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• Andres Huertas

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Para el Diligenciamiento del presente Formato se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones el las co Columna Tipo de Auditoria Tematica de Auditoria Macroproceso Proceso No. Control Hallazgo # de Hallazgos ESTADO

En la Hoja de excel "Lista Desplegable" se establecen los valores para las listas deplegables de las Columnas en me

esente Formato se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones el las columnas respectivas: Recomendación

Tipo de auditoria corresponde a a uno de los siguientes: visitas de asesoria y seguimiento de la Oficina de Control Interno, Aud Calidad, Auditoria Externa de Calidad, Auditoria Archivo General de la Nación

La tematica aclara el alcance de la Auditoria por ejemplo: MIJ, MIJ-FONSECON, FPFD, Actuación Especial, Solicitud Cuidadana Inversión, Conpes 161, Partidas Pptales, Contratación Cancilleres, Convenio 00190 etc El Macroproceso corresponde a PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES, DE APOYO, DE EVALUACION.

Ell proceso corresponde a los realcionados en el mapa de procesos PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO GESTION DEL TALENTO DEL SIGI GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN FORMULACION Y ADOPCION DE POLITICAS DISEÑO DE NORMAS APLICACI VIGILANCIA Y CONTROL GESTION DOCUMENTAL ASUNTOS JURIDICOS ASUNTOS DISCIPLINACIOS GESTIÓN CONTRACTUAL RECU FINANCIEROS SEGUIMIENTO Y CONTROL. El numero de control del hallazgo es un consecutivo de registro

El numero de hallazgos corresponde a una variable que combina las acciones de mejora por cada hallazgo para efectos de anal

Los estados posibles son: E= en Ejecución, V= Vencida, C = Cumplida. Los estados se aplican para la totalidad del hallazgo y no p tanto la accion mas atrasada afecta todo el hallazgo.

legable" se establecen los valores para las listas deplegables de las Columnas en mencion.

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO MERCADERIA "JUSTO Y BUENO" ANEXO 1

Tipo de Auditoria

Temática de Auditoria

Vigencia (rango ) AAAA-AAAA

Macroproceso

Proceso

No. Control Hallazgo

Meta

Descripción del Hallazgo.

Acción de Mejora

A c t i v i d a d e s

Código: SC-P3-F1 Versión: 1 Vigente desde: 1/10/2018

/ U n Fecha Inicial i d a d

Fecha de Terminación

Dependencia Responsable

# de hallazgos

Seguimiento corte DD/MM/AAAA (evidencias)

Avance Físico (%)

ESTADO

d e M

Auditoria Interna de Calidad

verificacion inspeccion de productos

PROCESOS DE 2019 EVALUACION

VIGILANCIA Y CONTROL

1.1

evaluar los procedimientos existentes en el área de inspección y control de productos

1. Informar a la alta dirección la necesidad e d de vincular personal para el control de 1. No disponen de personas que calidad del producto y tener más interés y i d verifiquen la fecha de calidad y de preocupación por las labores vacías. a vencimiento de la mercadería 2. Dar mejor atención al cliente y prestar más atención a los 2. No revisan mínimos detalles de las N/C para así las N/C por devoluciones en su informarlas y tomar las debidas acción condición, descripción y cantidad correctivas o de mejora.

10/2/2018

Oficina de Control 11/6/2018 Interno

2

2019

80% Ejecucion

10/1/2018

Subdirección Administrativa y 11/6/2018 Financiera

3

2019

80% Ejecucion

10/1/2018

Oficina de Control 11/6/2018 Interno

0

2019

100% Cumplida

1. Guardar los registros y facturas de compra tanto física como en computador para así tener un control efectivo. 2. 1. No, disponen de documentos para el Reunirse cada mes para analizar y tener mejores oportunidades económicas.

otros

verificacion manejo de proveedores

PROCESOS 2019 ESTRATEGICOS

Visitas de asesoria y seguimiento de la Oficina de Control Interno

cumplimiento de controles internos

PROCESOS DE 2019 EVALUACION

Elaboró:

ANDRES HUERTAS - YOHANDER YAÑEZ

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

1.2

SEGUIMIENTO Y CONTROL 1.3

registro y control del efectivo. 2. No elaboran informes evaluar el manejo, registro y mensuales del efectivo utilizado. 3. Llevar a cabo el plan de control establecido control del efectivo en la 3. No Todas las en las recomendaciones y acciones de mejora compra y abastecimiento de la compras son efectuadas a través de propuestas, a través de autorización, control empresa ordenes debidamente autorizadas debidamente efectuado y registrado. evaluar los métodos y técnicas de protección de archivos.

“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

TIPO DE AUDITORIA Visitas de asesoria y seguimiento de la Oficina de Control Interno Auditoria CGR

MACROPROCESO PROCESOS ESTRATEGICOS

Auditoria Interna de Calidad

PROCESOS DE APOYO

Auditoria Externa de Calidad Auditoria Archivo General de la Nación otros

PROCESOS DE EVALUACION #N/A

PROCESOS MISIONALES

PROCESO PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO GESTION DEL TALENTO HUMANO ADMINISTRACION DEL SIGI GESTION TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN FORMULACION Y ADOPCION DE POLITICAS DISEÑO DE NORMAS APLICACIÓN Y EJECUCION DE NORMAS VIGILANCIA Y CONTROL GESTION DOCUMENTAL ASUNTOS JURIDICOS ASUNTOS DISCIPLINACIOS GESTIÓN CONTRACTUAL RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUIMIENTO Y CONTROL #N/A

DEPENDENCIA

ESTADO

Dirección de Asuntos Indigenas, Rom y Minorias

Cumplida

Dirección de Asuntos Legislativos Dirección de Asuntos Para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Dirección de Consulta Previa Dirección de Derechos Humanos Dirección de Gobierno y Gestión Territorial Dirección para la Democracia, La Participación Ciudadana y La Acción Comunal Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Oficina de Información Publica del Interior Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Gestión Contractual Subdirección de Gestión Humana Subdirección de Infraestructura Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana #N/A

Vencida Ejecucion