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FGPR720 - Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

CGBM

JCC

VSC

15-11-16

Versión original

INFORME DE AUDITORÍA DE ADQUISICIÓN NOMBRE

DEL

PROYECTO

SIGLAS

“INSTALACION DE UN MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA VILLA UNIVERSITARIA CAPANIQUE, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA”

ADQUISICIÓN:

INCLUIR

LA

CÓDIGO

DE LA

DEL

PROYECTO

MINICOMPLEJO

AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN A SER AUDITADA.

Alquiler de local para oficinas, almacén entre otros.

FECHA

DE

AUDITORÍA

LÍDER

10-02-17

EQUIPO

DE

AUD001 DE LA

AUDITORÍA

Director de proyecto: Víctor Salcedo

AUDITORÍA:

DEFINIR CUÁNTOS AUDITORES PARTICIPARÁN, Y QUIÉNES SERÁN PARTE DEL EQUIPO AUDITOR.

Ing. Mario Calisaya Arq. Félix Aguilar Ing. María Cuadros

OBJETIVOS

DE LA

AUDITORÍA: OBJETIVOS

CONCRETOS QUE SE DESEAN ALCANZAR A TRAVÉS DE LA

AUDITORÍA.

Verificar si la gestión del alquiler de local para establecimiento de oficinas, almacén, guardianía u otros; se realizó de acuerdo a la planificación Determinar la conformidad o no conformidad de las adquisiciones con los requisitos especificados,

RESULTADOS

DE LA

AUDITORÍA

TEMA AUDITADO: INCLUIR LOS

EVALUACIÓN:

TEMAS O PUNTOS TRATADOS EN LA

APRECIACIÓN

INCLUIR

AUDITORÍA.

TEMAS AUDITADOS.

TEMA AUDITADO.

El cronograma

La fecha límite para la cotización de locales o terrenos para el alquiler se tuvo que extender por 5 días más. Esto no afectó al proyecto ni retraso el cronograma general.

No hubieron demasiados proveedores que se presentaran, que estuvieran ubicados cercanos a la zona donde se realizaría la obra.

El alquiler de terreno

Se comprobó que el terreno ubicada en la Av. Hoyos Rubios, cumple con los requisitos mínimos mencionados en el SOW.

Se requerirá de la construcción de un falso piso para la colocación de las oficinas ya que el terreno esta solo nivelado con material natural. Lo cual estaba previsto en el presupuesto como obras provisionales.

La documentación del terreno

Se comprobó que el terreno cuenta con la documentación en orden para la colocación de servicios básicos.

FINAL

DE

LOS

COMENTARIO: INCLUIR COMENTARIO ADICIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL

Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR720 - Versión 1.0

EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO: INCLUIR APRECIACIÓN GENERAL DE TODOS LOS TEMAS COMPRENDIDOS EN LA AUDITORÍA. Existe conformidad en el alquiler de las oficinas al comprobarse, que se tomaron en cuenta y cumplieron cada uno de los requisitos mencionados en la planificación de las adquisiciones para la comodidad de los participantes y así mismo para la aceptación del cliente. ACCIONES RECOMENDADAS: INCLUIR ACCIONES RECOMENDADAS RESPECTO A LA AUDITORÍA. Se debe tener comunicación constante con el servicio proveedor una vez que se acepte la cotización y buscar la fecha adecuada, evitando sus posibles contratiempos, para la firma de contratos. COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA: INCLUIR OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES CON RESPECTO A LA AUDITORÍA. Se observó que el terreno cuenta con material de desmonte, por lo que se tendrá que realizar trabajos de limpieza y construcción de un piso de concreto. El terreno cuenta con todos los documentos para la instalación de servicios básicos. SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL SI x NO NOMBRES DE LOS ADJUNTOS: INCLUIR NOMBRE DE LOS ARCHIVOS O DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTE INFORME. No se adjunta material adicional.

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