• Author / Uploaded
• Luis Fernando Benites Prieto

Citation preview

   

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ   

INSTITUTO PARA LA CALIDAD   

 

 

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN DE  LA CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA   

 

TRABAJO INTEGRADOR   

Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad para el  producto Papa Pre‐cocida y Congelada    INTEGRANTES:   

LARREA GÁLVEZ, Gustavo  LEVERATTO VILLALOBOS, Andrés  MORANTE  CARBONEL, César  PAUCAR MENESES, Jhonston    Lima – Perú  2014 

ÍNDICE CARÁTULA 1.- Resumen ejecutivo 2.- Manual de Calidad 2.1.- Descripción de la empresa 2.2.- Organigrama 2.3.- Mapa de Proceso 2.4.- Misión 2.5.- Visión 2.6.- Política de Calidad 2.7.- Objetivos de Calidad e Inocuidad 2.8.- Plan de Calidad e Inocuidad 2.9.- Alcance del Sistema Integrado de Gestión de Calidad e Inocuidad 2.10.- Descripción del mecanismo de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión diseñado. 3.- Anexos 3.1.- Procedimientos 3.1.1.- Procedimiento de auditorías internas 3.1.2.- Plan de auditorías 3.1.3.- Programa anual de auditorías 3.1.4.- Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 3.1.5.- Procedimiento de producto no conforme 3.1.6.- Recuperación y retirada de productos no conformes 3.1.7.- Procedimiento de gestión de incidentes 3.1.8.- Matriz de gestión de incidentes 3.1.9.- Procedimiento de control documentario 3.1.10.- Lista de contactos 3.2.- Instructivos 3.2.1.- Cartilla selección visual de defectos en papa pre-frita congelada 3.2.2.- Cartilla de preparación de la solución de Dihidrógeno Pirofosfato Disódico 0.08% P/V

3.2.3.- Perfil de puestos de trabajo

3.3.- Registros 3.3.1.- Recepción de Materia Prima 3 3.2.- Almacenamiento de materia prima 3.3.3.- Selección y clasificación de materia prima 3.3.4.- Enjuague con salmuera 3.3.5.- Blanqueo de materia prima 3.3.6.- Enjuague II 3.3.7.- Secado 3.3.8.- Operatividad de desgrasadora 3.3.9.- Control organoléptico de defectos 3.3.10.- Control de pesado y empacado 3.3.11.- Control de almacenamiento de producto terminado 3.3.12.- Control de despacho de producto terminado 3.3.13.- Reporte de no conformidad 3.3.14.- Hoja de vida de equipos de medición y ensayo 3.3.15.- Programa de mantenimiento preventivo de equipos

3.4.- Programas Pre-Requisito 3.4.1.- Procedimiento de abastecimiento y control de agua 3.4.2.- Control de plagas 3.4.3.- Procedimiento de almacenamiento y transporte 3.4.4.- Procedimiento de control y seguimiento de proveedores 3.4.5.- Procedimiento de mantenimiento preventivo y calibración de equipos 3.4.6.- Salud, higiene, vestimenta y prácticas de los manipuladores de alimentos 3.4.7.- Procedimiento de limpieza de servicios higiénicos y vestuarios

3.5.- Plan HACCP 3.5.1.- Integrantes del Equipo HACCP 3.5.2.- Descripción del producto 3.5.3.- Ingredientes del producto 3.5.4.- Descripción del proceso 3.5.5.- Diagrama de flujo 3.5.6.- Diagrama esquemático ( Layout) 3.5.7.- Análisis de peligros 3.5.8.- Determinación de PCC 3.5.9.- Resumen de PCC

3.6.- Registros del Plan HACCP 3.6.1.- Solución de DIHIDROGENO PIROFOSFATO DISÓDICO 0.08 % P/V 3.6.2.- Control de compuestos polares en aceite 3.6.3.- Control de tiempo de cocción 3.6.4.- Control de limpieza del túnel de enfriamiento 3.6.5.- Control de temperatura de congelamiento 3.6.6.- Control de detección de partículas metálicas 3.6.7.- Control de temperatura en pesado y empacado

4.- Bibliografía

        

Resumen Ejecutivo Es consenso que la globalización ha desarrollado gestiones y actitudes que han influenciado y repercutido en la forma que tenemos las personas para seleccionar los alimentos que consumimos. Esta influencia también ha tenido efecto sobre la comercialización de los mismos. Los consumidores exigen con más frecuencia estándares que aseguren la calidad de los productos que compran para satisfacer sus necesidades en términos nutricionales y de calidad. Dentro de la calidad de los alimentos, se reconocen valores y factores que la componen. En las últimas décadas uno de ellos ha evolucionado fortaleciéndose hasta el punto que muchos ya lo consideran individualizado y lo reclaman permanentemente en los productos que tienen intención de adquirir. Incluso la autoridad nacional de salud ha reglamentado específicamente al respecto. Nos referimos a la inocuidad. En el presente Trabajo Integrador, que presentamos al Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad la Católica del Perú, volcamos los criterios adquiridos a lo largo de los estudios del Diplomado de Especialización Avanzada en Gestión de la Calidad y la Inocuidad Alimentaria. Para este Trabajo Integrador seleccionamos el producto “Papas Pre-fritas Congeladas”, porque forma parte de uno de los proyectos de gestión industrial que está ejecutando la empresa ALICORP, para la cual labora uno de los integrantes que desarrollamos este trabajo. Entonces decidimos como equipo desarrollar un “Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad para el producto Papa Pre-cocida y Congelada” y para darle la connotación de un proyecto palpable y real decidimos también desarrollarlo bajo el aspecto de una empresa denominada PERÚ CHIPS, nombre bajo el cual nos presentamos como equipo a lo largo de las labores académicas durante el Diplomado. Con este proyecto buscamos resaltar además un producto oriundo del Perú como es la Papa y que forma parte muy importante dentro de la destacada y recocida arte culinaria peruana. El mercado de la Papa Pre-Frita Congelada es relativamente nuevo en nuestro país, pero en los últimos años ha ganado rápidamente mercado debido a la textura y sabor que posee finalmente el producto que previamente ha sido pre-frito y congelado. Actualmente, en nuestro país es posible encontrar el producto Papas Pre-Fritas congeladas en algunos supermercados, importado de Europa y alguno nacional. No fue posible ubicar bibliografía ni referencias escritas específicas sobre un Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad para este producto. Por tal razón, consideramos como valor agregado de este Trabajo Integrador que el sistema que presentamos es inédito hasta el momento en el Perú. El trabajo lo hemos desarrollado basándolo en las directrices de la norma ISO 22000:2005 e ISO 9001:2008. Para la implementación de este Sistema desarrollamos los procedimientos de pre-requisitos, también objetivos e indicadores dentro de un Plan de Calidad e Inocuidad, así como el diseño de un Plan HACCP, de tal forma que obtuvimos un sistema adecuadamente documentado. Consideramos además que somos un grupo profesional con experiencia en el rubro alimentario que por ser multidisciplinario nos permitió conjugar criterios armoniosamente para la realización del presente trabajo integrador.

Gustavo Larrea / Andrés Leveratto / César Morante / Jhonston Paucar 

 

PERÚ CHIPS

Descripción de la empresa Peruchips es una empresa del sector Alimentario ubicado en Huachipa – Lima; que se dedica a la manufactura, venta y distribución de Papa Pre-Frita Congelada en bastones. La materia prima que utiliza es la papa variedad Tomasa (Solanum tuberosum). Peruchips cuenta con un staff especializado como microbiólogos, químicos, laboratoristas y Personal administrativo con experiencia en gestión enfocado en la satisfacción de sus clientes; en los estándares de Calidad y en la prevención de la contaminación del producto y además busca constantemente el buen clima laboral y el desarrollo de su personal. Se cuenta también con una Infraestructura que cumple con los requisitos asociados a las BPM y con los controles necesarios para prevenir la contaminación. La estructura organizacional cuenta con 5 gerencias y cada una de ellas con las jefaturas que hacen flexible y adaptable a la organización frente a los cambios, facilitando la coordinación y el flujo de información en su interior.

2.2.- Organigrama

Planta de Producción de Papas Pre-Fritas congeladas DIRECTOR

Gerente de Seguridad e Higiene Industrial

Jefe de Seguridad de Planta

Jefe de Higiene Industrial

Jefe de Servicios Generales

Gerente de Mantenimento

Jefe de mantenimento electrico y mecánico

Gerente de Aseguramiento de la Calidad

Jefe de Laboratorio de Control de Calidad

Jefe de Normalización

Gerente de Producción

Gerente Administrativo

Jefe de Finanzas y Contabilidad Jefe de Línea de producción

Jefe

Supply Chain

Jefe Marketing y Ventas Jefe de Recursos Humanos

Jefe de Relaciones Públicas Versión 01 Aug-13

Jefe de Distribución

Jefe de Asesoría Legal

2.3.- Mapa de Procesos

MAPA DE PROCESOS

Proceso de Planificación estratégica

Gestión de Marketing

Proceso de Mejora continua

Gestión Financiera

Procesos operativos Gestión de Supply chain

Proceso de Producción

Proceso de Almacenamiento

Proceso de Distribución

Procesos de apoyo Proceso de Aseguramiento de la Calidad

Gestión de Recursos Humanos

Proceso de Mantenimiento

Gestión de Asesoria Legal

Proceso de ventas

Gestión de Seguridad e Higiene Industrial

Satisfacción del cliente

Necesidades y espectativas

Procesos estratégicos

Versión 01 Aug-13

2.4.- Misión

MISIÓN Llevamos a nuestros clientes y consumidores papas pre-fritas congeladas con calidad e inocuidad, fortaleciendo el status internacional de la Cocina Peruana. Director de PERÚ CHIPS Versión 01 Agosto 2013

2.5.- Visión

VISIÓN Ser líderes globales en producción y distribución de Papas Pre-Fritas Congeladas oriundas. Director de PERÚ CHIPS Versión 01 Agosto 2013

2.6.- Política de Calidad e Inocuidad

Política de Calidad e Inocuidad de PERÚ - CHIPS En Perú-Chips nos comprometemos a producir y comercializar Papas Pre-Fritas Congeladas, con el fin de satisfacer la demanda inmediata de nuestros clientes y consumidores, para lo cual aplicamos estándares de Calidad e Inocuidad mejorando continuamente nuestros procesos , previniendo la ocurrencia de peligros Biológicos, Físicos y Químicos en nuestros productos, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios aplicables al sector de alimentos, procurando el desarrollo permanentemente de nuestro personal. Director de PERÚ CHIPS Versión 01 Agosto 2013

PLANTA DE PAPA PRE-FRITA CONGELADA 2.7.- OBJETIVOS DE CALIDAD E INOCUIDAD Actividades de Resultados de comunicación actualización del SIG y (retroalimentación del cambios cliente)

Auditorías externas e internas

Desempeño de proceso y conformidad de producto

Acciones correctivas y preventivas

Recomendaciones para mejora

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Revisión semanal de encuestas y del revisión de libro de reclamaciones

Externas 1 vez al año e internas 2 veces al año

Revisión de indicador de producto no conforme

Revisión de informe mensual de producción

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Revisión semanal de encuestas y del revisión de libro de reclamaciones

Externas 1 vez al año e internas 2 veces al año

Revisión de indicador de producto no conforme

Revisión de informe mensual de producción

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Actas de reuniones mensuales de alta dirección donde se especifiquen directivas

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Revisión mensual de encuestas y del revisión de libro de reclamaciones

Externas 1 vez al año e internas 2 veces al año

Revisión de indicador de producto no conforme

Revisión de informe mensual de producción

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Ind.Sanitización = [(número de muestras 100% ausencia de bacterias Revisar semanalmente los indicadores Valor mensual totales - número de muestras positivas) / patógenas de ocurrencia de peligros actualizado de la meta número de muestras totales] X 100 =

Actas de reuniones mensuales de alta dirección donde se especifiquen directivas

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Revisión mensual de encuestas y del revisión de libro de reclamaciones

Externas 1 vez al año e internas 2 veces al año

Revisión de indicador de producto no conforme

Revisión de informe mensual de producción

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

físicos,

Ind. Partículas Ferrosas y no ferrosas: (gramos de partículas / Ton de papa procesada) / 100 =

≤ 0.1

Revisar semanalmente los indicadores Valor mensual de ocurrencia de peligros actualizado de la meta

Actas de reuniones mensuales de alta dirección donde se especifiquen directivas. Cambio de proveedores

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Revisión mensual de encuestas y del revisión de libro de reclamaciones

Externas 1 vez al año e internas 2 veces al año

Revisión de indicador de producto no conforme

Revisión de informe mensual de producción

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

y químicos

Ind. Químicos = [(número de muestras totales - número de muestras positivas) / número de muestras totales] X 100 =

100% negativo (ausencia de reportes de compuestos prohibidos)

Revisar semanalmente los indicadores Valor mensual de ocurrencia de peligros actualizado de la meta

Actas de reuniones mensuales de alta dirección donde se especifiquen directivas

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Revisión mensual de encuestas y del revisión de libro de reclamaciones

Externas 1 vez al año e internas 2 veces al año

Revisión de indicador de producto no conforme

Revisión de informe mensual de producción

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

≥ 80% implementadas

Revisar semanalmente los indicadores de implementación de innovaciones.Generar reportes de seguimiento e informes del estado Actas de reuniones actual de las acciones preventivas, Valor mensual mensuales de alta correctivas y de mejora, para análisis actualizado de la meta dirección donde se de datos o la revisión al Sistema especifiquen directivas Integrado de Gestión por la Alta Dirección. Planificación, prevención y control operacional.Investigación de situaciones de emergencia y otras no conformidades.

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Revisión mensual de encuestas y del revisión de libro de reclamaciones

Externas 1 vez al año e internas 2 veces al año

NA

NA

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

≥ 2%

Revisar semanalmente los indicadores de capacitación. Auditoria, medición y Actas de reuniones control.Sencibilizar y formar a todo el Valor mensual mensuales de alta personal y difusión de la actualizado de la meta dirección donde se politica.Detección de las necesidades especifiquen directivas formativas y subsanación de las mismas

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Revisión mensual de encuestas y del revisión de libro de reclamaciones

Externas 1 vez al año e internas 2 veces al año

NA

NA

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Meta

Acciones de seguimiento

Resultados de verificación

Circunstancias cambiantes que pueden afectar al SIG

Situaciones de emergencia

Ind.de Mercado : [(TON vendidas / TON producidas) X 100] =

≥ 98%

Revisar semanal la tendencia del indicador de ventas en el mercado

Valor mensual actualizado de la meta

Actas de reuniones mensuales de alta dirección donde se especifiquen directivas. Aumento del precio de los insumos

Actas de reuniones mensuales de alta dirección

Satisfacer oportunamente la demanada de nuestros clientes

Ind. Abastecimiento = (Número de unidades entregadas / Número de unidades solicitadas) X 100

Cubrir al 100% la demanda de los consumidores

Actas de reuniones mensuales de alta dirección donde se especifiquen directivas

Disminuir al mínimo la ocurrencia de productos no conformes

Ind. Reclamos: (Número de bolsas reclamadas / 3,200) X 100] =

≤ 0.5 %

Objetivos

Indicador

Productividad y comercialización

Crecer en el mercado peruano hasta llegar a ser la primera empresa en ventas de Papas PreFritas Congeladas

Gestión enfocada en el cliente

Calidad

Evitar la ocurrencia de peligros biológicos,

Inocuidad

Mejora continua

Desarrollo e implementación de innovaciones

Ind. Implementación: [Innovaciones ejecutadas / Innovaciones propuestas] X 100 =

Talento humano

Fortalecer y sostener la capacitación y actualización del personal de toda la empresa

Ind. Capacitación: [Horas de capacitación / horas de trabajo] x 100 =

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Gerente de Aseguramiento de la Calidad

Gerente Administrativo, de Producción, de Mantenimiento y de Seguridad e Higiene Industrial

Director

Fecha: 2 - 09 - 2013

Fecha: 3 - 09 - 2013

Fecha: 4 - 09 - 2013

Revisar semanalmente la tendencia del Valor mensual indicador de abastecimiento actualizado de la meta

Revisar semanalmente el indicador de reclamos

Analsis del Valor semanal de la meta. Identificación y Trazabilidad

PLANTA DE PAPA PRE-FRITA CONGELADA 2.8.- PLAN DE CALIDAD E INOCUIDAD CONTROL DE PROCESO ETAPA

MONITOREO

METROLOGÍA CORRECCIONES

DOCUMENTO ASOCIADO

HALLAZGO

VERIFICACIÓN Y CONTROL

REGISTROS

Frecuencia

RESPONSABLE

VERIFICACIÓN Y/O CONTROL

DOCUMENTO

REGISTRO

Frecuencia mínima

RESPONSABLE

Guía de recepción

Que la papa no corresponda a la variedad "Tomasa"

Variedad de papa

Registro de recepción

Cada recepción

Supervisor de almacén

Control organoléptico

Ficha técnica del producto

Registro de recepción

Cada recepción

Supervisor de control de calidad

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA

Guía de recepción

Que la papa pierda caracteristicas organolepticas por exceder tiempo de almacenamiento

Codificación del producto que ingresa

Registro de almacenamiento

Cada recepción

Supervisor de almacén

Control FIFO: se debe utilizar el lote de papa que ingresa primero al almacén

Procedimiento de almacenamiento

Registro de almacenamiento de Cada recepción materia prima

CLASIFICACIÓN

Cartilla de operación de la máquina

Tamaño de la papa fuera Control de rodillos de la de especificación (menor máquina a dos pulgadas)

Registro de producción - etapa clasificación

Dos veces por turno

Operador de la máquina

Control de clasificación: distancia entre los rodillos: 2 pulgadas

Procedimiento de operación - etapa clasificación

Registro de control de calidad -etapa clasificación

SELECCIÓN

Cartilla de selección

Que la papa no cumpla con las caracteristicas organolepticas

Control de acuerdo con las especificaciones según la cartilla de selección

Registro de producción - etapa selección

Dos veces por turno

Operador de selección

Control del cumplimiento de las especificaciones de selección según cartilla vigente

Procedimiento de operación - etapa selección

Registro de control de calidad -etapa selección

Cartilla de preparación y enjuague con salmuera: tiempo 20 minutos y concentración NaCl 1 ± 0.1 % P/V

Que la papa no haya sido remojada los 20 minutos especificados antes de la etapa de Pelado o que la concentración de Salmuera esté fuera de especificación

RECEPCIÓN

ENJUAGÜE CON SALMUERA

Verificación de la preparación -peso empleado

Registro de producción - etapa salmuera

Diario

Operador de la máquina

Control de peso del NaCl empleado y control del tiempo de remojo

Procedimiento de operación - etapa preparacion de salmuera

Registro de control de calidad -etapa de preparación de salmuera

MAGNITUD

INSTRUMENTO

PATRON DE CALIBRACIÓN

Frecuencia

Rechazar lote no apto

NA

NA

NA

NA

Supervisor de control de calidad

Rechazar lote no apto

NA

NA

NA

NA

Dos veces por turno

Supervisor de control de calidad

Ajuste de la distancia entre rodillos

pulgadas

Calibrador

Certificado de calibración externa.

Semenstral

Dos veces por turno

Supervisor de control de calidad

Reentrenamiento del personal para el correcto entendimiento y cumplimiento de la cartilla de selección

NA

NA

NA

NA

En caso no se encuentre preparada adecuadamente la salmuera, se detiene la producción y se prepara nuevamente la misma.

Kg

Balanza

Certificado de calibración externa.

Semestral

Verificar la calibración del temporizador de remojo

Minutos

Cronómetro patrón

Certificado de calibración externa.

Semestral

Una vez por turno

Supervisor de control de calidad

Cartilla de operación de blanqueado

Que se produsca un pardeamiento de la superficie de la papa por Verificación de la no llegar a la operación de la etapa de temperatura blanqueado especificada: 80° ± 2°C y la concentración de NaCl

Registro de producción - etapa de blanqueado

Diario

Operador de la máquina

Verificación de la temperatura de blanqueado y concentración del NaCl

Procedimiento de Registro de control operación - etapa de de calidad -etapa blanqueado blanqueado

Una vez por turno

Supervisor de control de calidad

En caso que la temperatura esté fuera de rango, se detiene la producción y se corrige la temperatura

Grados centígrados

Sensor de temperatura

Termómetro patrón

Mensual

ENJUAGUE - II

Cartilla de operación de enjuague - II

Que no se alcance la Temperatura de enjuague II: 90° ± 5°C , que permite la eliminación del remanente de NaCl, almidones y azúcares libres

Verificación de la operación de la etapa de enjuague

Registro de producción - etapa de blanqueado

Diario

Operador de la máquina

Verificación de la temperatura de enjuague - II

Procedimiento de Registro de control operación - etapa de de calidad -etapa enjuague -II enjuague-II

Una vez por turno

Supervisor de control de calidad

En caso que la temperatura esté fuera de rango, se detiene la producción y se corrige la temperatura

Grados centígrados

Sensor de temperatura

Termómetro patrón

Mensual

SECADO

Cartilla de operación de la máquina

Que no se elimine correctamente el agua remanente por falta de vibración y aplicación de aire caliente (80°± 2°C)

Verificación de la tempeartura de secado

Registro de producción - etapa de secado

Diario

Operador de la máquina

Verificación de la temperatura de secado

Procedimiento de Registro de control operación - etapa de de calidad -etapa secado de secado

Una vez por turno

Supervisor de control de calidad

En caso que la temperatura esté fuera de rango, se detiene la producción y se corrige la temperatura

Grados centígrados

Sensor de temperatura

Termómetro patrón

Mensual

DESGRASADO

Cartilla de operación de la máquina

Que deje de operar el vibrador del sistema de eliminación de exceso de aceite

Verificación del mantenimiento de la máquina

Registro de producción - etapa desgrasado

Diario

Operador de máquina

Verificación de la Procedimiento de Registro de control operación del equipo operación - etapa de de calidad -etapa vibrador desgrasado de desgrasado

Una vez por turno

Supervisor de control de calidad

En caso de no operar el vibrador, detener la línea de producción y se da mantenimiento al equipo

NA

NA

NA

NA

BLANQUEADO

SELECCIÓN ÓPTICA DE DEFECTOS

Cartilla de selección de defectos

Que no se detecte algún Registro de Verificación de la bastón de papa fuera de producción - etapa operación de la selección especificación (tamaño y de selección de de defectos forma) defectos

PESADO / EMPACADO

Cartilla de operación del equipo

Que el peso y sellado del empaque esté fuera de especificación

Verificación de peso y sellado del empaque

Registro de producción - etapa pesado/ empacado

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

Cartilla de operación de almacenamiento

Que halla pérdida de características organolépticas por temperatura fuera de especificación ( ≤ - 25°C )

Verificación de la temperatura de almacenamiento

DESPACHO

Cartilla de operación de despacho

Que halla pérdida de características organolépticas por temperatura fuera de especificación ( ≤ - 25°C )

Verificación de la temperatura de despacho

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Gerente de Aseguramiento de la Calidad

Gerente Administrativo, de Producción, de Mantenimiento y de Seguridad e Higiene Industrial

Director

Fecha: 2 - 09 - 2013

Fecha: 3 - 09 - 2013

Fecha: 4 - 09 - 2013

Verificación del cumplimiento de la selección de defectos según cartilla de defectos

Registro de control de calidad -etapa selección de defectos

Una vez por turno

Supervisor de control de calidad

Reentrenamiento del personal

NA

NA

NA

NA

Diario

Operador de máquina

Verificación Registro de control Procedimiento de programada del de calidad -etapa peso del producto operación - etapa de de pesado / pesado / empacado final y correctpo empacado sellado del empaque

Una vez por turno

Supervisor de control de calidad

En caso no se alcance el peso promedio indicado y sellado eficiente, se separa el producto, se corrige la balanza y se ajusta el sellador. Luego se reinicia la producción

Kg

Balanza

Certificado de calibración externa.

Semestral

Registro de producción - etapa almacenamiento

Diario

Operador de almacén

Verificación de la temperatura de almacenamiento

Procedimiento de operación - etapa almacenamiento

Registro de control de calidad -etapa de almacenamiento

Una vez por turno

Supervisor de control de calidad

En caso no se alcance la temperatura de almacenamiento (-25°C) , se separa el producto y se ajusta la temperatura de almacenamiento nuevamente

Grados centígrados

Sensor de temperatura

Termómetro patrón

Mensual

Registro de producción - etapa despacho

Diario

Operador de despacho

Verificación de la temperatura de despacho

Procedimiento de operación - etapa despacho

Registro de control de calidad -etapa de almacenamiento

Una vez por turno

Supervisor de control de calidad

En caso no se alcance la temperatura de despacho (25°C), se separa el producto y se ajusta la temperatura nuevamente

Grados centígrados

Sensor de temperatura

Termómetro patrón

Mensual

Diario

Operador de la máquina

Procedimiento de operación - etapa selección de defectos

2.9.- Alcance

Alcance del Sistema Integrado de Gestión de Calidad e Inocuidad de PERÚ - CHIPS El Sistema Integrado de Gestión de Calidad e Inocuidad de PERUCHIPS abarca los procesos de recepción de materia prima, transformación en bastones de papa pre-frita congelada, empacado, almacenamiento y distribución. Estos procesos se rigen bajo los lineamientos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005

Director de PERÚ CHIPS Versión 01 Diciembre 2013

2.10.- Descripción del mecanismo de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión diseñado. 2.10.1 Medición y Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad La evaluación de la implementación del sistema de gestión de la calidad, nos proporcionará las evidencias objetivas sobre la eficacia y mejora continua de este; por lo tanto se verificará: • Evidencia de la existencia de la política y de los objetivos de la calidad. • Que el Manual de la calidad, incluya, entre otros aspectos: el alcance y la justificación de las exclusiones cuando aplique, los procedimientos documentados establecidos para el SGC o una referencia a los mismos y la interacción entre los procesos • Los procedimientos documentados y • Control de los documentos Se utilizarán los siguientes métodos para identificar oportunidades de mejora del desempeño del sistema de gestión de la calidad:    

Encuestas de satisfacción del cliente Auditorías internas Informes de gestión presentados a entes de control Autoevaluación, entre otros.

2.10.2 Medición y Seguimiento a los Procesos En esta instancia se verificará la efectividad de la medición de los procesos del SGC, para que alcancen los resultados planificados, de manera que cuando estos no se cumplan, se implementarán correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. En la medición de los procesos, debe tenerse en cuenta su caracterización con el fin de establecer el objetivo de este y el producto esperado por el cliente, porque lo que realmente se busca es que los procesos cumplan el objetivo para el cual se están llevando a cabo y además que agreguen valor. Para la medición y seguimiento de los procesos, se aplicará el ciclo de mejoramiento continuo (PHVA), aplicando la misma noción de proceso, es decir que hay unas entradas, unas actividades de análisis y unas salidas. En el Planear, se establecerá claramente un método de evaluación que será el que la empresa ha definido para este fin, como el tablero de control, matriz de indicadores; además se utilizará el sistema de información implementado, con el fin de determinar qué información es indispensable para la medición y las fuentes donde se pueda consultar; por último se planificará frecuencia de medición y las actividades de retroalimentación. Los métodos de evaluación empleados, serán revisados periódicamente y verificando la confiabilidad de los datos. En el Hacer, se realizarán todas aquellas actividades que tienen que ver con la recolección de datos, provenientes de las evaluaciones que efectúan los dueños de los procesos a través de la metodología adoptada por la empresa PERU CHIPS, con el fin de analizarlos y confrontarlos con los patrones definidos para obtener un resultado del cual se dejará evidencia mediante los registros correspondientes. Las actividades de Verificar y Actuar

toman la información resultante de la confrontación efectuada en la etapa anterior, con el fin de realizar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.

2.10.3 Medición y Seguimiento del producto Se debe llevará un registro permanente de la verificación y evaluación de los productos a través de los mecanismos implementados por PERU CHIPS; por lo tanto, la evaluación se concentrará en las evidencias resultantes de la generación del producto con el fin de compararlas con los estándares definidos y determinar las correcciones y/o acciones pertinentes. Al igual que en la medición y seguimiento de los procesos, la del producto, se seguirá el ciclo de mejoramiento continuo (PHVA), aplicando la misma noción de proceso, es decir que hay unas entradas (características definidas, solicitudes de los clientes), unas actividades (etapas de planificación y realización del producto/servicio) y unas salidas (evaluación de si el producto resultante cumplió con lo planificado).

PERU CHIPS UNIDAD: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TITULO: CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS PCH-01-311 v.1 1/3 INTERNAS 1. OBJETIVO: El presente procedimiento tiene como finalidad establecer un mecanismo interno de auditorías que permita verificar que el Sistema Integrado de Gestión cumple con los requisitos establecidos. 2. ALCANCE: La presente norma es administrada por el Responsable del Sistema de Gestión y es fuente de consulta y aplicación en todas las áreas involucradas dentro del alcance del SIG de Perú Chips. 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: Norma Internacional ISO 9001:2008 Norma Internacional ISO 22000: 2005 4. DEFINICIONES: Para los propósitos de este procedimiento se aplica las siguientes definiciones: 4.1 Auditor interno: Persona de la organización con la competencia necesaria para llevar a cabo una auditoria, para lo cual debe cumplir las siguientes condiciones: - Trabajador estable. - 1 año mínimo de antigüedad en la empresa. - Haber sido capacitado en cursos de auditorías en temas relacionados a ISO 9001 e ISO 22000. 4.2 Auditor líder: Es el auditor interno que dirige al equipo de auditores en las auditorías internas. 4.3 Auditor principal: Miembro del equipo de auditores internos, seleccionado para ejecutar y dirigir la auditoria a una o varias unidades orgánicas, que ha participado como auditor de apoyo en por lo menos dos unidades orgánicas. Su nombre figura en primer lugar en la relación de auditores designados a cada unidad orgánica en el plan de auditoria interna. 4.4 Auditor de apoyo: Miembro del equipo de auditores internos, seleccionado para ejecutar la auditoria a una o varias unidades orgánicas, que ha participado como Observador en por lo menos dos unidades orgánicas. Su nombre figura en segundo lugar en la relación de auditores designados a cada unidad orgánica en el plan de auditoria interna. 4.5 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. 4.6 Criterios de auditoria: Conjunto de requisitos legales aplicables, normas ISO 9001, ISO 22000 Plan HACCP, políticas, objetivos, lineamientos, procedimientos propios y otros compromisos adquiridos por la organización utilizados como referencia. 4.7 Equipo auditor: Uno o más auditores internos que llevan a cabo una auditoria. 4.8 Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. 4.9 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 4.10 Observación: Incumplimiento aislado de un requisito, no sistemático. 4.11 Observador: Auditor en formación. No influye ni interfiere en la realización de la auditoria. 4.12 Plan de Auditoria: Documento que define, por lo menos, fecha, áreas y requisitos a auditarse en una planta determinada. 4.13 Programa Anual de Auditoria: Documento que define, por lo menos, meses y áreas a auditarse durante el año. 4.14 Recomendación: Sugerencia dada por el auditor interno con el fin de mejorar la gestión del área auditada o evitar una no conformidad potencial.

TITULO: PROCEDIMEINTO DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO:

VERSIÓN: PÁGINA: PCH-01-311

v.1

2/3

5. CONDICIONES BÁSICAS: 5.1 Las auditorías internas son programadas, planificadas y ejecutadas tomando en consideración la Política del Sistema de Gestión. 5.2 Los auditores internos son independientes al área a auditar. 5.3 Los informes de auditoría servirán de base para la revisión de los sistemas de calidad e inocuidad por parte del Responsable del Sistema de Gestión. 6. CONDICIONES ESPECIFICAS: 6.1 Es responsabilidad de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad: - Elaborar el programa anual de auditorías internas. - Elaborar y desplegar el plan de auditoria interna. - Liderar las auditorías internas. - Elaborar el informe de auditoría interna. 6.2 Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad: - Revisar el programa anual de auditorías internas. - Revisar y desplegar el informe de auditoría interna. 6.3 Es responsabilidad del Responsable del Sistema de Gestión: - Aprobar el programa anual de auditorías internas. - Modificar, en caso de ser necesario, el programa anual aprobado. 6.4 Es responsabilidad del equipo auditor: - Verificar el cumplimiento de los requisitos de cada sistema a auditar. - Participar en las reuniones de auditores. - Elaborar el informe del auditor interno por cada área auditada. 7. PROCEDIMIENTO 7.1 Programa Anual de Auditorías Internas 7.1.1 El programa anual de auditorías internas será elaborado considerando como mínimo una auditoria por año por área que tengan relación con cada sistema considerando además: 7.1.1.1 Para el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad: - Número de requisitos de la ISO 9001 que aplican en el área. - Número de requisitos de la ISO 22000 que aplican en el área. - Número de hallazgos levantados al Sistema de Gestión del área durante el año anterior. - Criticidad de los procesos del área. 7.2 Planificación de auditorías internas 7.2.1 El Gerente de Aseguramiento de Calidad designará al auditor líder quién elaborará el plan de auditoria interna. 7.2.2 El auditor líder definirá el equipo auditor: auditores principales, auditores de apoyo y observadores si se requiere. 7.2.3 El auditor líder, comunicará a los gerentes involucrados, el plan de auditoria, por lo menos tres días calendario de anticipación. 7.2.4 El Gerente de Aseguramiento de Calidad y/o el auditor líder son los encargados de realizar los cambios en los planes de auditoria, en caso los hubiera, y de comunicar estos cambios a las funciones implicadas. 7.3 Ejecución de la Auditoria 7.3.1 Iniciando la auditoria, el auditor interno deberá revisar el informe de auditoría interna anterior y las acciones correctivas y preventivas registradas verificando por muestreo, su programación, ejecución, implantación y eficacia. En caso de haber observaciones o incumplimiento serán considerados como hallazgos. 7.3.2 Durante la ejecución de la auditoria, el auditor interno deberá verificar, por muestreo, la evaluación y el tratamiento a los hallazgos efectuados en la auditoria anterior. En caso no hayan sido al menos evaluados, se reportará como un nuevo hallazgo. 7.3.3 Durante la ejecución de la auditoria, el auditor interno deberá revisar, por muestreo, la eficacia en acciones

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMEINTO DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: PÁGINA: PCH-01-311

v.1

3/3

correctivas ya cerradas. En caso el hallazgo se haya repetido, se registra como no eficaz. 7.3.4 Durante el desarrollo de la auditoria los auditores informarán a los auditados sobre los hallazgos encontrados y preferentemente coordinarán con los auditados las posibles acciones correctivas. 7.3.5 Al término de la auditoria los auditores internos comunicarán verbalmente los hallazgos detectados así como las fortalezas encontradas en el área. 7.3.6 En reunión previa al cierre de auditoría, los auditores determinarán las no conformidades, observaciones o recomendaciones en base a los hallazgos detectados. 7.3.7 En caso de discrepancias entre auditor y auditado, acerca de un hallazgo, el auditor líder definirá las acciones a seguir. 7.4. Informe de la Auditoria 7.4.1 En el informe de auditoría interna se detallará las no conformidades, observaciones y recomendaciones detectadas durante la auditoria, así como las acciones correctivas/preventivas no eficaces que se hayan detectado. 7.4.2 El auditor líder enviará el informe de auditoría interna al Gerente de Aseguramiento de Calidad a más tardar diez días útiles después de terminada la auditoria. 7.4.3 El Gerente de Aseguramiento de Calidad enviará el informe de auditoría interna con los resultados, al Director (responsable del Sistema de Gestión) y Gerentes de las áreas auditadas, dentro de los quince días útiles de terminada la auditoria.

8 REGISTROS: Informe de Auditoria Interna

PCH-01-311-R

9 ANEXOS: Programa anual de auditorías internas integradas Plan de auditoría interna Procedimiento de auditorías internas

PCH-01-313 PCH-01-312 PCH-01-311

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD FECHA: 05/12/2013

DIRECTOR

FECHA:

4/12/2013

FECHA:

06/12/2013

PERÚ CHIPS Código PCH - 01- 312 PLAN DE AUDITORIA

1. INFORMACION GENERAL

1.1 TIPO DE AUDITORÍA:

INTERNA

1.2 AREAS AUDITADAS:

Alta Dirección, Gerencia de Producción, Gerencia de Mantenimiento Gerencia de Aseguramineto de la Calidad Gerencia Administrativa Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial

1.3 FECHA:

13 – Enero - 2014

1.4 EQUIPO AUDITOR:

Gustavo Larrea, Johnston Paucar, Andrés Leveratto, César Morante

1.5 OBJETIVO:

Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad e Inoicuidad bajo los requisitos de la ISO9001 e ISO 22000. Verificar la capacidad para la gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos que apliquen.

1.6 ALCANCE:

Todas las áreas de Perú-Chips

1.7 CRITERIO DE AUDITORIA:

ISO 22000 e ISO 9001

2. PROGRAMA DE REUNIONES:

FECHA

Lunes 20 Enero

HORA

08:00-08:30

2014

Requisitos

Responsable

Auditores

Director de la planta, Gerente Administrativo y Gerente de Aseguramiento de la Calidad

Equipo de auditores internos

Reunión de apertura

2.1.- Alta Dirección:

FECHA

HORA

Requisitos

Responsable

Auditores ISO 9001

Lunes 20 Enero 2014

08:30-09:30

Director de la planta

Documento auditado

ISO 22000

Documento auditado

Política (integrada Calidad e Inocuidad) evidencias de difusión

5.1.- Compromiso de la Dirección

Objetivos – evidencias de difusión

5.2.- Enfoque al cliente

Indicador de Reclamos e Indicador de Abastecimiento

5.8.3.- Resultados de la revisión.

Agenda de revisión

5.4.1.- Objetivos de Calidad

Objetivos de Calidad integrado con Inocuidad

5.6.3.- Resultados de la revisión

Agenda de la revisión

5.1.- Compromiso de la Dirección

G.Larrea

Perú CHIPS Plan de auditoría interna FECHA Lunes 20 Enero 2014

HORA

08:30-12:30

2 de 4 Requisitos

Responsable Asistente del director de la planta

5.4.2.- Planificación del sistema de gestión de calidad.

5.5.1.- Responsabilidad y autoridad

Mapa de Proceso y Plan de Calidad e Inocidad.

Manual de organización y funciones

Auditores

5.3.- Planificación del sistema 5.4.- Responsabilidad y autorida 5.5.- Lider del equipo de Inocuidad

5.6.2.- Información de entrada para la revisión

Evidencias de comunicaciones con Proveedores, contratistas, Cleinte, Cosumidores, Autoridades legales y otras organizaciones.

5.6.2.- Comunicación interna

Evidencias de comunicaciones internas y encuestas o preguntas consultas en el campo de trabajo Revisión de situaciones de emergencia, accidentes y retiro del mercado.

5.8..2.- Información para la revisión 5.8.3.- Resultados de la revisión

5.8.3.- Resultados de la revisión

5.6.3.- Resultados de la revisión

Manual de organización y funciones (descripción del puesto).

5.6.1.- Comunicación externa

5.5.3.- Comunicación interna

Resultados de auditorías, estado de acciones correctivas y preventivas; retroalimentación del cliente.

J. Paucar

Evidencias de la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la Inocuidad de los alimentos

2.2.- Gerencia de Producción: Requisitos FECHA

HORA

Responsable

ISO 9001

Documento auditado

6.3.-Infraestructura

Lay out

6.4.- Ambiente de trabajo 7.5.1.-Control de la Producción y de la prestación de servicios 7.3.- Diseño y desarrollo

Plan HACCP

ISO 22000

Documento auditado Manual BPM

Manual BPM

7.2.- Programas de prerrequisitos 7.2.1.- PPR

Manual BPM

7.2.2.- PPR

Manual BPM

7.2.3.- PPR

Manual BPM

7.3.- Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros 7.3.1.-Generalidades

Plan HACCP

7.3.2.- Equipo de la inocuidad de los alimentos 7.3.3.- Características del producto 7.3.4.- Uso previsto

Plan HACCP

Manual BPM

Plan HACCP

7.4.2.- Información de las compras 7.2.1.- Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.1.- Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Plan HACCP

Plan HACCP

7.3.5.- Diagramas de flujo, etapas del proceso y medidas de control

Plan HACCP

7.3.1.- Planificación del diseño y desarrollo

Plan HACCP

7.4.- Análisis de peligros 7.4.1.-Generalidades

Plan HACCP

7.4.2.- Identificación de peligros y determinación de los niveles aceptables

Plan HACCP

Plan HACCP

Plan HACCP Plan HACCP

Plan HACCP

Auditores

Perú CHIPS Plan de auditoría interna FECHA

HORA

Responsable

3 de 4 ISO 9001

Documento auditado

7.3.2.- Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

Plan HACCP

7.3.3.- Resultados del diseño y desarrollo 7.5.1.- Control de la producción y de la prestación del servicio

Plan HACCP Plan HACCP

8.2.3.- Seguimiento y medición de los procesos

Plan HACCP

8.3.- Control del producto no conforme

Plan HACCP

7.5.3.- Identificación y trazabilidad 8.3.- Control del producto no conforme

Registro de productos no conformes

ISO 22000

Documento auditado

7.4.3.- Evaluación de peligros 7.4.4.- Selección y evaluación de las medidas de control 7.5.- Establecimiento de los programas de prerrequisitos operativos (PPR operativos) 7.6.- Establecimiento del plan HACCP 7.6.1.- Plan HACCP

Plan HACCP

7.6.2.- Identificación de los puntos críticos de control (PCC) 7.6.3.- Determinación de los límites críticos para los puntos críticos de control 7.6.4.- Sistema para el seguimiento de los puntos críticos de control 7.6.5.- Acciones efectuadas cuando los resultados del seguimiento superan los límites críticos 7.9.- Sistema de trazabilidad 7.10.- Control de no conformidades 7.10.1.- Correcciones

Plan HACCP

8.5.2.- Acción correctiva

Registro de Acciones Correctivas y Preventivas

7.10.2.- Acciones correctivas

8.3.- Control del producto no conforme

Registro de productos no conformes

7.10.3.- Manipulación de productos potencialmente no inocuos 7.10.4.- Retirada de productos

Auditores

Plan HACCP Plan HACCP

Plan HACCP Plan HACCP

Plan HACCP

Plan HACCP

Plan HACCP

Registro de productos no conformes Registro de Acciones Correctivas y Preventivas Registro de Acciones Correctivas y Preventivas Registro de productos no conformes Registro de productos no conformes

2.3.- Gerencia de Mantenimiento: Requisitos FECHA

HORA

Responsable

ISO 9001 7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

Documento auditado Registros de mantenimiento y calibración de equipos

ISO 22000 8.3.- Control del seguimiento y la medición 8.3.a.- Calibración de equipos

Documento auditado

Auditores

Registros de mantenimiento y calibración de equipos Registros de mantenimiento y calibración de equipos

2.4.- Gerencia de Aseguramiento de la Calidad: Requisitos FECHA

HORA

Responsable

ISO 9001

Documento auditado

ISO 22000

Documento auditado

8.- Medición, análisis y mejora 8.1.- Generalidades

Registros de análisis de laborartorio de Control de Calidad

8.- Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 8.1.- Generalidades

Registros de análisis de Control de Calidad

8.4.- Análisis de datos

Registros de análisis de laborartorio de Control de Calidad

8.2.- Validación de las combinaciones de medidas de control

Registro de validaciones Registro de validaciones

Auditores

Perú CHIPS Plan de auditoría interna FECHA

HORA

4 de 4

Responsable

ISO 9001

Documento auditado

ISO 22000

Documento auditado

8.2.2.- Auditoría interna

Registro de auditorías internas Registros de análisis de laborartorio de Control de Calidad Registros de análisis de laborartorio de Control de Calidad Registros de análisis de laborartorio de Control de Calidad

8.4.1.- Auditoría interna

Registros de auditorías internas Registros de análisis de laborartorio de Control de Calidad

7.3.4.- Revisión del diseño y desarrollo 8.2.3.- Seguimiento y medición de los procesos 8.4.- Análisis de datos

8.4.2.- Evaluación de los resultados individuales de verificación 8.4.3.- Análisis de los resultados de las actividades de verificación

Auditores

Registros de análisis de laborartorio de Control de Calidad

2.5.- Gerencia Administrativa: Requisitos FECHA

HORA

Responsable

Documento auditado

ISO 9001 6.2.- Recursos humanos

Registros de educación formación, habilidades y experiencia apropiadas Registros de educación formación, habilidades y experiencia apropiadas

6.2.2.- Competencia, toma de conciencia y formación

ISO 22000 6.2.- Recursos humanos 6.2.2.- Competencia, toma de conciencia y formación

Documento auditado

Auditores

Registros de educación formación, habilidades y experiencia apropiadas Registros de educación formación, habilidades y experiencia apropiadas

2.6.- Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial: Requisitos FECHA

HORA

Responsable

ISO 9001

Documento auditado

5.2.- Enfoque al cliente

Registro Gestión de potenciales situaciones de emergencia e incidencias Registro Gestión de potenciales situaciones de emergencia e incidencias

8.5.3.- Acción preventiva

ISO 22000 5.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

Documento auditado

Auditores

Registro Gestión de potenciales situaciones de emergencia e incidencias

2.7.- Reunión de cierre:

FECHA

Lunes 20 Enero 2014

HORA

08:00-10:00

Responsable

Director de la planta, Gerente Administrativo y Gerente de Aseguramiento de la Calidad

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: Firma: ________________________ Auditor Líder

Requisitos Auditores

Reunión de cierre: lectura de la No-conformidaes y observaciones

Equipo de auditores internos

PERÚ CHIPS

Fecha Elaboracion: Nov. 2013

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2014

Fecha Actualizacion:

PCH- 01 - 313

Nov. 2014

Objetivo del programa: Contribuir con la mejora del sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad además de su desempeño. Alcance del programa: Todas las áreas de Perú Chips Criterios: ISO 22000 + ISO 9001 Responsable: Gerente Administrativo MESES Nª

Tipo

Áreas

2014

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Programada 1

Interna

Alta Dirección

Interna

Gerencia de Producción

Interna

Gerencia de Aseguramiento de la Calidad

Ejecutada Auditores

1

Ejecutada Auditores

1

1

Interna

Gerencia de Mantenimiento

1

Programada

2

Programada Ejecutada Auditores

3

Programada Ejecutada Auditores

4

Programada 1

Interna

Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial

Interna

Gerencia Administrativa

Ejecutada Auditores

1

1

Programada Ejecutada Auditores

2

Programada 2

Externa

Alta Dirección

Ejecutada Auditores

2

Externa

Gerencia de Producción

Externa

Gerencia de Aseguramiento de la Calidad

Externa

Gerencia de Mantenimiento

A

Programada Ejecutada B

Auditores

2

2

Programada Ejecutada Auditores

C

Programada Ejecutada D

Auditores Programada 2

Externa

Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial

Ejecutada E

Auditores

2

Externa

Gerencia Administrativa

Programada Ejecutada F

Auditores Programada 3

Interna

Alta Dirección

Interna

Gerencia de Producción

Interna

Gerencia de Aseguramiento de la Calidad

Ejecutada Auditores

3

1

Programada Ejecutada 2

Auditores

3

3

Interna

Gerencia de Mantenimiento

Programada Ejecutada Auditores

3

Programada Ejecutada 4

Auditores Programada 3

Interna

Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial

Interna

Gerencia Administrativa

Ejecutada 1

Auditores

3

Programada Ejecutada 2

Auditores

#

Relación de auditores

1 2

Johnston Paucar Gustavo Larrea

3

Andrés Leveratto

4

César Morante

Leyenda Semana auditoría programada Semana auditoría ejecutada

ELABORADOR POR: Fecha:

REVISADO POR: Fecha:

Gerente de Aseguramiento de la Calidad

26-Nov.2013 Gerente de Producción

27-Nov.2013

APROBADO POR: Fecha:

28-Nov.2013

Director de planta

Dic

PERU CHIPS UNIDAD: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CÓDIGO:

VERSIÓN:

PCH-01-314

v.01

PÁGINA: 1/3

1. OBJETIVO: Determinar y establecer las acciones para eliminar y/o prevenir las causas de las no conformidades detectadas o situaciones no deseables en los productos o procesos en PERU CHIPS, con el objeto de prevenir su ocurrencia. 2. ALCANCE: El presente documento tiene alcance para la empresa PERU CHIPS y es fuente de consulta y aplicación en todas las áreas de la empresa. 3. DOCUMENTOS A CONSIDERAR: - ISO 9001 – 2008 ó NTP – ISO 9001–2009 - ISO 22000 – 2005 ó NTP–ISO 22000–2006 - BRC V.6 - 2011 - SQF V.7 - 2012 4.1.- DEFINICIONES a) Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un producto o servicio cumple con los requisitos. b) No Conformidad: Incumplimiento de un requisito puede ser de Ley, Cliente, Organización o norma. c) Investigador de causa raíz: persona definida por el líder del área para investigar la(s) causa(s) raíz de la ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA en cuestión d) Generador de ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA: Generar el documento en el sistema y realizar seguimiento a cada uno de los procesos. e) Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. f) Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. g) Acción Preventiva: Acción tomada para prevenir la ocurrencia de una no conformidad potencial u otra

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PCH-01-314

VERSIÓN: v.01

PÁGINA: 2/3

situación potencial no deseable. Se toma para prevenir que algo suceda. h) Mejora Continua: Actividad recurrente para evitar la Acción Correctiva y cumplir los requisitos. 5. RESPONSABILIDADES: a.- Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de la Calidad asegurar la correcta aplicación de este procedimiento y su actualización cuando sea necesario. b.- Es responsabilidad de los Gerentes de las áreas observadas la aplicación de las instrucciones detalladas en este procedimiento para corregir los hallazgos documentados en el Registro de Acciones Correctivas y Preventivas ( RACP ) : PCH – 01 – 314 – R. c.- Es responsabilidad de los Gerentes de las áreas observadas evaluar y monitorear la eficacia de este procedimiento y asignar los recursos necesarios. d.- Es responsabilidad del generador de la ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA: redactar el documento en el sistema y realizar el seguimiento a cada uno de los procesos. e.- Desarrollador del plan de acción: persona definida por el líder del área para desarrollar el plan de acción de acuerdo con la investigación de causa raíz de la ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA en cuestión. f.- Responsable de actividades: personas definidas por el desarrollador del plan para realizar las actividades en la ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA que permitirán hacer efectivo el plan. h.- Verificador: persona definida por planta para verificar la efectividad del plan de acción. Normalmente es el Gerente de Aseguramiento de la Calidad o su asistente. 6. DESCRIPCION: La necesidad de realizar una corrección o implementar una acción correctiva y acción preventiva se puede originar en una o varias de las siguientes situaciones:      

Auditoría Externa. (Mayores y menores) Auditorias corporativas o internas (Criticas y mayores) Queja o reclamo Requisitos legales Revisión por la dirección Desempeño del proceso

CORRECCIÓN, ACCIÓN CORRECTIVA y ACCIÓN PREVENTIVA: El líder de área observada, recibe la notificación de un hallazgo que pueda comprometer el cumplimiento de requisitos establecidos y lo inscribe en el Registro de Acciones Correctivas y Preventivas ( RACP ) : PCH – 01 – 314 – R. El líder de área observada o su delegado analiza la causa raíz del hallazgo, determina si el mismo se puede

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

VERSIÓN:

PCH-01-314

PÁGINA:

v.01

3/3

corregir mediante un reproceso o cualquier otra acción definitiva, de ser así, procede a documentarlo en el RACP. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA: Los responsables asignados a las actividades definidas, son los encargados de ejecutar y mostrar la evidencia que sea requerida, para efectos de verificar la efectividad y cierre del hallazgo. Para las actividades donde se requiera la verificación, se documentará el resultado de la investigación junto con la información que respalde dicha conclusión adjuntándola al RACP. 6. REGISTROS: Registro de Acciones Correctivas y Preventivas: PCH – 01 – 314 – R

7. HISTORIAL DE CAMBIOS: No se describen cambios en esta versión 01.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

Jefe de Normalización

Gerente de Aseguramiento de la Calidad FECHA: 13-Agosto-2013

Director

FECHA: 12-Octubre-2013

FECHA: 14-Agosto-2013

PERU CHIPS UNIDAD: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TÍTULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO

PCH-01-315

VERSIÓN: v.01

PÁGINA: 1/5

NO CONFORME 1. OBJETIVO: Establecer procedimientos necesarios para el control de las operaciones y gestión de productos no conformes para el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de la Empresa. 2. ALCANCE: El presente documento tiene alcance para la empresa PERU CHIPS y es fuente de consulta y aplicación en todas las áreas comprometidas en la empresa. 3. DOCUMENTOS A CONSIDERAR: - ISO 9001 – 2008 ó NTP – ISO 9001–2009 - ISO 22000 – 2005 ó NTP–ISO 22000–2006 - BRC V.6 - 2011 - SQF V.7 - 2012 4. DEFINICIONES: Producto No Conforme: Producto Terminado y/o Semi-elaborado que ya sea por inspección visual, métodos analíticos (métodos estándar), inspección en línea, inspecciones planeadas se evidencia que tiene defectos (fuera de especificación) ya sea por variables y/o atributos visuales. Producto: Se define como resultado de un proceso. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Reclasificación: Variación de la Clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMEINTO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

VERSIÓN:

PCH-01-315

PÁGINA:

v.01

2/6

5. RESPONSABILIDADES: Gerente Administrativo: Asegura los recursos necesarios para la ejecución de este procedimiento Gerente de Aseguramiento de Calidad y Gerente de Producción: Coordinar la ejecución de este procedimiento Jefe de Distribución: Otorgar los recursos necesarios para la ejecución de este procedimiento 6. DESCRIPCION: Control de Operaciones:

#

Etapa

Observación

Frecuencia

Criterio de Aceptación/Rechazo

1

RECEPCIÓN

Que la papa no corresponda a la variedad "Tomasa"

Cada vez que se recepciona la materia prima

Cumplir con la variedad indicada en el Manual de Calidad

2

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA

Pérdida de características organolépticas por exceder tiempo de almacenamiento

Cada recepción

Control FIFO: se debe utilizar el lote de papa que Jefe de Supply Chain ingresa primero al almacén

3

CLASIFICACIÓN

Tamaño de la papa fuera de especificación (menor a dos pulgadas)

4

SELECCIÓN

No cumplir con las características organolépticas

Diario

Diario

Control de clasificación: distancia entre los rodillos: 2 pulgadas

Cumplimiento de las especificaciones de selección según cartilla vigente

Responsable

Jefe de Supply Chain

Jefe de línea de Producción

Jefe de línea de Producción

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMEINTO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

#

5

6

7

8

9

10

Etapa

ENJUAGÜE CON SALMUERA

BLANQUEADO

ENJUAGUE – II

SECADO

DESGRASADO

SELECCIÓN ÓPTICA DE DEFECTOS

Observación Que la papa no haya sido remojada los 20 minutos especificados antes de la etapa de Pelado o que la concentración de salmuera esté fuera de especificación. Que se produzca un pardeamiento de la superficie de la papa por no llegar a la temperatura especificada: 80° ± 2°C y la concentración de NaCl 1% P/V

VERSIÓN:

PCH-01-315

Frecuencia

Diario

Diario

v.01

Criterio de Aceptación/Rechazo

Cumplir con el peso del NaCl empleado y control del tiempo de remojo

PÁGINA: 3/6

Responsable

Jefe de línea de Producción

Cumplimiento de la temperatura de blanqueado y concentración del NaCl

Jefe de línea de Producción

Que no se alcance la Temperatura de enjuague II: 90° ± 5°C , que permite la eliminación del remanente de NaCl, almidones y azúcares libres

Diario

Cumplimiento de la temperatura de enjuague - II

Jefe de línea de Producción

Que no se elimine correctamente el agua remanente por falta de vibración y aplicación de aire caliente (80°C)

Diario

Cumplir con la temperatura de secado

Jefe de línea de Producción

Diario

Operatividad del equipo vibrador

Jefe de línea de Producción

Que deje de operar el vibrador del sistema de eliminación de exceso de aceite. Probabilidad que no se detecte algún bastón de papa fuera de especificación (tamaño y forma).

Diario

Cumplimiento de la Jefe de línea de selección de defectos según cartilla de defectos Producción

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMEINTO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

11

12

13

Que el peso y sellado del empaque esté fuera de especificación.

VERSIÓN:

PCH-01-315

v.01

Diario

Peso del producto final conforme y correcto sellado del empaque.

Características organolépticas fuera de ALMACENAMIENT especificación O DE PRODUCTO debido a temperatura TERMINADO inadecuada ( ≤ - 25°C )

Diario

Cumplimiento de la temperatura de almacenamiento

Características organolépticas fuera de especificación debido a temperatura inadecuada ( ≤ - 25°C )

Diario

PESADO / EMPACADO

DESPACHO

PÁGINA: 4/6

Jefe de línea de Producción

Jefe de Distribución

Jefe de Distribución Cumplimiento de la temperatura de despacho

7.1 Control de Productos No Conformes : 7.1.1 Materiales:     

Papa TOMASA : materia prima Cloruro de Sodio Aceite de palma Dihidrógeno pirofosfato disódico Bolsas de polietileno: material de empaque

7.1.2.- Rechazo de materiales: Los materiales (materia prima, insumos y material de empaque) considerados no conformes, son rechazados según lo siguiente: a. Cuando en la etapa “Recepción” de materiales el proveedor no cumple con entregar el Certificado de Conformidad establecido por contrato. b. Cuando en la etapa “Recepción” de materiales, los mismos no cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Calidad (ver Ingredientes). c. Cuando las inspecciones en el almacén de materia prima y producto terminado evidencian material dañado o golpeado y que lo descalifica para su uso. 7.1.3.- Retención de Producto en proceso y producto terminado: Cuando en la elaboración del producto se

detecta que el mismo no puede continuar el proceso o ser despachado por no cumplir con las

TITULO: PROCEDIMEINTO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

CÓDIGO: PCH-01-315

VERSIÓN:

PÁGINA:

v.01

5/6

especificaciones indicadas en el Manual de Calidad (ver Descripción del Producto). Además el producto terminado puede ser retenido por las siguientes razones: Peso no conforme Mal etiquetado Mal sellado (falta de hermeticidad del envase) Mal codificado: lote y fecha de vencimiento equivocada Presencia de material extraño Producto final manchado 7.1.3.1.- Identificación del material, producto en proceso y/o producto terminado “retenido”: Todo material, producto en proceso y/o producto terminado “retenido”, se identifica una con etiqueta de color amarillo. Dicha etiqueta contiene la siguiente información: a. Causa de Retención: Defecto por no cumplir requisitos por especiaciones establecidas en el Manual de Calidad (ver Ingredientes y Descripción del Producto). b. Cantidad total retenida: Expresado en unidades de “bolsas de papa”. c. Número del lote d. Nombre y firma del supervisor y turno de trabajo:

e. Fecha de la retención

7.1.3.2.- Almacenamiento del material, producto en proceso y/o producto terminado “retenido”: El material, producto en proceso y/o producto terminado retenido e identificado se almacena en un área específica debidamente demarcada, protegida y rotulada. Luego se solicita al almacén que registre este material o producto en el sistema para evitar el uso de un material y/o producto no conforme.

7.1.4.- Verificación del material y/o producto Retenido: Aseguramiento de la calidad someterá a una nueva verificación al material rechazado en almacén y/o retenido durante la elaboración a fin de demostrar su conformidad de acuerdo con los requisitos establecidos en el Manual de Calidad para proceder a su liberación.

7.1.5..- Liberación del material y/o producto terminado retenido: Aseguramiento de la Calidad determinará la liberación o eliminación del producto retenido según Anexo -1.

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMEINTO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

VERSIÓN:

PCH-01-315

PÁGINA:

v.01

6/6

Si el producto es “liberado”, se retirará las etiquetas de “retenido” y se comunicará al almacén su disposición y uso. Si el producto es “rechazado” se identificará con una etiqueta de color rojo y se coordinará su eliminación con almacén de producto terminado. 8. REGISTROS: Registro de Producto NO conforme PCH-01-315-R 9. ANEXO-1: Cartilla de SELECCIÓN VISUAL DE DEFECTOS EN PAPAS PRE- FRITAS CONGELADAS PCH-01-XX 10. HISTORIAL DE CAMBIOS: No se describen cambios en esta versión 01.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

Jefe de Normalización

Gerente de Aseguramiento de la Calidad FECHA: 13-Agosto-2013

Director

FECHA: 12-Octubre-2013

FECHA: 14-Agosto-2013

PERU CHIPS UNIDAD: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y RETIRADA DE PRODUCTO NO CONFORME

CÓDIGO: PCH-01-316

VERSIÓN: v.01

PÁGINA: 1/5

1. OBJETIVO: Establecer procedimientos necesarios para la recuperación y retirada de productos no conformes para evitar que se afecten los consumidores finales, la imagen de la calidad del producto y la legalidad de las acciones de la empresa. 2. ALCANCE: El presente documento tiene alcance para la empresa PERU CHIPS y es fuente de consulta y aplicación en todas las áreas comprometidas de la empresa. 3. DOCUMENTOS A CONSIDERAR: - ISO 9001 – 2008 ó NTP – ISO 9001–2009 - ISO 22000 – 2005 ó NTP–ISO 22000–2006 - BRC V.6 - 2011 - SQF V.7 - 2012 5. RESPONSABILIDADES:

5.1.- Director de la Empresa: Dar a conocer internamente lo acontecido de manera oficial, determinando el inicio de la gestión para retirada y recuperación del producto no conforme. Además designa a los responsables de la recuperación (RECALL) y retirada (WITHDRAW) del producto no conforme. 5.1.- Jefe de Relaciones Públicas: Responsable de la comunicación externa a entidad certificadora, autoridades legales y reglamentarias, clientes y consumidores finales. 5.2.- Gerente de Producción: Responsable de la gestión de la logística respecto a la trazabilidad, conciliación de existencias y acciones legales. 5.3.- Gerente de Aseguramiento de la Calidad: Responsable de la investigación, trazabilidad, disposición final del producto y simulacros. 5.4.- Jefe de Distribución: ejecuta el retiro y recuperación del producto no conforme.

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y RETIRADA DE PRODUCTO NO CONFORME

VERSIÓN:

PCH-01-316

v.01

PÁGINA: 2/5

6. DESCRIPCION: Gestión de retiro y recuperación de productos no conformes: #

Actividad

1

Reclamo, queja o cualquier otra forma de comunicación del incidente

Procedimiento

Área(s) involucrada(s)

Recepción del documento la comunicación mediante diversas formas Mesa de partes del área de Relaciones Públicas (FAX, e-mail, llamada telefónica, etc.) por parte del área de Relaciones Públicas.

Responsable

Jefe de Relaciones Públicas

2

Investigación preliminar

Aseguramiento de la Calidad recibe la comunicación del jefe de Relaciones Públicas e inicia la Investigación para determinar las siguientes acciones: Recuperación o Retirada

3

Determinación de Producto noconforme

Para definir claramente las acciones a seguir considerar la norma de Producto No-Conforme PCH-01-021

Aseguramiento de la Calidad

Gerente de Aseguramiento de la Calidad

4

Comunicación al Área Legal

Aseguramiento de la Calidad le comunica a Asesoría Legal para su involucramiento en el incidente.

Aseguramiento de la Calidad

Gerente de Aseguramiento de la Calidad

Área de Asesoría Legal

Abogado representante de la empresa

Aseguramiento de la Calidad, Producción, APT, Distribución, Asesoría Legal

Gerencia de Aseguramiento de la Calidad

Aseguramiento de la Calidad y APT

Gerencia de Aseguramiento de la Calidad

Aseguramiento de la Calidad y Distribución

Gerencia de Aseguramiento de la Calidad

5

6

7

Generación del Listado de contactos

Trazabilidad

Cuantificación del lote afectado

El área de Asesoría Legal mantiene actualizada la lista de contactos para la comunicación de los incidentes generados (según corresponda el contacto). Dentro de la lista se considerará: Especialistas, la entidad certificadora, autoridades legales /reglamentarias y clientes (Supermercados, restaurantes y pollerías). Aseguramiento de la Calidad determina el tiempo en que se produjo el incidente e inicia el estudio de causa raíz, poniendo en práctica el mecanismo de Trazabilidad.

En función del mecanismo de Trazabilidad se determina el tiempo en que ocurrió el incidente. Aseguramiento de la Calidad comunica a Almacén de Producto Terminado (APT) para que ejecute la separación del lote o porción del lote afectado que aún pudiera permanecer en planta. En función del mecanismo de Trazabilidad se determina el tiempo en que ocurrió el incidente. Aseguramiento de la Calidad comunica al área de Distribución para la ubicación en el mercado del lote o porción del lote de producto afectado.

Aseguramiento de la Calidad

Gerente de Aseguramiento de la Calidad

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y RETIRADA DE PRODUCTO NO CONFORME

#

Actividad

8

Bloqueo o inmovilización en planta

9

Generación del Listado de clientes

10

Información y datos de clientes

11

Ubicación externa del producto no conforme

12

Recuperación del producto “RECALL” y retirada del producto “WITHDRAW”

13

Recall en “Pollerías, Restaurantes y Supermercados” / Withdraw en “Pollerías, Restaurantes y Supermercados”

VERSIÓN:

PCH-01-316

Procedimiento

v.01

PÁGINA: 3/5

Área(s) involucrada(s)

Responsable

APT

Jefe de APT

Área de Distribución

Jefe de Distribución

Área de Distribución

Jefe de Distribución

Área de Distribución

Jefe de Distribución

Área de Distribución

Jefe de Distribución

Área de Distribución

Jefe de Distribución

APT gestiona el bloqueo o inmovilización del lote o porción del lote del producto no conforme que aún podría estar en planta. De ser así, estas unidades detectadas serán separadas en una zona específicamente delimitada y se procederá a su claro y notorio rotulado para su correcta identificación.

El área de Distribución mantiene actualizada la lista de clientes a los cuales se les entrega el producto (Supermercados, Restaurantes y Pollerías).

El área de Distribución registrará los nombres, direcciones, teléfonos y demás formas de comunicación rápida para ubicar a todos los clientes a los cuales se les distribuye los productos de la empresa.

Área de Distribución: comunica e indaga sobre situación del producto no conforme en el mercado. Se comunica con los clientes para detectar remanentes del producto no conforme aún en posesión de los clientes.

El número de lote contiene la numeración que registra la hora de producción. El área de Distribución determina en función al número del lote (hora) a que cliente se entregó el volumen del lote afectado (Supermercados y “Pollerías”).

Para el caso de “Pollerías, Restaurantes y Supermercados”: el área de Distribución se comunica con el cliente para comunicarle la recuperación (RECALL) o retirada (WITHDRAW) del producto no conforme y procede al cambio o reposición del producto.

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y RETIRADA DE PRODUCTO NO CONFORME

#

VERSIÓN:

PCH-01-316

v.01

PÁGINA: 4/5

Actividad

Procedimiento

Área(s) involucrada(s)

Responsable

14

Conciliación de existencias o stock

El área de Distribución hace el balance entre lo producido y lo recuperado para determinar la cantidad de producto posiblemente no recuperado, para determinar la estrategia de recuperación de producto en manos de consumidores finales.

Gerencia de Producción y Jefe de Distribución

Jefe de Distribución

15

Recall en consumidores finales

Personal seleccionado del área de Distribución colecta información de clientes para recuperación de remanentes de productos no-conformes en manos de consumidores finales.

Área de Distribución

Jefe de Distribución

16

Recepción del producto no conforme recuperado o retirado del mercado

APT recibe y separa en una zona específicamente delimitada el producto no conforme recuperado o retirado del mercado y procede a su claro y notorio rotulado para su correcta identificación.

Área de APT

Jefe de APT

17

Decisión con respecto al lote de producto no conforme

Con respecto al lote o porción de lote de producto no conforme, Aseguramiento de la Calidad determina posteriores acciones: Destrucción, Concesión, Adecuación, Reproceso, etc

Aseguramiento de la Calidad y Distribución

Gerencia de Aseguramiento de la Calidad

Distribución rutinaria a clientes

El número de lote contiene la numeración que registra la hora de producción, por tanto, en la guía de remisión siempre se considerará el número del lote remitido al cliente para que según sea el caso la ubicación de un lote afectado o parte de él, sea muy efectiva.

Área de Distribución

Jefe de Distribución

Área de relaciones Públicas

Jefe de Relaciones Públicas

Aseguramiento de la Calidad, Producción y Distribución

Gerencia de Aseguramiento de la Calidad

18

19

Comunicación

Relaciones Públicas comunica oficialmente a la entidad certificadora, autoridades legales y reglamentarias, clientes y consumidores finales de las acciones de recuperación y retirada según corresponda.

El área de Aseguramiento de la Calidad, Producción y Distribución ejecutan ejercicios anuales para poner a prueba el procedimiento de recuperación y retirada de producto no conforme.

20

Simulacros

Estos ejercicios además están armonizados con las acciones correctivas y preventivas desarrolladas por la empresa. Estos ejercicios, sirven para determinar las acciones de mejora en el sistema de Calidad e Inocuidad de la Empresa.

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y RETIRADA DE PRODUCTO NO CONFORME

VERSIÓN:

PCH-01-316

PÁGINA:

v.01

6. REGISTROS: Registro de Recuperación y Retirada del producto no conforme: PCH – 01 – 316 1– R Registro de Prueba de Efectividad del sistema de Recall y Withdraw : PCH – 01 – 3162 – R 7. Anexo-1: LISTA DE CONTACTOS PCH – 01- 3110 7. HISTORIAL DE CAMBIOS: No se describen cambios en esta versión 01.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

Jefe de Normalización

Gerente de Aseguramiento de la Calidad FECHA: 13-Agosto-2013

Director

FECHA: 12-Octubre-2013

FECHA: 14-Agosto-2013

5/5

PERU CHIPS UNIDAD: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE POTENCIALES SITUACIONES DE EMERGENCIA E INCIDENTES

CÓDIGO: PCH-01-317

VERSIÓN: v.01

PÁGINA: 1/2

1. OBJETIVO: Establecer procedimientos necesarios para el control de potenciales situaciones de emergencia e incidentes que afecten en la calidad, inocuidad y aspectos legales referidos al producto. 2. ALCANCE: El presente documento tiene alcance para la empresa PERU CHIPS y es fuente de consulta y aplicación en todas las áreas comprometidas en la empresa. 3. DOCUMENTOS A CONSIDERAR: - ISO 22000 – 2005 ó NTP–ISO 22000–2006 - BRC V.6 - 2011 - SQF V.7 - 2012 4. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES Identificación de los principales incidentes o potenciales situaciones de emergencia. El Gerente de Seguridad e Higiene Industrial, es el responsable de la gestión de prevención de potenciales situaciones de emergencia e incidentes. Esta identificación de potenciales situaciones de riesgo y emergencia se realiza con una periodicidad anual. Para cada identificación realizada, el responsable de la gestión de prevención determinará las posibles consecuencias para la calidad e inocuidad del producto. En la Matriz de Procedimientos de Potenciales Situaciones de Emergencia e Incidentes de emergencia del anexo 1 del presente procedimiento, se han identificado las potenciales situaciones de emergencia o incidentes que pueden afectar a la organización. Estos corresponde a: 4.1.- Interrupción de servicios esenciales: 4.1.1.- Suministro de agua: Los cortes de suministro de agua se pueden dar debido a mantenimientos que realiza la empresa proveedora durante alguna etapa del año. Estos cortes se realizan con un aviso anticipado por parte del proveedor.

TITULO: PROCEDIMIENTO DE POTENCIALES SITUACIONES DE EMERGENCIAS E INCIDENTES

CÓDIGO: PCH-01-022

VERSIÓN:

PÁGINA:

v.01

2/3

4.1.2.- Suministro eléctrico: El corte de suministro eléctrico se puede dar debido a mantenimientos que la empresa proveedora realiza durante alguna etapa del año. La empresa proveedora de este servicio comunica con anticipación el día y hora que realizará el corte temporal del servicio. Además los cortes de fluido eléctrico se pueden presentar intempestivamente. 4.1.3.- Suministro de combustible (gas propano): El corte de suministro de gas propano se puede dar debido a trabajos de mantenimiento en las líneas de gas o retrasos causados por el proveedor del servicio.

4.1.4.- Disponibilidad de personal: La disponibilidad del personal puede verse afectada por paro laboral, falta de transporte público (paro de transportistas) y/o por enfermedad. 4.1.5.- Operatividad del sistema de refrigeración: La operatividad del sistema de refrigeración se puede afectar por fallas en el suministro de gas. 4.1.6.- Operatividad del sistema de comunicaciones (radio o teléfono) y conexión virtual: Fallas en la operatividad de los sistemas de comunicación originan problemas principalmente en la liberación y bloqueo de productos. 4.2.- Desastres naturales - Terremotos, deslizamientos de tierra y agua, inundaciones: Los desastres naturales de todo tipo no son predecibles, por lo que se ha analizado los posibles efectos que estos podrían tener sobre la calidad del producto. 4.3.- Eventos de fuego: Los incendios pueden deberse a error humano o cortocircuito de las instalaciones eléctricas. 4.4.- Vandalismo y sabotaje: Es el empleo criminal de elementos que tienen como resultado la elaboración de un producto inseguro o no conforme.

5. GESTION DE LOS PRINCIPALES INCIDENTES O SITUACIONES DE EMERGENCIA Para cada uno de las posibles situaciones de emergencia o incidentes se ha llevado a cabo el análisis de la probabilidad que se presente y la gravedad de su efecto sobre el producto; así como las acciones a tomar sobre el producto y el proceso según se indica en el Anexo-1. 5.1 Actuación ante accidentes: Cuando ocurra un accidente el Gerente de Seguridad e Higiene Industrial: Deja constancia del accidente en el Registro Gestión de potenciales situaciones de emergencia e incidencias PCH-01- XX

TITULO:

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO DE POTENCIALES SITUACIONES DE EMERGENCIAS E INCIDENTES

VERSIÓN:

PCH-01-022

PÁGINA:

v.01

3/3

a. En el citado registro se indica el accidente ocurrido aportando el máximo grado de detalle posible. b. Se encargará de realizar las coordinaciones con todas las áreas comprometidas a fin de mantener una comunicación interna. c. Procederá según lo especificado en el procedimiento de producto No Conforme. d. La comunicación externa se realizará de acuerdo a lo establecido en Anexo-1. 5.2 Planes de Comprobación periódica a. Con una periodicidad anual, el Gerente de Seguridad e Higiene Industrial evaluará el grado de la eficacia de las medidas preventivas. Asimismo y con la misma periodicidad, evaluará el grado de conocimiento de los contenidos de los Instructivos por parte de los trabajadores de la planta de Perú Chips. b. El resultado de ambas evaluaciones será reflejado en el Registro Gestión de potenciales situaciones de emergencia e incidencias PCH-01- XX c. El Gerente de Seguridad e Higiene Industrial ggarantizará que se brinde la información, los medios de comunicación interna y la coordinación necesaria con las áreas involucradas en incidentes o situaciones de emergencia. Asegurará la información y la comunicación con las autoridades competentes correspondientes y mantendrá actualizada la lista de contactos.

6.- ANEXO - 1: PROCEDIMIENTO DE POTENCIALES SITUACIONES DE EMERGENCIAS E INCIDENTES.

7. REGISTROS: Registro Gestión de potenciales situaciones de emergencia e incidencias PCH-01- XX

8. HISTORIAL DE CAMBIOS: No se describen cambios en esta versión 01.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

Jefe de Normalización

Gerente de Aseguramiento de la Calidad FECHA: 13-Octubre-2013

Director

FECHA: 12-Octubre-2013

FECHA: 18-Octubre-2013

PLANTA DE PAPAS PRE-FRITAS CONGELADAS PCH - 01 - 318 MATRIZ DE PROCEDIMIENTO DE POTENCIALES SITUACIONES DE EMERGENCIAS E INCIDENTES Incidentes sobre el PRODUCTO

Incidentes sobre el PROCESO

Efectos o Responsable de consecuencias sobre comunicación el producto interna

Medidas de control / responsable

Menor

LAVADO: Persistencia de suciedad y carga microbiana sobre el producto

Gerente de Control de Calidad

Activar el tanque de reserva de Separación del lote abastecimiento de agua Comunicación a los afectado durante el Afecta la parte inicial del clientes de falta de (Gerente Gerente de Producción corte de agua y control proceso productivo: abastecimiento. mantenimiento) y de microbiológico del LAVADO persistir la falta de agua Comunicación al mismo detener la producción provedpor del servicio (Gerente de Producción)

Probabilidad: BAJA Severidad: MEDIA

Menor

NA

NA

NA

Corte del suministro de combustible (gas propano)

Probabilidad: BAJA Severidad: MEDIA

Menor

NA

NA

NA

Afecta el sistema de refrigeración, cocción, enjuague en caliente,

Gerente de Producción

Activación del tanque de reserva de combustible (Gerente Administrativo)

Comunicación al proveedor del servicio de gas

Incrementar capacidad de reserva de gas.

Disponibilidad del personal por paro laboral

Probabilidad: BAJA Severidad: MEDIA

Menor

NA

NA

NA

Se detiene el proceso de producción

Gerente Administrativo

Reconciliación laboral (Gerente Administrativo)

Comunicación a la autoridad nacional

Declaración de huelga ilegal y solicitud de autorización de contratación de personal tercero

Disponibilidad del personal por falta de transporte público

Probabilidad: BAJA Severidad: GRAVE

Menor

NA

NA

NA

Se detiene el proceso de producción

Gerente Administrativo

Contratación de transporte privado

Comunicación a la autoridad nacional

Contratación de servicio externo de transporte de persoanl

Disponibilidad del personal por enfermedad debido a inadecuado servicio de comedor

Probabilidad: BAJA Severidad: GRAVE

Menor

Contaminación por microorganismo patógeno debido a trabajadores portadores

Gerente de Seguridad e Higiene Industrial

Diagnostico clínico, descanso médico para el personal afectado (Gerente de Seguridad e Higiene Industrial)

Se detiene el proceso de producción

Gerente de Seguridad e Higiene Industrial

Contratación de personal tercero

Comunicación a la autoridad nacional

Cambio del proveedor del servicio de comedor

Operatividad del sistema de refrigeración

Probabilidad: BAJA Severidad: MEDIA

Menor

En etapa de Congelamiento: Persistencia de Lysteria monocitogenes . Y Papas pre fritas flácidas por falta de congelamiento

Gerente de producción

Gerente de Producción

Activación del tanque de reserva de gas o activación automática del grupo electrógeno para la continuidad alterna del sistema de refrigeración (Gerente de mantenimiento)

Comunicación al representante de marca en Perú del sistema de refrigeración

Incrementar la capacidad de almacenamiento de gas

Operatividad del sistema de comunicaciones

Probabilidad: BAJA Severidad: MEDIA

Menor

NA

NA

NA

Problemas para la liberación de producto mediante el sistema virtual

Desastres naturales: Terremotos

Probabilidad: Media Severidad: GRAVE

Mayor

En el almacén se puede afectar el producto final por falta de continuidad del sistema de enfriamiento

Gerente de Almacen

Separación de todos los lotes que han sido afectados (Gerente de Calidad)

Se detiene el proceso de producción

Detener todas las lineas Gerente de producción / de proceso para evitar Gerente de Seguridad e explosiones y Higiene Industrial cortocircuitos (Gerente de producción)

Desastres Naturales: Deslizamiento de tierra y agua

Probabilidad: BAJA Severidad: MEDIA

Menor

Contaminación por suciedad arrastradas con los deslizamientos

Gerente de producción

Separación de todos los lotes que han sido afectados por los deslizamientos de tierras (Gerente de calidad)

Se detiene el proceso de producción

Gerente de producción / Gerente de Seguridad e Higiene Industrial

Detener todas las lineas Comunicación a los de proceso para evitar clientes de falta de la contaminación de abastecimiento. producto en cualquier Comunicación a etapa del proceso defensa civil para la (Gerente de producción) evaluación de daños

Inundaciones

Probabilidad: BAJA Severidad: MEDIA

Menor

Contaminación del producto en proceso o Gerente de final, expuesto a la Seguridad e inundación Higiene Industrial directamente

Separación del lote afectado (Gerente de calidad)

Se detiene el proceso de producción

Gerente de producción / Gerente de Seguridad e Higiene Industrial

Detener las lineas de proceso para evitar la contaminación del producto en cualquier etapa del proceso (Gerente de producción y gerente de mantenimiento)

Comunicación a los clientes de falta de abastecimiento. Comunicación a defensa civil para la evaluación de daños

Hacer estudio de evaluacion de daños en las estructuras y equipos. Realizar limpieza y desinfección general en toda la planta

Eventos de fuego

Probabilidad: BAJA Severidad: GRAVE

Menor

N.A

N.A

N.A

Se detiene el proceso de producción

Detener las lineas de proceso hasta que se Gerente de producción / extinga el fuego Gerente de Seguridad e (Gerente de producción Higiene Industrial y gerente de mantenimiento)

Comunicación a los clientes de falta de abastecimiento

Hacer evaluación de daños causados a las estructuras y a los equipos.

Vandalismo y sabotaje

Probabilidad: BAJA Severidad: GRAVE

Menor

Producto final contaminado con particulas extrañas o alguna sustancia dañina para la salud

Gerente de producción / Gerente de Seguridad e Higiene Industrial

Camaras de vigilancia

Se detiene el proceso de producción

Detener las lineas de proceso hasta que se Comunicación con los Gerente de producción / controle la situación clientes para realizar Gerente de Seguridad e (Gerente de producción el retiro del producto Higiene Industrial y Grente de alterado. mantenimiento)

Realizado por:

Revisado por:

Potencial situación o incidente

RIESGO

Corte del suministro de agua

Probabilidad: BAJA Severidad: MEDIA

Corte del suministro eléctrico

Gerente Administrativo, de Gerente de Aseguramiento de la Producción, de Mantenimiento y Calidad de Seguridad e Higiene Industrial

Fecha: 2 - 09 - 2013

Fecha: 3 - 09 - 2013

Calificación

Aprobado por:

Director

Fecha: 4 - 09 - 2013

Efectos o consecuencias sobre el proceso

Responsable de comunicación interna

Medidas de control / responsable

Comunicación externa

Afecta a todo el proceso Activación automática productivo: fajas del grupo electrógeno Comunicación al transportadoras, Gerente de Producción operado a gas (Gerente proveedor del servicio sistemas de control, de Mantenimiento) iluminación,

Separación de todos los lotes que aún no han Afecta la etapa final del pasado por la etapa de proceso congelamiento (Jefe de (congelamiento) producción)

Gerente de Administrativo

Liberar los productos mediante formatos Comunicación al escritos (Gerente de proveedor del servicio producción y gerente de calidad)

Comunicación a los clientes de falta de abastecimiento. Comunicación a defensa civil para la evaluación de daños

Acciones correctivas

Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua en la empresa. Evaluar la capacidad de respuesta de otros proveedores externos

Implementar UPS para equipos críticos.

Utilizar medios manuales

Hacer estudio de evaluación de daños a las estructuras.

Hacer estudio de evaluación de daños de estructuras y equipos. Realizar limpieza y desinfección general en toda la planta

Incrementar control y vigilancia

PERU CHIPS UNIDAD: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO

CÓDIGO: PCH-01-319

VERSIÓN: v.01

PÁGINA: 1/3

1. OBJETIVO: Establecer procedimientos necesarios para la gestión, aprobación, revisión, actualización, identificación, disposición, lectura comprensible, identificación, distribución, almacenamiento, protección y recuperación de los documentos internos y externos además de registros para el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad de la Empresa. 2. ALCANCE: El presente documento tiene alcance para la empresa PERU CHIPS y es fuente de consulta y aplicación en todas las áreas de la empresa. 3. DOCUMENTOS A CONSIDERAR: - ISO 9001 – 2008 ó NTP – ISO 9001–2009 - ISO 22000 – 2005 ó NTP–ISO 22000–2006 3. PROCEDIMIENTO: 3.1. De su gestión, protección, almacenamiento o conservación: La empresa cuenta con un software que contiene al “Sistema Documentario Virtual” (SDV) auditable, bajo custodia y gestión de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad. Este software para el SDV, contiene el programa que guía al empleado con los pasos a seguir para editar, modificar, registrar, actualizar y disponer de los procedimientos que sostienen al Sistema de Calidad e Inocuidad de la empresa. El SDV no permite a los usuarios la impresión de los documentos internos y externos contenidos en el mismo. El SDV autogenera un BACK UP de toda la información registrada con una frecuencia semanal. 3.2.- De la aprobación: Los documentos generados internos indican el AUTOR y fecha redacción, REVISOR y fecha de revisión, APROBADOR y fecha de aprobación. De esta manera son ingresados para su implementación y aplicación inmediata en el SDV. 3.3. De la revisión y actualización : Por contar con un sistema de calidad e inocuidad basado en la mejora continua, los documentos generados internos son revisados y actualizados cuando lo ameritan, redactándose en el espacio de HISTORIAL DE CAMBIOS, las modificaciones en los mismos. 3.4. Del estado de versión vigente: En el encabezado de cada documento se registra el número de la versión vigente, al que se le antepone “v.”

TITULO: PROCESO DE CONTROL DOCUMENTARIO

CÓDIGO: PCH-01-020

VERSIÓN: v.01

PÁGINA: 2/3

Las versiones que dejan de tener vigencia son conservadas automáticamente por el SDV, sin posibilidad de ser visualizadas por los usuarios del mencionado sistema. Un representante autorizado de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad podrá acceder a dichos documentos no vigentes y en caso de ser necesarios su lectura y/o impresión, dicho representante colocará un sello distintivo:” NO VIGENTE”. Además registra la fecha y el usuario o portador del documento no vigente, para su posterior seguimiento y recuperación previa a su eliminación o desecho.

3.5. De su identificación: Los documentos internos cuentan con un código que los identifica, el cual consigna los siguientes campos: Primer campo: Siglas de la empresa PERÚ CHIPS : PCH Segundo Campo: Código del área que edita o genera el del documento 00 = Director de la empresa 01 = Gerencia de Aseguramiento de la Calidad 02 = Gerencia de Producción 03 = Gerencia de Mantenimiento 04 = Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial 05 = Gerencia de Administración Tercer campo: Número único de identificación del documento. En la “Lista Maestra de Documentos” se registran los códigos de los mismos, donde se asegura que en otros documentos no se asigne el mismo número de identificación. Cuarto campo: R : Para el caso de registros C : Para el caso de cartillas EXT: Para el caso de documentos externos. Para el caso de procedimientos no es necesario consignar este campo.

3.6. De la disposición, distribución y recuperación: El SDV no permite a los usuarios la impresión de los documentos contenidos en el mismo. La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad es la única área con capacidad para emitir documentos impresos debidamente controlados cuando se requiera, a los cuales se les coloca el sello respectivo: “DOCUMENTO CONTROLADO”. Además dicha gerencia registra (PCH-01-021-R) al destinatario, el área de trabajo y la fecha de la entrega del documento controlado para su posterior seguimiento y recuperación. Se le asigna como fecha de vigencia “un año” luego de su impresión/emisión. Al cabo de dicho tiempo son destruidas. Para el conocimiento del contenido de algunos procedimientos aprobados y vigentes en el SVD, los operarios tendrán acceso a los mismos a través de “Cartillas impresas controladas”, a las cuales se les coloca el sello respectivo: “DOCUMENTO CONTROLADO”. La Gerencia de aseguramiento de la Calidad registra (PCH-01-021-R) al destinatario, el área de trabajo y la fecha de la entrega del documento controlado, para su posterior seguimiento y recuperación. Se le asigna como fecha de vigencia “un año” luego de su

TITULO:

CÓDIGO:

PROCESO DE CONTROL DOCUMENTARIO

VERSIÓN:

PCH-01-020

PÁGINA:

v.01

3/3

impresión/emisión. Al cabo de dicho tiempo son destruidas.

3.7. De su redacción y lectura comprensible: Los documentos internos se desarrollan bajo el estándar siguiente: Su redacción es clara, precisa y coherente de tal manera que se facilite su comprensión y no permita falsas interpretaciones; los verbos están en infinitivo, tipo de letra “Times New Roman” tamaño 11, títulos en Mayúsculas y las partes OBJETIVOS, ALCANCE, DOCUMENTOS A CONSULTAR, PROCEDIMIENTO, REGISTROS, HISTORIAL DE CAMBIOS y la triada AUTOR, REVISOR y APROBADOR. Sólo el nombre de la empresa, en el encabezado, lleva el tamaño de letra 20. 3.8. De los documentos externos: La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad es la única área con capacidad para imprimir /emitir documentos impresos externos debidamente controlados cuando se requiera, a los cuales se les coloca el sello respectivo: “DOCUMENTO CONTROLADO EXTERNO”. Además dicha gerencia registra (PCH-01-021-R) al destinatario, el área de trabajo y la fecha de la entrega del documento controlado externo para su posterior seguimiento y recuperación. Se le asigna como fecha de vigencia “un año” luego de su impresión/emisión. Al cabo de dicho tiempo son destruidos. Los documentos externos son codificados según el acápite 3.5. 3.9.- De los Formatos para Registro: La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad es la única área con capacidad para imprimir /emitir formatos para registros. Además dicha gerencia registra (PCH-01-021-R) al destinatario, el área de trabajo y la fecha de la entrega del formato. Los registros de operación escritos serán conservados hasta por un tiempo de 3 años. Luego de ese tiempo son destruidos. 6. REGISTROS: Registro de Documentos Controlados PCH-01-021-R 7. HISTORIAL DE CAMBIOS: No se describen cambios en esta versión 01.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

Jefe de Normalización

Gerente de Aseguramiento de la Calidad FECHA: 17-Agosto-2013

Director

FECHA: 16-Agosto-2013

FECHA: 18-Agosto-2013

ANEXO 1 : LISTA DE CONTACTOS PCH-01-3110 Nombre / Institución Pardos Chicken Rockys Carbon y Leña Pappas pollos y parrilla

Actividad de la empresa Pollería

Responsable

ENRIQUE ALARCON MARTIN

Cargo

Gerente de calidad

Pollería Pollería

CHUQUIRAY VALVERDE OSCAR Representante legal Katherine Ruiz Vivar Jefe de calidad

Pollería

Omar Bravo Montero

Gerente de calidad

Pios Chicken

Pollería

Cesar Mogollon Monge

Jefe de calidad

Deli Pollo

Pollería

Erika Degroent Castro

Jefe de compras

Metro

Super mercado

Milko Castro Maestre

Gerente de aseguramiento de la calidad

Wong

Super mercado

Jorge Gomez Sanchez

Gerente de aseguramiento de la calidad

Vivanda

Super mercado

Harry Cortez Villa

Jefe de control de calidad

Certificadora

Jorge Sanabria

Representante sede Perú

Hidalgo Sakihara

Experto en legislación

Pedro Pablo Quiroz

Jefe de prensa

TUV - Reihnland

Sakihara Consultora Estudio de abogados El comercio

Prensa

Telefono 409*1110 987515654

831*1651 251 4690 anexo 209 995675254

451*2451 445 6113 anexo 101

995410356 460 2656 anexo 1102 991810429 451 0912 anexo 400 831*2354 455 2514 anexo 312 #55454 245 4539 anexo 1122 994178954 251 4690 anexo 103 998452564 560 8575 anexo 455 991275846 455 5665 anexo 101 815*1154 216 5648

e-mail

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

DIMENSIONES

Planta de Producción de Papa Pre-Frita Congelada

PCH-01-321 - C

Cartilla - Selección visual de defectos en papa pre-frita congelada

Versión 01

Los bastones de papas tienen 3 distribuciones de tamaños, los cuales dependeran del tamaño de la papa > 75 mm (min 20%)

DEFECTOS VISIBLES

> 50 (min 70%)

Son defectos que son originados por trozos de cascara que no lograron ser pelados o por ojos de la papa Críticos (> 10 mm) max. 1

ASTILLAS