MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA CONSORCIO UNIVERSITARIO “CESAR VALLEJO” Universidad César Vallejo TRUJILLO OFICINA DE
Views 125 Downloads 2 File size 631KB
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
CONSORCIO UNIVERSITARIO “CESAR VALLEJO” Universidad César Vallejo TRUJILLO
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS C.I.S
MANUAL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Trujillo, Septiembre del 2006
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
-1-
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
ÍNDICE 1. Proceso de Negocio 1.1..............................................................................................................................Defi nición de la problemática ............................................................................................04 1.2..............................................................................................................................Regl as de Negocio.............................................................................................................04 1.3..............................................................................................................................Mod elo General del Negocio..............................................................................................05 1.4..............................................................................................................................Defi nición de Procedimientos............................................................................................06 2. Requerimiento y Análisis 2.1 Modelo del Sistema ....................................................................................................07 2.2 Requerimientos Funcionales.......................................................................................08 2.3 Descripción de Casos de Uso.....................................................................................08 3. Diseño del Sistema 3.1 Documentación de Casos de Uso...............................................................................10 ..................................Emp adronamiento de Proveedores..............................................................................10 ...................................Cat alogo de Materiales..............................................................................................12 ...................................Ver Cotización.............................................................................................................14 ...................................Regi strar Clase............................................................................................................15 ...................................Regi strar Subclases.....................................................................................................16 ...................................Regi strar Unidad de Medida........................................................................................18 ...................................Regi strar Materiales.....................................................................................................19 ...................................Nue va Requisición .....................................................................................................21 ...................................Aten der Requisiciones de Material...............................................................................22 ...................................List ar Requisiciones...................................................................................................24 ...................................Seg uimiento de Requisiciones....................................................................................25
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
-2-
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
...................................Nue va Orden de Compra............................................................................................26 ...................................Gen erar Orden de Compra..........................................................................................28 ...................................Verif icar Orden de Compra..........................................................................................29 ...................................List ar Ordenes de Compra Atendidas.........................................................................31 ...................................Rec epcionar Orden de Compra..................................................................................32 ...................................Bus car Materiales.......................................................................................................33 ...................................Inve ntario de Materiales..............................................................................................34 ...................................Con sumo de Materiales..............................................................................................35
3.2 Modelo de Datos.........................................................................................................36 3.3 Documentación de Base de Datos..............................................................................37 ...................................Tabl a: Clase................................................................................................................37 ...................................Tabl a: DocumentoContabilidad....................................................................................37 ...................................Tabl a: IngresoSalida....................................................................................................37 ...................................Tabl a: Materiales.........................................................................................................37 ...................................Tabl a: Materiales_IngresoSalida.................................................................................38 ...................................Tabl a: Materiales_OrdenCompra.................................................................................38 ...................................Tabl a: Materiales_Pedido............................................................................................39 ...................................Tabl a: OrdenCompra...................................................................................................39 ...................................Tabl a: Pedido..............................................................................................................40 ...................................Tabl a: Proveedor.........................................................................................................40
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
-3-
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
...................................Tabl a: ProveedorMaterial............................................................................................41 ...................................Tabl a: Subclase...........................................................................................................41
............................Tabl a: Unidad..............................................................................................................41 3.4 Documentación del esquema de Seguridad................................................................41 3.4.1
Tipos de usuario y accesos............................................................................41
4. Construcción del Sistema 4.1 Arquitectura del Sistema.............................................................................................42 4.2 Modelo Físico de Datos...............................................................................................42 5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones..............................................................................................................43 5.2 Recomendaciones......................................................................................................43
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
-4-
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
DESARROLLA E IMPLENTACION DEL SISTEMA DE LOGISTICA. 1. PROCESO DE NEGOCIO 1.1 Definición problemática El área de logística esta encargada del proceso de planificar, llevar a la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento de forma eficaz, con costos efectivos de los materiales requeridos por las áreas de la Universidad. Abastecer los materiales necesarios en la cantidad, calidad y tiempos requeridos al menor costo posible para con ello dar un mejor servicio al cliente 1.2 Reglas de negocio Todos los materiales deben tener asignado una unidad de medida para
1.
compra y despacho. 2.
Los materiales tienen que ser clasificados por clase y subclase
3.
El código que identifique al material tiene que se único en toda la Universidad.
4.
El proceso logístico se inicia con un inventario inicial.
5.
Todos los materiales que en algún momento registraron stock, deben tener asignado un precio. Se considerará como proveedor a la misma Universidad, cuando se
6.
producen materiales en alguna de sus áreas de producción. La cantidad a pedir o comprar, se debe registrar en números enteras,
7.
por lo tanto se debe tener bastante cuidado al momento de asignar la unidad de medida al material. Se deberá realizar un inventario de existencias de materiales en
8.
almacén, antes de iniciar el periodo académico. 9.
Todo Adquisición de materiales deberá ser realizada a través de una Orden de Compra.
10.
El encargado de logística decidirá la cantidad de materiales que se entregará en un pedido, reflejándose en la atención total o parcial del pedido.
11.
En los casos que logística determine necesario, el área solicitante deberá entregar el material en desuso.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
-5-
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
1.3 Modelado General del Negocio
Inv entario de Materiales Administrar Materiales
Administrar Prov eedor
Administrar Almacen
Prov eedor
Finanzas
Generar Documentos de Salida
Atender Pedido
Generar Orden Compra
Almacenero
Jef e de Logistica
Elaborar Kardex
Atender Dev oluciones de Materiales Preparar Documentos Contable Area Verif icar Estado Materiales en Almacén
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
-6-
Ingresar y /o v erif icar Materiales Comprados
Contador
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
1.4 Definición de Procedimientos Area
Elaborar Pedido
Asistente Almacen
Jefe Logistica
Proveedor
Finanzas
Contabilidad
Atender Pedido
Evaluar Stock Producto [Stock= . ]
Generar Lista de Productos Faltantes
Recepcionar lista de Pedido
[Stock> . ] Procesar Pedido
Existe Proveedor [NO]
Registrar Datos del Proveedor
[SI] Recepcionar Productos y Hoja de Salida
Preparar Productos y Hoja Salida
Actualizar Stock (-)
Solicitar Cotizacion
Atender Solicitud
Recepcionar y Evaluar Cotizacion
Generar Cotizacion
[NO OK]
Rechazar Cotizacion
[OK] Solicitar Aprobacion Orden de Compra
Evaluar Orden de Compra [NO OK] [OK] Cancelar Orden de Compra
Generar Orden de Compra
Aprobar Orden de Compra Atender Orden de Compra
Ingresar y/o Verificar Materiales Comprados
Recepcionar y Almacenar Productos
Actualizar Stock(+) Elaborar Kardex Realizar Inventario Materiales
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
-7-
Enviar los Materiales a Almacen
Remitir Producto(s) y Documentos
Registrar Documentos
Remitir Documentos de Compra
Provicionar Pago
Realizar Conciliazacion Contable
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
2. REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS
2.1 Modelado del Sistema
Nuev a Orden de Compra
Finanzas
Generar Orden de Compra
Nuev a Requisicion Verif icar Orden de Compra Area
Listar O/C Atendidas Jef e Logistica
Busqueda Materiales Listar Requisiciones
Empadronamiento Prov eedores
Ver Cotizacion Actualizar Catalogo de Productos
Recepcionar O/C
Atender Requisicion de Materiales
Registrar Clases Seguimiento de Requisiciones
Almacenero
Registrar Sub-Clases Consumo Materiales Registrar Unidad Medida Inv entario Materiales Kardex Materiales
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
-8-
Administrar Materiales
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
2.2 Requerimientos Funcionales a.
Registrar Proveedores.
b.
Registrar Materiales por clases, subclases y unidad de medida.
c.
Registrar, realizar seguimiento y atender
requisiciones de
Materiales d.
Generar Órdenes de Compra
e.
Realizar toma de Inventario
f. Registrar ajustes de Inventario
g.
Generar reportes de Kardex de materiales individual y por clases
h.
Generar reporte de consumo de materiales por intervalos de
fecha, centros de costo o clases. i. Generar reporte de stock de materiales j. Preparar documentos para el proceso contable k.
Preparar información para el área de finanzas
2.3 Descripción de Casos de Uso a. Empadronamiento de Proveedores El Caso de Uso puede ser iniciado por dos usuarios del sistema, el jefe de logística o encargado de almacén, permite registrar, modificar, eliminar e imprimir datos de los proveedores. b. Ver Cotizaciones El Caso de Uso puede ser iniciado por dos usuarios del sistema, jefe de logística o encargado de almacén, y muestra las cotizaciones ofrecidas por los proveedores registrados según el material seleccionado.
c. Actualizar Catalogo de Materiales A través de este caso de de Uso el jefe de logística o encargado de almacén, puede asignar, modificar, eliminar o imprimir los materiales por proveedor especifico, incluido el precio de venta por unidad del material.
d. Registrar Clases El caso de uso es iniciado por el usuario encargado de almacén y le permite crear, modificar, eliminar e imprimir Clases para una clasificación general de nuestros materiales. e. Registrar Sub-Clases
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
-9-
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
El caso de uso es iniciado por el usuario encargado de almacén y le permite crear, modificar, eliminar e imprimir Sub-Clases, que se utiliza para una agrupación o clasificación intermedia de todos los Materiales. f.
Registrar Unidad de Medida Este caso de uso le permite al usuario encargado de almacén crear, modificar, eliminar e imprimir las unidades de medida de compra y
despacho que se
utilizaran para el registro de los materiales. g. Administrar Materiales El Caso de Uso es iniciado por el usuario encargado de almacén, le proporciona la capacidad de crear, modificar, eliminar, consultar e imprimir información de los materiales necesarios para la atención de los requerimientos realizados por todas las áreas de la universidad. h. Nueva requisición El Caso de Uso es iniciado por cualquiera de las áreas de la universidad cuando requieren materiales, le proporciona la capacidad de crear, modificar, imprimir y eliminar requerimientos.
i. Atender Requisiciones de Material El Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén, le proporciona la capacidad de atender, modificar, anular e imprimir las requisiciones hechas por sus usuarios a áreas de la universidad. j.
Listar Requisiciones. Este Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén y lista todos los pedidos realizados por el área seleccionada, le proporciona la capacidad de modificar o imprimir el pedido seleccionado.
k.
Seguimiento de Requisiciones Este Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén, le permite obtener un listado por intervalos de fecha, de los pedidos realizados por el área seleccionada, mostrando el estado en el que se encuentran sus pedidos.
l.
Nueva Orden de Compra El Caso de Uso es iniciado por el Jefe de Logística y le proporciona la capacidad de Crear, Modificar, Anular e imprimir una Orden de Compra para los materiales que requiera.
m. Generar Orden de Compra
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 10 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
El Caso de Uso es iniciado por el Jefe de Logística y muestra una lista de todos los materiales que fueron solicitados y que no cuentan con un stock actual suficiente para su atención, teniendo la alternativa de generar una Orden de Compra para los materiales seleccionados por el usuario. n. Verificar Orden de Compra El Caso de Uso es iniciado por el Jefe de Logística y muestra una lista de todas las órdenes que aún no han sido aprobadas o recepcionadas por almacén, le proporciona la alternativa de anular la orden por completo, eliminar o modificar un detalle de material de toda la orden. o. Listar Ordenes de Compra Atendidas El Caso de Uso es iniciado por el Jefe de Logística y permite listar todas las órdenes que fueron atendidas por intervalos de fechas, área y
estado del
documento.
p. Recepcionar Orden de Compra El Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén y recepcionar, anular una orden de compra e imprimir un comprobante de ingreso de los materiales al área. q. Búsqueda de Materiales El Caso de Uso es iniciado puede ser iniciado por el Jefe de Logística o el encargado de almacén, le permite ubicar materiales según los criterios de búsqueda establecidos por el usuario, como resultado se obtiene información general del material solicitado. r.
Inventario de Materiales El Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén, le permite aperturar, cerrar o anular cuadre de inventario de los materiales registrados en el sistema.
s.
Consumo de Materiales El Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén y le permite obtener reportes de consumo por materiales, clases y áreas, en el intervalo de fechas especificado.
t.
Kardex de Materiales El Caso de Uso es iniciado por el usuario encargado de almacén e interactúa con el Jefe de Logística y el Contador, cuando solicitan el movimiento de un material y le proporciona la capacidad de imprimir.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 11 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
3. DISEÑO DEL SISTEMA
3.1
Documentación de Casos de Uso
Caso de uso: Empadronamiento de Proveedores
Jefe Logistica
Empadronamiento Proveedores
Almacenero
Precondiciones: • Haber registrado datos de Ubicación Geográfica (Departamento, Provincia, Distrito). Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir, Aceptar, Cancelar y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nuevo Proveedor (A-1) b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Proveedor (A-2) c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Proveedor (A-3) d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Proveedor (A-4). e. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Cancelar Registro (A-5). f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Proveedores (A-6). g. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nuevo Proveedor El sistema activa la ventana para ingreso de datos El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El usuario ingresa el RUC, Razón Social, Abreviatura, referencia numérica. El usuario selecciona datos de ubicación geográfica; departamento, provincia y distrito El usuario ingresa la dirección, número de teléfono fijo y/o celular, además del e_mail Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar: - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Proveedor - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-2: Modificar Proveedor Seleccionar el proveedor en la lista disponible El sistema muestra la información del proveedor El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema bloquea el RUC del Proveedor El usuario puede modificar información general o residencial del proveedor Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar: - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Proveedor - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-3: Eliminar Proveedor Seleccionar el proveedor en la lista disponible
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 12 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
El sistema solicita confirmación de la eliminación del proveedor Si se confirma, el sistema elimina el proveedor (E-1), caso contrario la petición es cancelada. A-4: Guardar Proveedor El sistema valida la información ingresada (E-2) El sistema guarda la información ingresada A-5: Cancelar Registro El sistema deshecha todos los cambios realizados A-6: Imprimir Proveedores El sistema muestra una Pre-vista de todos los proveedores registrados ordenados alfabéticamente. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que el proveedor no tenga registrado documentos de compra, si es así se emite un mensaje y termina la ejecución del Sub-Flujo. E-2: Si la actividad es “Nuevo Proveedor” se verifica que el RUC no se encuentre registrado, si existe se muestra el mensaje “El RUC ya existe” y se permite el reingreso del RUC. Prototipo:
Caso de uso: Actualizar Catalogo de Materiales
Jefe Logistica
Actualizar Catalogo de Materiales
Precondiciones: • Haber registrado al Proveedor • Haber registrado datos de los Materiales Flujo Principal:
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 13 -
Almacenero
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir, Aceptar, Cancelar y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Cotización(A-1) b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Cotización (A-2) c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Cotización (A-3) d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Cotización (A-4). e. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Cancelar Cotización (A-5). f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Cotización (A-6). g. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nueva Cotización El sistema activa la ventana para el ingreso de una nueva cotización de materiales. El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El usuario selecciona el material a cotizar. El sistema muestra la Unidad de Compra y la fecha actual. El usuario ingresa el Precio ofrecido por el proveedor. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar: - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Cotización - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Cotización A-2: Modificar Cotización Seleccionar el material en la lista disponible El sistema muestra la información de la cotización ofrecida El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema bloquea la descripción del material El usuario puede modificar el precio por unidad y la fecha Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Proveedor - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-3: Eliminar Cotización Seleccionar el material en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación del proveedor Si se confirma, el sistema elimina la cotización del material, caso contrario la petición es cancelada. A-4: Guardar Cotización El sistema valida la información ingresada (E-1) El sistema guarda la información ingresada A-5: Cancelar Cotización El sistema deshecha todos los cambios realizados A-6: Imprimir Cotización El sistema muestra una Pre-vista de todos los materiales ofrecidos por el proveedor.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 14 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Flujo alternativo o de Excepción: E-1: Si la actividad es “Nueva Cotización” se verifica que el material no se encuentre registrado para el proveedor, si existe se muestra el mensaje “El Material ya existe” y se permite cambiar el material.
Prototipo:
Caso de uso: Ver Cotización
Jefe Logistica
Ver Cotizacion
Almacenero
Precondiciones: • Haber registrado los materiales a los proveedores almacenados en el sistema (precio por unidad). Flujo Principal: El sistema muestra una lista de los proveedores que ofertan el material seleccionado y muestra las actividades de Imprimir y Salir a. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un SubFlujo de Imprimir Cotización (A-1). b. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Imprimir Cotización El sistema muestra una Pre-vista de todos los proveedores que ofrecen el material seleccionado, incluyendo el precio y ultima fecha de actualización. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Prototipo:
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 15 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Caso de uso: Registrar Clases
Registrar Clases
Almacenero
Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir, Aceptar, Cancelar y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Clase(A-1) b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Clase (A-2) c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Clase (A-3) d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Clase (A-4). e. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Cancelar Registro (A-5). f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Clases(A-6). g. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nueva Clase El sistema activa la ventana para el ingreso de una nueva clase. El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema asigna el código para la clase. El usuario ingresa la descripción. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar: - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Clase - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-2: Modificar Clase Seleccionar la clase en la lista disponible El sistema muestra la información de la clase El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema bloquea el código de la clase El usuario puede modificar la descripción.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 16 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Clase - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-3: Eliminar Clase Seleccionar la Clase en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación. Si se confirma, el sistema elimina la clase (E-1), caso contrario la petición es cancelada. A-4: Guardar Clase El sistema guarda la información ingresada A-5: Cancelar Registro El sistema deshecha todos los cambios realizados A-6: Imprimir Clases El sistema muestra una Pre-Vista de todas las clases registradas. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la clase no se tenga creadas ninguna Sub-Clase, si existe se muestra el mensaje “La Clase no puede ser Eliminada” y termina la ejecución del Sub-Flujo. Prototipo:
Caso de uso: Registrar Subclases
Registrar Sub-Clases
Almacenero
Precondiciones: • Haber creado Clases de materiales Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar,
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 17 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Eliminar, Imprimir, Aceptar, Cancelar y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Subclase(A-1) b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Subclase (A-2) c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Subclase (A-3) d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Subclase (A-4). e. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Cancelar Registro (A-5). f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Subclases(A-6). g. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nueva Subclase El sistema activa la ventana para el ingreso de una nueva Subclase. El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema asigna el código para la Subclase. El usuario ingresa la descripción y selecciona la Clase a laque pertenece. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar: - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Subclase - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-2: Modificar Subclase Seleccionar la Subclase en la lista disponible El sistema muestra la información de la Subclase El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema bloquea el código de la Subclase El usuario puede modificar la descripción y/o clase. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Subclase - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-3: Eliminar Subclase Seleccionar la Subclase en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación. Si se confirma, el sistema elimina la Subclase (E-1), caso contrario la petición es cancelada. A-4: Guardar Subclase El sistema guarda la información ingresada A-5: Cancelar Registro El sistema deshecha todos los cambios realizados A-6: Imprimir Subclases El sistema muestra una Pre-Vista de todas las Subclase registradas. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la Subclase no se encuentre asignando en ningún material, si existe se muestra el mensaje “La Subclase no puede ser
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 18 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Eliminada” y termina la ejecución del Sub-Flujo. Prototipo:
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 19 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Caso de uso: Registrar Unidad de Medida
Registrar Unidad Medida
Almacenero
Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir, Aceptar, Cancelar y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Unidad de Medida (A-1) b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Unidad de Medida (A-2) c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Unidad de Medida (A-3) d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Unidad de Medida (A-4). e. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Cancelar Registro (A-5). f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Unidades de Medidas (A-6). g. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nueva Unidad de Medida El sistema activa la ventana para el ingreso de una nueva Sub-Clase. El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El usuario ingresa la descripción de la unidad de Medida de compra y despacho. El usuario ingresa el contenido en unidades equivalentes. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar: - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Unidad de Medida - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-2: Modificar Unidad de Medida Seleccionar la Unidad de Medida en la lista disponible. El sistema muestra la información de la unidad de Medida. El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar”. El sistema bloquea el código de la unidad de medida. El usuario puede modificar la descripción de unidad de compra, despacho y/o contenido. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Unidad de Compra - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-3: Eliminar Unidad de Medida Seleccionar la unidad de medida en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación. Si se confirma, el sistema elimina la Unidad de Medida (E-1), caso contrario la petición es cancelada. A-4: Guardar Unidad de Medida
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 20 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Si se esta ejecutando la actividad Nueva Unidad de Medida el sistema asigna un código. El sistema guarda la información ingresada A-5: Cancelar Registro El sistema deshecha todos los cambios realizados A-6: Imprimir Unidades de Medidas El sistema muestra una Pre-Vista de todas las unidades de medidas registradas. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la Unidad de Medida no se encuentre asignado en ningún material, si existe se muestra el mensaje “La Unidad de Medida no puede ser Eliminada” y termina la ejecución del Sub-Flujo. Prototipo:
Caso de uso: Administrar Materiales.
Almacenero
Administrar Materiales
Precondiciones: • Haber registrado Clases, Sub-Clases y Unidades de Medida Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir, Aceptar, Cancelar, Consultar y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nuevo Material (A-1) b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Material (A-2) c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Material (A-3) d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Material (A-4). e. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo de
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 21 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Cancelar Registro (A-5).
f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Materiales(A-6).
g. Si la actividad seleccionada es CONSULTAR, se ejecuta un Sub-Flujo h.
Consulta Material (A-7). Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.
SUB-FLUJOS A-1: Nuevo Material El sistema activa la ventana para ingreso de datos El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El usuario debe seleccionar la clase y sub-clase a la que pertenecerá el nuevo material. El usuario selecciona datos de ubicación geográfica; departamento, provincia y distrito El usuario ingresa la descripción y/o ubicación El usuario selecciona la Unidad de Compra El sistema muestra la unidad de despacho y el contenido equivalente a la unidad de compra. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar: - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Material - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-2: Modificar Material Seleccionar el producto en la lista disponible El sistema muestra la información del material El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema bloquea la unidad de compra. El usuario puede modificar la clase, sub-clase, descripción y/o ubicación. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar: - La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Material - La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro A-3: Eliminar Material Seleccionar el material en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación del material Si se confirma, el sistema elimina el material (E-1), caso contrario la petición es cancelada. A-4: Guardar Material Si se esta ejecutando la actividad Nuevo Material, el sistema asigna un código. El sistema guarda la información ingresada A-5: Cancelar Material El sistema deshecha todos los cambios realizados A-6: Imprimir Materiales El sistema muestra una Pre-vista de todos los materiales registrados agrupados por Clase y Sub-Clase. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows A-7: Consultar Material El usuario puede ingresar criterios de búsqueda como descripción, clase y sub-clase.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 22 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
El sistema muestra una lista de todos los materiales que coinciden con los criterios de búsqueda. Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que el producto no registre movimientos ni en compras ni en requisiciones, si es así se emite un mensaje y termina la ejecución del Sub-Flujo.
Prototipo:
Caso de uso: Nueva Requisición
Area
Nueva Requisicion
Precondiciones: • Haber registrado centros de costos y sus respectivos responsables • Haber registrado Materiales incluyendo clases, sub-clases y unidades de medida Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Grabar, Cancelar, Imprimir y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Requisición (A-1) b. Si la actividad seleccionada es GRABAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Requisición (A-2). c. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Requisición (A-3). d. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 23 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
SUB-FLUJOS A-1: Nueva Requisición El sistema muestra el centro de costo y responsable del área. El sistema muestra la fecha actual del sistema. El usuario puede ingresar la fecha del requerimiento. Por cada material requerido: - Seleccionar la actividad “Agregar” - El sistema activa la ventada para la selección de los materiales - El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” - El usuario selecciona la clase, subclase y material - El sistema muestra la Unidad de Despacho y Precio Unitario referencial. - El usuario ingresa la Cantidad - Después de Ingresado los datos del material el usuario selecciona: • La Actividad “Aceptar” para agregar el material a la lista. • La Actividad “Cancelar” para cancelar el ingreso del material a la lista. - El sistema muestra el subtotal de cada material El sistema brinda la posibilidad de modificar o eliminar algún material. El sistema muestra el total de la requisición. El usuario puede ingresar alguna observación. Para que la requisición se concrete el usuario debe seleccionar la actividad “Grabar” y se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Guardar Requisición A-2: Guardar Requisición El sistema guarda la información ingresada (E-1) El sistema asigna un código a la requisición. A-3: Imprimir Requisición El sistema muestra una Pre-vista del la requisición elaborada. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que por lo menos exista un material solicitado, si no es así se emite un mensaje “Verificar Información del Pedido” y permite el ingreso de un material. Prototipo:
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 24 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Caso de uso: Atender Requisiciones de Material
Atender Requisicion de Materiales
Almacenero
Precondiciones: • Haber registrado centros de costos y sus respectivos responsables • Haber registrado Materiales incluyendo clases, sub-clases y unidades de medida • Haber generado una requisición de materiales Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Atender, Guardar, Anular, Cancelar, Imprimir y Salir a. Si la actividad seleccionada es ATENDER se ejecuta un Sub-Flujo de Atender Pedido (A-1) b. Si la actividad seleccionada es GUARDAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Pedido (A-2). c. Si la actividad seleccionada es ANULAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Pedido (A-3). d. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Cancelar Atención de Pedido (A-4). e. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Pedido (A-5). f. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Atender Pedido El sistema muestra por defecto los pedidos de todas las áreas en el mes vigente y en estado de “Requeridos” El sistema permite realizar filtros por intervalo de fechas, áreas y estado del pedido (Requeridos, Pendientes, Atendidos) El sistema muestra una lista de los pedidos según los filtros establecidos por el usuario El usuario selecciona de la lista el pedido a atender. El sistema muestra los materiales solicitados ( datos generales del material y la cantidad solicitada) Por cada material solicitado: - El usuario puede modificar la cantidad (E-1) - El usuario puede despachar la cantidad (E-1) - El usuario puede establecer como material por Comprar. - El usuario puede anular el material solicitado El usuario ingresa el nombre de la persona que recibirá los materiales. Terminado el ingreso de los datos el usuario selecciona: - La Actividad “Guardar” y se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Guardar Requisición - La Actividad “Cancelar” y se ejecuta el Sub-Flujo A-4: Cancelar Atención de Pedido A-2: Guardar Pedido El sistema solicita confirmación de la eliminación del material El sistema guarda la información ingresada (E-2) El sistema asigna un código de atención de pedido.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 25 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
A-3: Anular Pedido El usuario establece los parámetros de filtrado de pedidos El sistema muestra los pedidos que coinciden con los parámetros de filtrado. El sistema solicita confirmación de la eliminación del material Si se confirma, el sistema elimina del pedido (E-3), caso contrario la petición es cancelada. A-4: Cancelar Atención de Pedido El sistema deshecha todos los cambios realizados A-5: Imprimir Pedido El sistema muestra una Pre-vista del pedido atendido El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows
Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la cantidad ingresada no sea mayor al stock actual, si no es así se emite un mensaje y permite el reingreso de la cantidad. E-2: El sistema verifica que por lo menos exista un material atendido, si no es así se emite un mensaje y permite el ingreso de un material. E-3: El sistema verifica que el pedido no se encuentre en estado atendido, ni total ni parcialmente, si es así se emite un mensaje y termina el caso de uso. Prototipo:
Caso de uso: Listar Requisiciones
Listar Requisiciones
Almacenero
Precondiciones: • Haber registrado centros de costos • Haber definido los estados del pedido
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 26 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar, Imprimir y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nuevo Listado (A-1) b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Pedido (A-2). c. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Pedido (A-3). d. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nuevo Listado El sistema permite realizar filtros por centro de costo y estado del pedido (En Revisión o Aprobados) El sistema muestra una lista de los pedidos según los filtros establecidos por el usuario Si el estado del pedido es “En Revisión” se activa la actividad “Modificar” y se ejecuta el Sub-Flujo “Modificar Pedido” (A-2). Si el estado del pedido es “Aprobado” se desactiva la actividad “Modificar”. A-2: Modificar Pedido El usuario selecciona el Pedido a Modificar Se ejecuta el caso de Uso “Nueva Requisición” A-3: Imprimir Pedido El sistema muestra una Pre-vista del pedido seleccionado El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Prototipo:
Caso de uso: Seguimiento de Requisiciones
Seguimiento de Requisiciones
Almacenero
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 27 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Precondiciones: • Haber registrado centros de costos Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Imprimir y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nuevo Listado (A-1) b. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Pedido (A-2). c. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nuevo Listado El sistema permite realizar filtros por centro de costo e intervalos de fechas. El sistema muestra una lista de los pedidos según los filtros establecidos por el usuario. A-2: Imprimir Pedido El sistema muestra una Pre-vista del pedido seleccionado El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Prototipo:
Caso de uso: Nueva Orden de Compra
Jefe Logistica
Nueva Orden de Compra
Precondiciones: • Haber registrado centros de costos y responsable • Haber registrado datos del proveedor.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 28 -
Finanzas
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
• • • •
Haber establecido formas de pago. Haber establecido tipo de moneda. Haber registrado datos del material (Clase, sub-clase, unidad de medida) Haber definido estados de Orden de Compra
Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Guardar, Anular, Reportar, Plantilla y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Orden de Compra (A-1) b. Si la actividad seleccionada es GUARDAR se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Orden de Compra (A-2) c. Si la actividad seleccionada es ANULAR se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Orden de Compra (A-3) d. Si la actividad seleccionada es Reportar se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Orden de Compra (A-4) e. Si la actividad seleccionada es PLANTILLA, se ejecuta un Sub-Flujo de Plantilla de Orden de Compra (A-5). f. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nueva Orden de Compra El sistema muestra la fecha actual El usuario selecciona el estado de la orden de compra El Usuario selecciona el centro de costo que realiza la Orden de Compra El sistema muestra el responsable del área El usuario selecciona al proveedor El usuario selecciona la forma de pago y la moneda. Por cada Material a comprar: - El usuario selecciona la clase del material, subclase, y material - El sistema muestra la unidad de medida para compra - El usuario ingresa la cantidad y el precio de compra - El usuario selecciona la Actividad Agregar, para anexar el material a la lista de compras (E-1) - El sistema muestra el subtotal de cada material El sistema brinda la posibilidad de eliminar o modificar un detalle (material) de la lista. El sistema muestra el monto total de la Orden de Compra El usuario puede ingresar una observación. Terminado el ingreso de datos el usuario puede seleccionar: - La actividad “Guardar “ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Guardar Orden de Compra - La actividad “Anular“ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-3: Anular Orden de Compra A-2: Guardar Orden de Compra El sistema guarda la información ingresada (E-2) El sistema asigna un número de Orden de Compra. Es sistema establece el estado de la Orden A-3: Anular Orden de Compra Si la operación se ejecuta después de haber iniciado el Sub-Flujo “Nueva Orden de Compra”: El sistema solicita confirmación de la cancelación de la orden Si se confirma, el sistema cancelada la operación.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 29 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Si la operación se ejecuta después de haber seleccionado una orden en estado de “Revisión”: El sistema solicita confirmación de la anulación de la orden Si se confirma, el sistema anula la orden de compra. A-4: Imprimir Orden de Compra El sistema muestra una Pre-vista de la Orden de Compra El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows A-5: Plantilla de Orden de Compra El usuario ingresa el número de la Orden a buscar El sistema muestra información total de la orden de compra. El usuario puede ejecutar el Sub-Flujo A-1: Nueva Orden de Compra Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que se haya ingresado de la cantidad y del precio unitario, si no es así se emite un mensaje y permite el ingreso de la cantidad o Precio unitario. E-2: El sistema verifica que por lo menos exista un material ingresado, si no es así se emite un mensaje y permite el ingreso de un material.
Prototipo:
Caso de uso: Generar Orden de Compra
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 30 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Jefe Logistica
Generar Orden de Compra
Precondiciones: • Haber registrado un requerimiento de material Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Anular, Generar O/Compra y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Lista de Materiales (A-1) b. Si la actividad seleccionada es ANULAR se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Material requerido (A-2) c. Si la actividad seleccionada es Generar O/Compra se ejecuta un Sub-Flujo de Generar Orden de Compra (A-3) d. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nueva lista de Materiales El sistema muestra la lista de los materiales que fueron requeridos y que no fueron atendidos por no contar con un stock actual suficiente. El sistema muestra información general del material y el número de pedido donde fue requerido. A-3: Anular Material requerido El usuario selecciona el material(es) a anular El sistema solicita confirmación de la anulación del material requerido Si se confirma, el sistema elimina el material de la lista, caso contrario la petición es cancelada. A-4: Generar Orden de Compra El usuario selecciona el material(es) a anular El sistema activa el caso de uso “Nueva Orden de Compra” Prototipo:
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 31 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Caso de uso: Verificar Orden de Compra
Jefe Logistica
Verificar Orden de Compra
Precondiciones: • Haber registrado Orden de Compra • Haber registrado datos del material Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Anular, Modificar, Eliminar y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Lista de Ordenes de Compra(A-1) b. Si la actividad seleccionada es ANULAR se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Orden de Compra (A-2) c. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Orden de Compra (A-3) d. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Detalle de Orden de Compra (A-4) e. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nueva lista de Ordenes de Compra El sistema permite realizar filtrado por intervalos de fechas El usuario ingresa la fecha de inicio y fin para la búsqueda. El sistema muestra las ordenes que coinciden con los parámetros de búsqueda establecidos El sistema muestra los materiales solicitados en la Orden de Compra seleccionada. A-2: Anular Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra a anular El sistema solicita confirmación de la anulación Si se confirma, el sistema anula la Orden de Compra, caso contrario la petición es cancelada. A-3: Modificar Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra a modificar El sistema muestra los materiales solicitados en la Orden de Compra. El usuario selecciona el material a modificar (E-1) El sistema muestra las Actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema muestra información general del Material El usuario ingresa la Cantidad a modificar Terminado el ingreso de los datos el usuario puede seleccionar : - Aceptar para almacenar el modificación - Cancelar para no realizar ninguna modificación A-4: Eliminar detalle de la Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra El sistema muestra los materiales solicitados en la Orden de Compra. El usuario selecciona el material a eliminar El sistema solicita confirmación de la eliminación del material Si se confirma, el sistema elimina el material de la orden (E-1), caso contrario
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 32 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
la petición es cancelada. Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la orden de Compra no se encuentre en estado Aprobado, si es así se emite un mensaje “No se puede realizar cambios en una Orden de Compra Aprobada” y cancela la operación. Prototipo:
Caso de uso: Listar Ordenes de Compra Atendidas
Listar O/C Atendidas
Jefe Logistica
Precondiciones: • Haber registrado los centros de costo Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Consultar, Imprimir y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Lista de Ordenes de Compra(A-1) b. Si la actividad seleccionada es CONSULTAR se ejecuta un SubFlujo de Consultar Orden de Compra (A-2) c. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Ordenes de Compra (A-3) d. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 33 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
A-1: Nueva lista de Ordenes de Compra El sistema permite realizar filtrado por intervalos de fechas y centros de costo. El usuario ingresa la fecha de inicio y fin para la búsqueda. El sistema muestra las ordenes que coinciden con los parámetros de establecidos A-2: Consultar Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra El sistema muestra una Pre-vista de la Orden de Compra seleccionada El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows A-3: Imprimir Ordenes de Compra El sistema muestra una Pre-vista de todas las Órdenes de Compra que se muestran en la lista. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Prototipo:
Caso de uso: Recepcionar Orden de Compra
Recepcionar O/C
Almacenero
Precondiciones: • Haber registrado centros de costos • Haber generado una Orden de compra. • Haber establecido tipos de documento. Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Grabar, Anular, Cancelar, Imprimir y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Recepción de Orden de Compra (A-1) b. Si la actividad seleccionada es GRABAR se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Recepción de Orden de Compra (A-2) c. Si la actividad seleccionada es ANULAR se ejecuta un Sub-Flujo de
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 34 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Anular Recepción de Orden de Compra (A-3) d. Si la actividad seleccionada es CANCELAR se ejecuta un Sub-Flujo de Cancelar Recepción de Orden de Compra (A-4) e. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Nota de Ingreso (A-5) f. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nueva Recepción de Orden de Compra El sistema muestra una lista de todas las ordenes de compra que se encuentran pendientes para su atención El usuario selecciona la orden de compra a recepcionar. El sistema muestra el detalle de la orden de compra Por cada material el usuario: - Selecciona el producto a recepcionar - El sistema muestra una ficha con los datos del material, datos del proveedor - El usuario puede modificar la cantidad (E-1) - El usuario puede modificar el precio. - El usuario selecciona el tipo de documento - El usuario ingresa el numero de documento (E-2) - El usuario puede seleccionar la actividad Aceptar para registrar el ingreso del material o Cancelar para no realizar ningún cambio en el material. - Por cada material el sistema muestra un subtotal del material El sistema le brinda la posibilidad de modificar cualquier detalle. Terminado el ingreso de datos el usuario puede seleccionar: - La actividad “Guardar “ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Guardar la recepción de la Orden de Compra - La actividad “Cancelar“ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-4: Cancelar la recepción de la Orden de Compra A-2: Guardar recepción de la Orden de Compra El sistema solicita confirmación Si se confirma, el sistema guarda la información ingresada (E-3), caso contrario cancela la operación A-3: Anular Recepción de Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra. El sistema solicita confirmación de la anulación de la orden Si se confirma, el sistema anula la Orden (E-4), caso contrario se cancelada la operación. A-4: Cancelar la Recepción de Orden de Compra El sistema deshecha todos los cambios realizados A-5: Imprimir Nota de Ingreso de la Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra. El sistema muestra una Pre-vista de la Orden de Compra El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la cantidad ingresada no sea mayor a la cantidad solicitada, si no es así se emite un mensaje y permite el reingreso de la cantidad.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 35 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
E-2: El sistema verifica la existencia del número del documento por, si existe el sistema emite un mensaje de Sugerencia. E-3: El sistema verifica que por lo menos exista un material recepcionado, si no es así se emite un mensaje y permite la recepción de un material. E-4: El sistema verifica el estado de la Orden si no se encuentra en estado atendido, se cancela la operación. Prototipo:
Caso de uso: Buscar Materiales
Busqueda Materiales
Jefe Logistica
Precondiciones: • Haber establecido tipos de filtrado, clases y subclases Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Consultar y Salir a. Si la actividad seleccionada es CONSULTAR se ejecuta un Sub-Flujo de Consultar Material (A-1) b. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Consultar Material El sistema permite establecer filtros por descripción, clases y subclase El usuario establece los parámetros de búsqueda El sistema muestra los materiales que coinciden con los parámetros de búsqueda. Prototipo:
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 36 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Caso de uso: Inventario de Materiales
Inventario Materiales
Almacenero
Precondiciones: • Haber registrado los datos de los materiales Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Aperturar, Cerrar, Anular Cuadre de Inventario y Salir a. Si la actividad seleccionada es APERTURAR se ejecuta un Sub-Flujo de Aperturar Cuadre de Inventario (A-1) b. Si la actividad seleccionada es CERRAR se ejecuta un Sub-Flujo de Cerrar Cuadre de Inventario (A-2) c. Si la actividad seleccionada es ANULAR se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Cuadre de Inventario (A-3) d. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Aperturar Cuadre de Inventario El sistema muestra la fecha actual El sistema solicita confirmación de la operación El sistema muestra todos los materiales registrados (descripción, unidad de despacho y stock actual. El sistema permite ubicar materiales por descripción o clases. Por cada material se ingresa la cantidad encontrada en el alamacen Después de ingresado los datos el sistema le permite realzar: - La actividad “Cerrar“ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Cerrar cuadre de Inventario - La actividad “Anular“ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-3: Anular Cuadre de Inventario A-2: Cerrar Cuadre de Inventario El sistema solicita confirmación de la operación Si la confirma la operación, se actualiza el stock del material, caso contrario se cancela la operación y se continúa en estado de apertura de inventario.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 37 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
A-3: Anular Cuadre de Inventario El sistema solicita confirmación de la operación Si la confirma la operación, se cancela el cuadre de inventario, caso contrario se continua en estado de apertura de inventario Prototipo:
Caso de uso: Consumo de Materiales
Consumo Materiales
Almacenero
Precondiciones: • Haber registrado los centros de costo Flujo Principal: El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Imprimir y Salir a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nuevo Listado de consumo de Materiales (A-1) b. Si la actividad seleccionada es Imprimir se ejecuta un Sub-Flujo de Cerrar Imprimir Consumo de Materiales (A-2) c. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción. SUB-FLUJOS A-1: Nuevo Listado de consumo de Materiales El sistema permite establecer filtrados por intervalos de fechas: - Consumo por Materiales general - Consumo por Materiales Agrupados por Centro de Costo y Clase - Consumo por Materiales Agrupados por Clase y Centro de Costo - Consumo de Materiales por Centro de Costo El usuario establece los parámetros para el filtrado. Después de establecido los parámetros de filtrado el usuario puede ejecutar la actividad “Imprimir“ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Imprimir Consumo de Materiales
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 38 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
A-5: Imprimir Consumo de Materiales El sistema muestra una Pre-vista del consumo de materiales El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows Prototipo:
3.2
Modelo de datos
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 39 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
3.3
Documentación de Base de Datos
Tabla Nombre: Clase Tabla Comentario: Categoría que se utilizará para el Catálogo de materiales Columna Clase Descripcion activof
Tipo Dato char(2) varchar(40) char(1)
Null Option IDENTITY NOT NULL NOT NULL
Comentario Código que identifica a la clase Nombre de la Clase Tipo de Material:
Is PK Yes No
Is FK No
Default
'S'
S: Suministro I: Activo Fijo
Tabla Nombre: DocumentoContabilidad Tabla Comentario: Registro de los documentos contables que son utilizados Columna Documento
Tipo Dato char(2)
Null Option IDENTITY
Comentario Código del Documento Contable
Contabilidad Descripcion Abreviatura corto
varchar(100) varchar(50) char(3)
NOT NULL NOT NULL NOT NULL
Nombre completo del documento Nombre corto del Documento Descripción más corta del
Is PK Yes
Is FK No
Default
No
documento contable
Tabla Nombre: IngresoSalida Tabla Comentario: Registro de datos generales de los Ingresos y Salidas de Materiales Columna Pedido Fecha Obs
Tipo Dato int datetime varchar(10)
Null Option IDENTITY NOT NULL NULL
Comentario Número del Pedido de Materiales Fecha en que se realiza el Documento Información referencial para el
IngresoSalida OrdenCompra Movimiento
int int char(1)
NOT NULL NOT NULL NOT NULL
movimiento Numero correlativo del movimiento Número de la Orden de Compra Tipo de Movimiento:
Is PK No
Yes No
Is FK Yes No
Default
Yes No
I: Ingreso S: Salida
Tabla Nombre: Materiales Tabla Comentario: Registro de Materiales ofrecidos por el área Columna Materiales Clase
Tipo Dato int Char(2)
Null Option IDENTITY NOT NULL
Comentario Código del Material almacenado Código de la Clase a la que
Subclase
Char(2)
NOT NULL
pertenece Código de la SubClase a la que
NULL NOT NULL NOT NULL
pertenece Ubicación física en almacén Nombre del Material Tipo de Material:
Ubicacion Descripcion Tipo
varchar(12) varchar(40) char(1)
Is PK Yes No No
Is FK No Yes
Default
Yes No
S: Suministro StockActual Stock
numeric(12,2) numeric(12,2)
NOT NULL NULL
I: Activo Fijo Cantidad actual en álmacen Cantidad Adicional en álmacen
Sobrante StockMinimo
numeric(12,2)
NULL
Cantidad mínima que debe haber en
Precio
float
NULL
almacén por material Precio Promedio de Costo del
PrecioCosto Unidad manejo cap Cuenta flagprecio
float smallint bit int char(1)
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL
Material Precio de Costo Promedio Código de la Unidad de Medida
- 40 -
0
0
Yes No
0
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA promedio alias
char(9)
NULL
Código concatenado: Código Clase + "-" + Código Material
Tabla Nombre: Materiales_IngresoSalida Tabla Comentario: Registro de los materiales que ingresan y salen de almacén Columna Materiales Cantidad
Tipo Dato int Int numeric(12,2)
Null Option IDENTITY IDENTITY NULL
Comentario Numero Correlativo del Movimiento Código del material Cantidad asignada para el
Precio
float
NULL
movimiento Precio promedio que tiene el
Preciocosto
float
NULL
material en ese momento Precio de costo promedio con el
IngresoSalida
Is PK Yes Yes No
Is FK Yes Yes No
Default
que se encuentra registrado el Activo
bit
material a la fecha del movimiento Estado del Material:
NOT NULL
1
0:Anulado 1:Activo estadito
char(1)
NULL
Tabla Nombre: Materiales_OrdenCompra Tabla Comentario: Materiales por comprar/comprados Columna OrdenCompra Materiales PrecioCompra CantCompra CantReal
Tipo Dato int int numeric(12,2) numeric(12,2) numeric(12,2)
Null Option IDENTITY IDENTITY NOT NULL NOT NULL NULL
Comentario Número de Orden de Compra Código del material a comprar Precio de compra Cantidad solicitada en la compra Cantidad recepcionada, esta
Is PK Yes Yes No No
Is FK Yes Yes No No
Default
0
puede ser menor igual a la RUC Estado
char(11) char(1)
cantidad real RUC de l proveedor Estado del Material en la Orden
NOT NULL NULL
No
Yes
de Compra NULL= Generado A=Atendido C=Cancelado Numero
varchar(20)
P=Pendiente Numero del documento esta debe
NOT NULL
Documento Documento
incluir serie y numero del char(2)
documento Código del documento Contable
NOT NULL
Contabilidad
No
con el que se recepciona el material (factura, boleta, etc)
Tabla Nombre: Materiales_Pedido Tabla Comentario: Registro de Materiales pedidos por las áreas Columna Materiales Pedido FechaAtendidoA FechaAtendidoP CantSolicitada
Tipo Dato int int datetime datetime numeric(12,2)
Null Option IDENTITY IDENTITY NULL NULL NOT NULL
Comentario Código del Material pedido Número del Pedido Fecha de atención del Pedido Fecha de solicitud de Material Cantidad solicitada para su
CantAtendida
numeric(12,2)
NULL
compra Cantidad atendida en logística
No
No
CantRequerida
numeric(12,2)
NULL
Cantidad requerida por el área
No
No
Tabla Nombre: OrdenCompra
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 41 -
Is PK Yes Yes No
Is FK Yes Yes No
Default
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Tabla Comentario: Registro de los datos generales de la Orden de Compra Columna OrdenCompra Observacion
Tipo Dato int char(255)
Null Option IDENTITY NULL
Comentario Número de la Orden de Compra Información referencial para la
Tipo
char(1)
NOT NULL
Orden de Compra Tipo de la Orden de Compra
Pedido Fecha
int datetime
NULL NOT NULL
S: Suministro Número del Pedido Fecha en la que se genero la
Estado
char(1)
NOT NULL
Orden de Compra Estado de la Orden de Compra.
Is PK Yes
Is FK
Default
‘S' Yes No No
C: Cancelado A: Atendido R: Revisión proveedor FechAtencion
char(11) datetime
NOT NULL NULL
P: Pendiente RUC del proveedor Fecha de recepcion de la orden de
CentroCosto
char(6)
NULL
compra Codigo del Centro de Costo al cual
SysWorkstation
char(40)
NOT NULL
sera cargado la Orden de Compra Identificador del Nombre de la
Yes No
Estación de Trabajo desde donde SysUser
varchar(40)
NOT NULL
se genero la orden Nombre del usuario que genero la
SysDate
datetime
NOT NULL
Orden Fecha actual del servidor cuando se genero la Orden de Compra
Tabla Nombre: Pedido Tabla Comentario: Registro de datos generales del pedido realizado por el área Columna Pedido
Tipo Dato int
Null Option IDENTITY
Comentario Número del Pedido
Observaciones
varchar(200)
NULL
Información referencial para el
Procesado
bit
NOT NULL
pedido Estado de Procesamiento de la
Is PK Yes
CentroCosto
char(6)
NOT NULL
Receptor
varchar(100)
NULL
cual se le asigna el pedido Nombre de la persona a la que se
No
Estado
char(1)
NOT NULL
le entrega el pedido Estado del Pedido:
No
C: Cancelado Tipo
Char(1)
NOT NULL
A: Atendido Tipo del Pedio: S: Suministro
FechaPedido
datetime
NOT NULL
I: Activo Fijo Fecha en que se genera el
FechaRequerido
datetime
NULL
Pedido Fecha propuesta para la atención
sysworkstation
varchar(50)
NOT NULL
del pedido Nombre de la estación de trabajo
sysuser
varchar(50)
NOT NULL
desde donde se realizo el pedido Nombre del usuario del sistema
sysdate
datetime
NOT NULL
que realizo el pedido Fecha actual del servidor cuando se realiza el pedido
Tabla Nombre: Proveedor
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 42 -
Default
0
Orden Código del Centro de Costo al
R: Requerido
Is FK
No
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Tabla Comentario: Registro de los datos de nuestro Proveedores Columna RUC Descripcion Abreviatura Referencia
Tipo Dato char(11) varchar(80) varchar(50) numeric(9,2)
Null Option IDENTITY NOT NULL NOT NULL NOT NULL
Comentario RUC del proveedor Razón Social del Proveedor Descripción corta del Proveedor Numero de referencia
Numerica Departamento
char(2)
NOT NULL
Código del Departamento al que
'13'
NOT NULL
pertenece Código del la Provincia a la que
'01'
Provincia
char(2)
Distrito
char(2)
NOT NULL
pertenece Código del Distrito al que
Urbanizacion Direccion Telefono Celular Email
varchar(100) varchar(40) char(10) char(7) varchar(100)
NULL NULL NULL NULL NULL
pertenece Nombre de la Urbanización Dirección del Proveedor Número de Teléfono Fijo Número de Teléfono móvil Correo electrónico
Is PK Yes No
Is FK
Default
0
Tabla Nombre: ProveedorMaterial Tabla Comentario: Registro de los materiales ofrecidos por Proveedor y su respectiva cotización Columna materiales proveedor precio fecha
Tipo Dato int char(11) decimal(12,2) datetime
Null Option IDENTITY IDENTITY NOT NULL NOT NULL
Comentario Código del material RUC del proveedor Cotización ofrecida por el proveedor Fecha del ultimo registro del precio
Is PK Yes Yes No
Is FK Yes Yes No
Default
Tabla Nombre: Subclase Tabla Comentario: Categoría que se utilizará para el Catálogo de materiales en un nivel intermedio Columna Clase Subclase Descripcion
Tipo Dato Char(2) Char(2) varchar(40)
Null Option IDENTITY IDENTITY NOT NULL
Comentario Código de la Clase Código de la SubClase Nombre de la subclase
Is PK Yes Yes
Is FK Yes No
Default
Tabla Nombre: Unidad Tabla Comentario: Registro de las Unidades de Medida que se utilizará para las compras y despacho de Materiales Columna Unidad descripcion
Tipo Dato smallint varchar(30)
Null Option IDENTITY NOT NULL
Comentario Código de la Unidad de medida Descripción de la Unidad de
desDespacho
varchar(30)
NOT NULL
compra Descripción de la Unidad de
contenido
Int
NOT NULL
Despacho Cantidad equivalente entre la
Is PK Yes No
Is FK No
Default
1
unidad de Despacho y la Unidad de Compra
3.4
Documentación del Esquema de Seguridad
3.4.1 Tipos de Usuario y Accesos
Administrador. Este rol de usuario esta dirigido al personal administrativo cuya función es administrar logística y almacén. El sistema proporciona acceso total a todos los usuarios que tenga asignado el rol.
Supervisor. Este rol esta dirigido a los Usuarios perecientes a las áreas de contabilidad y finanzas para realizar aprobaciones de Orden es de Compra y monitorear las el movimiento de los materiales en el área de Logística:
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 43 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
Digitador. El rol digitador esta dirigido hacia el personal de apoyo que labora en el área de Logística. El sistema solo permite a los usuarios que tienen asignado este rol, realizar las siguientes opciones: • Atender Requisición. • Recepcionar Orden de Compra • Registrar Clases, SubClases, Unidad de Medida • Registrar Materiales • Consultar Pedidos • Consultar Ordenes de Compra • Consultar consumos por Materiales, Clases y Centros de Costo. 4. Construcción del sistema 4.1
Arquitectura del Sistema Verificar Acces os
aSys tem
Logistica NET Yaesta
LogisticaNET.VBP
frmMateriales.frm
frmGenerarPedido.frm
frmGenerarO/C.frm
Modelo físico de datos
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
LogisticaNET.vb
MDIPrincipal.frm
4.2
- 44 -
MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA
5. Conclusiones y Recomendaciones 5.1
Conclusiones
El sistema permite gestionar adecuadamente las operaciones básicas del área de logística, entre las que podemos mencionar: Registro de materiales, clasificación por clases y subclases, atenciones los pedidos, órdenes de compra, realizar inventario, generar Kardex individual y valorizado, realizar consultas de consumo por intervalos de fecha y centros de costo. 5.2
Recomendaciones
Para un adecuado uso y optimizar los procesos esenciales el usuario debe leer y
comprender el manual de usuario del sistema. El usuario debe crear un adecuado catalogo de materiales que le facilite la administración del mismo.
OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
- 45 -