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• Jonatan Y. Grijalva

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Módulos Simples Módulos Premium Días Habilitado de Materiales Construcción de Kits Empaquetado

Pronóstico de Ventas Febrero Marzo 260 320 210 250 22 22 604 731 1790 2165 380 457

Enero 220 180 26 514 1525 324

Tiempo Standard de Fabricación Horas de Procesamiento (Hrs - hm/ kit)

Actividad

Módulo Básico 1.15 3.25 0.45

Habilitado de materiales Construcción de kits Empaquetado

Módulo Premiu 1.45 4.5 1.25

Capacidad y Costos por Área Area de Trabajo Carpinteria y Corte Ensamblado Inspección Demanda Acumulada Carpinteria y Corte Ensamblado Inspección

Hm Disponibles 6 8 4 Enero 514 1525 324

Enero 514

SI Hrs HM REQ HM DISP. Contrato / Despido

Enero 0 150.28 5 6 -1

Costos (S Contrato Despido S/. 550.00 S/. 2,092.50 S/. 450.00 S/. 1,687.50 S/. 450.00 S/. 2,092.50 Febrero 1118 3315 704

Marzo 1848 5480 1160

Plan Agregado - Estrate Etapa 1 Febrero Marzo 604 731 Demanda SI SF Producción Prod. Día Hm Req. Febrero 237 127.16 5 5 0

Marzo 270 127.16 5 5 0

Producción HN HEXTR 3'S TURNOS ETC

Costos HN HEXTR. 3'S TURNOS MP INVENTARIOS CONTRATAR/DESPEDIR

751.4 751.4

S/. S/.

S/. S/.

635.8 635.8

635.8 635.8

72765.3 79911.6 94911.6 9,172.80 S/. 7,761.60 S/. 7,761.60 - S/. - S/. -

61,500.00 S/.

72,150.00 S/.

2,092.50

Costo Directo Costo Administrativo

87,150.00

e Ventas Abril 360 280 24 820 2430 512

Mayo 300 200 26 635 1875 385

Junio 260 170 24 546 1610 330

Disponibilidad

Eficiencia

85% 90% 95%

85% 80% 87%

de Fabricación

Hrs - hm/ kit) Módulo Premiun 1.45 4.5 1.25

Área Costos (S/.) Hrs Hm Normal Hrs Hm Extras S/. 8.82 S/. 13.23 S/. 7.14 S/. 10.71 S/. 7.80 S/. 11.70 Abril 2668 7910 1672

Mayo 3303 9785 2057

Junio 3849 11395 2387

Agregado - Estrategia Mixta Etapa 2 Abril 820 2668 No hay No hay

Abril 175 138.72 5 5 0

Mayo 635 Demanda SI SF Producción Prod. Día Hm Req. Mayo 49 150.28 4 5 -1

Junio 546 1181 No hay No hay

Junio 15 138.72 4 4 0

693.6 693.6

601.12 601.12

S/. S/.

106267.2 8,467.20 S/. - S/.

S/.

97,800.00 S/. S/.

S/. S/.

505,225.20 4,185.00

554.88 554.88

84430.74 71123.76 7,338.24 S/. 6,773.76 - S/. -

75,000.00 S/.

64,350.00

2,092.50

3872.6 3872.6

Costo Unitario S/. 130.46 S/. 1.08 S/. 131.54

Horas hombres la unidad de agregación

400 350

kit/mes kit/mes dias/mes hr-hm/mes hr-hm/mes hr-hm/mes

300 250 200 150 100 50

Hm - Disponible por Día Hm Disponibles

8 8 8

6 8 4

Modulo Simple Modulo Premium

Costos S/. 120.00 S/. 195.00

Productividad del Trabajador Hrs-Hm/Dia

SF = SI + P -D Julio 24

P = SF - SI + D

5.78 5.76 6.61

0 1

3872.6

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

509,410.20 47,275.20 457,950.00 4,185.00

400 350 300 250 200 150 100 50 0 1

2

3 Módulos Simples

4 Módulos Premium

5

6

Enero 1525

SI Hrs HM REQ HM DISP. Contrato / Despido Producción HN HEXTR 3'S TURNOS ETC

Costos HN HEXTR. 3'S TURNOS MP INVENTARIOS CONTRATAR/DESPEDIR

Plan Agregado - Estrategia Mixta Etapa 1 Febrero Marzo 1790 2165 Demanda SI SF Producción Prod. Día Hm Req.

Enero 0 149.76 15 8 7

Febrero 721 126.72 15 15 0

Marzo 832 126.72 15 15 0

2246.4 2246.4

1900.8 1900.8

1900.8 1900.8

### 18849.6 18849.6 S/. 22,276.80 S/. 18,849.60 S/. 18,849.60 S/. - S/. - S/. -

S/.

3,150.00

Costo Directo Costo Administrativo

gregado - Estrategia Mixta Etapa 2 Abril 2430 7910 No hay No hay

Mayo 1875 Demanda SI SF Producción Prod. Día Hm Req.

Junio 1610 3485 No hay No hay

Abril 568 138.24 15 15 0

Mayo 212 149.76 12 15 -3

Junio 134 138.24 12 12 0

Julio 183

2073.6 2073.6

1797.12 1797.12

1658.88 1658.88

11577.6

20563.2 22883.94 16450.56 S/. 20,563.20 S/. 17,821.44 S/. 16,450.56 S/. S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 5,062.50 S/.

S/. 114,811.20 S/. 8,212.50

11577.6 11577.6

Costo Unitario S/. 9.92 S/. 0.71 S/. 10.63

### ### 8,212.50

Enero 324

SI Hrs HM REQ HM DISP. Contrato / Despido Producción HN HEXTR 3'S TURNOS ETC

Costos HN HEXTR. 3'S TURNOS MP INVENTARIOS CONTRATAR/DESPEDIR

Plan Agregado - Estrategia Mixta Etapa 1 Febrero Marzo Abril 380 457 512 1672 Demanda No hay SI No hay SF Producción Prod. Día Hm Req.

Enero 0 171.912 3 4 -1

Febrero 192 145.464 3 3 0

Marzo 249 145.464 3 3 0

Abril 229 158.688 3 3 0

515.736 515.736

436.392 436.392

436.392 436.392

476.064 476.064

6959.7 4118.4 4118.4 4492.8 S/. 4,867.20 S/. 4,118.40 S/. 4,118.40 S/. 4,492.80 S/. S/. S/. - S/. -

S/. 2,092.50

Costo Directo Costo Administrativo

S/. 23,836.80 S/. 4,185.00

ategia Mixta Etapa 2 Mayo 385 Demanda SI SF Producción Prod. Día Hm Req.

Junio 330 715 No hay No hay

SF = SI + P -D Mayo 193 171.912 2 3 -1

Junio 151 158.688 2 2 0

Julio 139

343.824 343.824

317.376 317.376

2525.784

5337.3 2995.2 ### ### S/. 3,244.80 S/. 2,995.20 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 4,185.00 S/. 2,092.50

2525.784 2525.784

Costo Unitario S/. 9.44 S/. 1.66 S/. 11.09

P = SF - SI + D