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• Fidel Valladares Leiva

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CHECK LIST – PLANTA DE ELABORACION DE CERVEZA Nombre del Establecimiento: FABRICA HBH Dirección: Teléfono: Correo Electrónico Para ejecutar la auditoría a Fabrica HBH, se confecciona check-list basado en las etapas de la gestión logística, como son:

  

Aspectos generales



Almacenamiento



Despacho



Post venta.

Adquisición

ASPECTOS GENERALES Se cuenta con el recinto óptimo para la fabricación de cerveza artesanal?

SI

NO

OBSERVACIÓN

x Aun se produce con ellas pero deben ser renovadas a la brevedad.

Las maquinas son las adecuadas para un proceso de fabricación eficiente? x

La fabrica se encuentra en optimas condiciones para la fabricación?

x

Si, el proceso artesanal ha sido desempeñado por largos años. Por lo que se ha hecho un proceso rutinario de muy fácil aplicación.

El personal es el adecuado en cuanto a preparación y cantidad para la manipulación de la materia prima y fabricación de la cerveza? x Se cuenta con instalación de corriente trifásica para operar con las máquinas?

Aun cuando es una fabrica con años de fabricación, esta aun permite operar en forma eficaz. No obstante está considerada su remodelación.

x

La fabrica cuenta con buenas conexiones de agua potable y su potabilidad?

x

Las máquinas o los procesos permiten llevar a cabo el proceso de malteado de la cerveza en forma eficiente?

x

Tiene bodega para acopio de la materia prima?

x

Considera un lugar de almacenaje de los productos fabricados? El recinto cuenta con salida y entrada de mercaderías Apropiadas? Para efectos de la limpieza de los estanques el recinto cuenta con las instalaciones adecuadas? Se Cuenta con vehículos apropiados para el despacho del producto considerando la limpieza necesaria que se requiere para evitar la contaminación o la mezcla de la malta con otros productos por residuos de la carga anterior?

x

ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS

SÍ

x x x

Se realizan cotizaciones, para poder efectuar la compra de materias primas, aditivos y coagulantes

tienen conocimiento de los precios Se realizan controles de temperatura, de los alimentos Recibidos?

NO

OBSERVACIÓN

X

Existe gran variedad de proveedores considerados efectivamente por la fabrica para cubrir una posible demanda? Los dueños, en el momento de la compra,

Sí, pero demasiado pequeño

X

Solo dos proveedores, se opta por la Buena calidad.

X

X A medida que se van necesitando los productos se recurre a los proveedores.

Existe respuesta inmediata de los pedidos solicitados X El registro de las compras y anexos, se ingresan oportunamente en un sistema contable (ERP) Existe una persona encargada de la recepción de la mercadería en el restaurant Al recepcionar la materia prima, se verifica que estén correctas con el detalle de la factura ( unidad, valor)

X Dos personas X

X

Se registra en pizarra de trabajo, Se llevan a cabo registros e informes, de las compras X

Existe un margen de volumen diario de almacenaje de las materias primas

Si, según capacidad del lugar de acopio al cual están destinadas. X

Se establecen evaluaciones y estudios, de calidad de X los proveedores, antes de adquirir las materias primas Se realizan controles de temperatura, de los alimentos comprados El registro de las compras y anexos, se ingresan en algún sistema contable(ERP) Existe un margen de inventario diario

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Se tiene el espacio necesario para almacenar la malta y los insumos, cuenta con pallets (plástico aluminio o madera) manteniendo el orden y la limpieza en todo momento, alejando los insumos de pisos y paredes, evitando también el contacto con el techo?

SÍ

NO

OBSERVACIÓN

X dos encargados son los que reciben. Se lleva un registro, de las mercaderías solicitadas por el encargado de almacenamiento Se cuenta con las maquinarias (refrigeradores, congeladoras, etc.) necesarias para el almacenamiento de los insumos Las materias primas, se encuentran almacenadas y

X X X

separadas por especies evitando su contacto Se encuentran identificadas, de acuerdo a la fecha de X entrada Se realiza control de temperatura de cámaras y/o X heladeras o f reezer La higiene y la conservación de los productos, es el

Pero podría ser mejor X

adecuado

La iluminación en el lugar de almacenamiento, es el suficiente para la selección de los productos que se van a utilizar Se han detectado indicios de roedores u otro tipos de

X X

insectos que deterioren los insumos Se realizan inventarios frecuentemente , para detectar X lo faltante en la bodega Existe un plan de contingencia por falta de materias X Primas Los techos son de cemento o material constructivo similar, bien pintado y limpio, sin descascaramientos ni posibles desprendimientos?

A pesar de ser nuevo el establecimiento tiene problemas de humedad

Los techos o cielorrasos están construidos y acabados de manera que se impida la acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la condensación y la formación de mohos y fáciles de limpiar?

Los techos presentan humedad y al ser altos se dificulta la limpieza

El piso es lavable, de cerámico o de pintura epoxi? Cuenta con canaletas para ayudar a eliminar el exceso de agua? Cuenta con algún sistema de ventilación como campanas dotadas de extractores para eliminar la humedad y calor que se produce al cocinar, acompañado esto por alguna abertura que pueda generar una corriente de aire? Se aprovecha la mayor cantidad de luz natural, utilizando puertas con vidrios en sus paneles que puedan servir de doble propósito tanto ingreso de luz y además permitir la visión hacia el exterior? Existe una oficina o lugar físico donde se almacenen los registros de información, lugares que no comprometan la higiene del sector donde está almacenado? Se cuenta con un sistema de refrigerado para evitar que el producto varíe de acuerdo a la temperatura ambiente, refrigerado de fermentación/madurado y refrigerado en guarda? Existen paredes cubiertas con azulejos o pintura lavable hasta el 1.8metro desde el nivel del piso en los sectores de producción, y baño como lo indica la ley? Existen y se tienen los planos aprobados y además con el final de obra? Se cuenta con algún sistema de programación de la temperatura?

La ventilación es insuficiente, predispone a juntar humedad por condensación durante la cocción

Se tiene un esquema de la planta con la ubicación de los equipos y donde se tengan presente las necesidades de alimentación energética de cada equipo? Existe un lugar de almacenamiento, para los productos terminados? El establecimiento cuenta con agua potable? Existen y se tienen los planos sobre el almacenaje de la materia prima? Se realiza manejo integrado de plagas en el establecimiento?

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

SÍ

Se controla la temperatura del producto antes del despacho La distribución de los platos, se hace en el tiempo

X

NO

OBSERVACIÓN

X oportuno Depende de la En los delivery (a domicilio), se cumple con la hora X

ruta y tránsito en

estimada, que se le da al cliente las vías Existe una base o registro, con los datos de los X clientes Se cuenta con recipientes térmicos en las motos, para X que los platos lleguen a destino a temperatura exacta. La distribución del producto al cliente, se hace de forma ordenada y según orden de pedido. Se controla la temperatura del producto antes del despacho Existe alguna política o procedimientos de distribución al cliente, ya sea venta directa o a domicilio La comunicación entre el cliente y la entidad es clara ante algún requerimiento

X

X

Realizan capacitación al personal, para la distribución a los clientes Cuentan con las herramientas necesarias, para distribuir el producto en forma optima Se cumplen los plazos de entrega, de los servicios prestados por los clientes

SERVICIO DE POSTVENTA Existe servicio postventa Se realizan encuestas, para conocer si el cliente está satisfecho con el servicio entregado Cuenta con capacitación a sus empleados, para el manejo de incidencias y quejas de los clientes Se indaga en el cliente, si el proceso de

SÍ

NO X X X

X compra fue sencillo El servicio postventa es ágil, efectivo y X oportuno El cliente cuenta con devolución de producto, en caso de ser necesario

La comunicación entre el cliente y la entidad, es clara en algún requerimiento de pos venta Cuentan con las herramientas necesarias, para entregar un buen servicio de post venta

X

OBSERVACIÓN

Se consideran las opiniones publicadas en los sitos web más conocidos X

Sí, pero solo un mínimo grado de retroalimentación de la elaboración de la cerveza.

Conclusiones de la Aplicación del Check – List Desarrollo de la Auditoría Como equipo auditor realizamos una auditoría a la empresa FABRICA HBH, cuyo giro es Fábrica elaboración de cerveza artesanal, la cual se basó en muestras de los procesos de la entidad. Las fuentes de información realizadas incluyeron procedimientos, registros, entrevistas con el personal responsable de las diferentes áreas auditadas. Se ha detectado que la organización posee deficiencias en sus distintas áreas auditadas relacionadas con la gestión logística, como en el área de adquisición, almacenamiento de materias primas, distribución y servicio de postventa. Las cuales influyen enormemente en la eficacia y eficiencia de la compañía, ocasionando aumentos en los costos y pérdida de clientes.

Anda a laarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr