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INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NOVIEMBRE 2020

G & T S.A.C. RUC: 20454133146

ÍNDICE

Contenido 1.

2.

3.

GESTIÓN DE SEGURIDAD .......................................................................................... 3 1.1.

RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................... 3

1.2.

INDICADORES DE SEGURIDAD .......................................................................... 3

1.3.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD ......................................................................... 4

1.4.

REPORTE DE RIESGO CONDICIONES Y ACTOS SUB ESTÁNDARES (AyC) ........... 4

1.5.

SAM – SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA ................................................... 7

1.6.

PAPELETAS DE TRANSITO ................................................................................. 8

1.7.

DETALLE DEL IBI ................................................................................................ 8

1.8.

EVALUACIÓN DE IPERC (Calidad de la Herramienta de Gestión). .................. 10

1.9.

CAPACITACIÓN PROGRAMADA / NO PROGRAMADA .................................... 12

1.10.

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD ........................................................................ 12

1.11.

PREMIACIÓN E INCENTIVOS ....................................................................... 12

1.12.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ...................................... 13

1.13.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG). ................................................... 14

SALUD OCUPACIONAL ............................................................................................ 15 2.1.

EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES ........................................................... 16

2.2.

PROGRAMA DE HIGIENE ................................................................................. 17

RESPUESTA EMERGENCIAS ..................................................................................... 17 3.1.

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y BUENAS PRÁCTICAS ........................................ 17

4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 17

5.

ANEXOS ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

1. 1.1.

1.2.

GESTIÓN DE SEGURIDAD

RESUMEN EJECUTIVO El presente informe resume las actividades realizadas del servicio de “Alquiler de Camiones grúa y Grúa telescópica” por la empresa G&T SAC en materia de seguridad y salud en el trabajo cuya actividad en la mina de SOCIEDAD MINERA EL BROCAL propiedad de BUENAVENTURA, la que se localiza en el distrito de TINYAHUARCO, provincia de PASCO, en el departamento de PASCO. INDICADORES DE SEGURIDAD Durante el mes de NOVIEMBRE laboraron en el proyecto 19 trabajadores y 5 supervisores. Los índices de seguridad se pueden apreciar en el siguiente cuadro. Ñ Ñ

INDICADORES DE SEGURIDAD G&T - 2020 PERIODO 2019

Abrev, Ene

Feb Mar. Abr May Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Acum.

Número de Trabajadores

19

21

19

0

3

14

14

17

21

27

24

179

Días trabajados

31

29

16

0

0

30

31

31

30

31

30

259

Días acumulados sin Accidentes Incapacitantes

31

60

76

76

76

106

137

168

198

229

259

259

Días perdidos por Accidentes Incapacitantes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Horas hombre trabajadas - HHT (Acumulado anual 2019)

3800

3680

1960

0

270

2250

3730

4540

4848

4920

4060

34058

Horas Hombre trabajadas sin Accidentes Incapacitantes (Acumulado anual desde el 01/01/2020 a la fecha)

3800

7480

9440

9440

9710 11960 15690 20230 25078 29998 34058

34058

Accidentes mortales -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Accidentes incapacitantes (Lesión por tiempo perdido)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Accidentes leves

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Daño a la Propiedad

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

3

Incidentes sin daño

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Número total de eventos

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

4

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA)

IFA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Índice de Severidad de Accidentes (ISA)

ISA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Índice de Accidentabilidad (IA)

IA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Índice con daños a la propiedad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Número de Reportes AyC

12

12

5

0

0

3

13

6

6

19

15

91

68.9

80.18

80

100

94.15

68

Cumplimiento del PASSO (%) anual Cumplimiento IBI (%)

16.57 17.48 24.76 24.76 30.58 38.35 47.09 54.37 64.56 99

95.64 73.71

0

0

0

100

99.72 88.79

1.3.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD En el mes de NOVIEMBRE se realizó 1 inspección, Cumpliendo el 100% el programa mensual, cumplimiento acumulado 98%. INSPECCIONES DE SEGURIDAD RESPONSABLE

ENE

CARGO

Jhordy CARDENAS FLORES

P

Ingeniero Supervisor

TOTAL P E A C CO

1.4.

FEB E

P

E

MAR P E

ABR P

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

E

MAY P E

0

0

0

0

JUN P

JUL E

P

AGO P E

E

SEP P

OCT E

P

E

NOV P E

P

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

100%

Programado Ejecutado Abierto Cerrado Cantidad de Observaciones

REPORTE DE RIESGO CONDICIONES Y ACTOS SUB ESTÁNDARES (AyC) En el mes de NOVIEMBRE se tuvo 15 Reportes de AyC, herramienta preventiva de gestión de valiosa información que nos ayuda a identificar actos y condiciones sub estándar, que se observan en el área de trabajo.

RAC POR TIPO N°

TIPO DE OBSERVACIÓN

ENE

AS01 Carga incorrecta AS03

FEB

MAR

ABR

MAY

Desactivar dispositivos de seguridad

Omisión a los sistemas de advertencia

AS07 Omisión de asegurar

ACUM.

%

2

2%

1

1

1%

1

1

1%

5

2

1

4

20

24%

5

6%

1

1

1%

1

2

2%

2

2%

1

1%

1

1%

28

33%

1

1%

2

2%

7

8%

4

7

8%

3

4

5%

15

85

100%

1

Posición inadecuada para el trabajo/tarea

1

1

AGO

SET

1 1

AS09 Operar equipo sin autorización AS10

JUL

OCT

1

6 1

1

AS12 Ubicación incorrecta

1

AS13 Usar equipo defectuoso

1

AS14 Usar equipo inadecuadamente AS15

Usar inadecuada o inapropieadamente el EPP

CS03 Condición ambiental peligrosa CS12

Falta o inadecuadas barreras, guardas, bermas, barricadas

CS13

Herramientas,equipos, o materiales defectuosos

CS14 Limpieza y orden deficiente

1

1 3

4

3

3

3

6

6

1 1

1

2 1

5

1

1

CS19 Presencia de agentes biológicos TOTAL

NOV

2

AS05 Levantar incorrectamente AS06

JUN

1 12

12

5

0

0

3

TOTAL E %

6

6

6

19

RAC - RIESGO CRITICO N°

TIPO DE OBSERVACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV ACUM.

5

7

1

2

4

2

3

11

6

%

RC2

RC2: Izaje

41

48%

RC3

Estabilidad de Presas y Depósitos Estabilidad de Macizo

0

0%

0

0%

RC5

Ventilación

0

0%

RC6

Explosivos

0

0%

RC7

Energía Eléctrica

0

0%

RC8

Fajas Transportadoras

0

0%

RC9

RC9: Operación de Equipos

20

24%

RC10

Sustancias Químicas

4%

RC4

NA

N.A

TOTAL

6

1

1

4

12

12

4

5

1

0

0

3

1

7

3

3

3

7

6

6

1

2

3

7

21

25%

19

15

85

100%

RAC - POTENCIAL N°

TIPO DE OBSERVACIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

ACUM.

%

1

ALTO

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2%

2

MEDIO

3

3

3

0

0

1

1

0

0

8

7

26

31%

8

9

2

0

0

2

6

6

6

10

8

57

67%

12

12

5

0

0

3

7

6

6

19

15

85

100%

3

BAJO

TOTAL

Se aprecia que el tipo de RAC, Usar inadecuada o inapropiadamente el EPP y Omisión a los sistemas de advertencia, salieron como la observación más recurrente. Se realizará el siguiente plan de acción. PLAN DE ACCIÓN Item

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACCIONES ACORDADAS

RESPONSABLES

Realizar retroalimentación en el E-CORSIB-04.01 Vehículos y Equipos Móviles Realizar inspección en el E-COR-SIB02.01 Código de Colores y Señales Realizar difusión en el E-COR-SIB-05.05 Equipos de Izaje y Grúas Realizar difusión en el E-COR-SIB-04.01 Vehiculos y equipos moviles. Realizar difusión en el E-COR-SIB-05.05 Equipos de Izaje y Grúas Realizar difusión en el E-COR-SIB-05.05 Equipos de Izaje y Grúas Realizar difusión en el E-COR-SIB-01.01 Equipo de Protección Personal(EPP) Realizar difusión en el E-COR-SIB-01.01 Equipo de Protección Personal(EPP) Realizar difusión " Importancia de la señalización del áresa de trabajo" Realizar difusión " Importancia del uso de la mascarilla."

PLAZO E

Jhordy Cardenas / Lionel Caceres

15/02/2020

Ejecutado

Cerrado

Lionel Caceres

10/02/2020

Ejecutado

Cerrado

20/03/2020

Ejecutado

Cerrado

25/06/2020

Ejecutado

Cerrado

31/07/2020

Ejecutado

Cerrado

Jhordy Cardenas

31/08/2020

Ejecutado

Cerrado

Jhordy Cardenas

30/09/2020

Ejecutado

Cerrado

Jhordy Cardenas

31/10/2020

Ejecutado

Cerrado

Jhordy Cardenas / Lionel Caceres Jhordy Cardenas / Lionel Caceres Jhordy Cardenas / Lionel Caceres

Jesus Flores arana/Jhordy Cardenas Jesus Flores arana/Jhordy Cardenas

15/11/2020 25/11/2020 10

TOTAL

1.5.

ESTATUS

P

8

SAM – SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA Se tuvo un total de 19 SAM. Todas las solicitudes de acciones de mejora fueron cerradas. SOLICITUD DE ACCIONES DE MEJORA ( SAM )

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

A

C

A

C

A

C

A

CUMPLIMIENTO ACUMULADO C Hallazgos Abierto(A) Cerrado(C.)

Inspecciones de Seguridad

0

12

0

12

0

8

0

0

0

0

0

6

0 10 0

7

0

4

0

3

0

3

Inspecciones Inopinadas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

1

RAC

0

12

0

12

0

5

0

0

0

0

0

5

0

7

0

6

0

6

0 19 0 15

0

24

0

24

0

13

0

0

0

0

0 11 0 17 0 13 0 10 0 27 0 19

ENR

SAM

TOTAL A C

FEB

Reporte Abierto Reporte Cerrado

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL C

AGO

SET

OCT

NOV

65

0

6 87 158

%

65

100%

0

6

100%

0 0

87 158

100% 100%

1.6.

PAPELETAS DE TRANSITO Durante este no se tuvo ninguna papeleta de tránsito. TIPO DE FALTA

1.7.

NOMBRE DEL MEDIDAD INFRACTOR CORRECTIVA

DESCRIPCIÓN DE LA FALTA

DETALLE DEL IBI Con respecto al Reporte final IBI mes, se tuvo 94.15 %.

REPORTE IBI Reporte IBI

Reporte Cierre

GRÁFICO POR UNIDAD IBI SEMANAL VS IBI ACUMULADO SEMANAL % 96%

100%

CENTRO

MES

NOVIEMBRE

Etiquetas de fila

SEMANA_INDIVIDUALAVANCE_ACUMULADO

BROCAL

97%

60%

45

100%

25%

46

100%

50%

47

93%

70%

48

96%

96%

Total general

97%

60%

%SEMANA I NDI VIDUAL

80%

100%

80%

70%

60%

60%

50%

40%

40%

25% 20%

20%

100%

100%

93%

96%

45

46

47

48

0%

0%

BROCAL SEMANA_INDIVIDUAL

AVANCE_ACUMULADO

GRÁFICO INSPECCIONES PLANEADAS

Reporte Cierre

Reporte IP

GRÁFICO POR UNIDAD (Todas)

MES

NOVIEMBRE

Etiquetas de fila

IP- INSPECCIONES PLANEADAS 2.5

PROGRAMADO_

REALIZADO_

AVANCE_ACUM (Calidad + Cantidad)

SEMANA_IND

BROCAL

3

3

60%

70%

47

2

2

47%

63%

48

1

1

85%

85%

Total general

3

3

60%

100%

2

70%

2

85%

2 N° Ins pecci ones

REGION

80%

63%

1.5

60%

1

47%

1

1

40%

0.5

20%

0

0%

47

48 BROCAL

PROGRAMADO_

REALIZADO_

AVANCE_ACUM (Calidad + Cantidad)

SEMANA_IND

SEMANA ACUMULADA

REGION

REUNIONES GRUPALES Reporte Cierre

Reporte RG

GRÁFICO POR UNIDAD REUNIONES GRUPALES CENTRO

MES

NOVIEMBRE

Etiquetas de fila

PROGRAMADO_

3

100%

100%

86% REALIZADO_

AVANCE_ACUM (Calidad + Cantidad)

SEMANA_IND

BROCAL

3

3

66%

91%

45

1

1

25%

100%

48

2

2

86%

86%

Total general

3

3

66%

91%

n° de Reuniones G.

REGION

2

80%

2

2 60%

1

40%

1

1

25%

20%

0

0%

45

48

BROCAL PROGRAMADO_

REALIZADO_

AVANCE_ACUM (Calidad + Cantidad)

SEMANA_IND

ACTOS Y CONDICIONES Reporte AyC

Reporte Cierre

GRÁFICO POR UNIDAD

ACTOS Y CONDICIONES (DETALLE) REGION

(Todas)

MES

NOVIEMBRE

8 7

Etiquetas de columna CONDICION

PROGRAMADO_

EJECUTADO_

Total PROGRAMADO_

PROGRAMADO_

Total EJECUTADO_

6

EJECUTADO_

BROCAL

15

15

3

3

18

18

47

7

7

1

1

8

8

48

5

5

2

2

7

7

45

1

1

1

1

46

2

2

2

2

Total general

15

15

18

18

3

3

N° de Actos y Condiciones

ACTO Etiquetas de fila

5

4 3

2 1

7

5

7

1

5

2

1

2

0

47

48

45

46

BROCAL ACTO - PROGRAMADO_

ACTO - EJECUTADO_

CONDICION - PROGRAMADO_

CONDICION - EJECUTADO_

1.8.

EVALUACIÓN DE IPERC (Calidad de la Herramienta de Gestión). En el mes de NOVEIMBRE se tuvo 13 desvíos en la evaluación de IPERC.

CANTIDAD DE DESVÍOS ITEM

DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACIÓN

TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1 2 3 4

5

6

El IPERC tiene descrita la actividad a realizar / realizada. El IPERC tiene descrita el tema de reunión grupal diaria Están descritos todos los peligros en la planilla. Están descritos todos los riesgos en la planilla.

AGO

SEP

OCT

NOV

2

4

2

2

1

3

4

0

3

21

4

2

3

3

3

2

2

0

3

22

3

2

2

4

2

4

2

2

2

23

1

1

2

3

3

2

2

2

16

1

2

3

2

0

0

8

2

2

4

2

6

3

25

14

13

19

14

10

13

115

Cada riesgo tiene su respectiva valoración. Se analiza, evalúa y determina el nivel del riesgo utilizando la matriz de riesgo (frecuencia VS severidad). A cada riesgo se le ha establecido medidas de control efectiva. Se considera la jerarquía para controlar los riesgos: Eliminación, Sustitución, Controles de ingeniería, Controles administrativos y EPPs. TOTAL

JUL

2

1

3

11

10

11

0

0

PLAN DE ACCIÓN Item

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACCIONES ACORDADAS

RESPONSABLES

Realizar difusión y entrega del IPERC Línea Base Jhordy Cardenas / - Campo. Nadine Carbajal Lionel Caceres / Realizar retroalimentación en IPERC Continuo. Nadine Carbajal Jhordy Cardenas / Realizar retroalimentación en IPERC Continuo. Nadine Carbajal Jhordy Cardenas / Realizar retroalimentación en IPERC Continuo. Nadine Carbajal Realizar difusión y entrega del IPERC Línea Base Jhordy Cardenas / Actualizado. Nadine Carbajal Jhordy Cardenas / Realizar retroalimentación en IPERC Continuo. Nadine Carbajal Jhordy Cardenas / Realizar Taller en IPERC Nadine Carbajal Jhordy Cardenas / Realizar retroalimentación en IPERC Continuo. Paola Torre Seguimiento en campo de la calidad del Jhordy Cardenas / rellenado del IPERC Continuo. Paola Torre Jhordy Cardenas / Realizar retroalimentación en IPERC Continuo. Paola Torre

PLAZO

ESTATUS

P

E

10/02/2020

Ejecutado

Cerrado

20/02/2020

Ejecutado

Cerrado

25/03/2020

Ejecutado

Cerrado

25/06/2020

Ejecutado

Cerrado

30/07/2020

Ejecutado

Cerrado

31/08/2020

Ejecutado

Cerrado

30/09/2020

Ejecutado

Cerrado

31/10/2020

Ejecutado

Cerrado

15/11/2020

Ejecutado

Cerrado

16/12/2020

OBSERVACIONES

Se realizó Talleres y capacitación

De acuerdo a los desvíos encontrados, se realiza retroalimentación, difusión y talleres en la IPERC Continuo en los distintos frentes de trabajo. 1.9.

ITEM

CAPACITACIÓN PROGRAMADA / NO PROGRAMADA Durante el mes de NOVIEMBRE se realizó 03 capacitaciones, I.C = 0.44

FECHA

TEMA CAPACITACIONES GENERALES

INDICADORES MENSUALES

RESPONSABLE

PROG EJEC CUMP % H Cap H.H.CAP H.H.T I.C. 1 8/11/2020 Salud ocupacional 2 29/11/2020 Sistema de izaje 3 30/11/2020 Bloqueo de energía

Nadine Carbajal 24 Jhordy Cardenas 24 Paola A. Torre Ureta 24

9 9 9

0.375 0.375 0.375

1 2 3

9 18 27

I.C. MES

4060 0.22 4061 0.44 4062 0.66

0.44

1.10. CAMPAÑAS DE SEGURIDAD En el mes de NOVIEMBRE se realizó la campaña de lavado y cuidado de manos. CAMPAÑAS / PARADAS TEMA

ACTIVIDAD

Parada de Seguridad

Dinamicas

Parada de Seguridad / RC N°01 Transporte de Personal

Sketch

Parada de Seguridad

Sketch

Limpieza y desinfección general Estandarización de labores Código de colores y señales y difusión Campaña Uso obligatorio 3 puntos de Estandarización de labores apoyo y difusión

Campaña de Limpieza y desinfección

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP P E P E P E P E P E P E P E P E P E

OCT P E

1 1

1

NOV P E

1

1 1 1 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1

Campaña de lavado de manos

Lavado de manos

Campaña de cuidado de manos

Lavado de manos

Rellenado Correcto de IPERC

Supervisión en campo

1

Campaña de cuidado de manos

Lavado de manos

TOTAL

1

1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

P

TOTAL E %

2

2

100%

1

1

100%

1

1

100%

3

3

100%

1

1

100%

1

1

100%

1

1

2

2

100%

1

1

1

1

100%

1

1

1

100%

1

1

1

1

100%

3

3

14 14

100%

4

4

1.11. PREMIACIÓN E INCENTIVOS Se realiza la premiación al colaborador en el mes de noviembre de octubre.

ANEXO N° 8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO

ENE P E

FEB P E

MAR P E

ABR P E

AÑO 2020 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC P E P E P E P E P E P E P E P E

P

E

Celebración de cumpleaños (servicio social)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

9

75%

Premio al Tarbajador en forma Mensual.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

9

75%

ACTIVIDAD

Dia del trabajo

1

TOTAL

% CUMPL

1

RESPONSABLE

0% Supervisor operativo

Dia del Minero

1

1

0%

Navidad y año nuevo

1

1

0%

TOTAL DEL MES % DE CUMPLIMIENTO

2 100

2

2

2

100

2

2

100

2

0

3

0

0 0

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

2

2

100

2

100

2

2

4

100

0

27

18

0

TRABAJADOR DEL MES DE OCTUBRE G&T SAC Toca temas aplicables al trabajo, se prepara con anticipación para el dictado de su charla.

Identificación de peligros y control de los riesgos significativos de su área.

1

1

10

10

15

15

5

5

10

100

9

6

8

12

11

5

4

10

84

Mantiene el orden y limpieza del lugar de trabajo.

10

10

Calidad de los reportes de seguridad y salud, realizó acciones correctivas

10

9

Reporte de incidentes (calidad y efectividad)

10

No debe haber estado involucrado en incidentes de ningún tipo

Calidad en el dictado de charla de 5

CABANILLAS BERNARDO JOSE ALBERTO

3

Detiene trabajos de riesgo, interactúa , hace coaching, enseña, etc.

12

APELLIDOS Y NOMBRES

El reconocimiento está en virtud al desempeño en prevención y seguridad.

ITEM

1

2

Aplica actos de liderazgo con coraje para la seguridad y salud dentro y fuera de su área.

2

PUNTAJE TOTAL

OBSERVACIONES

1.12. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Se realizó reunión del Supervisor de SST correspondiente al mes de octubre, sin embargo, en este mes de noviembre se dio inicio al proceso de formación del subcomité de seguridad (hemos superado más de 20 personas).

1.13. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG). El % de cumplimiento del programa SIG NOVIEMBRE es de 100 % mensual y 81.18 % anual.

Anexo N° 1 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADO MANTENIMIENTO

Área:

Item

Sistema de Gestión

Objetivos

Versión:

Meta

100%

100%

Planificar inspecciones de seguridad con la Informe Mensual de supervision y coordinar con ellos para su Supervisor SSOMA SST ejecución.

100%

100%

Conformar el supervisor de Seguridad y ST de Informe Mensual de la obra, llevar a cabo las elecciones Residente SST respectivas.

Reuniones ejecutadas*100 Reuniones programadas

83.33%

100%

Planificar las reuniones mensuales del Informe Mensual de supervisor de SST con la participación de la Supervisor SSOMA SST línea y los representantes de los trabajadores.

Mensual

C >= 95, 100% C >90 y = 85% y =75% y