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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16

FORMATO SNIP - 16 REGISTRO

DE

VARIACIONES

EN LA

FASE

DE INVERSIÓN

I. Datos Generales: 1.- Código SNIP

354263

2.- Nombre del PIP

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMAHUIRE, SECTORES DE YANAMA, HUAYCCOHUASI, QINQO PAMPA Y LLAMAHUIRE CENTRO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC

3.- Nivel de estudio

PERFIL

4.- Unidad Formuladora

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS (UTP) DEL PNSR

5.- Unidad Ejecutora

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

6.- Órgano evaluador competente1.

UTP – GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

III. Variación en el monto de inversión: Monto de inversión a precios de mercado (En nuevos soles) Viable Modificado 1,882,887.00 1,577,940.48

Incremento En soles 304,946.52

En porcentaje -16.20%

PIP Viable 1,535,479.13 49,380.33 10.02% 5,614.35 Soles/hab. beneficiado

PIP Modificado 1,274,467.95 436,250.82 19.49% 3,841.05 Soles/hab. beneficiado

II. Evaluación Social: Concepto Monto de inversión Costo Beneficio (a precios sociales)

Costo Efectividad (a precios sociales)

Unidades/Indicadores A precio social VAN (S/.) TIR (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E

III. Análisis de las Modificaciones: a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP? Las modificaciones que registra el PIP están referidas a variaciones de metas asociadas a la capacidad de producción del servicio, variación de metrado, actualización de costos y modalidad de ejecución. 1

OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 Los criterios de diseño del PIP Viable con respecto al expediente técnico son modificados debido a los cambios realizados según la RM 176-2016 VIVIENDA (GUIA DE OPCIONES TECNICAS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL), emitido con fecha 19 de julio del 2016. Básicamente las modificaciones fueron por la incorporación en la etapa de expediente técnico de nuevos lineamientos técnicos, de Gestión Social y Comunicacional para la Fase de Elegibilidad, Elaboración del Perfil y Expediente Técnico. b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad? Las modificaciones no afectan la sostenibilidad del proyecto.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP MODIFICADO

- Se instalará un total de 51 conexiones domiciliarias de agua potable, dividiéndose en 47 conexiones para viviendas, 02 conexiones para las instituciones Educativas y 02 conexiones para instituciones públicas. - Se abastecerá a 194 habitantes.

- Se instalará un total de 61 conexiones domiciliarias de agua potable, dividiéndose en 57 conexiones para viviendas, 02 conexiones para las instituciones Educativas y 02 conexiones para instituciones públicas. - Se abastecerá a 199 habitantes.

En los trabajos de replanteo se realizó un nuevo empadronamiento, encontrándose 10 viviendas más que las contabilizadas en la fase de pre inversión.

Construcción de 61 Unidades Básicas de Saneamiento repartidas en 45 UBS con arrastre hidráulico para viviendas, 02 UBS con arrastre hidráulico para Institución Educativa, 02 UBS con arrastre hidráulico para Instituciones Públicas, 12 UBS con compostaje continuo para viviendas.

En los trabajos de replanteo se realizó un nuevo empadronamiento, encontrándose 10 viviendas más que las contabilizadas en la fase de pre inversión. Se acondicionó las UBS de instituciones educativas para que se cuente con doble cabina en vez de instalar 02 UBS independientes. Debido a la baja percolación del terreno natural en el sector de Yanama se contempló UBS compostera para todas las viviendas.

Metas asociadas a la capacidad de Construcción de 53 Unidades Básicas de producción del servicio Saneamiento repartidas con 43 UBS con arrastre hidráulico para viviendas, 04 UBS tipo compostera para viviendas, 02 UBS tipo arrastre hidráulico para las organizaciones sociales, 04 UBS tipo arrastre hidráulico para instituciones educativas. Metrados

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP VIABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA: SISTEMA POR GRAVEDAD - Obras Provisionales y Trabajos preliminares (01 glb)

- Trabajos preliminares (01 glb)

- El monto de Inversión en este rubro aumenta en S/.1753.69 ( 21.89 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

- El PIP Viable contempla las partidas de Movilización y Desmovilización de equipos, así mismo también considera al Cartel de identificación de Obra; ya en el estudio definitivo se consideró el cartel de obra, mas no la partida de movilización y desmovilización de equipos, debido a que por las características del proyecto solo se emplearan equipos menores, cuyos gastos de movilización y desmovilización se están incluyendo en la "HM" calculada en los análisis de costos unitarios. S/.8,010.73 SEGURIDAD Y SALUD (01 glb)

S/.9,764.42 SEGURIDAD Y SALUD (01 glb)

S/.1,753.69

(21.89%)

- El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.15200.74 ( -100 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido:

- Debido a que el PIP Viable lo considero como un título independiente con un costo de S/. 15,200.74, sin embargo ya en la elaboración del estudio definitivo, esta partida fue incluida dentro de los costos de trabajos preliminares con un monto de S/8,498.96 sin IGV, pero considerando todas las actividades necesarias para mantener la seguridad e integridad del personal técnico y obrero que participara en las actividades de ejecución de obra

Metrados

S/.15,200.74

S/.0.00

-S/.15,200.74

(-100%)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

Mitigación Ambiental (01 Glb)

Mitigación Ambiental (01 Glb)

- El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.2100.13 ( -23.27 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

debido al sinceramiento de las actividades de mitigación ambiental de acuerdo al diagnóstico ambiental y en concordancia a la legislación ambiental, las mismas se plasman en la Ficha Técnica Ambiental (FTA)

Metrados

S/.9,024.70 Metrados

- Construcción de captación (02 und.)

S/.6,924.57 -Construcción de captación (02 und.)

-S/.2,100.13

(-23.27%)

- El monto de Inversión en este rubro aumenta en S/.20545.48 ( 159.77 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE -Caudal de Diseño CP-01 = 0.30 l/s - Caudal de Diseño CP-02= 0.07 l/s

S/.12,859.02 Metrados

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

- Línea de Conducción (4,347.50 ml.)

-Caudal de Diseño CP-01 = 0.25 l/s - Caudal de Diseño CP-02= 0.07 l/s

S/.33,404.50 - Línea de Conducción (4,373.28 ml.)

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización del presupuesto a nivel de expediente técnico. -El caudal de Diseño del PIP Viable con respecto al expediente técnico disminuye debido al cambio de dotaciones según la RM 176-2016 VIVIENDA (GUIA DE OPCIONES TECNICAS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL), la cual disminuye las dotaciones según región y opción técnica, sin embargo los costos se incrementan debido al tipo de cerco perimétrico proyectado el cual cubre un área mayor al propuesto en el PIP Viable, esto con el fin de asegurar la integridad de la estructura - Al sinceramiento de costos y nuevas cotizaciones realizadas en la fase de estudio definitivo. S/.20,545.48

(159.77%)

- El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.60634.62 ( -40.32 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP MODIFICADO

-LINEA DE CONDUCCION - LLAMAHUIRE (L = 2,050 m) - LINEA DE CONDUCCION - YANAMA (L = 1,233 m) LINEA DE CONDUCCION HUAYCCOHUASI (L = 1,064.50 m)

SISTEMA 1 '- LINEA DE CONDUCCION CAPTACION "CAP-01"- RESERVORIO APOYADO RP-1= 4M3, SECTOR LLAMAHUIRE - QUINQO PAMPA (L= 2,054.34 m) LINEA DE CONDUCCION CAPTACION "CAP-01"- RESERVORIO APOYADO RP-2= 2.5M3, SECTOR YANAMA (L=1,256.79 m) SISTEMA 2 - LINEA DE CONDUCCION (L=1,062.15 m)

S/.150,390.49 Metrados

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP VIABLE

- Reservorio Apoyado (03 und.)

S/.89,755.87 - Reservorio Apoyado (03 und.)

- Se actualizaron los costos, obteniendo el valor real de los recursos. - Al replanteo topográfico en la etapa de expediente técnico ha definido un incremento en el metrado de la línea de conducción en 25.78 ml en relación al metrado del perfil. - Variación (disminución) en el precio unitario por horahombre de la mano de obra como resultado de la adecuación del presupuesto para ejecución por Núcleo Ejecutor (Directiva N°003-2014-VIVIENDA-SG), en el estudio de pre inversión se considera: Operario (S/. 19.23 -HH), Oficial (S/. 15.94-HH), Peón (S/. 14.23HH); y en la etapa de expediente técnico se considera: Operario (S/. 11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH). -S/.60,634.62

100.00%

- El monto de Inversión en este rubro aumenta en S/.22042.11 ( 46.33 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

PIP MODIFICADO

- Reservorio Sistema 1 (02 und) : 5 y 5 m3 - Reservorio Sistema 2 (01 und) : 5 m3

S/.47,572.77 Metrados

- Línea de aducción y Red de distribución (2,841.14 ml.)

- Reservorio Sistema 1 (02 und) : 4 y 2.5 m3 - Reservorio Sistema 2 (01 und) :2.5 m3

S/.69,614.88 - Línea de aducción y Red de distribución (3,138.18 ml.)

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización del presupuesto a nivel de expediente técnico. Así mismo como producto del nuevo cálculo de la demanda y en función a las nuevas dotaciones se optimizo los volúmenes de almacenamiento en cada sector, sin embargo los costos se incrementan debido al tipo de cerco perimétrico proyectado el cual será con malla electro soldada y postes de concreto y F°G° el cual garantiza la integridad de las estructuras - Al sinceramiento de costos y nuevas cotizaciones realizadas en la fase de estudio definitivo.

S/.22,042.11

(46.33%)

- El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.44288.51 ( -36.22 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

PIP MODIFICADO

- LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION - LLAMAHUIRE (L = 1,938.80 m) - LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION - YANAMA (L=646.77 m) - LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION - HUAYCCOHUASI (L=255.57 m)

S/.122,284.02 Metrados

- Conexiones Domiciliarias (51 und.)

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

- LÍNEA DE ADUCCIÓN - SECTOR LLAMAHUIRE CENTRO y QUINQOPAMPA (L=126.50 m) - SISTEMA 1

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización del presupuesto a nivel de expediente técnico. - Al replanteo topográfico en la etapa de expediente técnico ha definido una disminución en la longitud de las redes de - LÍNEA DE ADUCCIÓN - SECTOR YANAMA distribución de los 02 sistemas (L=142.38 m) - SISTEMA 1 - Variación (disminución) en el precio unitario por horahombre de la mano de obra como resultado de la - LÍNEA DE ADUCCIÓN - SECTOR HUAYCCOHUASI (L=66.49 m) - SISTEMA 2 adecuación del presupuesto para ejecución por Núcleo Ejecutor (Directiva N° 003-2014-VIVIENDA-SG), en el estudio de pre inversión se considera: Operario (S/. 17.19 RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR -HH), Oficial (S/. 14.58-HH), Peón (S/. 13.13HH); y en la LLAMAHUIRE CENTRO (L=1,038.83 m) etapa de expediente técnico se considera: Operario (S/. SISTEMA 1 11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH) RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR QUINQOPAMPA (L=542.04 m) - SISTEMA 1 - RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR YANAMA(L=1,037.72 m) - SISTEMA 1 - REDES DE DISTRIBUCION (L= 184.22 m) HUAYCCOHUASI - SISTEMA 2

S/.77,995.51 - Conexiones Domiciliarias (61 und.)

-S/.44,288.51

(-36.22%)

- El monto de Inversión en este rubro aumenta en S/.1887.83 ( 6.95 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización del presupuesto a nivel de expediente técnico y al cálculo de los metrados definitivos. - A que con el nuevo empadronamiento se han identificado 10 viviendas más de las encontradas en el perfil, por lo cual se plantean 10 conexiones adicionales.

S/.27,172.26 - Lavadero Domiciliario (53 und)

S/.29,060.09 - Lavadero Domiciliario (61 und)

(6.95%)

- El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.7716.45 ( -30.51 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización del presupuesto a nivel de expediente técnico y al cálculo de los metrados definitivos. - A que con el nuevo empadronamiento se han identificado 10 viviendas más de las encontradas en el perfil, por lo cual se plantean 10 conexiones adicionales.

Metrados

S/.25,292.19 Metrados

S/.1,887.83

-Flete (01 Glb)

S/.17,575.74 -Flete (01 Glb)

-S/.7,716.45

(-30.51%)

- El monto de Inversión en este rubro aumenta en S/.45411.68 ( 101.42 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

- Se debe tener en cuenta que en el Perfil Viable se estimó el monto global de la partida FLETE RURAL en función a estimaciones de costos de transporte promedio sin determinar la distancia de transporte exacta para los diferentes componentes tanto de agua potable como de las unidades básicas de saneamiento, lo que generara un ciclo de transporte y un número de viajes por día cuantificado en kg/día para lo cual el medio de transporte sería una acémila o un peón de la zona, así mismo no se contaba con los diseños definitivos de los componentes de agua y saneamiento. Para la etapa de expediente técnico y habiendo realizado los trabajos de replanteo de topografía, nuevo empadronamiento, actualización de costos de insumos, costo de transporte rural (dentro de la localidad a cada componente del proyecto), se hizo un análisis detallado con los insumos exactos que intervienen en cada componente del proyecto y la distancia exacta de transporte y rendimiento adecuado. -Se ha realizado la cotización respectiva del servicio de transporte, así mismo se ha cuantificado a detalle el acarreo de materiales a las ubicaciones donde se construirán. S/.44,774.74 Metrados

S/.90,186.42

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES: UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

S/.45,411.68

(101.42%)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

PIP MODIFICADO

- Sistema de Saneamiento (UBS-AH) Viviendas e Instituciones Sociales Educativas (49 Unid)

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

- Sistema de Saneamiento (UBS-AH-B) - - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.Viviendas e Instituciones Sociales (47 170376.83 ( -32.57 % ) en el PIP Modificado respecto al Unid) PIP Viable, debido

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización del presupuesto a nivel de expediente técnico y al cálculo de los metrados definitivos. - A que con los nuevos ensayos de percolación realizados como parte de la elaboración del expediente técnico, se logró una mejor distribución del tipo de UBS, y como consecuencia a ello se han reducido en 02 und la cantidad de UBS AH. También se debe tomar en cuenta el cambio de dotación en función a la nueva normativa para elaboración de proyectos de agua potable y saneamiento rural, lo que ha conllevado a dimensionar nuevamente los componentes de tratamiento para cada tipo de UBS. -Variación (disminución) en el precio unitario por horahombre de la mano de obra como resultado de la adecuación del presupuesto para ejecución por Núcleo Ejecutor (Directiva N° 003-2014-VIVIENDA-SG), en el estudio de pre inversión se considera: Operario (S/. 17.19 -HH), Oficial (S/. 14.58-HH), Peón (S/. 13.13HH); y en la etapa de expediente técnico se considera: Operario (S/. 11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH) S/.523,161.83

S/.352,785.00

-S/.170,376.83

(-32.57%)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

- '- Sistema de Saneamiento (UBS-AH) - Instituciones Educativos (00 Unid)

- '- Sistema de Saneamiento (UBS-AH) - - El monto de Inversión en este rubro aumenta en Instituciones Educativos (02 Unid) S/.23895.03 ( 100 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización del presupuesto a nivel de expediente técnico. Se acondicionó las UBS de instituciones educativas para que se cuente con doble cabina en vez de instalar 02 UBS independientes- Variación (disminución) en el precio unitario por hora-hombre de la mano de obra como resultado de la adecuación del presupuesto para ejecución por Núcleo Ejecutor (Directiva N° 003-2014-VIVIENDA-SG), en el estudio de pre inversión se considera: Operario (S/. 17.19 -HH), Oficial (S/. 14.58-HH), Peón (S/. 13.13HH); y en la etapa de expediente técnico se considera: Operario (S/. 11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH).

Metrados

S/.0.00 Metrados

- '- Sistema de Saneamiento (UBS-C) Viviendas (04 Unid)

S/.23,895.03 - '- Sistema de Saneamiento (UBS-C) Viviendas (12 Unid)

S/.23,895.03

100.00%

- El monto de Inversión en este rubro aumenta en S/.80717.13 ( 249.03 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

PIP MODIFICADO

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

- Al valor real de los costos de los recursos y actualización del presupuesto a nivel de expediente técnico. Debido a la baja percolación del terreno natural en el sector de Yanama se contempló UBS compostera para todas las viviendas. - Al sinceramiento de costos y nuevas cotizaciones realizadas en la fase de estudio definitivo. S/.32,412.80 Metrados

-Flete (01 Glb)

S/.113,129.93 -Flete (01 Glb)

S/.80,717.13

(249.03%)

- El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.26701.44 ( -17.29 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

PIP MODIFICADO

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

Se debe tener en cuenta que en el Perfil Viable se estimó el monto global de la partida FLETE RURAL en función a estimaciones de costos de transporte promedio sin determinar la distancia de transporte exacta para los diferentes componentes tanto de agua potable como de las unidades básicas de saneamiento, lo que generara un ciclo de transporte y un número de viajes por día cuantificado en kg/día para lo cual el medio de transporte sería una acémila o un peón de la zona, así mismo no se contaba con los diseños definitivos de los componentes de agua y saneamiento. Para la etapa de expediente técnico y habiendo realizado los trabajos de replanteo de topografía, nuevo empadronamiento, actualización de costos de insumos, costo de transporte rural (dentro de la localidad a cada componente del proyecto), y ya teniendo los diseños definitivos de los componentes del sistema de agua potable y saneamiento se hizo un análisis detallado con los insumos exactos que intervienen en cada componente del proyecto y la distancia exacta de transporte y rendimiento adecuado. -Se ha realizado la cotización respectiva del servicio de transporte de la ciudad de San Martín a la localidad de Buenos Aires, así mismo se ha cuantificado a detalle el acarreo de materiales a las ubicaciones donde se construirán.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

PIP MODIFICADO S/.154,411.61

Metrados

S/.127,710.17

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN -S/.26,701.44

(-17.29%)

PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA -Educación sanitaria (01 global). 72 Actividades

-Educación sanitaria (01 global). 51 Actividades

- El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.15424.18 ( -31.22 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

06 Actividades Preparatorias

04 Actividades Preparatorias

27 Actividades Durante La Ejecución de Obras

30 Actividades Durante La Ejecución de Obras

14 Actividades Preparatorias Para La Transferencia de Obra

17 Actividades Durante La Post Ejecución de Obras

- Aumento del tiempo de intervención (de 05 meses a 14 meses para el perfil modificado) según lo precisado en la R.D. N° 107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 17.06.2014, "Lineamiento de Gestión Social y Asuntos Sociales". - La variación que se presenta en relación a los talleres, es debido a que los talleres en el expediente técnico son talleres preparatorios, los cuales como su nombre lo dice son previos a la realización de las acciones y demás actividades de capacitación, además cabe mencionar que en el perfil el monto para los talleres se encuentra elevado debido a que se duplicaban costos como son los materiales educativos, sobredimensionando el costo de los talleres, así mismo se ha realizado un adecuado análisis de los materiales a utilizar en los talleres con lo cual se ha calculado un monto más acorde a las actividades a realizarse

25 Actividades Durante La Post Ejecución de Obras

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

- El incremento que se da en la sub partida acciones, es debido a que esta contempla la realización de actividades que buscan la capacitación de la población en temas relacionados a la educación sanitaria, las cuales estarán llevadas a cabo por un profesional competente y calificado. Esta sub partida contempla el pago de las remuneraciones de dicho personal. Estas actividades forman parte de la estrategia de capacitación utilizando los medios de comunicación locales, como la radio o televisión local, buscando la sensibilización respecto al proyecto en agua y saneamiento y las nuevas prácticas sanitarias, especialmente en los niños. S/.49,408.37 Metrados

S/.33,984.20

-S/.15,424.18

(-31.22%)

FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM -Fortalecimiento de JASS y ATM (01 global). -Fortalecimiento de JASS y ATM (01 global). 100 Actividades 42 Actividades.

- El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.31403.51 ( -47.79 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE Gestión del Servicio JASS (60 UND) 03 Actividades Preparatorias 15 Actividades Durante La Ejecución de Obras 07 Actividades Preparatorias Para La Transferencia de Obra 35 Actividades Durante La Post Ejecución de Obras

PIP MODIFICADO Gestión del Servicio JASS (42 UND) 03 Actividades Preparatorias 17 Actividades Durante La Ejecución de Obras 22 Actividades Durante La Post Ejecución de Obras

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

- Se incluye actividades específicas a la asistencia técnica en operación y mantenimiento al SAP; como visitas guiadas a los diferentes componentes del sistema, talleres prácticos demostrativos sobre uso y aplicación de cloro, desinfección del sistema y Asistencia técnica durante la cloración y operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento. - En cuanto a la Gestión del Servicio JASS: La variación que se presenta en relación a los talleres, es debido a que en el perfil el monto para los talleres se encuentra elevado debido a que se duplicaban costos como son los materiales educativos, sobredimensionando el costo de los talleres, así mismo se ha realizado un adecuado análisis de los materiales a utilizar en los talleres con lo cual se ha calculado un monto más acorde a las actividades a realizarse. - El incremento que se da en la sub partida acciones, es debido a que esta contempla la realización de actividades que buscan la capacitación de la población en temas relacionados a la educación sanitaria, las cuales estarán llevadas a cabo por un profesional competente y calificado. Esta sub partida contempla el pago de las remuneraciones de dicho personal. Estas actividades forman parte de la estrategia de capacitación utilizando los medios de comunicación locales, como la radio o televisión local, buscando la sensibilización respecto al proyecto en agua y saneamiento y las nuevas prácticas sanitarias,

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

"Gestión del Servicio ATM (40 UND) 06 Actividades Preparatorias

Gestión del Servicio ATM (00 UND)

11 Actividades Durante La Ejecución de Obras 09 Actividades Preparatorias Para La Transferencia de Obra 14 Actividades Durante La Post Ejecución de Obras

S/.65,714.12 Metrados

S/.34,310.61

- En cuanto a la Gestión del Servicio ATM: La variación que se presenta en relación a los talleres, es debido a que los talleres en el expediente técnico son talleres preparatorios, los cuales como su nombre lo dice son previos a la realización de las acciones y demás actividades de capacitación, además cabe mencionar que en el perfil el monto para los talleres se encuentra elevado debido a que se duplicaban costos como son los materiales educativos, sobredimensionando el costo de los talleres, así mismo se ha realizado un adecuado análisis de los materiales a utilizar en los talleres con lo cual se ha calculado un monto más acorde a las actividades a realizarse. -S/.31,403.51

(-47.79%)

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL NUCLEO EJECUTOR Fortalecimiento de capacidades del Núcleo Ejecutor (00 ) actividades

Fortalecimiento de capacidades del Núcleo Ejecutor (46 ) actividades

- El monto de Inversión en este rubro aumenta en S/.33731.3 ( 100 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP Viable, debido

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PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

- Aumento del tiempo de intervención (de 03 meses a 10 meses para el perfil modificado) según lo precisado en la R.D. N° 107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 17.06.2014, "Lineamiento de Gestión Social y Asuntos Sociales". '-Esta partida corresponde a las actividades de capacitación que recibirán los miembros del Núcleo ejecutor los cuales constan de actividades preparatorias que consisten en conformación y organización de los representantes del núcleo ejecutor y organizar el plan de trabajo de los representantes del núcleo ejecutor; adicionalmente se les prepara para el desarrollo de sus funciones durante la ejecución de obras las cuales constan principalmente en el uso de herramientas de gestión administrativo, aspectos de gestión técnica ,legal y evaluación; luego se realizaran talleres de capacitación para la transferencia de la obra y durante la post ejecución de obra; todas las reuniones y/o asambleas serán dirigidas por 01 asistente administrativo el cual estarán durante toda la ejecución del proyecto

07 Asambleas 02 evaluaciones 01 reunión 01 Informe de actividades 28 Asistencias Técnicas 07 Sesiones.

S/.0.00

Tecnología de producción.

S/.33,731.30

S/.33,731.30

- Sistema por gravedad sin tratamiento (SGST)

- Sistema por gravedad sin tratamiento (SGST)

-No existe modificación

-Disposición sanitaria de excretas: UBS con Arrastre Hidráulico y Compostera

-Disposición sanitaria de excretas: UBS con Arrastre Hidráulico y Compostera

-No existe modificación

100.00%

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PIP VIABLE

PIP MODIFICADO

-Sistema de Agua Potable por gravedad sin tratamiento y Disposición sanitaria de Alternativa de solución excretas a través de Unidades Básica con prevista en el estudio Arrastre Hidráulico y Composteras de pre inversión -Educación sanitaria para la población y mediante el que se otorgó la viabilidad. acciones para el fortalecimiento de JASS y ATM

-Sistema de Agua Potable por gravedad sin tratamiento y Disposición sanitaria de excretas a través de Unidades Básica con Arrastre Hidráulico y Composteras

Cambio en la - LLAMAHUIRE, DISTRITO DE localización geográfica CHALLHUAHUACHO – COTABAMBAS del PIP. -APURÍMAC

- LLAMAHUIRE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO – COTABAMBAS -APURÍMAC

Modalidad de Ejecución

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN -No existe modificación

-Plan de Comunicación y Educación Sanitaria - Debido al cambio de modalidad de ejecución se consideró y Gestión de Servicio JASS actividades de fortalecimiento de capacidades al núcleo Fortalecimiento de capacidades del Núcleo ejecutor Ejecutor -No existe modificación de la zona de influencia del proyecto.

Obra civiles por ejecución indirecta Obra civiles por ejecución indirecta - núcleo contrata y componentes sociales a través de ejecutor y componentes sociales a través de servicios de consultoría ejecución indirecta - núcleo ejecutor

-De acuerdo a la Resolución de Secretaría General N° 07 2015- VIVIENDA - SG

-Gastos Generales de Obra (01 Glb)

- Los gastos generales aumentan debido al cambio de la modalidad de ejecución de contrata a núcleo ejecutor.

-Gastos Generales de Obra (01 Glb)

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PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

-El precio unitario por costo mensual de persona técnico y profesional es el establecido en cumplimiento de la Directiva N°006-2015-VIVIENDA-SGS. Asi mismo con la Directiva N° 003-2014-VIVIENDA-SG; se adecuaron los precios unitarios de HH considerados en el estudio de pre inversión: Operario (S/. 19.23 -HH), Oficial (S/. 15.94-HH), Peón (S/. 14.33HH); a los considerados en el expediente técnico: Operario (S/. 11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH). S/.120,012.74 -Utilidad de Obra (01 Glb)

S/.161,965.40 -Utilidad de Obra (01 Glb)

(34.96%)

- Debido al cambio de la modalidad de ejecución de contrata a núcleo ejecutor.

-En la modalidad de núcleo ejecutor no se considera la utilidad, que si se considera en la modalidad de ejecución por contrata.

Modalidad de Ejecución S/.73,140.81 Modalidad de Ejecución

S/.41,952.65

S/.0.00

-Impuesto general a la ventas - IGV (01 Glb) -Impuesto general a la ventas - IGV (01 Glb)

-S/.73,140.81

(-100%)

- Debido al cambio de la modalidad de ejecución de contrata a núcleo ejecutor.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

-En la modalidad de contrata el IGV (18%) se afecta al total de costo directo (mano de obra, materiales, equipos y sub contratos)+ gastos generales + utilidad de obra; mientras en la modalidad de núcleo ejecutor el IGV (18%) solamente se afecta al precio de materiales, equipos y subcontratos. S/.266,551.91 -Supervisión de Obra (01 Glb)

S/.100,389.05 -Supervisión de Obra (01 Glb)

(-62.34%)

- Debido al cambio de la modalidad de ejecución de contrata a núcleo ejecutor.

-En la modalidad de contrata se prevé la ejecución a través de una empresa consultora, lo cual implica gastos generales (en obra y sede central), utilidad e IGV sobre el total de costos; en la modalidad de núcleo ejecutor, la supervisión de obra estará a cargo de profesional individual.

Modalidad de Ejecución

S/.69,090.50 Modalidad de Ejecución

-S/.166,162.86

-Supervisión de componentes sociales (01 Glb)

S/.57,750.00 -Supervisión de componentes sociales (01 Glb)

-S/.11,340.50

(-16.41%)

- Debido al cambio de la modalidad de ejecución de contrata a núcleo ejecutor.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

-En la modalidad de contrata se prevé la ejecución a través de una empresa consultora, lo cual implica gastos generales, utilidad e IGV sobre el total de costos; en la modalidad de núcleo ejecutor, la supervisión social estará a cargo de especialistas individuales y se ha considerado una mayor participación del mismo durante el periodo de ejecución y posts ejecución (10 meses). S/.0.00 -Gasto del núcleo ejecutor (0 glb.)

S/.45,000.00 -Gasto del núcleo ejecutor (01 glb.)

S/.45,000.00

100.00%

-Para la etapa de pre inversión no se está considerando esta partida.

-Esta partida corresponde a los gastos de los representantes del Núcleo Ejecutor como son la movilidad y viáticos en diferentes etapas de la gestión del proyecto, como son el registro de firmas, reuniones con representantes del ministerio, adquisición de materiales, gestiones para contrataciones de servicios, desplazamiento a entidades bancarias para retiros de dinero, gestiones administrativas con otras entidades, relacionadas al proyecto, pago de servicios de agua y energía eléctrica, útiles de oficina, gastos para comunicaciones telefónicas, alquiler de computadora, impresora y otros.

Modalidad de Ejecución

S/.0.00

S/.27,704.00

S/.27,704.00

100.00%

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

-Estudios Definitivos (01 Glb)

-Estudios Definitivos (01 Glb)

- En la etapa de elaboración de expediente técnico, las actividades estuvieron bajo responsabilidad de la Unidad de Proyectos del PNSR, es por ello que no se contrató consultores independientes para la elaboración del Expediente Técnico

Modalidad de Ejecución

S/.43,684.90 -Monitoreo arqueológico (01 Glb)

S/.0.00 -Monitoreo arqueológico (01 Glb)

Modalidad de Ejecución

-Gestión del Proyecto en fase de Inversión (01 Glb)

S/.22,716.15

(-100%)

- En la etapa de expediente técnico se considera el Monitoreo Arqueológico conforme a las recomendaciones contempladas en el CIRA, debido a que el plan de monitoreo debe ser presentada a la entidad correspondiente, previo inicio de ejecución de la obra según R.M. N°012-2010-MC y Decreto Supremo N° 054-2013PCM.

Modalidad de Ejecución

S/.0.00

-S/.43,684.90

S/.21,253.80 -Gestión del Proyecto en fase de Inversión (01 Glb)

S/.0.00

S/.21,253.80

100.00%

- En la etapa de expediente técnico ya no se considera los gastos de gestión del proyecto en fase de inversión ya que PNSR se hace responsable de la elaboración y aprobación del estudio definitivo -S/.22,716.15

(-100%)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

PIP VIABLE

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN

PIP MODIFICADO

PRESUPUESTO POST EJECUCIÓN EN O&M (01 Glb)

PRESUPUESTO POST EJECUCIÓN EN O&M (01 Glb)

Modalidad de Ejecución

S/.0.00 -Tiempo Total de intervención 03 meses: 03 meses para la ejecución de obras e intervención social. Plazo de ejecución

S/.20,050.00 -Tiempo Total de intervención 10 meses :01 mes de actividades preparatorias antes del inicio de actividades de ejecución de obra, 04 meses de duración de obra, 01 mes de liquidación social de la fase de ejecución y 04 meses adicional para la fase de post ejecución del proyecto.

- Debido al cambio de la modalidad de ejecución de contrata a núcleo ejecutor. Se considera un presupuesto para profesional que se encargara durante 03 meses posteriores a la ejecución de obra para realizar actividades de monitoreo de calidad de agua y operatividad del sistema según lo establecido en el MEMORANDO N°2841-2014VIVIENDA-VMCS-PNSR-UDI S/.20,050.00

100.00%

- No hay variación en el plazo de ejecución de obra. -Se considera un plazo adicional de 07 meses en las actividades de los componentes sociales (plan de comunicación -educación sanitaria y plan de capacitación para gestión del servicio JASS/ATM).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas: Modificaciones No Sustanciales Metas asociadas a la capacidad de producción del servicio

Metrados

Tecnología de producción Alternativa de solución prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad Modalidad de ejecución

Resultado del proceso de selección Plazo de ejecución

Recomendaciones y Lecciones aprendidas Lección Aprendida. Considerar en la etapa de pre inversión el Monitoreo Arqueológico conforme a las recomendaciones contempladas en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.

Recomendaciones. El PNSR debe establecer diseños tipos estandarizados para unidades básicas de saneamiento y estructuras de agua potable. Lección Aprendida. Cuando se varía las condiciones de accesibilidad varía considerablemente los costos de transporte de materiales. Recomendaciones. Realizar una verificación detallada de las condiciones de accesibilidades para proyectos de saneamiento rural, ya que el transporte de materiales es muy incidente en el costo del proyecto. No aplica No aplica.

Lección Aprendida. El costo de proyecto por cambio de modalidad de ejecución por núcleos ejecutores disminuye en un promedio 13.60% Recomendaciones. Para proyectos menores en zonas de extrema pobreza es más conveniente la modalidad de ejecución por núcleos ejecutores. Realizar el control y monitoreo de la gestión de proyecto por la modalidad de núcleos ejecutores. No Aplica. Lección aprendida El plazo de ejecución de las actividades del componente social ha aumentado de 03 meses a 10 meses, esto con la finalidad de cumplir con los objetivos del proyecto, la misma se debe incorporar en lo futuros proyectos a formular.

V. Fecha:

VI. Firmas:

Evaluador

Responsable del Órgano Competente (OPI/DGPI/Órgano que haga sus veces)