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Manual Operativo

MANUAL OPERATIVO DEL AGENTE MULTIRED ESTE MANUAL OPERATIVO ES ENTREGADO MEDIANTE CARTA POR EL BANCO DE LA NACIÓN AL AGENTE MULTIRED. DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL CONTRATO FIRMADO POR EL BANCO DE LA NACIÓN Y EL AGENTE MULTIRED, ÉSTE ÚLTIMO SE COMPROMETE A CUMPLIR TODO LO SEÑALADO EN EL PRESENTE MANUAL OPERATIVO, EN CASO EXISTA ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE LO SEÑALADO EN EL CONTRATO Y EL MANUAL OPERATIVO SE DARÁ PREFERENCIA A LO SEÑALADO EN EL CONTRATO.

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BIENVENIDO AL BANCO DE LA NACIÓN Desde hoy usted forma parte de la Red de Agentes Multired del Banco de la Nación y juntos brindaremos un servicio de calidad a nuestros clientes y/o usuarios, promoviendo la bancarización e inclusión financiera a nivel nacional.   En este manual, usted encontrará una guía para el manejo del POS, tips de seguridad, además de información e instrucciones operativas necesarias para el buen uso del equipo a su cargo. Agradecemos la confianza depositada en nosotros y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el bienestar y desarrollo de nuestro país. Atentamente, Gerencia de Operaciones Gerencia de Red de Agencias

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ÍNDICE I. PROTOCOLO DE ATENCIÓN..................................................................1 II. SOBRE EL AGENTE ...................................................................................3 III. USO DE LA TARJETA MULTIRED GLOBAL DÉBITO DE LA CUENTA CONTROL CAJERO CORRESPONSAL...................5 IV. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD..................................................7 V. ¿CÓMO REALIZAR LAS OPERACIONES EN EL POS?......................9 VI. ¿CÓMO COBRAR MIS COMISIONES?............................................... 15 VII. CANALES DE ATENCIÓN......................................................................17 VIII. TARIFARIO................................................................................................19

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I. PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ¿Cómo recibir al cliente? • Hacer contacto visual y sonreír. • Saludo sugerido: Buenos días / Buenas tardes / Buenas noches. ¿Cómo iniciar la atención al cliente? • Preguntas sugeridas: ¿en qué le puedo ayudar? / ¿en qué le puedo servir? /¿Qué operación desea realizar? ¿Cómo confirmar el requerimiento del cliente? • Se busca aclarar lo escuchado: la operación que desea realizar es.……….. ¿es correcto? • Para confirmar / verificar: verifique con el cliente si los datos impresos en el voucher son correctos. • Mirar al cliente mientras éste habla. ¿Cómo ofrecer más servicios al cliente? • Pregunta sugerida: ¿hay algo más en que le puedo servir? • Se busca informar al cliente sobre otras operaciones que puede realizar en el AGENTE MULTIRED. (entregar material informativo) ¿Cómo terminar la atención al cliente? • Hacer contacto visual y sonreír. • Saludo sugerido: Gracias por venir al AGENTE MULTIRED, que tenga un buen día. • Si es un cliente recurrente: Gracias Sr. /a. (apellido paterno), que tenga buen día.

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CONOCIENDO EL POS

Impresora Térmica Interna Tapa de la impresora Pantalla Teclas de búsqueda

Teclado numérico

Teclas de función

Lectora de banda magnética Tecla “CANCELAR” Tecla “CONTINUAR” Lectora de tarjetas con chip

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Tecla “RETROCEDER” / “CORREGIR”

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II. SOBRE EL AGENTE MULTIRED • Agente Multired es el nombre comercial establecido por el Banco de la Nación para identificar su Canal de Atención Cajero Corresponsal. • Comercio es el establecimiento donde opera el Agente Multired, el cual tiene asignado un código de 7 dígitos. • Las operaciones y límites operativos autorizados por el Banco de la Nación a brindarse a través del Agente Multired, se detallan en el tarifario. • El Agente Multired tiene asignada una cuenta control cajero corresponsal, de uso exclusivo para operar, la cual está exonerada de comisiones y gastos aplicándose únicamente el cobro de ITF. • Los límites operativos podrán variar de acuerdo a las características y condiciones específicas de cada comercio y/u operación, los cuales se precisan en el tarifario y estará disponible en la página web del Banco de la Nación. • Las actividades de capacitación relacionadas con la atención de operaciones a través del POS, serán realizadas por el proveedor de servicio que el Banco disponga. • Las operaciones realizadas en el Agente Multired no generan ningún costo adicional al cliente. • El Agente Multired ha sido asignado a una Agencia Matriz donde deberá recabar la tarjeta Multired Global Débito, realizar el cobro de comisiones, coordinar temas de reforzamiento en capacitación, entre otras facilidades. • El Agente Multired deberá presentar su incidencia en un plazo máximo de 24 horas a través de su agencia matriz y/o call center, caso contrario el Banco no asumirá la responsabilidad del importe reclamado.

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• Con la finalidad de mantener un adecuado manejo de su efectivo, es recomendable que el personal a cargo del manejo del POS realice el cuadre diario, conforme a lo establecido en el presente Manual Operativo, así como a las instrucciones brindadas por la Empresa Procesos MC durante las actividades de capacitación.

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El Agente Multired asume plena responsabilidad frente al Banco de la Nación por cualquier acto de negligencia, tales como: realizar transacciones sin haber recibido y/o verificado el dinero en efectivo, no haber verificado los datos ingresados en el POS ( Nº de DNI, Nº de teléfonos, Nº de cuenta, etc.)

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III. USO DE LA TARJETA MULTIRED GLOBAL DÉBITO DE LA CUENTA CONTROL • El Banco de la Nación hará entrega al representante legal, de una tarjeta Multired Global Débito para su uso exclusivo, la cual es personal e intransferible; la que estará vinculada a la cuenta control cajero corresponsal y a un PIN o clave secreta. • La entrega de la tarjeta y la generación de su respectiva clave secreta se efectuará en la Agencia Matriz, previa firma de la constancia de entrega correspondiente. • El Agente Multired asumirá plena y total responsabilidad frente al Banco de la Nación por el cuidado, uso, reserva y confidencialidad de la tarjeta y su respectiva clave secreta. • El Banco de la Nación se encuentra plenamente facultado a bloquear la tarjeta y/o cuenta control cajero corresponsal, debitar los fondos depositados en la cuenta o cerrar dicha cuenta e inclusive, a entregar por cualquier medio de pago, el monto depositado en ella al Agente Multired, después de efectuar la compensación de operaciones que corresponda, en caso el Banco de la Nación considere que se han realizado o están realizando operaciones inusuales, irregulares, ilegales o sospechosas y/o actividades ilícitas en general, con el manejo de la tarjeta y/o cuenta control cajero corresponsal, pudiendo entregar los fondos debitados de esta cuenta a las personas que se hayan visto afectadas con esas operaciones. • Toda operación efectuada con la tarjeta requerirá del empleo de la clave secreta se reputará indubitablemente efectuada, reconocida y aceptada por

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el representante legal, aun cuando su empleo fuese realizado por terceros; quien asume la obligación de mantener la confidencialidad de su clave secreta. • Ante operaciones fraudulentas, ilegales o ilícitas con el manejo de la tarjeta y/o cuenta control cajero corresponsal, el Banco de la Nación no asume responsabilidad alguna frente al Agente Multired. • En caso de pérdida, extravío o robo de la tarjeta, el Agente Multired está obligado a realizar lo siguiente: • Comunicar el hecho al BN, solicitando el bloqueo de la tarjeta. • Denunciar el hecho ante la autoridad competente. • Gestionar en el Banco de la Nación la entrega de una nueva tarjeta. Para mayor información verificar su contrato de afiliación a la Tarjeta Multired Global Débito.

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IV. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD • La clave de 04 dígitos del titular de la cuenta control cajero corresponsal es secreta, en tal sentido el personal autorizado del Agente Multired debe tomar las medidas adecuadas para garantizar dicha confidencialidad. • Se recomienda administrar adecuadamente las operaciones de ingreso y salida de dinero, de tal manera que la caja del comercio mantenga un saldo adecuado y así evitar una acumulación excesiva de efectivo. • Para realizar los depósitos en la cuenta control cajero corresponsal en el menor plazo posible, el Agente Multired tendrá atención preferencial en su agencia matriz; para ello, debe contactar con los funcionarios autorizados. • Mantener a su alcance los números telefónicos de la Policía Nacional y Serenazgo de su jurisdicción, para situaciones imprevistas.

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V. ¿CÓMO REALIZAR LAS OPERACIONES?

OPER. MULTIRED CONS. LIQUIDACION

CONSULTA DE SALDO RETIRO DE EFECTIVO DEPOSITO TRANSFERENCIA

CONSULTA DE SALDO • Operaciones Multired. • Opción consulta de Saldo. • Seleccionar cuenta en soles. • Pasar TMGDV. • Confirmar datos del tarjetahabiente. • con su Documento de Identidad (DNI). • Con se confirma la operación. • Ingreso de PIN o clave de 4 dígitos. • Presione / Se imprime voucher. DEPÓSITO CON TARJETA • Operaciones Multired. • Depósito / con tarjeta • Ingresa monto. • Pasar TMGDV. • Se muestra datos del tarjetahabiente. • Con se confirma la operación. • Con se continúa con la operación. • Se imprime voucher. TRANSFERENCIAS • Operaciones Multired. • Transferencia. • Ingresar monto. • Ingresar cuenta destino • Pasar TMGDV. • Ingreso de PIN o clave de 4 dígitos. • Confirmar datos con cliente. • Con se confirma la operación. • Con se continúa con la operación. • Se imprime voucher.

RETIRO DE EFECTIVO • Operaciones Multired. • Opción retiro de efectivo. • Seleccionar cuenta en soles. • Pasar TMGDV. • Ingresar monto. • Confirmar datos del tarjetahabiente con su Documento de Identidad (DNI). • Ingreso de PIN o clave de 4 dígitos.

• Presione / Se imprime voucher. DEPÓSITO SIN TARJETA • Operaciones Multired . • Depósito / sin tarjeta. • Seleccionar . • Ingresar número de cuenta. • Ingresar monto. • Confirmar datos con cliente. • Con se confirma la operación. • Con se continúa con la operación. • Se imprime voucher. DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE • Operaciones Multired. • Seleccionar Depósito / Sin tarjeta. • Elige opción • Ingresar número de cuenta corriente. • Ingresar monto. • Confirmar datos con cliente. • Con se confirma la operación. • Con se continúa con la operación. • Se imprime voucher.

* Tarjeta Multired Global Débito VISA

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RECARGAS • Operaciones Multired. • Recarga. • Elegir CLARO o MOVISTAR. • Ingresar número de celular. • Ingresar monto. RECARGA PAGOS

CLARO MOVISTAR

TIPS

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Si es en efectivo: • Seleccionar . • Se imprime voucher. Si es con cargo en cuenta: • Pasar TMGDV. • Ingreso de PIN o clave de 4 dígitos. • Se imprime voucher.

>> Brindar una atención cordial asegurará la continuidad de tus clientes.

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PAGOS DE SERVICIOS • Operaciones Multired • Pagos / Servicios. • Elegir MOVISTAR o CLARO • Seleccionar la operación. • Verificar datos del cliente y monto. • Con se confirma la operación. Si es en efectivo: • Seleccionar • Se imprime voucher. Si es con cargo en cuenta: • Pasar TMGDV. • Ingreso de PIN o clave de 4 dígitos. • Se imprime voucher. PAGOS DE INSTITUCIONES • Operaciones Multired • Pagos / Instituciones • Elegir el tipo de institución. • Elegir institución. • Ingresar código de cliente. • Verificar datos del cliente y monto. • Con se confirma la operación. Si es en efectivo: • Seleccionar • Se imprime voucher. Si es con cargo en cuenta: • Pasar TMGDV. • Ingreso de PIN o clave de 4 dígitos. • Se imprime voucher.

PAGO DE TASAS • • • • •

Seleccione entidad con tecla de función. (F1, F2, etc.). Elegir la tasa. POS muestra nombre de la tasa e importe. Presione SI para continuar NO para salir.

EN CASO DE SI • Seleccione tipo de documento. • Ingrese documento de identidad y forma de pago. • Procesa la operación según menú. • Se muestra mensaje “Procesando/Conectando/. Trasmitiendo/Esperando/ Recibiendo”. • Impresión de voucher. • ENTER para la siguiente copia.

MTC RENIEC OSCE DIGEMIN

INPE SANIDAD MIN. INTERIOR-PNP PODER JUDICIAL

TIPS >> Confirmar con el usuario y/o cliente los datos ingresados. >> Los Agentes Multired no solicitan ni reciben comisión adicional alguna por Operación .

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SUNAT MTC RENIEC OSCE

P. FACIL-NUEVO RUS P. FACIL-NPS

PAGO FÁCIL – NUEVO RUS • Elige opción “SUNAT” . • Elige opción “P. FÁCILNUEVO RUS”. • Ingrese Nro. de RUC. • Ingrese Período de Pago (MMAAAA). • (Ejemplo para marzo 2014, digitar 032014). • Ingrese Total de Ing. Bruto mensual. • Seleccione Categoría • Ingrese Comp. Percepciones (Según lo indique el contribuyente). • Ingrese monto a pagar. • Informa y confirma con el cliente. • Confirma operación. SUNAT – PAGO NPS (NÚMERO DE PAGO SUNAT), EL CUAL GENERA EL CONTRIBUYENTE VÍA SUNAT VIRTUAL CON SU CLAVE SOL. • Elige opción “SUNAT”. • Elige opción “P.FÁCIL-NPS” en menú del POS. • Ingrese Nro. de NPS. • Informa y confirma con el cliente. • Confirma operación.

TIPS >> Primero se cuenta el efectivo, luego se procesan las transacciones.

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BACKUS • Elige opción “Operaciones Multired” . • Elige opción “Pagos” • Elige opción “Instituciones”. • Elige opción “otros”. • Elige opción “Backus”. • Ingrese Código del Cliente • Ingrese Monto a pagar . • Informa y confirma datos con el cliente. • Elige opción de Pago en Efectivo o Cargo en Cuenta. • Confirma operación.

OPER. MULTIRED CONS. LIQUIDACION

ONG MANUELA RAMOS • Elige opción “Operaciones Multired” . • Elige opción “Pagos”. • Elige opción “Instituciones”. • Elige opción “Otros”. • Elige opción “ONG Manuela Ramos”. • Ingrese Código del Cliente. • Seleccionar factura a pagar. • Informa y confirma datos con el cliente. • Elige opción de Pago en Efectivo o Cargo en Cuenta. • Confirma operación.

RECARGA PAGOS

SERVICIO INSTITUCIONES

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OPERACIONES ADMINISTRATIVAS REPORTES • Pasar tarjeta maestra del comercio. • Podrá imprimir reportes detallado, totales, y la reimpresión del cierre. ANULACIÓN • Pasar tarjeta supervisor • Ingresar número de referencia del voucher. • Se imprime voucher de conformidad.

REPORTES ANULACION REIMPRESION CAJA

CAJA Para realizar el CUADRE: • Ingresa Total de abonos y cargos en soles (montos consignados en el reporte detallado). • Se imprime voucher de conformidad. Para realizar el CIERRE: • Pasar tarjeta supervisor • Elegir la opción de impresión. • Confirma cierre. • Se imprime voucher.

CUADRE CIERRE

REIMPRESIÓN: • Ingresar número de referencia del voucher. • Pasar tarjeta supervisor • Se imprime voucher • Se usará por razones técnicas (impresión dañada). • El cliente no está facultado a solicitar una reimpresión, sin embargo al día siguiente podrá solicitar en cualquier Agencia del Banco de la Nación una “Certificación del Pago” (Sólo pago de TASAS).

Solo se pueden anular los pagos de tasas dentro de los 10 minutos luego de la operación.

TIPS >> Puede verificar sus últimos movimientos y saldos en Multired Virtual ingresando a www.bn.com.pe

>> Realizar obligatoriamente todos los días el CIERRE. 14

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VI. ¿CÓMO COBRAR MIS COMISIONES? • Desde el primer día del mes siguiente, con su tarjeta maestra supervisor podrá imprimir su voucher de comisiones por cobrar en la opción “Constancia de Liquidación”. • Su comprobante de pago (Boleta y/o Factura) deberá tener los siguientes datos: a. Razón Social: Banco de la Nación b. Dirección: Av. República de Panamá Nº 3664 – San Isidro. c. RUC: 20100030595 d. Concepto: Por el pago de comisiones del periodo xx-201x, del Agente Multired con código Nº 3xxxxx. • Deberá adjuntar el voucher emitido por el POS y presentarlo en su agencia matriz, quienes procederán a realizar el abono en su Cuenta Control Cajero Corresponsal. • En el caso de facturas, el Banco de la Nación asumirá el IGV que resulte del monto total de comisiones a pagar.

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MODELOS DE COMPROBANTE MODELO DE BOLETA

MODELO DE FACTURA

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VII. CANALES DE ATENCIÓN

Call Center : Agente Multired Línea gratuita: 0800-10700 opción 04 Teléfonos: 440-5305 / 442-4470 opción 04

CONSULTAS

CANALES DE ATENCIÓN

Para registrar incidencias operativas, tales como: avería en el POS, problemas de comunicación (línea), desabastecimiento de contómetros (sólo Lima Metropolitana y Callao), duplicado de tarjetas maestras (operador y supervisor): atención las 24 horas.

a) Call Center BN: Opción 04 / Opción 1 b) Correos: cajeros @mc.com.pe y [email protected]

Para solicitar publicidad, capacitación, actualización de datos y conocer el estado de la afiliación: atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas.

a) Call Center BN: Opción 04 / Opción 2 b) Agencia Matriz

Para consultar operaciones fallidas: atención de Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 horas.

a) Agencia Matriz b) Call Center BN: Opción 4 / Opción 3

Requisitos de Agente Multired, reclamos y otros. Atención las 24 horas.

a) Call Center BN: Opción 04 / Opción 3 b) Oficinas del Banco de la Nación en horario de atención

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Manual Operativo DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS Sujeto a la disponibilidad de las empresas y entidades relacionadas a cada operación, pudiendo verse suspendido durante el día. ENTIDAD

CÓDIGO

CONCEPTO

IMPORTE EN S/.

TIPO DE DOC.

Inscripción / Reinscripción

2119

Inscripción Obligatoria - Ley N° 29248 - Menores a partir de los 17 años y hasta antes de cumplir los 18 años.

29.00

Inscrip. Ordinaria - Para personas que cumplen 18 años de edad.

29.00

Inscripción por Cese de Incapacidad - Para personas Mayores de 16 años - Título Oficial o Contraido Matrimonio.

29.00

Inscrip. Extemporánea - Para personas a partir de los 20 años de edad.

34.00

Inscripción de Personas Naturalizadas Peruanas

31.00

Reinscripción en el Registro Único Identificación de Personas Naturales

30.00

DNI ó Partida Nacimiento

Renovación del DNI Mayores de 17 Años 2121

Renovación por Caducidad del DNI - Territorio Nacional y Extranjero - Mayores de 17 Años.

29.00

DNI

Duplicado de DNI (Mayor de 17 años de edad) 0523

Duplicado de DNI (Mayor de 17 Años de Edad) vía Agencia

23.00

Duplicado de DNI vía Web o PVM.

20.00

DNI

Menores de edad

0647

Inscripción del Menor de Edad hasta antes de cumplir los 17 años.

16.00

Rectificación de Domicilio del Menor de 17 Años.

16.00

Rectificación de Prenombre, Apellidos y Otros datos (Menores de 17 Años de Edad).

16.00

DNI ó Partida Nacimiento

Duplicado Menores de 17 años de edad 6823 RENIEC

Duplicado del DNI vía Oficina Registral o Agencia RENIEC Menor de 17 Años de Edad.

16.00

DNI

16.00

DNI

10.00

DNI

Renovación del DNI Menores de 17 años 2122

Renovación por Caducidad del DNI - Menores de 17 Años de Edad Copia Certificada Partida

6637

Copia Certificada

Certificaciones / Constancias Nombres iguales / Cambio de Lugar Entrega de DNI

2143

Certificación de Inscripción.

10.20

Certificación de Nombres Iguales.

10.20

Certificación de Firma en Constancias o Copias Certificadas en Actas Registrales emitidas por las ORECs.

27.00

Cambio de Lugar de Entrega del Documento Nacional de Identidad.

3.00

Constancias de Información Histórica.

36.10

DNI

Rectificación con emisión DNI

0728

Rectificación de Prenombres, Apellidos y Otros Datos (Mayores de 17 Años).

23.00

Cambio del Estado Civil.

23.00

Rectificación de Domicilio (Mayores de 17 años).

21.00

Rectificación en la decisión de ceder organos y tejidos con emisión de DNI.

21.00

Rectificación con Resolución Judicial de Interdicción.

20.00

Rectificación de Situación de Discapacidad.

20.00

DNI

D.N.I. – Reintegro 9040

D.N.I. – Reintegro

1.00, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00,4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00. 7.50 y 8.00

DNI

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ENTIDAD

CÓDIGO

CONCEPTO

IMPORTE EN S/.

TIPO DE DOC.

Inscripción Adopción / Modificación Actas Registrales

6610

RENIEC 6629

6645

9996

Inscripción de Adopción - Por parte Notarial.

13.50

Inscripción de Adopción - Por Mandato Judicial.

11.90

Inscripción de Rectificación por Mandato Judicial.

10.60

Inscripción de Declaración Judicial de Paternidad o Maternidad.

9.70

Inscripción de Reconocimiento por Escritura Pública o Testamento.

9.50

Inscripción de Disolución del Vínculo Matrimonial - Por Mandato Judicial.

5.50

Inscripción de Disolución del Vínculo Matrimonial - Por parte Notarial.

5.50

Inscripción de Disolución del Vínculo Matrimonial - Por Resolución de Alcaldia.

5.50

Inscripción de Nulidad o de Invalidez de Matrimonio Judicialmente Declarado.

5.50

Inscripción de Rectificación Notarial de Actas Registrales.

5.40

Anotación de Reconocimiento de Existencia declarada judicialmente.

4.70

Cese de Adopción a solicitud del adoptado.

4.20

Inscripción por Cambio, Adicional o Supresión de nombre

3.90

DNI

Extracto de Partida Extractos

8.00

DNI

10.20

DNI

7.00

DNI

Constancia negativa de Inscripción Expedición de Constancia Negativa de Inscripción. Multas Ley N° 29222 Multas Ley N° 29222 Rectificación de Datos sin Emisión DNI

6831

Rectificación del Número de Inscripción Militar.

15.00

Rectificación del Grado de instrucción sin emisión DNI.

15.00

Rectificación de Estatura sin emisión de DNI.

15.00

Habilitación de Inscripción excluida temporalmente del Padrón Electoral por sentencia con pena privativa de la libertad.

35.30

Habilitación por Reconocimiento de Existencia.

37.30

Habilitación de Inscripción efectuada con documento distinto al exigido por ley o ausencia de algunos de ellos.

37.30

Habilitación de Inscripción Inconclusa.

36.60

Habilitación por recuperación de nacionalidad.

34.50

1800

Expedición de Pasaporte

39.30

DNI

1775

Revalidación de Pasaporte

33.40

DNI

F-2 Tarjeta de Embarque

10.80, 12.60, 14.40, 15.60, 15.80, 19.40, 22.80, 30.70, 41.00 y 206.80

Carné de Extranjeria / Pasaporte

F-3 Certificado Movimiento Migratorio Pasaporte

20.10, 20.70 y 20.90

Carné de Extranjeria / DNI

F-4 Cambio Calidad Migratoria

16.00, 94.60 y 117.60

Carné de Extranjeria / Pasaporte

F-7 Solicitud de Visas / Prórroga Permanencia - Residencia / Permiso de Trabajo

11.70, 20.80, 22.10, 25.60, 29.40, 33.60, 67.90, 107.50 y 175.10

1792

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

1806

1814

1857

1873 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCDE

20

DNI

F-7 A Inscripción Registro Nacional de Extranjería

49.00 y 49.90

1600

Licencia de Conducir - Lima

24.50

5703

Record de Conductor - Lima

31.95

7609

Proveedores Bienes – Ventas anuales < S/. 46150

50.00

7625

Proveedores Servicios – Ventas anuales < S/. 46150

50.00

7684

Proveedores Bienes y Servicios – Ventas anuales < S/. 46150

50.00

7463

Proveedores Bienes – Per. Natural

221.00

7471

Proveedores Servicios – Per. Natural

221.00

7668

Proveedores Bienes y Servicios – Per Natural

221.00

Carné de Extranjeria Carné de Extranjeria / DNI DNI

RUC

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ENTIDAD

CÓDIGO

CONCEPTO

IMPORTE EN S/.

TIPO DE DOC.

INPE

0044

Certificado Antecedentes Judiciales Nacionales

33.40

DNI

SANIDAD

0116

Dosaje Etílico

42.60

DNI / Pasaporte / Carné de Extranjeria

2844

Certificado de Mudanza

10.00

2879

Denuncia policial

7.60

8095

Identificación Vehícular

66.40,88.40,152.50

8494

Acceso Información PNP

0.20,3.60,14.40

3670

Certificado de Antecedentes Penales

53.90

7439

Nulidad de Actos Procesales

37.00, 44.40, 51.80, 59.20 74.00, 81.40

7307

Trámites donde no hay Notario

4.60, 7.35, 14.75, 18.45 22.15, 24.00

7005

Reintegros Poder Judicial

Libre

7447

Copia Certificada

3.70

7900

Ofrecimiento de Pruebas

37.00, 74.00, 111.00, 148.00,166.50, 333.00, 499.50

8222

Medidas Cautelares

370.00

7935

Apelación de Sentencia

148.00, 296.00, 444.00

8214

Exhorto

37.00, 74.00, 185.00

9970

Derecho de Notificación Judicial

3.95

MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP

PODER JUDICIAL

Retiro de Efectivo en Moneda Nacional OPERACIONES CON TARJETA MULTIRED GLOBAL DEBITO - VISA

RECARGAS

DEPÓSITOS PAGO DE INSTITUCIONES

PAGO DE SERVICIOS

Consulta de Saldos

DNI / Carnet Extranjeria / Pasaporte

DNI / Partida Nacimiento / Carné de Extranjeria / Pasaporte

DNI / RUC / Carné de Abogados

a. Máximo por transacción: S/. 500.00 b. Mínimo por transacción: S/. 5.00 c. Máximo diario por cliente: S/. 1,500.00 (entre retiros y transferencias) d. Transacción disponible para personas naturales, titulares de cuentas de ahorros en moneda nacional. a. Para Cuentas de Ahorros en Moneda Nacional - Persona Natural.

Transferencia

a. Máximo por transacción: S/. 500.00 b. Mínimo por transacción: S/. 5.00 c. Máximo diario por cliente: S/. 1,500.00 (entre retiros y transferencias) d. Transacción disponible para personas naturales, titulares de cuentas de ahorros en moneda nacional.

Recargas Claro

a. Máximo por transacción: S/. 100.00 b. Mínimo por transacción: S/.10.00 (en efectivo) y S/. 10.00 (con tarjeta).

Recargas Movistar

a. Máximo por transacción: S/. 100.00 b. Mínimo por transacción: S/.10.00 (en efectivo y con tarjeta) .

Depósitos en Cuentas de Ahorros y Cuentas Corrientes

a. Máximo por transacción: S/. 500.00 b. Mínimo por transacción: S/. 5.00

Productos de Belleza - UNIQUE

a. Máximo por transacción: S/. 800.00 b. Mínimo por transacción: S/. 5.00

Movistar (Telefonía básica, celular y cable) Claro (Celular)

a. Máximo por transacción: S/. 800.00 b. Mínimo por transacción: S/. 10.00

DE LUNES A SÁBADO DE 8.00 A 19.00 HORAS SERVICIO

OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

Productos de Belleza - BELCORP

PAGO DE INSTITUCIONES

Universidades: Inca Garcilaso de la Vega, Los Ángeles de Chimbote y Alas Peruanas Financieras: Crediscotia / Edyficar

a. Máximo por transacción: S/. 800.00 b. Mínimo por transacción: S/. 5.00

Backus y Johnston ONG manuela Ramos DE LUNES A SÁBADO DE 8.00 A 20.00 HORAS (EXCEPTO LOS FERIADOS) SERVICIO PAGO SUNAT

OPERACIÓN Pago Fácil - Nuevo RUS Pago NPS

DESCRIPCIÓN Máximo por transacción: S/. 800.00

Servicios sujetos a horario de atención del comercio que brinda el Servicio de Agente Multired. Las únicas operaciones que se pueden anular son las Tasas de Entidades Públicas con un máximo de 10 minutos desde que se realizó el pago original.

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