20 1,200.00 397,524.00 1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00

PRESUPUESTO TOTAL

347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,469,855.26

c) Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” ALTERNATIVA UNICA

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FC 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

0.90 0.90 0.90 0.90

Parcial-so 30,46 333,92

292,18 5,74 6,22 20,08 5,88 22,33 109,20 8,40 10,08 844,50 84,45 67,56 996,51

996,51 25,19 4,50 4,50 37,79 1,068,50

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Costo Anual (precios de mercado)

Unidad

Cantidad

N° meses

Costo Mensual

Director

Und

1

12

1,479

17,748

Docente

Und

7

12

1,400

117,600

Items de gasto Personal

Administrativo

Und

1

12

847

10,164

Personal de servicio

Und

1

12

450

5,400 2,500

Insumos Pintura

Glb.

1

2,500

Material limpieza

Glb.

12

35

420

Agua

Glb.

12

50

600

Luz

Glb.

12

80

960

Mantenimiento infraestructura

Glb.

12

500

6,000

Mantenimiento mobiliario y equipos

Glb.

12

150

1,800

Servicios

TOTAL

Und.

10

163,192

d) Costos incrementales Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situación sin proyecto menos la situación con proyecto. Costos Incrementales a precios de mercado

SIN PROYECTO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO DE MANTENIMIENTO

CON PROYECTO COSTO DE MANTENIMIENTO

COSTO INCREMENTAL INVERSIONES

1,469,855.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00

1,469,855.26 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00 163,192.00

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4.7

Evaluación Social 4.7.1 Beneficios sociales Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de cariada índole. Sin embargo, por lo general es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en términos monetarios. Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis de los proyectos de educación deberá incluir beneficios específicos de acuerdo a la situación particular de la zona de influencia y al

nivel

educativo. A

continuación se mencionan:  Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar

las condiciones actuales tanto en

cantidad como en calidad.  Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la institución educativa.  Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las instituciones educativas privadas urbanas.  Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población estudiantil de la I. E.  Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.  Incentivar a los estudiantes hacia la investigación científica.  Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan el nivel secundario en la institución.

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4.7.2 Costos sociales a) Costos en la situación “Sin Proyecto” Los costos en la situación sin proyecto, esta dado por la situación optimizada, la misma que no es posible ya que solo se cuenta con una infraestructura adecuada para brindar los servicios educativos demandados, por tal motivo, los costos son CERO, en la situación sin proyecto. b) Costos en la situación “Con Proyecto” Se resumen en el siguiente cuadro, los mismos que han sido afectados con factores de corrección de acuerdo a lo indicado en las guías metodológicas. Costo de Inversión a precios sociales DESCRIPCION Demolición de aulas y eliminación de material Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulación (1er nivel) Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementación de biblioteca Mitigación Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Expediente Técnico Capacitación para docentes Implementación mejoras en la gestión educativa Supervisión PRESUPUESTO TOTAL

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

U.M. m2 m2

Metrados 604.47 331.27

m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb

331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00

P.U. Parcial-Privado 60.00 36,268.20 1,200.00 397,524.00 1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00

347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,469,855.26

FC 0.84 0.84

Parcial-social 30,465.29 333,920.16

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

0.90 0.90 0.90 0.90

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292,180.14 5,742.58 6,221.12 20,080.20 5,880.00 22,332.24 109,200.00 8,400.00 10,080.00 844,501.73 84,450.17 67,560.14 996,512.04 996,512.04 25,197.52 4,500.00 4,500.00 37,796.28 1,068,505.84

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Costos de operación y mantenimiento a precios sociales Costo Anual (precios de mercado)

Unidad

Cantidad

N° meses

Costo Mensual

Director

Und

1

12

1,479

17,748

1.00

17,748

Docente

Und

7

12

1,400

117,600

1.00

117,600 20,328

Items de gasto

FC

Costo Anual (Precio Social)

Personal

Administrativo

Und

2

12

847

20,328

1.00

Personal de servicio

Und

2

12

450

10,800

1.00

Insumos Pintura

Glb.

1

2,500

2,500

0.84

2,100

Material limpieza

Glb.

12

35

420

0.84

353

Agua

Glb.

12

50

600

0.84

504

Luz

Glb.

12

80

960

0.84

806

Mantenimiento infraestructura

Glb.

12

500

6,000

0.84

5,040

Mantenimiento mobiliario y equipos

Glb.

12

150

1,800

0.84

1,512

Servicios

TOTAL

Und.

12

178,756

165,991

c) Costos incrementales Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situación sin proyecto menos la situación con proyecto. SIN PROYECTO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

COSTO COSTO DE COSTO DE INCREMENTAL OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y INVERSIONES MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

1,068,505.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20

1,068,505.84 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20

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4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Metodología Costo Efectividad.- Se utiliza esta metodología como criterio de evaluación social del PIP, pues estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se define un indicador de efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP. Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodología

costo-efectividad

son

el

Ratio

Costo-

Efectividad o el Ratio Costo-Eficacia. Para estimarlos se requiere: a) Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de descuento del 10%. El VACS se elabora a partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales. b) Cuantificar la meta del indicador, en el caso de proyectos de educación básica se utiliza el indicador costo eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda que será atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluación: número de alumnos. c) Calcular el ratio eficacia dividiendo el VACS entre el indicador de eficacia. En

el

siguiente

cuadro

se

presenta

La

Evaluación

Económica a precios sociales para la única alternativa:

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SIN PROYECTO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

COSTO COSTO DE COSTO DE INCREMENTAL OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y INVERSIONES MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

1,068,505.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VAC BENEFICIARIOS ICE (VAC/BENEFICIARIO)

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADOR

165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20

1,068,505.84 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20

1,019,944.07 2,088,449.90 1,147 1820.03

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4.8

Análisis de Sensibilidad El objetivo del análisis de sensibilidad es apreciar la intensidad de los cambios en la rentabilidad social del proyecto, cuando se altera una ó más de las variables independientes consideradas importantes en la evaluación. La selección de variables independientes en el presente análisis de sensibilidad, se efectúa esencialmente en función de los componentes primordiales en la estructura de costos y operación

y mantenimiento del

proyecto.

Los

costos

de

construcción y los beneficios, son las dos variables independientes que tienen gran incidencia en la rentabilidad del proyecto. El rango de variación que ha sido empleado en el análisis está comprendido entre el 0% y el 5% de incremento en los costos de inversión, entre el 0% y el 5% de incremento de los costos de operación y mantenimiento, para el caso de variaciones conjuntas de las dos variables el rango comprendido es entre el 5% y el 5%. En el cuadro siguiente se presenta el análisis de sensibilidad: Aumento del 5% de la Inversión SIN PROYECTO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

COSTO COSTO DE COSTO DE OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y INVERSIONES INCREMENTAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

1,121,931.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VAC BENEFICIARIOS ICE (VAC/BENEFICIARIO)

165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20

1,121,931.13 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20 165,991.20

1,019,944.07 2,141,875.19 1,147 1866.59

FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

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Aumento del 5% de los costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

COSTO COSTO DE COSTO DE OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y INVERSIONES INCREMENTAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

1,068,505.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76

1,068,505.84 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76

1,070,941.27 2,139,447.11 1,147 1864.47

VAC BENEFICIARIOS ICE (VAC/BENEFICIARIO)

Incremento del 5% de la inversión y del 5% de los costos de operación y mantenimiento SIN PROYECTO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

COSTO COSTO DE COSTO DE OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y INVERSIONES INCREMENTAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

1,121,931.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VAC BENEFICIARIOS ICE (VAC/BENEFICIARIO)

174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76

1,121,931.13 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76 174,290.76

1,070,941.27 2,192,872.40 1,147 1911.03

FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

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4.9

Análisis de Sostenibilidad La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de Preinversión hasta la de Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. La Sostenibilidad depende de los siguientes factores: 1. Las

actividades

a

desarrollarse

durante

las

fases

de

Preinversión, Inversión y Operación del proyecto, serán facilitadas de manera directa por los beneficiarios del proyecto. 2. La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura ha sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la dirección de La Institución Educativa conjuntamente con su APAFA, según el cual se brindará el apoyo necesario a las actividades respectivas a lo largo de la vida útil del proyecto. 3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el Plan considera hacer de conocimiento documentado de La APAFA

y Dirección del Plantel, las acciones y actividades

previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepción y FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

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Entrega de obra. El Acta que será suscrita por las Comisiones de Recepción de La Dirección Regional de Educación y su similar

del

Gobierno

Regional

Cajamarca,

se

dejará

constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido por La APAFA y La Dirección en lo concerniente al mantenimiento de la infraestructura del Plantel. Las actividades previstas son de dos tipos: Actividades Temporales y Actividades Permanentes. 1. Actividades temporales, se tiene: 

La formulación del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en el cual se establecerán todas las acciones relacionadas tanto con el servicio educativo propiamente dicho como con aquellas

relacionadas

con

el

mantenimiento

de

la

infraestructura, para que las actividades educativas se desarrollen sin contratiempos. 

Evaluación de La Infraestructura del Plantel, que se realizará en enero de cada año para establecer cuales serán los trabajos necesarios a realizar durante los meses de verano, y así garantizar la seguridad y preservación de las instalaciones, pero también establecer cuales serán los futuros trabajos a realizar en el mes de febrero, antes del inicio de las actividades educativas (mes de marzo). Esta iniciativa permitirá, anticipadamente, que La APAFA gestione ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros Organismos Públicos el apoyo con materiales, cuyo costo podría superar su capacidad de gasto.



Ejecución del Mantenimiento y Reparaciones, que se llevarán a

cabo según los resultados obtenidos en la actividad

precedente. 2. Actividades Permanentes, se ha considerado: FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

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Coordinaciones APAFA - Dirección de La I.E. “San Antonio de Padua”, con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno, para la ejecución de los trabajos que se requieran para lograr la adecuada y permanente operatividad de la infraestructura. En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha considerado que éste sería del orden de los S/ 178,756.00 nuevos soles anuales y provendrán del presupuesto del Ministerio

de

Educación

según

como

lo

establece

la

normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA será destinado para otros fines que se estime conveniente según lo coordinado entre La APAFA y La Dirección de La Institución Educativa; sin embargo, en función al interés que se ponga en las gestiones ante Organismos Públicos o Privados se podrá conseguir mayores recursos financieros, en caso de necesidad. 4.10

Impacto Ambiental Durante la ejecución del proyecto y su fase de operación y mantenimiento no se producirán efectos negativos en el medio ambiente, es decir las actividades se realizarán tomando todas las medidas de precaución. La ejecución de las obras se realizará de manera técnica y planificada, a fin de que se adecuen a las condiciones de seguridad física del terreno, y tratando en lo posible que guarden equilibrio con el entorno local. La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto, no alterará el ambiente local. No se ejecutarán actividades relacionadas a la tala de bosques y/o árboles; así como el aprovechamiento de material de préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando

el

equilibrio ambiental de la localidad. FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

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Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en las obras no perjudicarán las vías de acceso y el almacenamiento serán depositadas en áreas que corresponden a la misma institución, el espacio aéreo no será afectado por la emisión de gases, por cuanto no se utilizarán gases contaminantes. El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican los variables de incidencia para medir el impacto ambiental del proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial y la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta con el efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con impactos de espacial local de magnitud leve. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL EFECTO

TEMPORALIDAD ESPACIALES

VARIABLES DE INCIDENCIA POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTES

MAGNITUD

TRANSITORIOS CORTA MEDIA LARGA

LOCAL

REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES

MEDIO FISCO NATURAL

Elaborado: Consultor MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL

4.11

Selección de la alternativa De acuerdo a la evaluación realizada a la alternativa única propuesta, da como resultado un VACS: S/.

2’088,449.90, CE:

1,820.03, Indicar de eficacia: 1147 alumnos beneficiados en todo el horizonte del proyecto. Esto comparando con la línea base establecida para la tipología del proyecto, estaría dentro del rengo, permitiendo escoger como alternativa la propuesta: Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall,

Biblioteca,

Sala

de

profesores,

Dirección,

Archivo,

Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

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drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar; Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los responsables de la gestión, instrumentos para el registro de información estadística, inventario de equipos y mobiliario). 4.12

Organización y Gestión 

Dirección de la I.E.- A través de su Director, tiene la capacidad

administrativa

para

gestionar

los

recursos

necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA garantiza el mantenimiento del mismo. 

APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de sus aportaciones económicas, están en capacidad de asumirán los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo señalan en el Acta de Compromiso.



Dirección Regional de Educación Cajamarca.- Mediante el pago de planillas, bienes y servicios, distribución y asignación de personal docente y administrativo, y control periódico de la infraestructura educativa, garantiza la operatividad del proyecto.



Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el proceso de la elaboración del Expediente Técnico, Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisión de la ejecución

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del proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto que estima los estudios definitivos. 4.13

Plan de Implementación

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CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO DESCRIPCION Demolición de aulas y eliminación de material Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulación (1er nivel) Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementación de biblioteca Mitigación Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Expediente Técnico Capacitación para docentes Implementación mejoras en la gestión educativa Supervisión PRESUPUESTO TOTAL

FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

U.M.

Metrados

P.U.

m2 m2

604.47 331.27

60.00 1,200.00

m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb

331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00

1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00

Total por meta 36,268.20 397,524.00 347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,479,855.26

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4 36,268.20 79,504.80

MESES MES 5

MES 6

159,009.60

159,009.60

MES 7

MES 8

139,133.40

139,133.40

MES 9

Total por meta

69,566.70

347,833.50

6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00

2,000.00 117,773.00 11,777.30 9,421.84 138,972.14 25,014.99 163,987.13

2,000.00 161,009.60 16,100.96 12,880.77 189,991.33 34,198.44 224,189.77

2,000.00 167,846.00 16,784.60 13,427.68 198,058.28 35,650.49 233,708.77

2,000.00 165,038.40 16,503.84 13,203.07 194,745.31 35,054.16 229,799.47

2,000.00 155,539.50 15,553.95 12,443.16 183,536.61 33,036.59 216,573.20

4,919.61 168,906.74

6,725.69 230,915.46

7,011.26 240,720.03

6,893.98 236,693.45

6,497.20 223,070.40

27,997.24

27,997.24

-

-

26,586.00 130,000.00 10,000.00 2,000.00 12,000.00 238,152.70 1,005,359.20 23,815.27 100,535.92 19,052.22 80,428.74 281,020.19 1,186,323.86 50,583.63 213,538.29 331,603.82 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 9,948.11 41,995.86 351,551.93 1,479,855.26

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CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DESCRIPCION Demolición de aulas y eliminación de material Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) Areas de circulación (1er nivel) Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) Construccion de cerco perimetrico Instalacion de portico de ingreso Canaletas de drenaje pluvial con rejilla Mobiliario y equipos incluye computadoras Material didactico para implementación de biblioteca Mitigación Ambiental Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) Parcial IGV Sub Total Expediente Técnico Capacitación para docentes Implementación mejoras en la gestión educativa Supervisión PRESUPUESTO TOTAL

FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

U.M.

Metrados

P.U.

m2 m2

604.47 331.27

60.00 1,200.00

m2 m2 m2 ml glb ml glb glb glb

331.27 75.96 56.97 34.15 1.00 84.40 1.00 1.00 1.00

1,050.00 90.00 130.00 700.00 7,000.00 315.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00

Total por meta 36,268.20 397,524.00 347,833.50 6,836.40 7,406.10 23,905.00 7,000.00 26,586.00 130,000.00 10,000.00 12,000.00 1,005,359.20 100,535.92 80,428.74 1,186,323.86 213,538.29 1,399,862.15 27,997.24 5,000.00 5,000.00 41,995.86 1,479,855.26

MES 1

MES 2

MES 3

100

2

-

-

MES 4 100.00 20.00 16.67 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.41

MESES MES 5

MES 6

40.00

40.00

16.67 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 15.60

100.00 16.67 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.27

MES 7

MES 8

MES 9

Total por meta 100.00

40.00 100.00 16.67 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 15.99

40.00 100.00 100.00 16.67 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47 15.07

20.00 100.00 100.00 100.00 16.67 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 100.00 100.00 23.69 23.76

100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

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4.14

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica vertical que establece la relación de causa - efecto con el nivel superior y la lógica horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno.

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PROPÓSITO

FIN

OBJETIVOS







ACCIONES

COMPONENTES





INDICADORES

FUENTES

SUPUESTOS

 35% de alumnos que logran un nivel suficiente  Los temas en compresión de educativos textos, al término de 10  Estadística continúan siendo Incremento de logro de años de ejecutado el de la calidad una prioridad. aprendizaje al finalizar la PIP. educativa  El apoyo del secundaria  25% de alumnos que anual Gobierno logran un nivel suficiente ESCALE. Regional y en matemáticas, al Nacional se término de 10 años de mantienen. ejecutado el PIP.  Los temas  100% de jóvenes entre educativos Adecuada condiciones para el los 12 a 16 años dentro  Resultados continúan siendo desarrollo del servicio educativo del área de influencia del informe una prioridad. en la Institución Educativa San acceden al servicio de  El apoyo del Antonio de Padua-Distrito de educativo en mejores evaluación Gobierno Chugur-Hualgayoc-Cajamarca. condiciones al termino Regional y de 10 años de ejecutado Nacional se el PIP. mantienen. Oferta educativa cumple con  El 30% de I.E.  Los agentes estándares normativos completos y seguros al implicados Suficiente y adecuada termino de 10 años de (autoridades, participación de los padres o ejecutado el PIP. profesores y apoderados en la educación de  El 40% de padres de padres) participan los niños en el hogar y Padres y/o familia orientados para activamente en el apoderados conocen los ayudar a la educación  Informe de proyecto. beneficios del acceso a servicios de sus hijos al termino evaluación  La motivación de educativos. de 10 años de ejecutado los padres para Adecuado registro de información el PIP. enviar a sus hijos estadística de la matricula,  El 25% de I.E. cuenta al al colegio no sufre indicadores educativos, inventario finalizar el PIP con cambios de equipos y mobiliario. registro de información significativos. estadística.

 Alternativa única  Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental.  Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar.  Implementar mejoras en la gestión.

Monto Total de PIP: S/ 1’479, 855.26 Nuevos Soles.

FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

 Informe de Supervisión de la obra mensual.  Existen proveedores  Constancia de de los bienes y entrega de servicios precisos infraestructura, para el proyecto y mobiliario y son capaces de material suministrarlos en educativo a la tiempo oportuno. entidad encargada de prestar el servicio.

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MODULO 05 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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III.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES



La Evaluación Económica realizada al presente proyecto se ha elaborado con la metodología costo/efectividad, por ser éste un proyecto social.



Considerando el Análisis de Sensibilidad desarrollado, en el cual se indica que las variaciones que podrían darse en los costos de sus principales variables, éstos no afectarían la ejecución del Proyecto.



Utilizando el método Costo/Efectividad, los resultados de la alternativa 01 seleccionada son los siguientes: ALTERNATICA ÚNICA COSTO / INDICADOR

Valor Actual de Costos (1) Número de alumnos beneficiados durante la vidad útil del proyecto (2) Costo / Efectividad (1/2)



A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 2,568,233.50 2,088,449.90 1,147 2,238.15

1,147 1,820.03

Respecto al Análisis de Impacto Ambiental, la ejecución del proyecto durante todas sus fases hasta su puesta en servicio, no originará efectos negativos en el medio ambiente que afecten el normal desarrollo de las diferentes actividades económicas y sociales de la población de la localidad de Chugur.



La Sostenibilidad del proyecto se garantiza por la participación activa de los beneficiarios según plan de mantenimiento formulado, así como por el compromiso asumido.

RECOMENDACIONES



Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para la elaboración del expediente técnico.

FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MODULO 06 ANEXOS

FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

VI.

ANEXOS.

1. PLANO DE ARQUITECTURA PROPUESTA. 2. ACTA DE COMPROMISO DE LA APAFA SOBRE ACCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 3. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO DE LA I.E. 4. FOTOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA DE LA I.E. 5.

NÓMINA DE MATRÍCULA.

FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO

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