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FORMATO DE CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMAS INTEGRADOS

MACROPROCESO

Gestión de la Calidad

PROCESO

Hugo Toledo

RESPONSABLE

ESTADO DEL CRONOGRAMA

OBSERVACIONES

OBJETIVO

REQUISITO DE LA NORMA 4.2 Requisitos de la documentación

ACTIVIDAD Actualización y segregación de la documentación del CGS Estructurar el esquema de las revisiones gerenciales

5.6 Revisión por la dirección

Planificar las revisiones gerenciales cada dos meses Estructurar la medición del desempeño de los procesos primarios a los pilares estratégicos de la organización Establecer un plan de entrenamiento en las actividades de alto impacto a la calidad en el proceso de producción

6.2 RRHH 6.4 Ambiente de trabajo

Apoyo en la implementación del proyecto 5s

7.2 Procesos relacionados con el cliente Revisión de documentación y mejora del proceso de quejas y reclamos Determinar, documentar, implementar y mantener los procesos y la documentación del 7.3 Estructurar el procesos de diseño y desarrollo enfocado en la norma iso 9001:2015 SGC Mejorar el proceso de programación de la producción Estructurar las actividades de liberación de producto 7.5 Producción y prestación de servicios

ESTADO

2 2 2

8.2 Auditorias internas y externas

8.5.2 Acción correctiva

Dar seguimiento a las correctivas provenientes de auditorias internas y externas.

8.5.3 Acción de mejora

Dar seguimiento a las correctivas provenientes de auditorias internas y externas y de las revisiones por la dirección Actualizar el sistema actual a la nueva versión de la norma en todo el contexto de requisitos y requerimientos

Actualizar SGC ISO 9001:2015

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

2

3

ENERO

En Proceso

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Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

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FEBRERO

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3

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Por Ejecutar

HT

2 2 Por Ejecutar 2 Por Ejecutar 2 Por Ejecutar

HT HT HT

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

HT

2 2 2 132 5 0 0 137 0

Por Ejecutar 96% 4% 0% 0% 100% 0%

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MARZO 4

1

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3

ABRIL 4

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2

3

MAYO 4

1

2

3

JUNIO 4

1

1

2

3

4

1

HT HT

2 4

HT

2 2 En Proceso

1 3

Por Ejecutar

DICIEMBRE 1

2

Elaborar instructivos de trabajo en equipos y tareas que sean criticas en cuento a la calidad del producto Planificar auditoria externa por parte del ICONTEC Elaborar plan de auditoria interna 2017 Reestructurar el esquema de auditorias internas

RESPONSABLE

0%

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1 1

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2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Lu

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Semana 1 Mi Ju Vi 1 3 4 5 2 3 4 1 1

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Sa 2 6 5 2 4 2 6 3 1 5 3

Do 3 7 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4

Lu 4 8 7 4 2 6 4 8 5 3 7 5

Ma 5 9 8 5 3 7 5 9 6 4 8 6

Semana Mi Ju 6 7 10 11 9 10 6 7 4 5 8 9 6 7 10 11 7 8 5 6 9 10 7 8

2 Vi 8 12 11 8 6 10 8 12 9 7 11 9

Sa 9 13 12 9 7 11 9 13 10 8 12 10

Do 10 14 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11

Lu 11 15 14 11 9 13 11 15 12 10 14 12

Ma 12 16 15 12 10 14 12 16 13 11 15 13

Semana Mi Ju 13 14 17 18 16 17 13 14 11 12 15 16 13 14 17 18 14 15 12 13 16 17 14 15

3 Vi 15 19 18 15 13 17 15 19 16 14 18 16

Sa 16 20 19 16 14 18 16 20 17 15 19 17

Do 17 21 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18

Lu 18 22 21 18 16 20 18 22 19 17 21 19

Ma 19 23 22 19 17 21 19 23 20 18 22 20

Semana Mi Ju 20 21 24 25 23 24 20 21 18 19 22 23 20 21 24 25 21 22 19 20 23 24 21 22

4 Vi 22 26 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23

Sa 23 27 26 23 21 25 23 27 24 22 26 24

Do 24 28 27 24 22 26 24 28 25 23 27 25

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Semana 5 Mi Ju Vi 27 28 29

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29 27

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Semana 6 Mi Ju Vi

Sa

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