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• hugo

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PRESUPUESTO ALTR. "1" A PRECIOS PRIVADOS

Descripcion

Items 1.0 OBRAS PROVISIONALES

Parcial S/ 64,360.99

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES

158,446.01

3.0 EXPLANACIONES

2,701,413.61

4.0 PAVIMENTO

1,207,752.66

5.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

1,600,007.70

6.0 REPOSICION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" (RIEGO)

36,108.48

7.0 SEÑALIZACION

51,214.23

8.0 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

62,575.84

9.0 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA

310,780.50

10.0 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

36,200.00

LIQUIDACION (1,0%)

6,228,860.02 168,179.22 622,886.00 186,865.80 62,288.60

COSTO TOTAL

7,269,079.64

COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO (2,7%) GASTOS GENERALES (10%) SUPERVICION (3,0%)

PRESUPUESTO ALTR. "2" A PRECIOS PRIVADOS

Descripcion

Items 1.0 OBRAS PROVISIONALES 2.0 TRABAJOS PRELIMINARES

Parcial S/ 64,360.99 158,446.01

3.0 EXPLANACIONES

3,137,575.60

4.0 PAVIMENTO

1,393,564.20

5.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

1,600,007.70

6.0 REPOSICION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" (RIEGO)

36,108.48

7.0 SEÑALIZACION

51,214.23

8.0 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

62,575.84

9.0 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA

310,780.50

10.0 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

36,200.00

LIQUIDACION (1,0%)

6,850,833.55 184,972.51 685,083.36 205,525.01 68,508.34

COSTO TOTAL

7,994,922.77

COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO (2,7%) GASTOS GENERALES (10%) SUPERVICION (3,0%)

MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE COTABAMBAS-HUACLLY-TAMBURO-AÑARQUIDISTRITO COTABAMBAS-COTABAMBAS-APURIMAC.

OBRA:

LONGITUD VIA EXISTENTE ITEM 1.00.01 1.00.02 1.00.03 1.00.04

DESCRIPCION Roce de malezas y limpieza Limpieza de plataforma(derrumbes) Bacheo Transporte de material a Obra Gastos Generales (10%) Gastos de Supervicion (1.5%)

UND. Ha m3 m2 m3

CANT. 66.73 1712.00 2500.00 1100.00

P.U

P.PARC.

100.00 2.52 64.00 3.22

6,672.69 4,314.24 160,000.00 3,542.00 17,452.89 2,617.93

TOTAL PRESUPUESTO

S/

MANTENIMIENTO/KM/AÑO

S/ MANTENIMIENTO PERIODICO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE COTABAMBAS-HUACLLY-TAMBURO-AÑARQUIDISTRITO COTABAMBAS-COTABAMBAS-APURIMAC.

OBRA:

LONGITUD VIA EXISTENTE ITEM

DESCRIPCION

01.00 Obras Preliminares 02.00 Obras de limpieza y Mantenimiento 02.01 limpieza general (derrumbes) 02.02 Bacheo 02.03 Perfilado sin aporte de material 02.04 Transporte de material a Obra Gastos Generales (10%) Gastos de Supervicion (1.5%)

UND.

CANT.

P.U

P.PARC.

glb

1.00

15000.00

15,000.00

m3 m2 km m3

2500.00 2550.00 20.78 5600.00

3.22 64.00 675.00 5.22

8,050.00 163,200.00 14,026.50 29,232.00 22,950.85 3,442.63

TOTAL PRESUPUESTO

S/

MANTENIMIENTO/KM/AÑO

S/

LY-TAMBURO-AÑARQUI20.78 KM P.TOTAL 174528.93

194,599.76 9,364.76

LY-TAMBURO-AÑARQUI20.78 KM P.TOTAL 229508.50

255,901.98 12,314.82

ALT. 01 MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE COTABAMBAS-HUACLLY-TAMBURO-AÑARQUIDISTRITO COTABAMBAS-COTABAMBAS-APURIMAC.

OBRA:

LONGITUD VIA EXISTENTE ITEM

DESCRIPCION

01.00 Obras de Limpieza y Mantenimiento 01.01 Roce de malezas y limpieza 01.02 Limpieza de plataforma(derrumbes) 01.03 Bacheo 01.04 Transporte de material a Obra 02.00 Obras de Arte y Obras Comp. De drenaje 02.01 Limpieza de Alcantarillas 02.02 Limpieza de Cunetas 02.03 Limpieza de badenes Gastos Generales (10%) Gastos de Supervicion (1.5%)

UND.

CANT.

P.U

Ha m3 m2 m3

66.73 1712.00 800.00 1500.00

100.00 2.52 64.00 3.22

und m m2

39.00 3779.00 84.00

141.15 2.34 3.50

TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO/KM/AÑO ALT. 01 MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE COTABAMBAS-HUACLLY-TAMBURO-AÑARQUIDISTRITO COTABAMBAS-COTABAMBAS-APURIMAC.

OBRA:

LONGITUD VIA EXISTENTE ITEM

DESCRIPCION

01.00 Obras Preliminares 02.00 Obras de limpieza y Mantenimiento 02.01 limpieza general (afirmado) 02.02 Bacheo 02.03 Transporte de material a Obra 03.00 Obras de Arte y Obras Comp. De drenaje 03.01 Limpieza de Alcantarillas 03.02 Limpieza de Cunetas 03.03 Limpieza de badenes Gastos Generales (10%) Gastos de Supervicion (1.5%) TOTAL PRESUPUESTO

UND.

CANT.

P.U

glb

1.00

10000.00

km m2 m3

29.06 1300.00 3600.00

57.29 64.00 5.22

und m m2

39.00 3779.00 84.00

141.15 2.34 3.50

MANTENIMIENTO/KM/AÑO

OS PRIVADOS

AS-HUACLLY-TAMBURO-AÑARQUI29.06 KM P.PARC.

P.TOTAL

81658.64

6,672.69 4,314.24 51,200.00 4,830.00 5,504.85 8,842.86 294.00 8,165.86 1,224.88 S/

91,049.38

S/

3,133.15

OS PRIVADOS

AS-HUACLLY-TAMBURO-AÑARQUI29.06 KM P.PARC.

P.TOTAL 128298.56

10,000.00 1,664.85 83,200.00 18,792.00 5,504.85 8,842.86 294.00 12,829.86 128,298.56 S/

269,426.97

1142 111 126 1379

2400

S/

9,271.40

3779

ALT. 02 MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE COTABAMBAS-HUACLLY-TAMBURO-AÑARQUIDISTRITO COTABAMBAS-COTABAMBAS-APURIMAC.

OBRA:

LONGITUD VIA EXISTENTE ITEM

DESCRIPCION

01.00 Obras de Limpieza y Mantenimiento 01.01 Roce de malezas y limpieza 01.02 Limpieza de plataforma(derrumbes) 01.03 Bacheo 01.04 Transporte de material a Obra 02.00 Obras de Arte y Obras Comp. De drenaje 02.01 Limpieza de Alcantarillas 02.02 Limpieza de Cunetas 02.03 Limpieza de badenes Gastos Generales (10%) Gastos de Supervicion (1.5%)

UND.

CANT.

P.U

Ha m3 m2 m3

66.73 1900.00 900.00 1500.00

100.00 2.52 64.00 3.22

und m m2

39.00 3779.00 84.00

141.15 2.34 3.50

TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO/KM/AÑO ALT. 02 MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE COTABAMBAS-HUACLLY-TAMBURO-AÑARQUIDISTRITO COTABAMBAS-COTABAMBAS-APURIMAC.

OBRA:

LONGITUD VIA EXISTENTE ITEM

DESCRIPCION

01.00 Obras Preliminares 02.00 Obras de limpieza y Mantenimiento 02.01 limpieza general (afirmado) 02.02 Bacheo 02.03 Transporte de material a Obra 03.00 Obras de Arte y Obras Comp. De drenaje 03.01 Limpieza de Alcantarillas 03.02 Limpieza de Cunetas 03.03 Limpieza de badenes Gastos Generales (10%) Gastos de Supervicion (1.5%)

UND.

CANT.

P.U

glb

1.00

10000.00

km m2 m3

29.06 1350.00 3600.00

57.29 64.00 5.22

und m m2

39.00 3779.00 84.00

141.15 2.34 3.50

TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO/KM/AÑO

OS PRIVADOS

AS-HUACLLY-TAMBURO-AÑARQUI29.06 KM P.PARC.

P.TOTAL

88532.40

6,672.69 4,788.00 57,600.00 4,830.00 5,504.85 8,842.86 294.00 8,853.24 1,327.99 S/

98,713.63

S/

3,396.89

OS PRIVADOS

AS-HUACLLY-TAMBURO-AÑARQUI29.06 KM P.PARC. 10,000.00 1,664.85 86,400.00 18,792.00 5,504.85 8,842.86 294.00 13,149.86 131,498.56

P.TOTAL 131498.56

1142 111 126 1379

2400

S/

276,146.97

S/

9,502.65

3779

COSTOS INCREMENTALES AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,269,079.64

COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PY 0.00 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76

COSTOS DE MANT. RUT. CON PY

COSTOS DE MANT. PER. CON PY

91,049.38 91,049.38 269,426.97 91,049.38 91,049.38 269,426.97 91,049.38 91,049.38 269,426.97 91,049.38

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%)

6,853,212.90

COSTOS INCREMENTALES AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PY

COSTOS DE MANT. RUT. CON PY

0.00 194,599.76 98,713.63 194,599.76 98,713.63 255,901.98 194,599.76 98,713.63 194,599.76 98,713.63 255,901.98 194,599.76 98,713.63 194,599.76 98,713.63 255,901.98 194,599.76 98,713.63 2,129,904.23 VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%)

COSTOS DE MANT. PER. CON PY

7,994,922.77

276,146.97

276,146.97

276,146.97

7,622,628.15

S COSTOS INCREMENTALES 7,269,079.64 -103,550.37 -103,550.37 13,524.99 -103,550.37 -103,550.37 13,524.99 -103,550.37 -103,550.37 13,524.99 -103,550.37

5,815,263.71 6,178,717.70 6,542,171.68 6,905,625.66 7,269,079.64 7,632,533.63 7,995,987.61 8,359,441.59 8,722,895.57

5399396.97 5762850.95 6126304.94 6489758.92 6853212.9 7216666.88 7580120.87 7943574.85 8307028.83

6,395,938.22 6,795,684.35 7,195,430.49 7,595,176.63 7,994,922.77 8,394,668.91 9,595,185.13 10,031,329.91 10,467,474.69

6023643.6 6423389.73 6823135.87 7222882.01 7622628.15 8022374.29 9222890.51 9659035.29 10095180.1

S COSTOS INCREMENTALES 7,994,922.77 -95,886.13 -95,886.13 20,244.99 -95,886.13 -95,886.13 20,244.99 -95,886.13 -95,886.13 20,244.99 -95,886.13

COSTOS INCREMENTALES AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVERSION 0 5,742,572.92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PY 0.00 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76

COSTOS DE MANT. RUT. CON PY

COSTOS DE MANT. PER. CON PY

68,287.04 68,287.04 202,070.23 68,287.04 68,287.04 202,070.23 68,287.04 68,287.04 202,070.23 68,287.04

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%)

5,118,771.36

COSTOS INCREMENTALES AÑOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVERSION 0 6,315,988.99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PY 0.00 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76

COSTOS DE MANT. RUT. CON PY

COSTOS DE MANT. PER. CON PY

74,035.22 74,035.22 207,110.23 74,035.22 74,035.22 207,110.23 74,035.22 74,035.22 207,110.23 74,035.22

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%)

5,724,866.52

ES COSTOS INCREMENTALES 5,742,572.92 -126,312.72 -126,312.72 -53,831.75 -126,312.72 -126,312.72 -53,831.75 -126,312.72 -126,312.72 -53,831.75 -126,312.72

4594058.33459 4881186.9805 5168315.62641 5455444.27233 5742572.91824 6029701.56415 6316830.21006 6603958.85597 6891087.50189

3970256.78 4257385.42 4544514.07 4831642.72 5118771.36 5405900.01 5693028.65 5980157.30 6267285.95

5,052,791.19 5,368,590.64 5,684,390.09 6,000,189.54 6,315,988.99 6,631,788.44 6,947,587.89 7,263,387.34 7,579,186.79

4461668.73 4777468.17 5093267.62 5409067.07 5724866.52 6040665.97 6356465.42 6672264.87 6988064.32

ES COSTOS INCREMENTALES 6,315,988.99 -120,564.54 -120,564.54 -48,791.75 -120,564.54 -120,564.54 -48,791.75 -120,564.54 -120,564.54 -48,791.75 -120,564.54

3782524.72 4003225.08 4223925.44 4444625.8 4665326.16 4886026.52 5106726.88 5327427.24 5548127.6

Descripció n

Cantidad prod. Anual

Cantidad prod anual com.

Autoconsumo

Perdidas

Papa (kls)

74,400.00

74,400.00

26,040.00

3,720.00

Maíz (kls) Cebada (kls)

29,760.00

29,760.00

7,440.00

1,190.40

29,760.00

29,760.00

4,464.00

892.80

Haba (kls)

59,520.00

59,520.00

11,904.00

1,190.40

Trigo(kls)

29,760.00

29,760.00

4,464.00

1,785.60

Fuente: Sistematizacion de encuestas

Descripcion

Autoconsumo

Perdidas

Excedente de productor

Papa (kls)

35%

5%

60%

Maíz (kls)

25%

4%

75%

Cebada (kls)

15%

3%

75%

Haba (kls)

20%

2%

78%

Trigo(kls)

15%

6%

77%

Fuente: Sistematizacion de encuestas

Descripció n

Cantidad prod. Anual

Cantidad prod anual com.

Autoconsumo

Perdidas

Papa (kls)

89,280.00

89,280.00

11,160.00

1,488.00

Maíz (kls) Cebada (kls)

35,712.00

35,712.00

3,273.60

595.20

35,712.00

35,712.00

1,785.60

595.20

Haba (kls)

71,424.00

71,424.00

3,571.20

595.20

Trigo(kls)

35,712.00

35,712.00

1,488.00

297.60

Fuente: Sistematizacion de encuestas

Descripcion

Autoconsumo

Perdidas

Excedente de productor

Papa (kls)

13%

2%

85%

Maíz (kls)

9%

2%

70%

Cebada (kls)

5%

2%

70%

Haba (kls)

5%

1%

80%

Trigo(kls)

4%

1%

80%

Fuente: Sistematizacion de encuestas

calculo de ingresoso incrementales

Ingresos sin Proyecto

Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

187,964.16 187,964.16 187,964.16 187,964.16 187,964.16 187,964.16 187,964.16 187,964.16 187,964.16 187,964.16 187,964.16

Ingresos con Proyecto 213,647.04 213,647.04 213,647.04 213,647.04 213,647.04 213,647.04 213,647.04 213,647.04 213,647.04 213,647.04 213,647.04

Ingresos con Proyecto Ganadero 951750 951750 951750 951750 951750 951750 951750 951750 951750 951750

EVALUACION SOCIAL Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

costos Ingresos incrementales incrementales 5,742,572.92 0.00 -126,312.72 977,432.88 -126,312.72 977,432.88 -53,831.75 977,432.88 -126,312.72 977,432.88 -126,312.72 977,432.88 -53,831.75 977,432.88 -126,312.72 977,432.88 -126,312.72 977,432.88 -53,831.75 977,432.88 -126,312.72 977,432.88

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES (11%) TASA INTERNA DE RETORNO RELACION BENEFICIO/COSTO

Años 2014 2015 2016 2017 2018

0 1 2 3 4

costos Ingresos incrementales incrementales 6,315,988.99 0.00 -120,564.54 977,432.88 -120,564.54 977,432.88 -48,791.75 977,432.88 -120,564.54 977,432.88

Flujo -5,742,572.92 1,103,745.60 1,103,745.60 1,031,264.63 1,103,745.60 1,103,745.60 1,031,264.63 1,103,745.60 1,103,745.60 1,031,264.63 1,103,745.60 637,557.64 13.6% 1.12

Flujo -6,315,988.99 1,097,997.42 1,097,997.42 1,026,224.63 1,097,997.42

2019 2020 2021 2022 2023 2024

5 6 7 8 9 10

-120,564.54 -48,791.75 -120,564.54 -120,564.54 -48,791.75 -120,564.54

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES (11%) TASA INTERNA DE RETORNO RELACION BENEFICIO/COSTO

977,432.88 977,432.88 977,432.88 977,432.88 977,432.88 977,432.88

1,097,997.42 1,026,224.63 1,097,997.42 1,097,997.42 1,026,224.63 1,097,997.42 31,462.48 11.1% 1.01

Excedente de productor

Precio de venta

44,640.00

Costo de producción

Ingresos

1.80

0.60

53,568.00

22,320.00

1.70

0.60

24,552.00

22,320.00

1.25

0.42

18,525.60

46,425.60

1.80

0.45

62,674.56

22,915.20

1.80

0.55

28,644.00 187,964.16

Excedente de productor 75,888.00

Precio de venta

Costo de producción

Ingresos

1.30

0.40

68,299.20

24,998.40

1.60

0.50

27,498.24

24,998.40

1.00

0.40

14,999.04

57,139.20

1.60

0.40

68,567.04

28,569.60

1.60

0.40

34,283.52 213,647.04

Ingresos incremental es 0 977,432.88 977,432.88 977,432.88 977,432.88 977,432.88 977,432.88 977,432.88 977,432.88 977,432.88 977,432.88

4594058.33459088 4881186.98050281 5168315.62641474 5455444.27232667 5742572.9182386 6029701.56415053 6316830.21006246 6603958.85597439 6891087.50188632

5,052,791.19 5,368,590.64 5,684,390.09 6,000,189.54

-4594058.33459 1,786,072.23 -4881186.9805 1,498,943.58 -5168315.62641 1,211,814.94 -5455444.27233 924,686.29 -5742572.91824 637,557.64 -6029701.56415 350,429.00 -6316830.21006 63,300.35 -6603958.85597 -223,828.29 -6891087.50189 -510,956.94

19.70% 17.95% 16.37% 14.92% 13.60% 12.37% 11.24% 10.18% 9.20%

-5052791.19064 -5368590.64006 -5684390.08947 -6000189.53889

16.85% 15.21% 13.73% 12.37%

6,315,988.99 6,631,788.44 6,947,587.89 7,263,387.34 7,579,186.79

-6315988.9883 -6631788.43772 -6947587.88713 -7263387.33655 -7579186.78596

11.12% 9.96% 8.89% 7.90% 6.96%

1679342.6830247 1458642.3226726 1237941.9623205 1017241.6019683 796541.24161624 575840.88126413 355140.52091203 134440.16055992 -86260.19979218

1,294,660.28 978,860.83 663,061.38 347,261.93

31,462.48 -284,336.97 -600,136.42 -915,935.87 -1,231,735.31

COSTOS INCREMENTALES AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVERSION 0 5,742,572.92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PY

COSTOS DE MANT. RUT. CON PY

0.00 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76

COSTOS DE MANT. PER. CON PY

68,287.04 68,287.04 202,070.23 68,287.04 68,287.04 202,070.23 68,287.04 68,287.04 202,070.23 68,287.04

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%) POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO RATIO COSTO/EFECTIVIDAD S/ HABITANTE

5,118,771.36 620.00 8,256.08

Fuente: Elaboracion propia

COSTOS INCREMENTALES AÑOS

INVERSION

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2024

10

6,315,988.99

COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PY

COSTOS DE MANT. RUT. CON PY

0.00 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76 194,599.76 255,901.98 194,599.76

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%) POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO RATIO COSTO/EFECTIVIDAD S/ HABITANTE

Fuente: Elaboracion propia

COSTOS DE MANT. PER. CON PY

74,035.22 74,035.22 207,110.23 74,035.22 74,035.22 207,110.23 74,035.22 74,035.22 207,110.23 74,035.22 5,724,866.52 620.00 9,233.66

COSTOS INCREMENTALES 5,742,572.92 -126,312.72 -126,312.72 -53,831.75 -126,312.72 -126,312.72 -53,831.75 -126,312.72 -126,312.72 -53,831.75 -126,312.72

COSTOS INCREMENTALES 6,315,988.99 -120,564.54 -120,564.54 -48,791.75 -120,564.54 -120,564.54 -48,791.75 -120,564.54 -120,564.54 -48,791.75 -120,564.54

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

INVERSION 5,815,263.71 6,178,717.70 6,542,171.68 6,905,625.66 7,269,079.64 7,632,533.63 7,995,987.61 8,359,441.59 8,722,895.57

VACTP 5,399,396.97 5,762,850.95 6,126,304.94 6,489,758.92 6,853,212.90 7,216,666.88 7,580,120.87 7,943,574.85 8,307,028.83

COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

4,594,058.33 4,881,186.98 5,168,315.63 5,455,444.27 5,742,572.92 6,029,701.56 6,316,830.21 6,603,958.86 6,891,087.50

COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

INVERSION 6,395,938.22 6,795,684.35 7,195,430.49 7,595,176.63 7,994,922.77 8,394,668.91 9,595,185.13 10,031,329.91 10,467,474.69

VACTP 6,023,643.60 6,423,389.73 6,823,135.87 7,222,882.01 7,622,628.15 8,022,374.29 9,222,890.51 9,659,035.29 10,095,180.07

COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

INVERSION 5,052,791.19 5,368,590.64 5,684,390.09 6,000,189.54 6,315,988.99 6,631,788.44 6,947,587.89 7,263,387.34 7,579,186.79

INVERSION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 -20% -500,000

-15%

-10%

-5%

0%

5%

-1,000,000 -1,500,000 VANPS Py 1

VANPS Py 2

10%

15%

20%

%

VACTP

15%

TIRS Py1

VANPS Py 1

3,970,256.78 4,257,385.42 4,544,514.07 4,831,642.72 5,118,771.36 5,405,900.01 5,693,028.65 5,980,157.30 6,267,285.95

19.70% 17.95% 16.37% 14.92% 13.60% 12.37% 11.24% 10.18% 9.20%

1,786,072.23 1,498,943.58 1,211,814.94 924,686.29 637,557.64 350,429.00 63,300.35 -223,828.29 -510,956.94

3531205.76563368 3751906.12598579 3972606.48633789 4193306.84669 4414007.2070421 4634707.56739421 4855407.92774631 5076108.28809842 5296808.64845052

VACTP 4,461,668.73 4,777,468.17 5,093,267.62 5,409,067.07 5,724,866.52 6,040,665.97 6,356,465.42 6,672,264.87 6,988,064.32

TIRS Py2 16.85% 15.21% 13.73% 12.37% 11.12% 9.96% 8.89% 7.90% 6.96%

VANPS Py 2 1,294,660.28 978,860.83 663,061.38 347,261.93 31,462.48 -284,336.97 -600,136.42 -915,935.87 -1,231,735.31

3,916,166.50 4,160,926.91 4,405,687.32 4,650,447.72 4,895,208.13 5,139,968.53 5,384,728.94 5,629,489.35 5,874,249.75

20%

Items

Año 0

Descripcion M1

1.0 OBRAS PROVISIONALES 2.0 TRABAJOS PRELIMINARES 3.0 EXPLANACIONES 4.0 PAVIMENTO 5.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 6.0 REPOSICION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" (RIEGO) 7.0 SEÑALIZACION 8.0 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 9.0 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA 10.0 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 11.0 EXPEDIENTE TECNICO (2,7%) 12.0 GASTOS GENERALES (10%) 13.0 SUPERVICION (3,0%) 14.0 LIQUIDACION (1,0%) 15.0 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año 10