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• Sandra Patricia Vargas

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UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL

ORGANIZACIÓN ALQUERIA

CODIGO: FRAC 55-08 Versión 01

PROCESO: OPERACIONES

Fecha:

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

FECHA DE LA AUDITORIA:

HORA DE FINALIZACIÓN:

HORA DE INICIO:

RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:

TELÉFONO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PRODUCTOS QUE PROVEE:

AUDITORES QUE PRACTICARON LA VISITA:

NOMBRE

CARGO

FIRMA

CARGO

FIRMA

POR PARTE DEL PROVEEDOR, ATENDIERON LA VISITA:

NOMBRE

RESULTADO GENERAL ITEM

Pts

Calif

% OBT

1

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

23

0

0,00%

2

EDIFICACIONES E INSTALACIONES

38

0

0,00%

3

EQUIPOS

24

0

0,00%

4

PERSONAL

22

0

0,00%

5

PROC TÉCNICOS Y SIST DE CALIDAD

49

0

0,00%

6

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

24

0

0,00%

7

DESPACHO DE PTO TERMINADO

23

0

0,00%

8

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

25

0

0,00%

9

TRANSPORTE Y COMECIALIZACIÓN

32

0

0,00%

TOTAL

260

0

0,00%

ASPECTO

Pts : Número de Aspectos Aplicados Calif: Sumatoria de la calificación asignada a cada aspecto % Obt: Puntaje Obtenido * 100/Puntaje Evaluado

FIRMAS:

AUDITORES:

AUDITADOS:

C/NC

Observaciones

UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL

CODIGO: FRAC 55-08 Versión 01

ORGANIZACIÓN ALQUERIA PROCESO: OPERACIONES

Fecha:

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

1. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN ASPECTO

Nª

CAL ESPERADA

1 Está Documentado el Organigrama Organizacional

2

2 Está Documentada la Visión y Misión de la empresa

2

3 Existe Política de Calidad? Está Documentada?

2

4 Qué sistemas de Calidad Maneja?

5

5 Ofrece Garantía adecuada sobre el producto

5

6 Tiene mecanismos documentados sobre la atención a reclamos

5

7 Realiza auditorias internas de Calidad

2

TOTAL

23

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

0

2. EDIFICACIONES E INSTALACIONES Nª

ASPECTO

1

Alrededores Limpios y accesos libres de polvo y estancamiento de aguas

CAL ESPERADA

5

2 La construcción protege al producto de la contaminación o plagas

5

3 Separación adecuada de áreas funcionales

2

4 Flujo de productos en forma funcional y secuencial

2

5 Áreas de tamaño adecuado

2

6 La construcción facilita la limpieza y desinfección

2

7 Prácticas de control de contaminación

5

8

Limpieza de paredes, pisos, techos, lámparas, e infraestructura en general

9 Iluminación adecuada y suficiente

10 Ventilación adecuada, evita hacinamiento, acumulación de Calor TOTAL

CALIF OBTENIDA

5

5

5 38

0

OBSERVACIONES

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL ORGANIZACIÓN ALQUERIA

CODIGO: FRAC 55-08 Versión 01

PROCESO: OPERACIONES

Fecha:

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

3. EQUIPOS CAL ESPERADA

ASPECTO

Nª 1 Equipos en buen estado.

3

2 Superficies libres de pintura y de materiales desprendibles

3

3 Equipos Limpios, materiales, utensilios, y mesas libres de suciedad

3

4 Condiciones Higiénicas de almacenaje de herramienta y utensilios

3

5 Recipientes para desechos

3

6

Existe un sistema de mantenimiento periódico para las máquinas de fabricación que están a su alcance

3

7

Tienen los equipos y herramientas necesarios para realizar el trabajo en la bodega y zonas de equipos

3

8

Se encuentran éstas herramientas y todos los elementos bien marcados, separados, no sobre máquinas y organizados.

3

TOTAL

24

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

0

4. PERSONAL ASPECTO

Nª

1 Reconocimiento médico del personal

CAL ESPERADA

2

2

Capacitación de todas las personas en el manejo sanitario de alimentos (Productos, Materias primas) y en su labor propia

3

3

Los colaboradores, realizan periódicamente chequeos de control de producción en su trabajo

3

4

Tiene identificados los parámetros de proceso correspondiente a su área y los controla.

3

5

Avisos alusivos al cumplimiento de prácticas de higiene y seguridad

2

6 Prácticas de limpieza e higiene personal

3

7 Vestimenta adecuada

2

8 Visitas con medida de seguridad

2

9 Áreas limitadas a personal no autorizado

2

TOTAL

CALIF OBTENIDA

22

0

OBSERVACIONES

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL ORGANIZACIÓN ALQUERIA

CODIGO: FRAC 55-08 Versión 01

PROCESO: OPERACIONES

Fecha:

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

5. PROCESOS TÉCNICOS Y SISTEMAS DE CALIDAD Nª

ASPECTO

CAL ESPERADA

1

Las materias primas son identificadas y separadas de acuerdo a su calidad

3

2

Las materias primas e insumos se reciben en condiciones higiénicas

3

3

El manejo de materias primas y productos previene la degradación y la contaminación

2

4

Los colaboradores realizan frecuentemente chequeos de control de producción en su trabajo

2

5

Existe un procedimiento escrito para realizar mantenimiento periódico al equipo de fabricación

3

6 Las variables críticas del proceso están identificadas y controladas

3

7

El material de envase y materias primas se inspecciona bien antes de su uso.

3

8

Se cumplen los controles de proceso para garantizar la calidad y evitar la contaminación del producto

3

9

Los controles implementados permiten detectar los problemas de inocuidad y calidad

3

Los utensilios utilizados en la fabricación no son de vidrio, ni dejan partículas en el producto

3

10

11 Se evita la contaminación cruzada con materias primas

3

12 Procedimientos de limpieza y desinfección de equipos y utensilios

5

13 No hay presencia de fugas (agua, vapor, leche...) en los equipos.

5

14 Las condiciones y el sistema de envasado son seguras.

3

15

La identificación del lote e instrucciones en la etiqueta del producto es legible y correcta TOTAL

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

5 49

0

6. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Nª

ASPECTO

1 Descarta periódicamente los materiales inútiles.

2

Insumos y productos terminados bien protegidos e identificados con claridad y correctamente.

CAL ESPERADA

3

3

3 Insumos y productos terminados estibados adecuadamente

3

4 Deposito especifico para devoluciones y producto no conforme.

3

TOTAL

CALIF OBTENIDA

12

0

OBSERVACIONES

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL ORGANIZACIÓN ALQUERIA

CODIGO: FRAC 55-08 Versión 01

PROCESO: OPERACIONES

Fecha:

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

6. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Nª

ASPECTO

CAL ESPERADA

5

Deposito separado para los insumos alimenticios.

3

6

El almacenamiento de los productos previene la degradación y contaminación.

3

7

Las condiciones sanitarias de almacenamiento son adecuadas.

3

8

Los productos se almacenan a la temperatura y condiciones ambientales adecuadas.

3

TOTAL

12

CALIF OBTENIDA

OBSERVACIONES

0

7. DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO Nª 1

CAL ESPERADA

ASPECTO El producto terminado listo para despacho está correctamente identificado.

3

3 Las condiciones sanitarias del área de despacho son buenas.

5

No hay presencia de materiales o sustancias que puedan contaminar el producto.

5

5 El sistema y procedimiento de empaque y embalaje es adecuado TOTAL

OBSERVACIONES

5

2 El despacho de pedidos es completo y oportuno.

4

CALIF OBTENIDA

5 23

0

8. DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO Nª

ASPECTO

CAL ESPERADA

1

Tiene registros del proceso productivo que garanticen la trazabilidad del producto.

5

2

Tiene registros y/o informes de no conformidades en producto terminado.

5

3

Aplica los procedimientos escritos para inspeccionar materias primas y producto terminado.

5

4

Aplica los procedimientos escritos para el almacenamiento de materias primas y producto terminado.

5

5 Tiene manual(es) de procedimiento aplicado a su área de trabajo.

5

TOTAL

25

CALIF OBTENIDA

0

OBSERVACIONES

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL ORGANIZACIÓN ALQUERIA

CODIGO: FRAC 55-08 Versión 01

PROCESO: OPERACIONES

Fecha:

AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES

9. TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN Nª

CAL ESPERADA

ASPECTO

1 Sistema de transporte en condiciones sanitarias.

5

2

Transporte y comercialización a la temperatura requerida por el producto.

5

3

Vehículos refrigerados en buen estado, dotados de sistema de control y registro de temperatura.

5

4 Revisión constante de las condiciones sanitarias de los vehículos.

5

5

Vehículos adecuados, en materiales sanitarios, limpios y desinfectados.

5

6

Vehículos son exclusivamente para el transporte del producto comercializado.

5

7 Vehículos tienen la leyenda “Transporte de Alimentos”. TOTAL CALIFICACION % CUMPLIMIENTO

CALIF OBTENIDA

2 32

0

260 100

0 0

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES

OBSERVACIONES