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• David Jesus Cornejo

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CONTENIDO ASPECTO GENERALES ..................................................................................................... 3

1.

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION ........................................................ 3

1.1.1

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA ................................... 3

IDENTIFICACION ............................................................................................................... 6

2.0 2.1

AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO ......................................................... 6

2.1.1 AREA DE INFLUENCIA ............................................................................................. 6 2.1.2. ÁREA DE ESTUDIO ................................................................................................... 8 2.1.3. ANÁLISIS DE PELIGROS .........................................................................................11 2.2 UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS .....................................................................16 2.3 DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP ..........17 2.3.1. FACTORES DE PRODUCCIÓN...............................................................................17 2.4. INVOLUCRADOS EN EL PROYECTOS DE INVERSIÓN ...........................................28 2.5 DEFINION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Y EFECTOS ......................................30 2.5.1. LAS CAUSAS DEL PROBLEMA ..............................................................................30 2.5.2. EFECTOS DEL PROBLEMA ....................................................................................32 2.6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES........................................................34 2.6.1. OBJETIVO CENTRAL: ..............................................................................................34 2.6.2. LOS MEDIOS .............................................................................................................34 2.6.3. LOS FINES .................................................................................................................35 2.7. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION ............................................37 2.7.1. LAS IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ..................................................................37 3. FORMULACIÓN .......................................................................................................................38 3.1. HORIZONTE DE EVALUACION .....................................................................................38 3.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ..........................................39 3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................39 3.2.1.2 INDICE MEDIO DE TRANSITO ............................................................................42 3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA .......................................................................................46 3.2.3. BALANCE DEMANDA - OFERTA...........................................................................47 3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .............................................................48 .3.2 ANÁLISIS DE RIESGO .................................................................................................62 3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ...........................................................................63 3.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO .........................64 3.4.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO...................................................65 4.0 EVALUACION.........................................................................................................................71 PÁG. 1

4 1. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PIP. ...................................................................................71 4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES:.........................................................................................71 4.2. COSTO SOCIAL DEL PIP:...............................................................................................71 4.2.1. COSTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL .....................72 4.2.2. COSTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL ..................72 4.2.3. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL .........................77 4.2.4. ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ................77 4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .........................................................................................79 4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD....................................................................................79 4.5 IMPACTO AMBIENTAL .....................................................................................................80 4.5. GESTIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................80 4.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ........................................................................................81 4.6 MATRIZ DE MARCO LOGICOS.......................................................................................84 5

CONCLUSIONES .............................................................................................................85

6 RECOMENDACIONES .............................................................................................................85

pág. 2

1.

ASPECTO GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA El presente proyecto de inversión pública esta denominado como: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL INGRESO PRINCIPAL DEL SECTOR I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LIMA, LIMA”

a) Naturaleza de intervención del proyecto (¿Qué se va hacer?).- Consiste en el 

Mejoramiento y Ampliación de los servicios de transitabilidad del Ingreso Principal del sector I de la Universidad Nacional Agraria la Molina , en este caso con el PIP se propone Mejorar y Ampliar las Pistas , Las Veredas , Construir Estacionamientos , construir ciclo vía e instalar un sistema de alumbrados público ecológico con paneles solares en el Ingreso Principal del sector I de la UNALM

b) Servicios en los que intervendrá el proyecto (¿En qué servicio se va intervenir?).- Los servicios en los que intervendrá el proyecto son:  Servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Ingreso Principal del sector I de la UNALM  Desarrollo del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional de la UNALM en función de los requerimientos del desarrollo económico y social del país, la perspectiva institucional y las unidades operativas de la UNALM.  Formulación y Evaluación de Proyectos de Pre inversión de la UNALM  Apoyar a las diferentes unidades operativas de la UNALM en la elaboración de su presupuesto y consolidar sus requerimientos en el Presupuesto Institucional, cuya ejecución se debe evaluar y controlar.

c) Localización (¿Dónde se va localizar?): Está ubicado geográficamente en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de la Agraria la Molina, distrito de la Molina, provincia de Lima, departamento de Lima.

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Tabla N°1: Ubicación Geográfica Departamento:

Lima

Provincia:

Lima

Distrito:

La Molina

Ubicación:

Av. La Molina s/n

Ubicación Geográfica

150114

Coordenadas UTM

8029602 Norte y 276284 Este

Altitud

-12.080680°

Latitud

-76.949529°

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

FIGURA N°1: MACRO UBICACIÓN

Fuente : Pág web

pág. 4

FIGURA N°2: MICRO UBICACIÓN

Fuente: Municipalidad Distrital de la Molina

FIGURA N°3 :VISTA SATELITAL

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 5

2.0

IDENTIFICACION

2.1

AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO

2.1.1 AREA DE INFLUENCIA El área de influencia “es el espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios (actuales y potenciales) del proyecto”, empleando este concepto se delimitó el área de influencia: A continuación, presentamos el lugar de procedencia de los alumnos el cual nos ayudará a definir el área de influencia, del cuadro vemos que no existe un distrito específico que concentre al lugar de procedencia de los alumnos de la Universidad Nacional Agraria La Molina TABLA 2: Lugar de Procedencia de los Alumnos Distrito de Origen Lima Cercado

Cantidad

%

% Acumulado

1440

19.41%

19.41%

Jesús María

902

12.16%

31.56%

Ate

542

7.30%

38.87%

San Juan de Lurigancho

453

6.11%

44.97%

San Juan de Miraflores

408

5.50%

50.47%

El Agustino

341

4.60%

55.07%

La Victoria

252

3.40%

58.46%

San Martin de Porres

237

3.19%

61.66%

Villa María del Triunfo

200

2.70%

64.35%

Villa el Salvador

200

2.70%

67.05%

Comas

171

2.30%

69.35%

Otros

2274

30.65%

100.00%

Total

7420

100.00%

Fuente: oficina de estadistica UNALM

Del cuadro anterior concluimos que el área de influencia abarca los distritos de donde proceden los alumnos de la UNALM, se ha considerado a aquellos que en suma concentran a casi el 70% de los beneficiados.

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Tabla 3: Delimitación del Área de Influencia

CRITERIO

¿Dónde se ubica la población afectada?

RESULTADO La población beneficiaria proviene de los siguientes distritos: Lima y cercado Jesús María Ate San Juan de Lurigancho San Juan de Miraflores El Agustino La Victoria San Martin de Porres Villa María del Triunfo Villa del Salvador Comas

Delimitación del área de influencia

El área de influencia se encontraría delimitado por la suma de estos distritos de procedencia

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 7

Figura 4: Cobertura del Área de Influencia

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

2.1.2. ÁREA DE ESTUDIO El área de estudio comprende el ámbito geográfico desde donde acceden los beneficiarios del proyecto al servicio analizado, para este proyecto se va considerar la procedencia mayoritaria de los alumnos de la UNALM. Por lo tanto, el área de estudio lo conformará el espacio geográfico correspondiente a los distritos de: Lima y cercado, Jesús María, Ate, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, El Agustino, La Victoria, San Martin de Porres, Villa María del Triunfo, Villa del Salvador, Comas y Campus Universitario de la UNALM.

pág. 8

Tabla 4: Delimitación del Área de Estudio CRITERIO

RESULTADO

¿Dónde se ubica la población afectada?

La población beneficiaria se encuentra ubicada dentro del Campus Universitario de la UNALM, quienes provienen de diferentes distritos de la capital principalmente de Lima Cercado y Jesús María.

¿Dónde está ubicada la UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS?

La unidad productora de servicios está ubicado dentro de los límites del campus universitario de la UNALM

Delimitación del área de Estudio

El área de estudio estaría conformada por el área de influencia más el lugar donde se encuentra la unidad productora de servicios, es decir:            

Lima y cercado Jesús María Ate San Juan de Lurigancho San Juan de Miraflores El Agustino La Victoria San Martin de Porres Villa María del Triunfo Villa del Salvador Comas Campus Universitario de la UNALM

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

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Figura 5: Cobertura del Área de Influencia

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

A. Características físicas de la localización del proyecto Las principales cifras del distrito de La Molina se presentan en el siguiente cuadro: Tabla 5: Cifras referenciales del distrito La Molina Referencia Geográficas del Distrito de la Molina Superficie Total

65.75 km

Clima

13°c- 31°c

Altitud

255 msnm

Coordenadas

Latitud Sur

12°00´03¨

12°00´07¨

Geográficas

Longitud Oeste

76°57´00¨

76°51´00¨

Fuente: Instituto geográfico del Perú

De acuerdo con la clasificación de Pulgar Vidal, el distrito tiene una parte alta de la región Chala y una parte baja de la región Yunga. El clima es generalmente templado y saludable; de abril a diciembre con un amanecer de nubes y nieblas, que eventualmente producen garúa. Cuando las nubes se disipan dan paso a un ambiente templado y hasta soleado. Por las noches la temperatura desciende, causando una sensación de frío, tiene una temperatura promedio de 18° C.

pág. 10

2.1.3. ANÁLISIS DE PELIGROS

El análisis de riesgos se realizó mediante la matriz de identificación de riesgos, mediante este se determinó que no hay riesgos notables para el proyecto. Excepto el caso de sismos, los mismos que se han presentado con intensidad alta. El cuadro que sigue muestra la matriz de identificación de riesgos. Tabla 6: Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

Inundaciones

SI

NO X

Lluvias intensas

X

Heladas

X

Friaje / Nevada

X

Sismos Sequías Huaycos

X

Tsunami

X

X

SI Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada

X X

Derrumbes/ Deslizamientos

Incendios Urbanos

Comentarios

El Distrito de la Molina es una zona altamente sísmica

X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

La UNALM se encuentra alejada de los taludes en peligro. Existen oleajes fuertes, pero afectan únicamente a las familias, Como en cualquier zona urbana.

--

--

--

Sismos

X

--

Sequías Huaycos

---

---

Derrumbes/ Deslizamiento s

X

Tsunami

X

Incendios Urbanos

X

X

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

Comentarios

--

Derrames tóxicos Vientos Vientos Fuertes X Fuertes 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? Derrames tóxicos

NO -

Ningún sismo de gran intensidad ha ocurrido en Lima en casi 40 años.

Sólo azotarían la zona costera, lejos de la UNALM.

X X SI X SI

NO NO

X

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Del análisis anterior, podemos concluir que en la zona de influencia del proyecto, los sismos son los peligros más frecuentes. Por lo demás no existen registros de que haya sucedido otro desastre que está considerado dentro de la lista. El siguiente cuadro permite definir el grado e intensidad de los peligros identificados, los mismos que son medidos según el periodo de recurrencia y el grado de impacto de los peligros.

pág. 11

A. Identificación de Peligros de la Zona Riesgo de Sismo La ciudad de Lima, está expuesta a peligro sísmico, producto de la alta actividad sísmica que genera la subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana, cuyos bordes convergen a pocos kilómetros del litoral peruano– chileno. El distrito de La Molina, que se encuentra ubicado al sureste de esta ciudad, debido a sus características geomorfológicas y su tipo de suelos, presenta un alto riesgo sísmico. La información sísmica obtenida en este distrito durante terremotos pasados, muestra que las intensidades sísmicas registradas son mayores en uno o dos grados que los registrados en otras zonas de la ciudad de Lima. En base a la información existente se tiene que el nivel de peligro sísmico en este distrito es mucho mayor, tal como se evidencia en el Estudio de Microzonificación sísmica del Distrito de la Molina. Microzonificación sísmica El mapa de microzonificación sísmica muestra al distrito de La Molina en cuatro zonas, las cuales se describen a continuación:

Zona I: Está conformada por las laderas de los cerros donde existen afloramientos rocosos o estratos gravosos de origen coluvial y pequeño espesor, los cuales presentan una buena capacidad portante. Esta zona constituye una delgada franja que circunda todo el distrito de La Molina. Se han excluido de esta zona las áreas de taludes identificadas como de peligro moderado o alto, sin embargo, como dicho estudio estuvo limitado a tres zonas específicas, podrían existir otras áreas de alto peligro que deban ser excluidas de la Zona I. La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho cimentada a una profundidad de 0.80 m a 1.20 m varía de 2.0 kg/cm2 a 4.0 kg/cm2 capacidad portante. Se considera que la cimentación debe estar asentada sobre terreno natural conformado por una grava compacta o roca; es decir, se deberá atravesar el estrato de relleno superficial que es heterogéneo y se encuentra en estado suelto. El comportamiento dinámico del terreno en esta zona es adecuado, por lo que se espera que no incremente el nivel de peligro sísmico, excepto en las áreas de fuerte pendiente y en las partes altas de los cerros, que pueden presentar amplificaciones pág. 12

por efectos topográficos. Los períodos dominantes del suelo se ubican alrededor de 0.10 s. Los factores de amplificación sísmica obtenidos para esta zona varían en un intervalo de 1.0 a 2.0. Zona III: Esta zona cubre la parte central del valle, conformado por suelos finos y arenosos potentes, abarcando principalmente el área comprendida entre las urbanizaciones El Remanso de la Molina y Las Viñas de La Molina, así como la urbanización El Sol de La Molina. En esta zona se encuentran también parte de las urbanizaciones La Estancia, El Harás, Los Portales, Rinconada Baja y Las Lagunas. La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho cimentada a una profundidad de 1.5m a 2.0m, varía de 0.8 a 1.0 kg/cm2 capacidad portante. El comportamiento dinámico del terreno en esta zona es desfavorable por lo que se espera un fuerte incremento del nivel de peligro sísmico. Los periodos dominantes del suelo varían de 0.30s a 0.40 s. Los factores de amplificación sísmica obtenidos para esta zona se encuentran en un intervalo de 4 a 5. Zona IV: Esta zona abarca la parte central y más profunda de valle, conformado por suelos finos y arenosos de gran potencia. Está conformada por la mayor parte de las urbanizaciones La Molina Vieja, La UNALM, El Harás y Las Lagunas. La capacidad portante del terreno en esta zona es baja, para una cimentación corrida de 0.60 m; varía de 0.60 Kg/cm2 a 0.8Kg/cm2 capacidad portante. En esta zona se incluyen también las áreas de laderas clasificadas como de alto peligro por problemas de estabilidad de taludes. El comportamiento dinámico del terreno más desfavorable, es el área del distrito de La Molina que está expuesta a los más altos niveles de peligro sísmico y donde se han registrado los mayores daños en sismos pasados. Los periodos dominantes del suelo toman valores iguales o mayores a 0.40 s. Los de amplificaciones obtenidas en esta zona son mayores a 5. Esta microzonificación se presenta en la figura 03, las zonas son identificadas mediante colores correspondiendo a la zona I el color verde, zona II el color amarillo, zona III color naranja y zona IV el color rojo.

pág. 13

Mapa N°1: Zonificación Sísmica de Lima

FUENTE: DEFENSA CIVIL

Tabla n°7: Característica de las Zonas Sísmicas Zona Sísmica ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V

Nivel de Peligro Bajo Medio Alto Muy Alto Zona Critica

Periodos de Vibración Natural

Factor de Ampliación Sísmica

Periodo Natural del Suelo

0.1 a 0.3 0.3 a 0.5 0.5 a 0.7 0.7 a > ND

1 1.2 1.4 1.6 ND

0.4 S 0.6 S 0.9 S 1.2 S ND

FUENTE: DEFENSA CIVIL

pág. 14

Figura 6: Plano base – La Molina

FUENTE: Municipalidad Distrital de la Molina

Figura 7: Plano de la Microzonificación Sísmica del distrito de La Molina

FUENTE: Municipalidad Distrital de la Molina

pág. 15

2.2 UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS 2.2.1 La Unidad encargada de provisionar el servicio del PIP La Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Agraria la Molina, es la encargada del mantenimiento de las vías de tránsito. La Oficina de Gestión Ambiental se encargada de realizar programación y la recolección (barrido y papeleo) de residuos sólidos depositados en la vía pública generados por causas naturales, tránsito y malos hábitos, el cual tiene como principal objetivo el mantenimiento y conservación de los espacios y vías públicas de la UNALM.  2.2.2 Servicios Que Brinda El Proyecto Los servicios a intervenirse con el presente PIP son los relacionados al tránsito vehicular, Estacionamiento, Ciclo vía, Calzada Peatonal y Alumbrado Público del Ingreso Principal del Sector I de la UNALM, por lo tanto los servicios son: 1.- Servicio de Transitabilidad Vehicular: El área comprendida dentro del proyecto es de 18,556.10 m2, comprendida en 3 tramos, de las cuales una de tipo principal y dos sin de tipo auxiliar. Plano N°2: TRAMOS DE VIAS

FUENTE: Google Earth

pág. 16

2.- Servicio de Estacionamiento: El área comprendida es de 207.00 m2 3.- Servicio Vehicular segregada de ciclo vías: Carece de ciclo vía 4.- Servicio de Transitabilidad Peatonal: El área comprendida es de 650.00 m2 5.- Servicio de Alumbrado Público: El Alumbrado Público comprendida dentro del proyecto son 23 postes de alumbrado público. 2.3 DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP

2.3.1. FACTORES DE PRODUCCIÓN Los bienes y servicios a intervenirse con el presente PIP son los relacionados a la transitabilidad vehicular, Estacionamiento, Ciclo vía, Calzada Peatonal y Alumbrado Público del Ingreso Principal del Sector I de la UNALM, por lo tanto son: 1.-Infraestructura Vehicular de la Vía de Ingreso Principal del Sector I

Tramo I: Vía del Ingreso Vehicular del Sector I El Tramo principal de la vía de ingreso del sector I tiene una Longitud de 1,024.53 m, de las cuales desde la Progresiva 0+ 0.00 hasta la Progresiva 0.00+0.544.02 tiene una superficie de rodadura de asfalto que se encuentra desgastada. con grietas, fisuras, entre otras diversas fallas. Plano N°3: vía principal con superficie de tierra

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

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• SUPERFICIE DE RODADURA EN MAL ESTADO Tramo I: Progresiva 0+544.02 La superficie de rodadura desde la Progresiva 0+544.02 se encuentra desgastada, presenta pulido de los agregados pétreos ,baches y huecos, además se debe tener presente el envejecimiento pavimento asfaltico, la cual tiene más de 35 años instalados, cumpliendo su tiempo de vida útil, y no a tenido un mantenimiento eficiente. Estos pocos mantenimientos o rehabilitación se realizaron sin ningún criterio técnico y de diseño o simplemente no se eligió la mejor solución a diversos problemas presentados. Foto N°1: Se aprecia vía principal con superficie de asfalto desgastado

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Esta condición de tramo I de no contar calzada peatonal es un factor que afecta el servicio y funcionalidad que debe brindar vía, puesto que afecta las condiciones de seguridad de los que transitan por ella, ya que tiene esquivarse de los vehículos, con el consiguiente riesgo accidente de tránsito, con consecuencias fatales. Foto N°2: vía principal con superficie de asfalto desgastado

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

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Tramo I: Progresiva 544.02 a 1024.53 Esta etapa del tramo I Se encuentra en terreno natural e irregular con desniveles y altos grados de contaminación en el aire por el polvo propio de la zona. Además presenta baches y huecos, afectando la transitabilidad vehicular y peatonal de la zona del proyecto. Foto N°3: vía principal con superficie de tierra

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Esta condición de tramo I de no contar con pavimento es un factor que afecta el servicio y funcionalidad que debe brindar vía, puesto que afecta las condiciones de seguridad de los que transitan por ella, ya que para esquivarse de las fallas existentes, con el consiguiente riesgo de colisión con otros vehículos o de producir algún otro accidente de tránsito, con consecuencias fatales. Foto N°4: vía principal con superficie de tierra

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

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 El Tramo Auxiliar 1: es una vía carrozable, tiene una Longitud de 546 m, Inicial de la Progresiva 0+ 0.00 hasta la Progresiva 0.00+0.546.00, actualmente su superficie de rodadura está conformada por tierra de chacra. No cuenta con infraestructura vial y las secciones trasversales y longitudinales en algunas vías son irregulares. Plano n°4: vía Auxiliar N°1 con superficie de tierra.

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Las características actuales de la vía originan una limitada transitabilidad de vehículos ,Las condiciones con que se encuentra las pistas perjudica directamente a todas los estudiantes , Docentes y personal tecnico ya que al pasar las Maquinaria Agrícola u otros vehículos se origina polvareda afectando la salud Foto N°5: vía Auxiliar N°1 con superficie de tierra

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 20

 El Tramo Auxiliar 2: es una vía carrozable, tiene una Longitud de 101.80 m, Inicial de la Progresiva 0+ 0.00 hasta la Progresiva 0.00+101.80, actualmente su superficie de rodadura está conformada por tierra de chacra. No cuenta con infraestructura vial y las secciones trasversales y longitudinales en algunas vías son irregulares. Plano n°4: vía Auxiliar N°2 con superficie de tierra

Foto N°6: vía Auxiliar N°2 con superficie de tierra

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 21

2.- ESTACIONAMIENTO VEHICULAR: La Universidad Nacional Agraria La Molina, se encuentra en constante creciendo, ha proyectado y construido nuevos laboratorios de investigación, es decir las edificaciones realizadas, se encuentran dispersos sin integración, La Vía Principal Cuenta con Limitado estacionamiento Vehicular, es por ello que muchos vehículos se estacionan en la pista, dificultando el servicio de tránsito vehicular y peatonal poniendo en riesgo de causar accidentes. Plano n°5: Estacionamiento Vehicular

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Es por ello que muchos vehículos se estacionan en la pista, dificultando el transito vial poniendo en riesgo de causar accidentes. Foto N°7: Autos Estacionados en la vía Principal

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 22

3.- CICLOVIA: La Universidad Agraria la Molina, no cuenta con ciclo vías, los alumnos se desplazan a sus Aulas, laboratorios y zonas agrícolas en su mayoría en bicicleta donde realizan sus prácticas estudio. Foto N°8: Autos Estacionados en la vía Principal

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Foto N°9: Autos Estacionados en la vía Principal

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 23

4.-INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA VÍA DE INGRESO PRINCIPAL DEL SECTOR I DE LA UNALM:

Las veredas presentan desgaste de superficie de rodadura, además en muchos tramos se observa que la rasante de las mismas se encuentra a desniveles por los sardineles peraltados y/o canales de riego lo que perjudica a los estudiantes docentes y personal de planta, causando molestias y representa un riesgo ante posibles accidentes de tránsito Plano n°6: Calzada Peatonal

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Foto N°10: vista veredas deterioradas

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 24

5.- ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VÍA DE INGRESO VEHICULAR DEL SECTOR I

La Vía principal cuenta con limitado alumbrado público, muchos de los cuales se encuentra en malas condiciones de funcionamiento, con lámparas malogradas y pastorales quebrados en otros casos se encuentras en las copas de los árboles, las cuales generan deficientes en la visibilidad de los automovilistas y peatones, representa un riesgo ante posibles accidentes de tránsito. Plano n°7: Alumbrado Público

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Foto N°11: Postes de Alumbrado Público en mal estado y/o dentro copas de arboles

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 25

Tabla N° 8: Inventario de Alumbrado Público en el Ingreso Principal

Inventario de alumbrado publico Estado Estado Año Código Característica Observaciones Poste Pastoral Instalación 1 Poste de Concreto, CAC; H=11 Bueno Bueno 2016 2 Poste de Concreto, CAC; H=11 Bueno Bueno 2016 3 Poste de Concreto, CAC; H=11 Bueno Regular 2016 4 Poste de Concreto, CAC; H=8 Regular Regular 1985 5 Poste de Concreto, CAC; H=8 Regular Malo 1985 6 Poste de Concreto, CAC; H=8 Regular Malo 1985 7 Poste de Concreto, CAC; H=8 Regular Malo 1985 8 Poste de Concreto, CAC; H=8 Regular Malo 1985 9 Poste de Concreto, CAC; H=8 Regular Malo 1985 10 Poste de Concreto, CAC; H=8 Regular Malo 1985 11 Poste de Concreto, CAC; H=10 Regular Malo 1985 12 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 13 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 14 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 15 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 16 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 17 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 18 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 19 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 20 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 21 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 22 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 23 Poste de Concreto, CAC; H=11 Malo Malo 1985 Fuente: servicios generales

Tabla n°9: Indicadores de la Situación Actual Principales indicadores de la situación actual (máximo 3)

Valor Actual

1.- Adecuado Infraestructura Vehicular (M2)

0.00%

2.- Adecuado Infraestructura Peatonal (M2)

0.00%

3.- Adecuado Alumbrado Público (Unidad)

0.00%

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 26

2.3.2. LA EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS El siguiente cuadro se puede apreciar que la frecuencia de presentación de sismos es baja (sismos con periodo de recurrencia muy bajos) y una intensidad baja (No implica la suspensión del servicio que brindan los activos y de ser el caso). Tabla 10: Identificación de Vulnerabilidad del Proyecto Peligros

S

N

Frecuencia (a)

Intensidad (b)

B

B

M

A

S.I.

M

A

S.I.

Resultado (c)=(a)*(b)

Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación?

X

¿Existe sedimentación en el río o quebrada?

X

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

X

Lluvias Intensas: Derrumbes / Deslizamientos ¿Existen procesos de erosión?

X

¿Existe mal drenaje de suelos?

X

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de deslizamientos?

X

¿Existen antecedentes de derrumbes?

X

Heladas:

X

Friajes /Nevadas

X

Sismos Sequías

X

1

1

1

X

Huaycos: ¿Existen antecedentes de huaycos?

X

Incendios urbanos

X

Derrames tóxicos

X

Otros

X

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Elaboración: Equipo Técnico, en base a las pautas de incorporación AdR en PIPs Criterio de Resultados Resultado = 1 Nivel de peligro Bajo Resultado = 2 Nivel de peligro Medio Resultado = 3 Nivel de peligro Alto Conclusión: De acuerdo con los resultados del formato N° 01: parte B, la zona en la cual se desarrollará el proyecto es de un Nivel de Peligro Medio. Esta información pág. 27

se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo. 2.4. INVOLUCRADOS EN EL PROYECTOS DE INVERSIÓN Entre los grupos involucrados el grupo más relevante son los afectados por el problema y que, de ejecutarse el proyecto serian también los más beneficiados, entre estos podemos encontrar a: 

Autoridades de la UNALM



Estudiantes de la UNALM



Personal docente de la UNALM



Personal administrativo de la UNALM



Personal encargado de la Operación y Mantenimiento del servicio

Taller de involucrados El día 01 de Agosto del 2017 se desarrolló el taller de involucrados, donde se reunieron el responsable del área usuaria, oficina de servicios generales y personal de la Oficina de Infraestructura física y equipo técnico. Durante el taller los participantes mencionaron los problemas que les ocasionan la transitabilidad vehicular y peatonal en el Ingreso Principal del sector I de la UNALM; coincidiendo en que el proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Pistas y veredas , estacionamiento , ciclo vía y alumbrado Público es prioritario para el buen desarrollo de las diversas actividades en la universidad; tal es así que estuvieron de acuerdo a asumir los compromisos acordados en el taller suscrita por los presentes. Foto N°12: Reunión de Taller Involucrados

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 28

En el siguiente Cuadro se muestra la Matriz de Involucrados donde se detalla de manera más específica algunas consideraciones de cada uno de los involucrados en relación a esta intervención propuesta para el área del proyecto. TABLA 11: Matriz de involucrados Grupo de Involucrados

Autoridades de la Universidad Nacional Agraria la Molina

Problema Percibidos

Intereses

Estrategias

Acuerdos y Compromisos

Inadecuado condiciones para la prestaciones de los servicio de transito vial

Brindar las condiciones adecuadas para un óptimo y adecuado servicio de tránsito peatonal y Vehicular,

Derivar las funciones a las

Gestionar el Financiamiento el

dependencias

Proyecto de inversión pública , velar por el cumplimiento de sus metas , a sumir los costos de operación y Mantenimiento

En la Universidad Nacional Agraria La Molina

correspondientes para Realizar los estudios de pre inversión y la Ejecución del proyecto.

Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria la Molina

Docente de la Universidad Nacional Agraria la Molina

Administración de la Universidad Nacional Agraria la Molina

Inadecuado

Contar con una adecuada Infraestructura vehicular y peatonal en el Ingreso Principal del sector I de la universidad nacional Agraria La Molina.

Exigencia de la Mejora de la Calidad de Infraestructura vehicular y peatonal

Los estudiantes participan en las actividades de identificación para elaborar el presente proyecto

Limitadas condiciones para Transitar hacia las aulas y centro de enseñanza

Contar con un servicio adecuado de transitabilidad vehicular y peatonal

Solicitar a las Autoridades Mejora

de la Calidad de Infraestructura vehicular y peatonal

Colaborar en forma activa brindando información relevante para el desarrollo del Proyecto

Limitadas para el transito vial seguro en el ingreso principal del sector I de la universidad nacional Agraria La Molina.

Contar con un servicio adecuado de tránsito para el desarrollo de sus actividades

Realizar el seguimiento y supervisión del estudio de pre inversión para velar la calidad del estudio

Colaborar en forma activa brindando información relevante para el desarrollo del Proyecto

Infraestructura vehicular y peatonal en el Ingreso Principal del sector I de la universidad nacional Agraria La Molina.

pág. 29

Personal encargado de la Operación y Mantenimiento (Oficina de Gestión Ambiental)

El servicio vial es inadecuado para tránsito vehicular y peatonal , asi mismo no se realiza el mantenimiento por falta de presupuesto

Contar con un sistema vial adecuado en el ingreso principal del sector I de la universidad nacional Agraria La Molina.

Realizar adecuadamente las actividades de Mantenimiento de la Vía de tránsito vehicular y peatonal

Colaborar en forma activa brindando información relevante para el desarrollo del Proyecto

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

2.5 DEFINION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Y EFECTOS Durante el trabajo de campo en la UNALM, donde se desarrollará el proyecto, mediante el diagnóstico del servicio de iluminación y la percepción de los beneficiarios del proyecto, se pudo determinar el problema definido de la siguiente manera: Tabla 12: Definición del Problema Central Problema Central

“Inadecuadas Condiciones para la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el ingreso principal del Sector I De La Universidad Nacional Agraria La Molina”.

Indicador

% porcentaje de la Población de la UNALM considera que al servicio vial inadecuado

Evidencia

El 85% de los usuarios considera inadecuado el servicio vial en la Universidad Nacional Agraria La Molina

Fuente

Encuesta aplicada a la Población estudiantil, docentes y Administrativos de la UNALM

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Ésta problemática fue evidenciada por el equipo técnico del proyecto mediante una encuesta aplicada sobre la situación actual del servicio vial de la UNALM.

2.5.1. LAS CAUSAS DEL PROBLEMA En base a lo anteriormente señalado se puede afirmar que el problema central tiene dos causas directas y tres causas de segundo nivel o indirectas, las cuales se muestran a continuación:

pág. 30

Tabla13: Causas del Problema Causa del Problema

Indicadores

Evidencia

Fuente

Número de accidentes por el mal estado del servicio vial

Durante los dos Últimos semestres se 06 accidentes de tránsito por inadecuado servicio vial

Reporte de Centro Medico UNALM

Número de Puntos de Alumbrado en mal estado

23 Postes de Alumbrado Público en Mal Estado

Reporte de servicios Generales

Causa Directa CD1: Vías inadecuadas para la transitabilidad vehicular y peatonal en el INGRESO PRINCIPAL del Sector I

CD2: Inadecuadas condiciones de seguridad vial y alumbrado Público en el INGRESO PRINCIPAL del Sector I

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

Tabla14: Causas Indirectas del Problema Indicadores

Evidencia

Fuente

Estado de Conservación Actual de la Vía

El 90% del Pavimento existente se encuentra desgastado

diagnostico

Número de alumnos que utilizan Autos Numero de Autos que ingresan a la UNALM

El 100% de los estaciona miento se encuentran ocupados

diagnostico

segregada para transito ni motorizado del Sector I

Número de alumnos, docentes que utilizan bicicleta

El 100% del tránsito segregado lo realizan por las veredas internas y Pista

diagnostico

CID3: inadecuadas Infraestructura

Estado de Conservación Actual de la Calzada Peatonal

El 100% del Pavimento existente se encuentra desgastado

Encuesta aplicada en la Universidad Nacional Agraria la Molina

Estado de Conservación del alumbrado publico

El 90% de alumbrado público existente se encuentra obsoletos

Información de la oficina de servicios generales

Causa del Problema CID1: inadecuadas Infraestructura vehicular para el INGRESO PRINCIPAL del Sector I

CID2: Limitado Estacionamiento Vehicular en el ingreso principal del Sector I

CID3: inexistencia de Infraestructura

Peatonal para el Ingreso Principal del Sector I

CID4: deficiente estado de la seguridad vial y alumbrado Público en el ingreso principal del Sector I

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 31

2.5.2. EFECTOS DEL PROBLEMA Entre los efectos negativos que se presentan principalmente en los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Nacional Agraria la Molina, producto del inadecuado servicio se identificaron a los siguientes. Tabla15: Efecto del Problema Efecto del Problema

Indicadores

Evidencia

Fuente

ED1: dificultad para el

Número de Alumnos que realizan prácticas en campo

El 90% de alumnos se desplazan a laboratorios y trabajos en campo

Encuesta aplicada en la Universidad Nacional Agraria la Molina

Número de Alumnos que realizan prácticas en campo

El 85% de alumnos realiza actividades en lugares alejados

Encuesta aplicada en la Universidad Nacional Agraria la Molina

desplazamiento de los alumnos ,docentes y personal de planta

ED2: Incremento de Riesgo de accidentes de tránsito en el Ingreso Principal del Sector I

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 32

Cuadro n°2: ARBOL DE PROBLEMAS Causas y Efectos

EFECTO FINAL

Ineficiente Servicio Vial en el Ingreso Principal del Sector I de la Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima

EFECTO DIRECTO 1

EFECTO DIRECTO 2

Dificultad para el desplazamiento de los alumnos, docentes y personal de planta

Incremento de Riesgo de accidentes de tránsito en el ingreso principal del Sector I

PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas Condiciones para la transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Ingreso Principal de sector I de la Universidad Nacional Agraria La Molina Lima

CAUSA INDIRECTA 1 Inadecuadas Infraestructura vehicular para el Ingreso Principal del Sector I

CAUSA DIRECTA 1

CAUSA DIRECTAS

Vías inadecuadas para la transitabilidad vehicular y peatonal en el Ingreso Principal del Sector I

Inadecuada condiciones de Seguridad Vial y Alumbrado Publico

CAUSAS INDIRECTA 2 Limitado Estacionamiento Vehicular en el Ingreso Principal del Sector I

CAUSA INDIRECTA 3

CAUSAS INDIRECTA 4

CAUSA INDIRECTA 5

Inexistencia de Infraestructura segregada para transito ni motorizado del Sector I

inadecuadas Infraestructura Peatonal para el Ingreso Principal del Sector I

deficiente estado de la seguridad vial y alumbrado Público en el Ingreso Vehicular del Sector I

pág. 33

2.6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES 2.6.1. OBJETIVO CENTRAL: Es la situación que se pretende lograr luego de la intervención con el proyecto. El objetivo planteado se enmarca dentro de las prioridades de desarrollo de la Universidad Nacional Agraria La Molina

Problema Central

Tabla 16: Objetivo Central Objetivo Central

Inadecuadas Condiciones para la Transitabilidad Vehicular Y Peatonal en el ingreso principal del sector i de La Universidad Nacional Agraria La Molina

Adecuadas Condiciones para la Transitabilidad Vehicular Y Peatonal en el Ingreso Principal del Sector I de la Universidad Nacional Agraria La Molina

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

Indicadores de Objetivo Tabla n° 17: Indicadores de Objetivo Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) 1.- Adecuada Infraestructura Vehicular 2.- Adecuada Infraestructura Peatonal 3.- Alumbrado Publico

Unidad de medida M2 M2 U

Meta

Fuente de verificación

18,556.10 OIF-UNALM 17,002.67 OIF-UNALM 90.00 OIF-UNALM

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

2.6.2. LOS MEDIOS Tabla 18: Cuadro de Medios Causas del Problema Medios del Problema CAUSAS DIRECTAS

MEDIOS DIRECTOS

CID1: inadecuadas Infraestructura vehicular para el

MD1: Adecuadas Infraestructura vehicular para el

ingreso principal del Sector I

INGRESO PRINCIPAL del Sector I

CD2: Inadecuadas condiciones de seguridad vial y

MD2: Adecuadas condiciones de seguridad vial y

alumbrado Público en el ingreso principal del Sector I

alumbrado Público en el ingreso principal del Sector I

CAUSAS INDIRECTAS

MEDIOS FUNDAMENTALES

CID1: inadecuadas Infraestructura vehicular para el

MF1: Adecuadas Infraestructura vehicular para el ingreso

Ingreso Principal del Sector I

principal del Sector I

CID2: Limitado Estacionamiento Vehicular en el ingreso

MF2: Adecuado Estacionamiento Vehicular en el ingreso

Principal del Sector I

Principal del Sector I

CID3: inexistencia de Infraestructura segregada para

MF3: Existencia de Infraestructura segregada para

transito ni motorizado del Sector I

transito ni motorizado del Sector I

CID4: inadecuadas Infraestructura Peatonal para el

MF4: Adecuadas Infraestructura Peatonal para el ingreso

ingreso principal del Sector I

principal del Sector I

CID5: deficiente estado de la seguridad vial y alumbrado

MF5: Eficiente estado de la seguridad vial y alumbrado Público en el ingreso principal del sector i

Público en el ingreso principal del Sector I Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 34

2.6.3. LOS FINES Los fines son el resultado positivo que se espera lograr con la solución del Problema Central. En este caso, tenemos que los fines mostrados a continuación. Tabla 19: Fines del Proyecto Efecto del Problema Fines del Problema EFECTO DIRECTO

FINES DIRECTO

ED1: dificultad para el desplazamiento de los alumnos

FD1: eficiente desplazamiento de los alumnos ,docentes

,docentes y personal de planta

y personal de planta

ED2: Incremento de Riesgo de accidentes de tránsito en

FD2: Disminución del Riesgo de accidentes de tránsito en

el ingreso principal del Sector I

el ingreso principal del Sector I

EFECTO FINAL

FIN ULTIMO

Ineficiente servicio vial en el ingreso principal del Sector I de la Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima

Eficiente servicio vial en el ingreso principal del Sector I de la Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 35

Cuadro n°3: ARBOL DE OBJETIVO Medios y Fines

FIN ÚLTIMO

Eficiente Servicio Vial en el Ingreso Principal del Sector I de la Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima

FIN DIRECTO 1

FIN DIRECTO 2

Eficiente desplazamiento de los alumnos, docentes y personal de planta

Disminución de Riesgo de accidentes de tránsito en el Ingreso Principal del Sector I

OBJETIVO CENTRAL Adecuadas Condiciones para la transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Ingreso Principal del sector I de la Universidad Nacional Agraria La Molina Lima

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuadas Infraestructura vehicular para el Ingreso Principal del Sector I

MEDIO DIRECTO 1

MEDIO DIRECTO 2

Vías adecuadas para la transitabilidad vehicular y peatonal en el Ingreso Principal del Sector I

Adecuadas condiciones de Seguridad Vial y Alumbrado Publico

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

MEDIO FUNDAMENTAL 4

MEDIO FUNDAMENTAL 5

Adecuadas Estacionamiento Vehicular en el Ingreso Principal del Sector I

existencia de Infraestructura segregada para transito ni motorizado del Sector I

adecuadas Infraestructura Peatonal para el Ingreso Principal del Sector I

Eficiente estado de la seguridad vial y alumbrado Público en el Ingreso Vehicular del Sector I

pág. 36

2.7. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 2.7.1. LAS IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Para cada medio fundamental se identificó todas las acciones posibles que permitan que dichos medios puedan lograrse. A continuación, presentamos las acciones identificadas. Cuadro n°4: Identificación de Acciones MEDIO FUNDAMENTAL1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

MEDIO FUNDAMENTAL 4

MEDIO FUNDAMENTAL 5

Adecuadas Infraestructura vehicular para el ingreso principal del Sector I

Adecuado Estacionamiento vehicular en el ingreso principal del Sector I

Existencia de Infraestructura segregada para transito ni motorizado del Sector I

Adecuadas Infraestructura Peatonal para el ingreso principal del Sector I

Eficiente estado de la seguridad vial y alumbrado Público en el Ingreso Principal

ACCION 2.1

ACCION 3.1

ACCION 4.1

Construcción de Estacionamien to Vehicular de carpeta asfáltica en caliente de 1” de espesor

Construcción de Ciclo vía de carpeta asfáltica en caliente de 1” de espesor

Construcción de veredas de concreto, e=0.10mt, f´c=140 kg/cm2

ACCION 1.1

Construcción de Pavimento flexible de carpeta asfáltica en caliente de 2” de espesor

ACCION 5.1

Instalación de señales verticales, horizontales y alumbrado publico con panel solar

ACCION 1.2

Construcción de Pavimento rígido de concreto f´c=210 kg/cm2

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 37

3. FORMULACIÓN 3.1. HORIZONTE DE EVALUACION

El horizonte de evaluación de un PIP se refiere al periodo para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto, con el fin de evaluar su rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad. Este periodo comprende la fase de inversión y la fase de Pos inversión. El siguiente cuadro resume el cronograma de actividades del horizonte de evaluación, considerando los principales hitos de la fase de inversión y también guardando coherencia con los componentes del PIP. Tabla 20: Esquema Fases y Etapas HORIZONTE DEL PROYECTO Periodo de Ejecución de la Programa de Actividades Obra (meses) Actividades

Tiempo Unidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Periodo de Post Inv Año 1 Año 2 Año…. Año 10

Fase de Inversión 1.-Exp Tecnico Elaboración del TDR

1

Mes

Elaboración del Exp Tecnico

1

Mes

Revisión del Exp Tecnico

1

Mes

Aprobación del Exp Tecnico

1 1

2.- Proceso de Selección

X X X X X

Mes

X

Proceso de Selección 3.- Ejecución de Obra Componente 1: Pavimento

3

Mes

Componente 2: Estacionamiento

2

Componente 3: Ciclo vías

3

Mes

Componente 4: Veredas

3

Mes

Componente 5: Alumbrado

2

Mes

X X X X X X X X X X X X X X

4.- Supervisión de Obra

X X X X X X X

Supervisión y Liquidación Fase de Post-Inversión Operación y Mantenimiento

10

Años

x

x

x

x

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 38

3.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA A.-Servicios que se brindara con el proyecto: El proyecto brindará el servicio Vial el cual se empleará para transitabilidad vehicular y peatonal en el Ingreso Principal del sector I de la UNALM para el normal desarrollo de las actividades académicas, de investigación y administrativas. Los Servicios que brinda el Proyecto son: 1.- Servicio de Tránsito Vehicular 2.- Servicio de Estacionamiento 3.- Servicio de Ciclo Vías 4.- Servicio de Tránsito Peatonal 5.- Servicio de Alumbrado Público B.-Unidad de medida del servicio demandado La unidad de medida son metros cuadrados para indicar la cantidad de Pista , veredas , ciclo vía y para el alumbrado público será en unidades , las cuales serán necesarios para proveer un adecuado servicio vial en el Ingreso Principal del sector I de la Universidad Nacional Agraria La Molina nos dará la demanda del servicio. C.- POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA:

Para este proyecto en particular se considera la que población demandante potencial y la población demandante efectiva son iguales y estará conformada por los estudiantes y docentes y trabajadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina puesto que todos ellos son los que demandan el servicio vial en el Ingreso Principal del sector I Tabla 21: Población Demandante Efectiva BENEFICIO

TOTAL 2011

2012

2013

2014

2015

Alumno De Pre Grado

5158

5245

5206

5158

5155

Alumno De Post Grado

1103

1159

1200

1207

1270

478

475

511

511

510

Docente Personal Administrativo TOTAL

444

452

476

480

485

7183

7331

7393

7356

7420

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 39

Para estimar la población demandante se procedió a calcular la tasa de crecimiento de cada uno de ellos y se proyectó para el periodo de 10 años. Tabla 22: Tasa de Crecimiento T. Crecimiento

BENEFICIO Alumno de Pre Grado

-0.01%

Alumno de Post Grado

3.59%

Docente

1.63%

Personal Administrativo

2.23%

TOTAL

1.86%

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

Para la proyección de la población cuya tasa es negativa se consideró una tasa de crecimiento nula, es decir, la población permanecerá constante. Tabla 23: Proyección población demandante Efectiva 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018

2019

2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Alumno de Pre Grado

5155

5155

5155

5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155

Alumno de Post Grado

1363

1412

1463

1516 1570 1626 1684 1744 1807 1872

Docente

527

536

545

554

563

572

581

590

600

610

Personal Administrativo

507

518

530

542

554

566

579

592

605

618

7552

7621

7693

BENEFICIO

Total Demandad Potencial

Total Beneficio 1 a 10 Años

7767 7842 7919 7999 8081 8167 8255

78,884

Elaboración: Equipo Tecnico de Consultoría

El número de beneficiarios directos a lo largo del horizonte del proyecto asciende a 78,884 beneficiarios.

pág. 40

D.- DEMANDA EFECTIVA:

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que requerirá la población demandante efectiva en un periodo determinado. Tabla 24: Demanda del Servicios DEMANDA

Características Técnicas PISTA IMD (Veh/día) Longitud de Vía Ancho de Vía (ml) Area (m2) Velocidad Directriz (km/hr) Cobertura (%) ESTACIONAMIENTO Area (m2) Cobertura (%) CICLOVIA Longitud de Vía Ancho de Vía Area (m2) Cobertura (%) VEREDAS Ancho de Vía Area (m2) Cobertura (%) ALUMBRADO PUBLICO Postes de Alumbrado Público (Und)

Oferta 10 KM

m3

27.06

SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO

m

481.00

JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES

m

3.05

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PAVIMENTO ASFALTICO

SARDINELES SARDINEL SUMERGIDO

pág. 50

SARDINEL PERALTADO EXCAVACION MANUAL P/ SARDINELES

m3

89.64

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

112.05

SARDINELES PERALTADOS

m

1,992.00

JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES

m

12.65

SEÑALIZACION LINEAL CONTINUA

m

3,430.06

SEÑALIZACION LINEAL DISCONTINUA

m

850.32

PINTADO DE DE PAVIMENTO (TEXTOS Y SIMBOLOS)

m2

1,030.20

SEÑALIZACION PREVENTIVAS

und

25.00

SEÑAL REGLAMENTARIA 0.75x0.75 m CON POSTE

und

25.00

CONCRETO P/GIBAS f'c=280 kg/cm2

m3

35.71

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ GIBA

kg

349.44

glb

1.00

glb

1.00

DESMONTAJE DE INVERNADERO

m2

300.00

MONTAJE DE INVERNADERO

m2

300.00

CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON , E=0.10m

m2

300.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO

m2

100.00

EXCAVACION A MANO EN TERRENO DE 0.30X0.60 M

m3

54.00

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

67.50

CONCRETO CIMIENTO CORRIDO MEZCLA1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

m3

54.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

m2

180.00

CONCRETO SOBRECIMIENTO fc=140 kg/cm2

m3

22.50

CONCRETO COLUMNA fc=175 kg/cm3

m3

15.30

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA

m2

204.00

ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 P/ COLUMNA

kg

2,300.00

INSTALACION DE MALLA METALICA DE COCADAS DE 2¨

m

300.00

EXCAVACION DE ZANJAS P/ TUBERIA DE DESAGUE CON MAQUINARIA

m3

1,506.00

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

619.50

REFINE Y NIVELACION DE ZANJA

m

1,625.00

CAMA DE APOYO, E=0.10MT C/ MAT DE PRESTAMO 1.50 m

m

225.00

SOLADO DE CONCRETO E=0.05M C:H 1:10

m2

103.32

CONCRETO P/PISO f´c=175kg/cm2

m3

40.68

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES

m2

591.12

CONCRETO P/BUZON f'c=175 kg/cm2

m3

69.12

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ BUZONES

kg

6,660.00

TAPA METALICA PARA BUZON DE 0.80 X 0.80 m

und

9.00

EXCAVACION h>1.50 m

m

25.10

SOLADO DE CONCRETO E=0.05M C:H 1:10

m2

11.70

CONCRETO P/PISO f´c=175kg/cm2

m3

2.97

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES

m2

63.00

CONCRETO P/BUZON f'c=175 kg/cm2

m3

2.34

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ BUZONES

kg

372.60

TAPA DE CONCRETO INC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m3

5.76

TAPA METALICA PARA BUZON DE 0.80 X 0.80 m

und

9.00

ESCALINATA DE FIERRO

und

27.00

EXCAVACION h>1.50 m

m

19.52

SOLADO DE CONCRETO E=0.05M C:H 1:10

m2

9.10

CONCRETO P/PISO f´c=175kg/cm2

m3

1.82

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES

m2

49.00

CONCRETO P/BUZON f'c=175 kg/cm2

m3

2.31

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ BUZONES

kg

289.80

TAPA DE CONCRETO INC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m3

4.48

TAPA METALICA PARA BUZON DE 0.80 X 0.80 m

und

7.00

ESCALINATA DE FIERRO

und

21.00

EXCAVACION MANUAL TUBOS DE PVC P/ RIEGO

m3

120.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 4 PULG

m

183.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 3 PULG

m

179.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 2 PULG

m

661.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 1 1/2 PULG

m

83.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 1/2 PULG

m

102.00

INSTALACION DE BUZONES DE CONCRETO INSTALACIONES DE BUZONES DE ALCANTARILLADO

INSTALACION DE BUZONES DE LUZ

INSTALACION DE BUZONES DE DATA

INSTALACION DE TUBOS PVC P/ SISTEMA RIEGO

CANALIZACION CANALIZACION DE CABLE DE ELECTRICIDAD pág. 52

EXCAVACION P/CANALIZACIONES

m3

226.20

CONCRETO P/CANALIZACION f´c=175kg/cm2

m3

111.36

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 4 PULG

m

1,044.00

EXCAVACION P/CANALIZACIONES

m3

1,042.60

CONCRETO P/CANALIZACION f´c=175kg/cm2

m3

513.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 4 PULG

m

4,812.00

EXCAVACION P/CANALIZACIONES

m3

22.61

SOLADO DE CONCRETO E=0.05M C:H 1:10

m2

46.90

EMBOQUILLADO DE PIEDRA PARA CANALES

m2

113.90

EXCAVACION P/CANALIZACIONES

m3

1,042.60

CAMA DE ARENA h=0.10

m

259.00

TUBO DE PVC DE 16" DIAMETRO

m

259.00

CANALIZACION DE CABLE DE DATA

CANALES CANALES ABIERTOS DE AGUA

CANALES CERRADOS DE AGUA

2.-Construcción de Pista flexible de carpetas asfáltica en caliente en estacionamiento La estructura de la calzada de la vía será de pavimento flexible constituida por carpeta asfáltica de 2” de espesor, sobre una base de afirmado compactada de e= 0.20m de espesor. La meta es la construcción de 11,531.74 m2 de pavimento. ESTACIONAMIENTO OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO

m2

11,531.74

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb

1.00

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO

m3

2,306.30

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

2,882.94

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO

m2

11,531.74

BASE GRANULA R DE AFIRMADO H=0.20 m

m2

11,531.74

IMPRIMACION ASFALTICA

m2

11,531.74

CARPETA ASFALTICA DE 2"

m2

11,531.74

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PAVIMENTO P/ESTACIONAMIENTO

pág. 53

3.-Construcción de Ciclo vía La estructura de la Ciclo vía de la vía será de pavimento flexible constituida por carpeta asfáltica de 1 1/2” de espesor, sobre una base de afirmado compactada de e= 0.20m de La meta es la construcción de 3231.00 m2 de pavimento y 1,077 ml de sardinel peraltado f’c=175 kg/cm2, e=0.15m. CICLOVIA OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO

m2

3,231.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb

1.00

EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

m3

646.20

EXCAVACION MANUAL P/ SARDINELES

m3

64.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

888.53

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO

m2

3,231.00

BASE GRANULA R DE AFIRMADO H=0.20 m

m2

3,231.00

IMPRIMACION ASFALTICA

m2

3,231.00

CARPETA ASFALTICA DE 1 1/2"

m2

3,231.00

SARDINELES PERALTADOS

m

1,077.00

JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES

m

6.84

m

1,077.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PAVIMENTO P/CICLOVIA

SARDINELES P/CICLOVIA

PINTADO DE CICLOVIA PINTADO DE SARDINEL EN CICLOVIA

4.-Construcción de Veredas de Concreto Para mejorar la accesibilidad peatonal de la vía, se demolerá la vereda existentes los cuales se encuentran en mal estado y se construirá en total 17,002.67 m2 de veredas de concreto f’c=175 kg/cm2, e=0.10m. VEREDAS OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO

m2

17,002.67

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb

1.00

m2

650.00

CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE P/VEREDAS

m3

1,700.27

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

2,125.33

m2

17,002.67

OBRAS PROVISIONALES DEMOLICION VEREDAS DE CONCRETO CON EQUIPO MOVIMIENTO DE TIERRAS

VEREDAS DE CONCRETO CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE VEREDAS C/EQUIPO

pág. 54

BASE GRANULAR E=0.10 m. COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO

m2

17,002.67

CONCRETO PREMEZCLADO P/ VEREDA FC=175 KG/CM2 e=0.10 m

m2

17,002.67

SARDINEL P/ VEREDA

m

7,909.90

JUNTAS ASFALTICAS

m

85.63

RAMPA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2

m2

116.10

5.-Instalación de Alumbrado Público Consiste en el suministro e instalación de 90 postes de alumbrado público con panel solar INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICA OBRAS PRELIMINARES MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS

mes

3.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb

1.00

EXCAVACION MANUAL DE HUECO PARA POSTE

m3

57.60

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

67.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PUBLICO

und

90.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR

und

90.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

pág. 55

ALTERNATIVA 02 El Proyecto contempla el mejoramiento y la ampliación del Ingreso Principal del sector I, tiene una longitud de 1672.93 ml, de la cual se considera realizar los siguientes trabajos:

ACCION 1.0: 1.-Construcción de Pista Rígido de concreto Premezclado f´c=210 kg/cm2 La estructura de la calzada de la vía será de pavimento rígido de concreto premezclado, f´c=210 kg/cm2 constituida por losa de concreto de 0.2m de espesor, sobre una sub base de afirmado compactada de e= 0.20m de espesor. La meta es la construcción de 18,556.10 m2 de pavimento. Tabla n°36: diseño de Pavimento Rígido

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

Acciones de la Alternativa 2 Descripción

Und.

Metrado

und

1.00

PAVIMENTO OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA CONSTRUCIONES PROVISIONALES PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA Y SSHH MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

m2

40.32

glb

1.00

glb

1.00

TRAZO Y REPLANTEO

m2

18,556.10

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO h=0.30 m

m2

4,372.80

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO

m3

7,422.44

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

m

361.55

FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO E=2.54 CM

m2

4,325.34

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

12,297.64

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO

m2

18,556.10

SUB BASE GRANULA R DE AFIRMADO H=0.20 m

m2

18,556.10

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PAVIMENTO DE CONCRETO

pág. 56

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIENTO RIGIDO

m2

1,000.26

CONCRETO PREMEZCLADO P/PAVIMENTO RIGIDO f´c=210 kg/cm2

m2

18,556.10

ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL fy=4200 kg/cm2

kg

1,240.51

ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL fy=4200 kg/cm3

kg

15,965.74

JUNTA TRANVERSAL DE CONSTRACION

m

416.78

JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACION

m

1,667.12

EXCAVACION MANUAL P/ SARDINELES

m3

21.65

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

27.06

SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO

m

481.00

JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES

m

3.05

EXCAVACION MANUAL P/ SARDINELES

m3

89.64

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

112.05

SARDINELES PERALTADOS

m

1,992.00

JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES

m

12.65

SEÑALIZACION LINEAL CONTINUA

m

3,430.06

SEÑALIZACION LINEAL DISCONTINUA

m

850.32

PINTADO DE PAVIMENTO (TEXTOS Y SIMBOLOS)

m2

1,030.20

SEÑALIZACION PREVENTIVAS

und

25.00

SEÑAL REGLAMENTARIA 0.75x0.75 m CON POSTE

und

25.00

CONCRETO P/GIBAS f'c=280 kg/cm2

m3

35.71

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ GIBA

kg

349.44

glb

1.00

glb

1.00

DESMONTAJE DE INVERNADERO

m2

300.00

MONTAJE DE INVERNADERO

m2

300.00

CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON , E=0.10m

m2

300.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO

m2

100.00

EXCAVACION A MANO EN TERRENO DE 0.30X0.60 M

m3

54.00

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

67.50

SARDINELES SARDINEL SUMERGIDO

SARDINEL PERALTADO

SEÑALIZACION SEÑALIZACION HORIZONTAL

SEÑALIZACION VERTICAL

GIBAS DE CONCRETO

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-EPP MITIGACION AMBIENTAL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL MONTAJE DE INVERNADERO INSTALACION DE INVERNADERO

CERCO PERIMETRICO EN ZONA DE INVERNADERO

pág. 57

CONCRETO CIMIENTO CORRIDO MEZCLA1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

m3

54.00

m2

180.00

CONCRETO SOBRECIMIENTO fc=140 kg/cm2

m3

22.50

CONCRETO COLUMNA fc=175 kg/cm3

m3

15.30

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA

m2

204.00

ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/CM2, GRADO 60 P/ COLUMNA

kg

2,300.00

INSTALACION DE MALLA METALICA DE COCADAS DE 2¨

m

300.00

EXCAVACION DE ZANJAS P/ TUBERIA DE DESAGUE CON MAQUINARIA

m3

1,506.00

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

619.50

REFINE Y NIVELACION DE ZANJA

m

1,625.00

CAMA DE APOYO, E=0.10MT C/ MAT DE PRESTAMO 1.50 m

m

225.00

SOLADO DE CONCRETO E=0.05M C:H 1:10

m2

103.32

CONCRETO P/PISO f´c=175kg/cm2

m3

40.68

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES

m2

591.12

CONCRETO P/BUZON f'c=175 kg/cm2

m3

69.12

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ BUZONES

kg

6,660.00

TAPA METALICA PARA BUZON DE 0.80 X 0.80 m

und

9.00

EXCAVACION h>1.50 m

m

25.10

SOLADO DE CONCRETO E=0.05M C:H 1:10

m2

11.70

CONCRETO P/PISO f´c=175kg/cm2

m3

2.97

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES

m2

63.00

CONCRETO P/BUZON f'c=175 kg/cm2

m3

2.34

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ BUZONES

kg

372.60

TAPA DE CONCRETO INC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m3

5.76

TAPA METALICA PARA BUZON DE 0.80 X 0.80 m

und

9.00

ESCALINATA DE FIERRO

und

27.00

EXCAVACION h>1.50 m

m

19.52

SOLADO DE CONCRETO E=0.05M C:H 1:10

m2

9.10

CONCRETO P/PISO f´c=175kg/cm2

m3

1.82

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES

m2

49.00

CONCRETO P/BUZON f'c=175 kg/cm2

m3

2.31

INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

INSTALACION DE BUZONES DE CONCRETO INSTALACIONES DE BUZONES DE ALCANTARILLADO

INSTALACION DE BUZONES DE LUZ

INSTALACION DE BUZONES DE DATA

pág. 58

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/ BUZONES

kg

289.80

TAPA DE CONCRETO INC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m3

4.48

TAPA METALICA PARA BUZON DE 0.80 X 0.80 m

und

7.00

ESCALINATA DE FIERRO

und

21.00

EXCAVACION MANUAL TUBOS DE PVC P/ RIEGO

m3

120.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 4 PULG

m

183.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 3 PULG

m

179.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 2 PULG

m

661.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 1 1/2 PULG

m

83.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 1/2 PULG

m

102.00

EXCAVACION P/CANALIZACIONES

m3

226.20

CONCRETO P/CANALIZACION f´c=175kg/cm2

m3

111.36

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 4 PULG

m

1,044.00

EXCAVACION P/CANALIZACIONES

m3

1,042.60

CONCRETO P/CANALIZACION f´c=175kg/cm2

m3

513.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 4 PULG

m

4,812.00

EXCAVACION P/CANALIZACIONES

m3

22.61

SOLADO DE CONCRETO E=0.05M C:H 1:10

m2

46.90

EMBOQUILLADO DE PIEDRA PARA CANALES

m2

113.90

EXCAVACION P/CANALIZACIONES

m3

1,042.60

CAMA DE ARENA h=0.10

m

259.00

TUBO DE PVC DE 16" DIAMETRO

m

259.00

INSTALACION DE TUBOS PVC P/ SISTEMA RIEGO

CANALIZACION CANALIZACION DE CABLE DE ELECTRICIDAD

CANALIZACION DE CABLE DE DATA

CANALES CANALES ABIERTOS DE AGUA

CANALES CERRADOS DE AGUA

2.-Construcción de Pista flexible de carpetas asfáltica en caliente en estacionamiento La estructura de la calzada de la vía será de pavimento flexible constituida por carpeta asfáltica de 2” de espesor, sobre una base de afirmado compactada de e= 0.20m de espesor. La meta es la construcción de 11,531.74 m2 de pavimento. ESTACIONAMIENTO OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO

m2

11,531.74

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb

1.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS pág. 59

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO

m3

2,306.30

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

2,882.94

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO

m2

11,531.74

BASE GRANULA R DE AFIRMADO H=0.20 m

m2

11,531.74

IMPRIMACION ASFALTICA

m2

11,531.74

CARPETA ASFALTICA DE 2"

m2

11,531.74

PAVIMENTO P/ESTACIONAMIENTO

3.-Construcción de Ciclo vía La estructura de la Ciclo vía de la vía será de pavimento flexible constituida por carpeta asfáltica de 1 1/2” de espesor, sobre una base de afirmado compactada de e= 0.20m de La meta es la construcción de 3231.00 m2 de pavimento y 1,077 ml de sardinel peraltado f’c=175 kg/cm2, e=0.15m. CICLOVIA OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO

m2

3,231.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb

1.00

EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

m3

646.20

EXCAVACION MANUAL P/ SARDINELES

m3

64.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

888.53

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO

m2

3,231.00

BASE GRANULA R DE AFIRMADO H=0.20 m

m2

3,231.00

IMPRIMACION ASFALTICA

m2

3,231.00

CARPETA ASFALTICA DE 1 1/2"

m2

3,231.00

SARDINELES PERALTADOS

m

1,077.00

JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES

m

6.84

m

1,077.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PAVIMENTO P/CICLOVIA

SARDINELES P/CICLOVIA

PINTADO DE CICLOVIA PINTADO DE SARDINEL EN CICLOVIA

4.-Construcción de Veredas de Concreto Para mejorar la accesibilidad peatonal de la vía, se demolerá la vereda existentes los cuales se encuentran en mal estado y se construirá en total 17,002.67 m2 de veredas de concreto f’c=175 kg/cm2, e=0.10m. VEREDAS OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO

m2

17,002.67

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb

1.00 pág. 60

OBRAS PROVISIONALES DEMOLICION VEREDAS DE CONCRETO CON EQUIPO

m2

650.00

CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE P/VEREDAS

m3

1,700.27

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

2,125.33

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE VEREDAS C/EQUIPO

m2

17,002.67

BASE GRANULAR E=0.10 m. COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO

m2

17,002.67

CONCRETO PREMEZCLADO P/ VEREDA FC=175 KG/CM2 e=0.10 m

m2

17,002.67

SARDINEL P/ VEREDA

m

7,909.90

JUNTAS ASFALTICAS

m

85.63

RAMPA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2

m2

116.10

MOVIMIENTO DE TIERRAS

VEREDAS DE CONCRETO

5.-Instalación de Alumbrado Público Consiste en el suministro e instalación de 90 postes de alumbrado público con panel solar INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICA OBRAS PRELIMINARES MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS

mes

3.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb

1.00

EXCAVACION MANUAL DE HUECO PARA POSTE

m3

57.60

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=>10 KM

m3

67.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PUBLICO

und

90.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR

und

90.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

4.3.2 Metas de Productos Conforme al análisis de demanda- oferta, donde se observó una brecha, se propone como metas del proyecto para reducir el déficit, que no solo brinde una adecuada infraestructura, si no también que ayude brindar un eficiente servicio vial en el ingreso principal del sector I de la UNALM. A continuación se muestran las 2 alternativas que pretenden reducir o cubrir este déficit infraestructural vehicular, estacionamiento, ciclo vía, Infraestructura peatonal y alumbrado público Tabla N°37 : Metas del Proyecto DESCRIPCION

UNIDAD

METROS

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PAVIMENTO

M2

18,556.10

ASFALTO

CONCRETO

ESTACIONAMIENTO

M2

11,531.74

ASFALTO

ASFALTO

CICLOVIA

M2

3,231.00

ASFALTO

ASFALTO

VEREDAS

M2

17,002.67

CONCRETO

CONCRETO

PANEL SOLAR

PANEL SOLAR

ALUMBRADO PUBLICO

U

90.00

Fuente: Equipo Tecnico de Consultoría

pág. 61

.3.2 ANÁLISIS DE RIESGO Determinación de las condiciones de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resiliencia Vulnerabilidad por Exposición La ubicación del proyecto en el campus de la UNALM distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, no se expone a peligros; los fenómenos climatológicos naturales identificados es el SISMO, por cuanto este peligro es impredecible puede ser evitado con medidas de reducción de riesgos, para el proyecto se propone que las obras civiles tengan en cuenta las normas técnicas vigentes de edificación y del sector. Vulnerabilidad por fragilidad Del presente proyecto en general se constituye eminente de nivel bajo, puesto que la zona no ha presentado interrupciones de periodos largos ni cortos a consecuencia de factores naturales, socio naturales y tecnológicos, además de no existir zonas con menor nivel de exposición a peligros como los antes mencionados. Vulnerabilidad por Resiliencia Sobre el modo de recuperarse y/o adaptarse a los desastres, la población de la zona tiene conocimiento de las características geológicas y topográficas del área del proyecto Tabla 38: Identificación de Vulnerabilidad del Proyecto Factor

Variable

Evaluación

Grado de Vulnerabilidad Bajo

Exposición

Fragilidad

(A) Localización de la UNALM respecto de la condición de peligro (B) Características del terreno donde se sitúa la UNALM (C) Tipo de construcción de la infraestructura actual de la UNALM (D) Aplicación de normas de construcción en la actual infraestructura (E) Actividad económica en La Molina (F) Situación de pobreza en La Molina (G) Integración institucional en La Molina

Resiliencia

(H) Nivel de organización de la población (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta a desastres

Medio

Alto

Se ha expuesto, líneas arriba, la afectación de la UNALM

X

Suelo fino y arenoso

X

Material noble, se cuenta con infraestructura para la evacuación de sismos La relación de diseño de la construcción considera las características del suelo Administración Publica Es uno de los distritos menos pobres de Lima con una tasa de pobreza de 0.7% La municipalidad de La Molina cuenta con reglamentos que ordenanza N° 183 Alto nivel de organización La población conoce bien las causas y consecuencias de los desastres Ya ha habido experiencias ante la eventualidad de algunos desastres Usualmente, el GN o el GR destinan fondos, los sectores Salud y Educación son prioridad.

X

X X X X X X X X

Fuente: Equipo Tecnico

pág. 62

De los resultados presentados, se desprende que el Proyecto ha de enfrentar una VULNERABILIDAD MEDIA, debido a que la variable de exposición presenta vulnerabilidad baja, y las variables de fragilidad y de resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja Análisis del Riesgo para la identificación de medidas de reducción de riesgo La determinación del riesgo ante el peligro del sismo, utilizamos la función R=f (P,V) e incorporamos los resultados en la siguiente matriz; por consiguiente se tiene el siguiente resultado de NIVEL MEDIO. Riesgo=f(Peligro, Vulnerabilidad) Tabla 39: Clasificación del Peligro CLASIFICACION DEL PELIGRO DE ORIGEN Naturales

Socio naturales

Antrópicos

Inundaciones (Relaciones con deforestación de Cuencas , acumulación desechos Tsunamis domésticos , industriales y otros Heladas en los causes del Ríos) Deslizamiento (en áreas de Erupciones Volcánicas pendiente pronunciada o de con deforestación) Sismos

Sequias

Huaycos

Granizadas

Desertificación

Antrópicos Contaminación Ambiental Incendios Urbanos Explosiones Derrames de sustancias toxicas

Precipitación Pluviales Salinización de Suelo Fuente: Equipo Tecnico

Tabla 40: Determinación del riesgo Definición de Peligro/ Vulnerabilidad

Grado de Peligro

Grado de Vulnerabilidad Bajo

Medio

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Medio

Medio

Bajo

Medio

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Fuente: Equipo Tecnico

3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Los costos del Proyecto han sido estimados en función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, valorando los costos de cada una de las actividades de la alternativa única, estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado.

pág. 63

3.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO En este caso no existen costos de inversión, ya que no existe forma de contar con los recursos planteados anteriormente, sin embargo, dado a su continuo funcionamiento, existen costos de operación y mantenimiento.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Dentro de los costos de operación del servicio vial considera las remuneraciones del personal, los pagos de los servicios básicos y la compra de materiales. Los costos de mantenimiento consideran reparación, pintado. Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyectos se considera que permanecerán constantes durante el horizonte de evaluación. Tabla 41: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

Vía

Tipo de Mantenimiento

Mantenimiento

Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precio de Mercado

Pavimento Limpieza de la Vía Señalización Horizontal Lineal Señalización Horizontal Símbolos Veredas Limpieza de Calzada Peatonal Total

Unidad Veces Cantidad m2 m m2

1 1 1

4,325.34 544.02 20.00

m2

1

650.00

Precio Privado Costo Total Unitario Privado 8,975.90 0.50 2,162.67 11.30 6,147.43 33.29 665.80 975.00 1.50 975.00 9,950.90

Fuente: Equipo Tecnico

En la situación Sin proyecto durante el horizonte de evaluación del proyecto (10 años) se considera que los costos de operación y mantenimiento van a permanecer constantes. Tabla 42: Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precio Privado Periodo Año Mantenimiento 1 2018 9,950.90 2 2019 9,950.90 3 2020 9,950.90 4 2021 9,950.90 5 2022 9,950.90 6 2023 9,950.90 7 2024 9,950.90 8 2025 9,950.90 9 2026 9,950.90 10 2027 9,950.90 Fuente: Equipo Tecnico

pág. 64

3.4.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Los costos en la Situación “Con Proyecto” los dividimos en los rubros: costos de operación y mantenimiento y costos de inversión. Costos de inversión, se da cuando se ejecuta un proyecto y son aquellos gastos que se realiza para el mejoramiento del servicio que brinda la Oficina de Planificación. Para nuestro proyecto viene hacer el costo de una nueva infraestructura, nuevos equipos, entre otros costos relacionados. Costos de Operación y mantenimiento, seda en la etapa de pos inversión y son aquellos gastos que se da para el funcionamiento y mantenimiento adecuado del servicio. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

El costo de operación y mantenimiento con proyecto es el que se incurrirá una vez terminada la ejecución de obras en la etapa de post inversión del proyecto y tiene como objetivo la sostenibilidad del servicio de vial. ALTERNATIVA 1: El pavimento asfáltico nuevo será sometido a: Mantenimiento rutinario durante el periodo de Horizonte del Proyecto Bacheo a condición del área dañada Sello a condición del área dañada Refuerzo asfáltico de 1 pulgadas cuando el IRI > 4 m /Km

Tabla 43: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa 1 Costo de Operación y Mantenimiento Alternativa 1

Mantenimiento Preventivo (Anual)

Via

Tipo de Mantenimiento Pavimento Limpieza de la Vía Limpieza de Señales Señalización Horizontal Lineal Señalización Horizontal Símbolos Reposición de Pavimento Ciclo vía Limpieza de Ciclo vía Reparación de Pavimento Veredas Limpieza de Calzada Peatonal

Costo Total Unidad Veces Cantidad Precio Privado Unitario Privado m2 U m m2 m2

1 1 1 1 1

18,556.10 50.00 549.88 126.04 92.78

0.50 10.00 11.30 33.39 67.03

9,278.05 500.00 6,213.64 4,208.48 6,219.08

m2 m2

1 1

3,231.00 16.16

0.50 67.03

1,615.50 1,082.87

m2

1

17,002.67

0.50

8,501.34

Reparación Parcial de Losa

m2

1

10.00

69.44

694.40

Junta de Dilatación

m

1

0.86

5.73

4.90

u

1

3.00

2,464.98

Alumbrado Publico Reposición de Luminarias Led Total

7,394.94 45,713.19

Fuente: Equipo Tecnico

pág. 65

Tabla 44: Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Privados Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precio Privado Alternativa 1 Periodo Año Mantenimiento 1 2018 45,713.19 2 2019 45,713.19 3 2020 45,713.19 4 2021 45,713.19 5 2022 45,713.19 6 2023 45,713.19 7 2024 45,713.19 8

2025

45,713.19

9

2026

45,713.19

10

2027

45,713.19

Fuente: Equipo Tecnico

Alternativa 2: El pavimento de concreto nuevo del tramo será sometido a: - Mantenimiento rutinario durante el periodo de horizonte del Proyecto - Sellado de juntas 100% cada 5 años - Remplazo de área dañada Tabla 45: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa 2 Costo de Operación y Mantenimiento Alternativa 2

Mantenimiento Preventivo (Anual)

Vía

Tipo de Mantenimiento Pavimento Limpieza de la Vía Limpieza de Señales Señalización Horizontal Lineal Señalización Horizontal Símbolos Reposición de Pavimento Ciclo vía Limpieza de Ciclo vía Reparación de Pavimento Veredas Limpieza de Calzada Peatonal Reparación Parcial de Losa Junta de Dilatación Alumbrado Publico Reposición de Luminarias Led Total

Unidad Veces Cantidad Precio Privado Unitario

Costo Total Privado

m2 U m m2 m2

1 1 1 1 1

18,556.10 50.00 549.88 126.04 92.78

0.50 10.00 11.30 33.39 127.13

9,278.05 500.00 6,213.64 4,208.48 11,795.18

m2 m2

1 1

3,231.00 16.16

0.50 67.03

1,615.50 1,082.87

m2 m2 m

1 1 1

17,002.67 10.00 0.86

0.50 69.44 5.73

8,501.34 694.40 4.90

u

1

3.00

2,464.98

7,394.94 51,289.30

Fuente: Equipo Tecnico

pág. 66

Tabla 46: Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Privados Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precio Privado Alternativa 2 Periodo Año Mantenimiento 1 2018 51,289.30 2 2019 51,289.30 3 2020 51,289.30 4 2021 51,289.30 5 2022 51,289.30 6 2023 51,289.30 7 2024 51,289.30 8 2025 51,289.30 9 2026 51,289.30 10 2027 51,289.30 Fuente: Equipo Tecnico

pág. 67

Costo de inversión Los costos de inversión incluyen el costo directo, gastos generales, impuestos, expediente técnico, supervisión. Dichos Costos son descritos a continuación. Alternativa 01: Para la alternativa el costo de obra hacienden a S/. 7´510,635.78 soles el monto total del PIP haciende S/. 8´214,233.50 soles. Dichos costos se muestran a continuación. Tabla 47: Costo de inversión Alternativa 01 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 Item

Descripción

01.00.

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR

01.01. OBRAS PROVISIONALES 01.02. OBRAS PRELIMINARES 01.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.04. PAVIMENTO ASFALTICO 01.05. SARDINELES 01.06. SEÑALIZACION 01.07. GIBAS DE CONCRETO 01.08. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 01.09. MITIGACION AMBIENTAL 01.10.0 MONTAJE DE INVERNADERO 01.11. INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 01.12. INSTALACION DE BUZONES DE CONCRETO 01.13. CANALIZACION 01.14. CANALES 02.00. COMPONENTE 2: ADECUADO ESTACIONAMIENTO 02.01. OBRAS PRELIMINARES 02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.03. PAVIMENTO P/ESTACIONAMIENTO 03.00. 03.01. 03.02. 03.03. 03.04. 03.05.

COMPONENTE 3: ADECUADA CICLOVIA OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO P/CICLOVIA SARDINELES P/CICLOVIA PINTADO DE CICLOVIA

04.00. 04.01. 04.02. 04.03.

COMPONENTE 4: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL OBRAS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS DE CONCRETO

05.00. 05.01. 05.02. 05.03.

COMPONENTE 5: ADECUADO ALUMBRADO PUBLICO OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Precio Privado 2,860,159.17 14,705.98 41,293.32 463,283.85 1,341,023.64 86,295.80 107,864.68 13,718.42 5,100.00 15,000.00 113,805.96 206,441.55 161,423.20 221,465.92 68,736.85 761,234.00 25,987.77 98,232.91 637,013.33 277,901.14 10,880.42 44,150.67 165,944.16 36,969.08 19,956.81 1,518,927.82 35,944.86 6,805.50 111,065.68 1,365,111.78 319,635.46 6,413.54 4,580.42 308,641.50

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8% UTILIDADES 7% SUBTOTAL IMPUESTO (IGV 18%)

5,737,857.60 459,028.61 401,650.03 6,598,536.24 1,187,736.52

PRESUPUESTO DE OBRA

7,786,272.76

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA GASTO DE GESTION DE PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Fuente: Equipo Tecnico

258,203.59 20,000.00 114,757.15 35,000.00 8,214,233.50

pág. 68

Alternativa 02: Para la alternativa el costo de obra hacienden a S/. 8´618,022.01. Soles el monto total del PIP haciende S/. 8´485,958.59 soles. Dichos costos se muestran a continuación. Tabla 48: Costo de inversión Alternativa 02 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 Item

Descripción

01.00.

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR

01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10.0

OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO CONCRETO SARDINELES SEÑALIZACION GIBAS DE CONCRETO SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS MITIGACION AMBIENTAL MONTAJE DE INVERNADERO

01.11. 01.12. 01.13. 01.14.

INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO INSTALACION DE BUZONES DE CONCRETO CANALIZACION CANALES

02.00. 02.01.

COMPONENTE 2: ADECUADO ESTACIONAMIENTO OBRAS PRELIMINARES

Precio Privado 3,051,245.73 14,705.98 41,293.32 427,643.05 1,579,491.24 74,555.56 107,864.68 13,718.42 5,100.00 15,000.00 113,805.96 206,441.55 161,423.20 221,465.92 68,736.85 761,234.00 25,987.77

02.02. 02.03.

MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO P/ESTACIONAMIENTO

98,232.91 637,013.33

03.00. 03.01. 03.02. 03.03.

COMPONENTE 3: ADECUADA CICLOVIA OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO P/CICLOVIA

277,901.14 10,880.42 44,150.67 165,944.16

03.04. 03.05. 04.00. 04.01. 04.02. 04.03. 04.04. 05.00. 05.01. 05.02. 05.03.

SARDINELES P/CICLOVIA PINTADO DE CICLOVIA COMPONENTE 4: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL OBRAS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS DE CONCRETO COMPONENTE 5: ADECUADO ALUMBRADO PUBLICO OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS INSTALACIONES ELECTRICAS

36,969.08 19,956.81 1,518,927.82 35,944.86 6,805.50 111,065.68 1,365,111.78 319,635.46 6,413.54 4,580.42 308,641.50

COSTO DIRECTO

5,928,944.16

GASTOS GENERALES 8% UTILIDADES 7% SUBTOTAL IMPUESTO (IGV 18%)

474,315.53 415,026.09 6,818,285.78 1,227,291.44

PRESUPUESTO DE OBRA

8,045,577.22

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA GASTO DE GESTION DE PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

266,802.49 20,000.00 118,578.88 35,000.00 8,485,958.59

Fuente: Equipo Tecnico

pág. 69

Costo de Reposición La naturaleza del proyecto no propone costos de reposición en bienes, por lo tanto, no se desarrolla el ítem en mención. Costo incremental del proyecto. El costo incremental del proyecto es positivo, lo que quiere decir que el costo de operación y mantenimiento en la situación con proyecto para la alternativa 01 y 02 es mayor que la situación sin proyecto. Tabla 49: Costos Incrementales Alternativa 01 (Precios Privados) COSTOS INCREMENTALES PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA 1 SIN PROYECTO AÑO

CON PROYECTO

TOTAL O&M

TOTAL O&M

INVERSION 8,214,233.50

FLUJO NETO

1

9,950.90

45,713.19

8,214,233.50 35,762.30

2

9,950.90

45,713.19

35,762.30

3

9,950.90

45,713.19

35,762.30

4

9,950.90

45,713.19

35,762.30

5

9,950.90

45,713.19

35,762.30

6

9,950.90

45,713.19

35,762.30

7

9,950.90

45,713.19

35,762.30

8

9,950.90

45,713.19

35,762.30

9

9,950.90

45,713.19

35,762.30

9,950.90

45,713.19

35,762.30

10

Fuente: Equipo Tecnico

Tabla 50: Costos Incrementales Alternativa 02 (Precios Privados) COSTOS INCREMENTALES PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA 2 SIN PROYECTO AÑO

TOTAL O&M

CON PROYECTO TOTAL O&M

INVERSION 8,485,958.59

FLUJO NETO

1

9,950.90

51,289.30

8,485,958.59 41,338.41

2

9,950.90

51,289.30

41,338.41

3

9,950.90

51,289.30

41,338.41

4

9,950.90

51,289.30

41,338.41

5

9,950.90

51,289.30

41,338.41

6

9,950.90

51,289.30

41,338.41

7

9,950.90

51,289.30

41,338.41

8

9,950.90

51,289.30

41,338.41

9

9,950.90

51,289.30

41,338.41

10

9,950.90

51,289.30

41,338.41

Fuente: Equipo Tecnico

pág. 70

4.0 EVALUACION 4 1. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PIP. 4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES:

Los beneficios que se derivan de la ejecución y puesta en marcha del Proyecto son de naturaleza cualitativa y tangible, según se puede apreciar en el árbol de Medios y Fines. A continuación, describimos dichos beneficios:  

Adecuada Infraestructura vial Eficiente alumbrado Publico

Beneficios que serán percibidos directamente por los estudiantes, personal administrativo, personal no administrativo y docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina, quienes recibirán un servicio de calidad. 4.2. COSTO SOCIAL DEL PIP: El precio social es el costo real que le cuesta a la sociedad la inversión de un proyecto público o los costos de operación y mantenimiento de una institución pública. Para convertir un precio privado a social hay que corregir todas las distorsiones que le afectan al precio como son los subsidios, impuestos, entre otros. Estos precios se corrigen multiplicándolos por un factor de corrección. Los factores de corrección a utilizar son los siguientes: Costo de inversión, los costos de inversión se transformarán a precios sociales por el factor de 0.847. Costo de Operación y mantenimiento, para estos costos se emplearán los factores de corrección convencionales. Tabla 51: Factores de Corrección Precio Social

Factor de Corrección

Costo de Inversión

0.8475

Costo de Operación y Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Bienes no Transable

0.9091 0.86 0.8475

Fuente: Equipo Tecnico

Los factores de corrección del cuadro anterior son los determinados por el MEF en el Anexo 3 invierte.pe y son los que se utilizara para la evaluación del proyecto.

pág. 71

4.2.1. COSTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL

Para obtener los costos a precios sociales en la situación sin proyecto, tomaremos a todos los costos a precio de mercado que incurre la oficina de planificación de la UNALM, la cual se encuentran descritos en la parte “costos en la situación sin proyecto” del capítulo Formulación, y utilizando los factores de corrección del cuadro anterior, lo convertiremos a pecios sociales. Tabla 52: Costo de Operación y Mantenimiento a Precio Social “Sin Proyecto”

Vía

Tipo de Mantenimiento

Mantenimiento

Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precio social

Pavimento Limpieza de la Vía Señalización Horizontal Lineal Señalización Horizontal Símbolos Veredas Limpieza de Calzada Peatonal Total

Unidad Veces

Precio Privado

Factor Corrección

m2 m m2

1 1 1

2,162.67 6,147.43 665.80

0.8475 0.8475 0.8475

m2

1

975.00

0.8475

Costo Social 7,607.07 1,832.86 5,209.94 564.27 826.31 826.31 8,433.38

Fuente: Equipo Tecnico

Tabla 53: Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precio Social Periodo Año Mantenimiento 1 2018 8,433.38 2 2019 8,433.38 3 2020 8,433.38 4 2021 8,433.38 5 2022 8,433.38 6 2023 8,433.38 7 2024 8,433.38 8 2025 8,433.38 9 2026 8,433.38 10 2027 8,433.38 Fuente: Equipo Tecnico

4.2.2. COSTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL Los costos en la situación con proyecto son dos, el costo de inversión del proyecto que es el gasto que se realiza en la etapa de inversión del proyecto, y el costo de operación y mantenimiento que es el que se da en la etapa de post inversión y es el que se proyecta para un horizonte de evaluación de 10 años.

pág. 72

A. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales Alternativa 1 Para obtener los costos de operación y mantenimiento una vez realizada la inversión del proyecto, en la etapa de post inversión, a precios sociales, tomaremos los costos a precio de mercado y los multiplicaremos por su respectivo factor de corrección descrita anteriormente. El costo de operación y mantenimiento a precios sociales es de S/. 38,741.93 Tabla 54: Costo de Operación y Mantenimiento a Precio Social “Con Proyecto” Alternativa 1 Costo de Operación y Mantenimiento Alternativa 1

Mantenimiento Preventivo (Anual)

Via

Tipo de Mantenimiento Pavimento Limpieza de la Vía Limpieza de Señales Señalización Horizontal Lineal Señalización Horizontal Símbolos Reposición de Pavimento Ciclo vía Limpieza de Ciclo vía Reparación de Pavimento Veredas Limpieza de Calzada Peatonal

Unidad Veces

Precio Privado

Factor Corrección

Costo Social

m2 U m m2 m2

1 1 1 1 1

9,278.05 500.00 6,213.64 4,208.48 6,219.08

0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475

7,863.15 423.75 5,266.06 3,566.68 5,270.67

m2 m2

1 1

1,615.50 1,082.87

0.8475 0.8475

m2

1

8,501.34

Reparación Parcial de Losa

m2

1

694.40

0.8475 0.8475

1,369.14 917.73 0.00 7,204.88 588.50

Junta de Dilatación

m

1

4.90

0.8475

4.16

u

1

7,394.94

0.8475

6,267.21

Alumbrado Publico Reposición de Luminarias Led Total

38,741.93

Fuente: Equipo Tecnico

Tabla 55: Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales alternativa 1 Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precio Social Alternativa 1 Periodo Año Mantenimiento 1 2018 38,741.93 2 2019 38,741.93 3 2020 38,741.93 4 2021 38,741.93 5 2022 38,741.93 6 2023 38,741.93 7 2024 38,741.93 8 2025 38,741.93 9

2026

38,741.93

10

2027

38,741.93

Fuente: Equipo Tecnico

pág. 73

b. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales Alternativa 2 Para obtener los costos de operación y mantenimiento una vez realizada la inversión del proyecto, en la etapa de post inversión, a precios sociales, tomaremos los costos a precio de mercado y los multiplicaremos por su respectivo factor de corrección descrita anteriormente. El costo de operación y mantenimiento a precios sociales es de S/. 60,834.40. Tabla 56: Costo de Operación y Mantenimiento a Precio Social “Con Proyecto” Alternativa 1

Via

Tipo de Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo (Anual)

Costo de Operación y Mantenimiento Alternativa 2

Pavimento Limpieza de la Vía Limpieza de Señales Señalización Horizontal Lineal Señalización Horizontal Símbolos Reposición de Pavimento Ciclo vía Limpieza de Ciclo vía Reparación de Pavimento Veredas Limpieza de Calzada Peatonal Reparación Parcial de Losa Junta de Dilatación Alumbrado Publico Reposición de Luminarias Led Total

Unidad Veces

Precio Privado

Factor Corrección

Costo Social

m2 U m m2 m2

1 1 1 1 1

9,278.05 500.00 6,213.64 4,208.48 11,795.18

0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475

7,863.15 423.75 5,266.06 3,566.68 9,996.42

m2 m2

1 1

1,615.50 1,082.87

0.8475 0.8475

1,369.14 917.73

m2 m2 m

1 1 1

8,501.34 694.40 4.90

0.8475 0.8475 0.8475

7,204.88 588.50 4.16

u

1

7,394.94

0.8475

6,267.21 43,467.68

Fuente: Equipo Tecnico

Tabla 57: Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales alternativa 2 Proyeccion de los Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precio Social Alternativa 2 Periodo Año Mantenimiento 1 2018 43,467.68 2 2019 43,467.68 3 2020 43,467.68 4 2021 43,467.68 5 2022 43,467.68 6 2023 43,467.68 7 2024 43,467.68 8 2025 43,467.68 9 2026 43,467.68 10 2027 43,467.68 Fuente: Equipo Tecnico

Costo de inversión del proyecto a precio social Para obtener el monto de inversión a precios sociales tomaremos los costos de inversión a precios de mercado y los multiplicaremos por su respectivo factor de corrección descritos anteriormente, estos nuevos valores serán los que utilizaremos para realizar la evaluación del proyecto y determinar la efectividad Y/o eficacia de la inversión propuesta para solucionar el problema central. pág. 74

Alternativa 01 La modalidad de ejecución del proyecto es por contrata el factor aplicado para la conversión es de 0.847, y el monto de inversión total a precios sociales es de S/. 6´980,526.32 soles. Dichos costos se muestran a continuación Tabla 58: Costo de Inversión a Precios Sociales Alternativa 01

PRESUPUESTO PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1 Item

Descripción

01.00. COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 01.01. OBRAS PROVISIONALES 01.02. OBRAS PRELIMINARES 01.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.04. PAVIMENTO ASFALTICO 01.05. SARDINELES 01.06. SEÑALIZACION 01.07. GIBAS DE CONCRETO 01.08. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 01.09. MITIGACION AMBIENTAL 01.10.0 MONTAJE DE INVERNADERO 01.11. INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 01.12. INSTALACION DE BUZONES DE CONCRETO 01.13. CANALIZACION 01.14. CANALES 02.00. 02.01. 02.02. 02.03.

COMPONENTE 2: ADECUADO ESTACIONAMIENTO OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO P/ESTACIONAMIENTO

03.00. 03.01. 03.02. 03.03. 03.04. 03.05.

COMPONENTE 3: ADECUADA CICLOVIA OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO P/CICLOVIA SARDINELES P/CICLOVIA PINTADO DE CICLOVIA

04.00. 04.01. 04.02. 04.03. 04.04.

COMPONENTE 4: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL OBRAS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS DE CONCRETO

05.00. 05.01. 05.02. 05.03.

COMPONENTE 5: ADECUADO ALUMBRADO PUBLICO OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Precio Privado Precio Social 2,860,159.17 2,860,159.17 14,705.98 14,705.98 41,293.32 41,293.32 463,283.85 463,283.85 1,341,023.64 1,341,023.64 86,295.80 86,295.80 107,864.68 107,864.68 13,718.42 13,718.42 5,100.00 5,100.00 15,000.00 15,000.00 113,805.96 113,805.96 206,441.55 206,441.55 161,423.20 161,423.20 221,465.92 221,465.92 68,736.85 68,736.85 761,234.00 761,234.00 25,987.77 25,987.77 98,232.91 98,232.91 637,013.33 637,013.33 277,901.14 10,880.42 44,150.67 165,944.16 36,969.08 19,956.81

277,901.14 10,880.42 44,150.67

319,635.46 6,413.54 4,580.42 308,641.50

319,635.46 6,413.54

165,944.16 36,969.08

19,956.81 1,518,927.82 1,518,927.82 35,944.86 35,944.86 6,805.50 6,805.50 111,065.68 111,065.68 1,365,111.78 1,365,111.78

4,580.42 308,641.50

COSTO DIRECTO

5,737,857.60 5,737,857.60

GASTOS GENERALES 8% UTILIDADES 7% SUBTOTAL IMPUESTO (IGV 18%)

459,028.61 459,028.61 401,650.03 401,650.03 6,598,536.24 6,598,536.24 1,187,736.52 0.00

PRESUPUESTO DE OBRA

7,786,272.76 6,598,536.24

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA GASTO DE GESTION DE PROYECTOS PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

258,203.59 20,000.00 114,757.15 35,000.00

234,732.89 18,182.00 97,256.69 31,818.50

8,214,233.50 6,980,526.32

Fuente: Equipo Tecnico

pág. 75

Alternativa 02 La modalidad de ejecución del proyecto es por contrata el factor aplicado para la conversión es de 0.847, y el monto de inversión total a precios sociales es de S/. 7´211,332. soles. Dichos costos se muestran a continuación Tabla 59: Costo de Inversión a Precios Sociales Alternativa 02

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 Item

Descripción

01.00.

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR

Precio Privado Precio Social 3,051,245.73 3,051,245.73

01.01. 01.02. 01.03. 01.04.

OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO CONCRETO

14,705.98 14,705.98 41,293.32 41,293.32 427,643.05 427,643.05 1,579,491.24 1,579,491.24

01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10.0

SARDINELES SEÑALIZACION GIBAS DE CONCRETO SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS MITIGACION AMBIENTAL MONTAJE DE INVERNADERO

74,555.56 107,864.68 13,718.42 5,100.00 15,000.00 113,805.96

74,555.56 107,864.68 13,718.42 5,100.00 15,000.00 113,805.96

01.11. 01.12. 01.13. 01.14.

INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO INSTALACION DE BUZONES DE CONCRETO CANALIZACION CANALES

206,441.55 161,423.20 221,465.92 68,736.85 761,234.00

206,441.55 161,423.20 221,465.92 68,736.85 761,234.00

02.01.

OBRAS PRELIMINARES

25,987.77

25,987.77

02.02.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

98,232.91

98,232.91

02.03.

PAVIMENTO P/ESTACIONAMIENTO

637,013.33

637,013.33

03.00.

COMPONENTE 3: ADECUADA CICLOVIA

277,901.14

277,901.14

10,880.42

10,880.42

02.00.

COMPONENTE 2: ADECUADO ESTACIONAMIENTO

03.01.

OBRAS PRELIMINARES

03.02.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

44,150.67

44,150.67

03.03.

PAVIMENTO P/CICLOVIA

165,944.16

165,944.16

03.04. 03.05.

SARDINELES P/CICLOVIA PINTADO DE CICLOVIA

36,969.08 19,956.81

04.00. 04.01. 04.02. 04.03. 04.04. 05.00. 05.01. 05.02. 05.03.

COMPONENTE 4: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL OBRAS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS VEREDAS DE CONCRETO COMPONENTE 5: ADECUADO ALUMBRADO PUBLICO OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS INSTALACIONES ELECTRICAS

36,969.08 19,956.81 1,518,927.82 1,518,927.82 35,944.86 35,944.86 6,805.50 111,065.68

6,805.50 111,065.68

1,365,111.78 1,365,111.78 319,635.46 319,635.46 6,413.54 6,413.54 4,580.42

4,580.42

308,641.50

308,641.50

COSTO DIRECTO

5,928,944.16 5,928,944.16

GASTOS GENERALES 8% UTILIDADES 7% SUBTOTAL

474,315.53 474,315.53 415,026.09 415,026.09 6,818,285.78 6,818,285.78

IMPUESTO (IGV 18%)

1,227,291.44 8,045,577.22 6,818,285.78

PRESUPUESTO DE OBRA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA GASTO DE GESTION DE PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

266,802.49 20,000.00 118,578.88

242550.14 18182.00 100495.60

35,000.00

31818.50

8,485,958.59 7,211,332.03

Fuente: Equipo Tecnico

pág. 76

4.2.3. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL Es análisis que se hace a los costos de la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”, para determinar en cuanto se están incrementando dichos costos. El costo incremental de Operación y Mantenimiento del proyecto es positivo, esto nos indica que los costos de Operación y Mantenimiento en la situación “con proyecto” va ser mayor que en la situación “sin proyecto”. Tabla 60: Costo Incremental a Precios Sociales, Proyectado a 10 años Alternativa 01 COSTOS INCREMENTALES PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1 SIN PROYECTO CON PROYECTO AÑO FLUJO NETO TOTAL O&M TOTAL O&M INVERSION 6,980,526.32 6,980,526.32 1 8,433.38 38,741.93 30,308.55 2 8,433.38 38,741.93 30,308.55 3 8,433.38 38,741.93 30,308.55 4 8,433.38 38,741.93 30,308.55 5 8,433.38 38,741.93 30,308.55 6 8,433.38 38,741.93 30,308.55 7 8,433.38 38,741.93 30,308.55 8 8,433.38 38,741.93 30,308.55 9 8,433.38 38,741.93 30,308.55 10 8,433.38 38,741.93 30,308.55 Fuente: Equipo Tecnico

Tabla 61: Costo Incremental a Precios Sociales, Proyectado a 10 años Alternativa 02 PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2 SIN PROYECTO CON PROYECTO AÑO FLUJO NETO TOTAL O&M TOTAL O&M INVERSION 7,211,332.03 7,211,332.03 1 8,433.38 43,467.68 35,034.30 2 8,433.38 43,467.68 35,034.30 3 8,433.38 43,467.68 35,034.30 4 8,433.38 43,467.68 35,034.30 5 8,433.38 43,467.68 35,034.30 6 8,433.38 43,467.68 35,034.30 7 8,433.38 43,467.68 35,034.30 8 8,433.38 43,467.68 35,034.30 9 8,433.38 43,467.68 35,034.30 10 8,433.38 43,467.68 35,034.30 Fuente: Equipo Tecnico

4.2.4. ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Para determinar la viabilidad del proyecto es necesario evaluar todos los costos relacionados en la situación con y sin proyecto en un periodo de 10 años y utilizando los indicadores determinados para esta tipología de proyectos. La metodología del SNIP nos indica que para la evaluación de esta clase de proyectos es necesario determinar su viabilidad a través del indicador costo eficacia y analizar el comportamiento de los costos.

pág. 77

Indicador Costo-Eficacia: La metodología a utilizar para la evaluación del proyecto, será el análisis CostoEfectividad, debido a que la cuantificación es difícil y no es relevante para la tipología del PIP. Por lo tanto, ésta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio, en unidades no monetarias (población per cápita beneficiada directa e indirectamente) que permite medir el costo o impacto por habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto. Una vez conocidos los indicadores, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el cual está conformado por la división entre el Valor Actual de Costos Sociales y el Indicador de Efectividad o Eficacia. La evaluación social se hará considerando los costos a precios sociales y la tasa social de descuento (8%). ICE= VACSN ICE Dónde: - ICE: Ratio Costo – Eficacia - VACSN: Valor Actual de los Costos Sociales Netos - IE: Indicador de eficacia

Para el cálculo de este indicador, se toma en consideración el flujo de costos incrementales a precios sociales de la alternativa 1 y 2 , el indicador de eficacia: N° de personas beneficiadas (estudiantes, docentes y personal administrativo) de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a lo largo del periodo de evaluación del proyecto. Con ello se procede a calcular el indicador Costo – Efectividad del proyecto. Tabla 62: Resumen de Variables Resultado de Evaluación

Alternativa 1

Alternativa 2

Precio Social

Precio Social

Monto de Inversión

6,980,526.32

7,211,332.03

VACSN

6,666,823.12

7,446,415.03

78,884

78,884

Promedio Población ICE Costo de O&M Fuente: Equipo Tecnico

84.50

94.38

38,741.93

43,467.68

Resultados de la Evaluación Social Según se aprecia en el siguiente cuadro el Ratio Costo Eficacia de la alternativa 01 S/. 85.16 soles por beneficiario y de la alternativa 02 es de S/. 95.04 por beneficiario Tabla 63: Indicadores ICE

Alternativa 1

Alternativa 2

84.50

94.38

Fuente: Equipo Tecnico

pág. 78

4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Existen diversos factores que pueden afectar al proyecto en el tiempo. Para poder simular los distintos escenarios que podrían afectar directamente al proyecto, es necesario realizar un análisis de sensibilidad a sus variables más determinantes. En el siguiente análisis de sensibilidad analizaremos como afecta en los indicadores la variación de los distintos costos en la situación con proyecto. a) Variación en el monto de inversión En el siguiente cuadro se analiza la variación del monto de inversión y como éste afecta la sensibilidad del valor actual costos sociales netos y a la ratio costo eficacia. Tener presente que para este análisis el número de beneficiarios y los costos de operación y mantenimiento se mantienen constantes. Cómo se observa en el siguiente cuadro, cuando monto de inversión se incrementa en un 40% el ICE de la alternativa 01 aumenta en S/. 37.31 soles por beneficiario, es decir pasa de S/. S/. 93.29 a S/.130.60 y el ICE de la alternativa 02 aumenta en S/. 42.91 soles por beneficiario. Tabla 64: Análisis de Sensibilidad – Variación Monto de Inversión Variación

ALTERNATIVA 1 Monto Inversión

VACS

ALTERNATIVA 2 ICE

Monto Inversión

VACS

ICE

140%

9,772,736.84

9,333,552.37 118.30

10,095,864.8

10,424,981.04 132.14

130%

9,074,684.21

8,666,870.05 109.85

9,374,731.6

9,680,339.54 122.70

120%

8,376,631.58

8,000,187.74 101.40

8,653,598.4

8,935,698.04 113.26

110%

7,678,578.95

7,333,505.43

92.95

7,932,465.2

8,191,056.53 103.82

100%

6,980,526.32

6,666,823.12

84.50

7,211,332.0

7,446,415.03

94.38

90%

6,282,473.68

6,000,140.81

76.05

6,490,198.8

6,701,773.53

84.94

80%

5,584,421.05

5,333,458.49

67.60

5,769,065.6

5,957,132.02

75.51

70%

4,886,368.42

4,666,776.18

59.15

5,047,932.4

5,212,490.52

66.07

60%

4,188,315.79

4,000,093.87

50.70

4,326,799.2

4,467,849.02

56.63

Fuente: Equipo Tecnico

4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD El análisis de la sostenibilidad tiene como objetivo prever el financiamiento de las inversiones en el proyecto y determinar la capacidad del mismo para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. En tal sentido la sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida. La sostenibilidad del proyecto pasa por asegurar la permanencia de los recursos humanos y el nivel adecuado de la oferta del bien público ofrecida por la UNALM. Se deberá analizar en referencia a: a) Respecto a la Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión. La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Universidad Nacional Agraria la Molina – UNALM, que cuenta con la experiencia necesaria, con pág. 79

los recursos y medios disponibles para realizar el proyecto, a través de su oficina de Infraestructura Física para las obras necesarias. b) Respecto al Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Las actividades de mantenimiento, estarán a cargo de la Oficina de Infraestructura Física de la UNALM. En ese sentido la OIF se compromete a financiar los gastos que demanden la operación y mantenimiento del proyecto, se adjunta carta de compromiso de los costos operación mantenimiento. 4.5 IMPACTO AMBIENTAL Durante la ejecución del proyecto producirán reducidos efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:  Los trabajos de construcción de infraestructura se realizarán en área Libre  Las obras destinadas a la construcción de la infraestructura, se planificarán técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.  El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectarán las actividades educativas ni las de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad de la UNALM.  La utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto.

COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Como se mencionó el proyecto no generara impactos negativos, por lo cual el costo de mitigación es nulo Tabla 65: Costos de Mitigación ambiental ITEM

MITIGACION AMBIENTAL

1.0.0

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

UNIDAD glb

CANTIDAD

IMPORTE 1

15,000.00

Fuente: Equipo Tecnico

4.5. GESTIÓN DEL PROYECTO Corresponde a la UNALM, llevar a cabo la implementación del proyecto; y respecto a los costos de operación y mantenimiento, serán financiados con los recursos presupuestales asignados a la oficina de Planificación. Para la fase de ejecución: La capacidad técnica del proyecto está conformada por la Unidad Ejecutora, que es la Oficina Central de Infraestructura Física, que cuenta con la competencia y capacidad técnica – operativa para planificar, formular, gestionar, supervisar, y ejecutar todos los Proyectos de Inversión Pública de la Universidad.

pág. 80

La modalidad de ejecución del Proyecto de Inversión Pública mediante administración Indirecta-contrata. Financiamiento La Universidad Nacional Agraria la Molina - UNALM, será la encargada del financiamiento de la inversión del proyecto, a través de sus diferentes fuentes de financiamiento. Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, la Universidad Nacional Agraria la Molina - UNALM asumirá los costos de esta etapa. Los recursos para la etapa de inversión se financiarán vía la fuente recursos ordinarios. Los costos de operación y mantenimiento del proyecto, serán costeados mediante dos fuentes los Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Recursos ordinarios (RO). 4.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El plan de implementación de las principales actividades del proyecto para la alternativa recomendada se presenta en sus avances físicos y financieros, tal como se muestra a continuación. El plan de implementación de las principales actividades del proyecto para la alternativa recomendada se presenta en sus avances físicos y financieros, tal como se muestra a continuación.

pág. 81

Tabla 66: Cronograma de Avance Físico Actividades

Fase de Inversión 1.-Exp Tecnico Elaboración del TDR Elaboración del Exp Tecnico Revisión del Exp Tecnico Aprobación del Exp Tecnico 2.- Proceso de Selección Proceso de Selección 3.- Ejecución de Obra Componente 1: Pavimento Componente 2: Estacionamiento Componente 3: Ciclo vías Componente 4: Veredas Componente 5: Alumbrado 4.- Supervisión de Obra Supervisión y Liquidación 5.- Gestión de Proyecto Gestión de Proyecto

Tiempo

U

1

1 1 1 1 1

Mes Mes Mes

100.00% 50.00%

2

3

4

5

6

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

7

8

9

30.00%

40.00%

30.00%

30.00%

40.00%

30.00%

15.00%

15.00%

15.00%

50.00% 100.00% 100.00%

Mes 100.00%

3 3 2 2 2

Mes Mes Mes Mes Mes

10.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

15.00%

15.00%

15.00%

50.00%

Fuente: Equipo Tecnico

PÁG. 82

Tabla 67: Cronograma de Avance Financiero Actividades

Fase de Inversión 1.-Exp Tecnico Elaboración del TDR Elaboración del Exp Tecnico Revisión del Exp Tecnico Aprobación del Exp Tecnico 2.- Proceso de Selección Proceso de Selección 3.- Ejecución de Obra Componente 1: Pavimento Componente 2: Estacionamiento Componente 3: Ciclo vías Componente 4: Veredas Componente 5: Alumbrado 4.- Supervisión de Obra Supervisión y Liquidación 5.- Gestión de Proyecto Gestión de Proyecto

Tiempo

Unidad

1 1 1 1 1

Mes Mes Mes

3

Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

129,101.80 129,101.80 20,000.00

Mes

715,039.79 715,039.79 715,039.79 715,039.79 228,370.20 304,493.60 228,370.20

3 2 2

Mes Mes Mes

277,901.14 379,731.96 379,731.96 379,731.96

277,901.14

277,901.14

17,213.57

17,213.57

379,731.96

159,817.73 159,817.73

11,475.72

17,500.00

17,213.57

17,213.57

17,213.57

17,213.57

17,500.00

Fuente: Equipo Tecnico

pág. 83

4.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO Tabla n°68: Matriz de Marco Lógicos OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Al 2021  Reducción en un 10% las necesidades básicas insatisfechas  Disminución de Contaminación Ambiental .

 Encuestas INEI.  Reporte de enfermedades infecciosas de los centros de salud más cercanos.

Propósito: Adecuadas Condiciones para la transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Ingreso Principal del sector I de la Universidad Nacional Agraria La Molina Lima

Al 2017 se tendrá:  100% de personas transitando sin ningún problema  IMD= Mayor a 1000 Veh/ día ( tránsito normal)  30% de reducción de polvo.

 Encuestas sobre la satisfacción de los usuarios de la oferta existente.  Conteos de tráfico vehicular y peatonal.

Componentes :

Al 2017 - 18,556.10 m2 de pistas al 100% en servicio

Inventario Vial Entrega de obra y transferencia Informe de cierre Proyecto Encuestas a los beneficiarios

Fin: Eficiente Servicio Vial en el Ingreso Principal del Sector I de la Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima

1.-Adecuadas Infraestructura vehicular para el ingreso principal del Sector I 2.-Adecuado Estacionamiento vehicular en el ingreso principal del Sector I

- 11,531.74 m2 de estacionamiento al 100% en servicio.

3.-Existencia de Infraestructura segregada para transito ni motorizado del Sector I

- 3,231.00 m2 de ciclo vía al 100% en servicio. .

4.-Adecuadas Infraestructura Peatonal para el ingreso principal del Sector I

- 17,002.67 m2 de Veredas al 100% en servicio. . - 90 Postes de Alumbrado con panel solar al 100% en servicio. .

5.-Eficiente estado de la seguridad vial y alumbrado Público en el Ingreso Principal

del

 Políticas Orientadas a desarrollo vial.

Mantenimiento del servicio vial y alumbrado público adecuado y programado

Asignación de presupuesto para el mantenimiento de pistas, Estacionamiento ciclo vías veredas Alumbrado Publico

Actividades :

Inversiones:

ACCION 1 Construcción de Pavimento flexible de carpeta asfáltica en caliente de 2” de espesor ACCION 2 Construcción de Estacionamiento Vehicular de carpeta asfáltica en caliente de 2” de espesor ACCION 3 Construcción de Ciclo vía de carpeta asfáltica en caliente de 1 1/2” de espesor ACCION 4 Construcción de veredas de concreto, e=0.10mt, f´c=140 kg/cm2 ACCION 5 Instalación de señales verticales, horizontales y alumbrado público con panel solar

1.- COMPONENTE 1: S/. 2´2860,159.17 2.- COMPONENTE 2: S/. 761,234.00 3.- COMPONENTE 3: S/. 277,901.14 4.- COMPONENTE 4: S/. 1´518,927.82 5.- COMPONENTE 5: S/. 319,635.46

Facturas

COSTO DIRECTO: S/. 5´737,857.60 GASTO GENERALES: S/. 459,028.61 UITILIDADES: S/. 401,650.03 IMPUESTOS S/.1´187,736.52 PPTO DE OBRA S/. 7´786,272.76

Liquidación de estudio.

disponibles y

Reportes de Avance

oportunos

 Óptimas

Valorizaciones

condiciones

Liquidación de obra

climatológicas

Recepción de obra

 Recursos

EXP TECNICO S/. 258,203.59 REVISION DE EXP S/. 20,0000.00 SUPERVISION Y LIQ S/. 114,757.15 GESTION DE PROYECTO S/35,000.00 PRESUPUESTO TOTAL S/. 8´214,233.50

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5 CONCLUSIONES

1. Se ha identificado como problema central del proyecto: Inadecuadas Condiciones para la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Ingreso Principal del Sector I de La Universidad Nacional Agraria La Molina 2. El objetivo central del proyecto es adecuadas Condiciones para la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Ingreso Principal del Sector I de La Universidad Nacional Agraria La Molina 3. El proyecto consiste en el mejoramiento y ampliación de pistas y veredas, construcción de ciclo vía y instalación de alumbrado público con panel solar en el ingreso principal del sector I de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 4. El costo del proyecto a precios de mercado es de S/.8´214,233.50 y a precios sociales es de. S/. 6´980,526.32 5. Como resultado del análisis económico efectuado se han obtenido los siguientes resultados: Resultado de Evaluación

Alternativa 1

Alternativa 2

Precio Social

Precio Social

Monto de Inversión

6,980,526.32

7,211,332.03

VACSN

6,666,823.12

7,446,415.03

78,884

78,884

Promedio Población ICE Costo de O&M

84.50

94.38

38,741.93

43,467.68

6. Como resultado de la evaluación económica, se ha determinado que la alternativa 01 es la más viable y se recomienda la ejecución. 6 RECOMENDACIONES Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad. Se recomienda en el estudio definitivo desarrollar de forma detallas a nivel técnica y económica la alternativa 01. Por las razones expuestas y por los problemas que padece la población usuaria se recomienda la pronta aprobación y viabilidad del presente Perfil de Proyecto.

pág. 85

ANEXO: PRESUPUESTO DETALLADO ALTERNATIVA 1

pág. 86

PRESUPUESTO DETALLADO ALTERNATIVA 2

pág. 87

PRECIO UNITARIO ALTERNATIVA 1:

pág. 88

PRECIO UNITARIO ALTERNATIVA 2:

pág. 89

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

pág. 90

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