Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo FORMATO N°: FT-SST-### SG-SST FORMATO CRONOGRAMA DE INSPECCI
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
FORMATO N°:
FT-SST-### SG-SST
FORMATO CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
OBJETIVO
Fecha:
DD/MM/AAAA
Versión:
001 Pagina 1 de 1
INDICADOR
RESPONSABLE
META
FRECUENCIA
Garantizar la eficacia del programa de inspecciones
(No. hallazgos corregidos eficazmente / No. hallazgos encontrados en el periodo) * 100
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
90%
Trimestral
Garantizar la cobertura y cumplimiento de las inspecciones realizadas
No. Inspecciones realizadas en el periodo / (No. de zonas activas * tipo de inspección en el periodo) * 100
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
100%
Trimestral
DOCUMENTOS REFERENCIA Aplica para todas las inspecciones programadas por la empresa para los centros de trabajo. RECURSOS NECESARIOS Económicos, Técnicos, Humanos, infraestructura DOCUMENTOS REFERENCIA Programa de inspecciones
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES ACTIVIDADES
PLANEAR
RESPONSABLE
Establecer el programa para Responsable del el año 2018 SG-SST
FRECUENCIA
Anualmente
ENE P E 1
2
2
1
2
1
ABR P E 2
1
TRIMESTRE II MAY JUN P E P E 2
1
JUL P
E
TRIMESTRE III AGO. SEP. P E P E
OCT P E
TRIMESTRE IV NOV DIC P E P E
2
Consolidado P
E
% Cumplimiento
11
6
55%
11
6
55%
Inspeccion Gerenal
Gerente y/o Responsable del SST
Mensual
1
1
1
1
100%
Inspección de seguridad
Responsable del SG-SST
Mensual
1
1
1
1
100%
Inpección de EPP
Gerente y/o Responsable del SST
Mensual
1
1
1
1
100%
Inspección de botiquin
Gerente y/o Responsable del SST
Mensual
1
1
1
1
100%
Inspección de extintores
Gerente y/o Responsable del SST
Mensual
1
1
1
1
100%
5
5
100%
1
1
100%
8
8
100%
9
9
100%
1
1
100
1
1
100%
HACER
Seguimiento a indicadores
Responsable del SG-SST
1
1
VERIFICAR Auditoria Interna (donde se verifique Programa de inspección)
Responsable del SG-SST
1
1
ACTUAR
TRIMESTRE I FEB MAR P E P E
Implementacion de acciones correctivas y preventivas.
Responsable del SG-SST
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CONTROL ESTADISTICAS PROGRAMADO MENSUAL EJECUTADO MENSUAL % CUMPLIMIENTO MENSUAL % TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO.
SEP.
OCT
NOV
DIC
9 10 111%
2 1 50% 92% 11
2 1 50%
2 1 50%
3 1 33%
1 1 100%
1 1 100%
20
21
23
24
1 1 100% 100% 25
1 1 100%
15
1 1 100% 100% 22
1 1 100%
13
2 1 50% 43% 17
9
26
13 9
69%
EJECUTADO ACUMULADO % CUMPLIMIENTO ACUMULADO
10 111%
11 100%
12 92%
13 87%
14 82%
15 75%
16 76%
17 77%
18 78%
19 79%
20 80%
21 81%
EFICACIA
Objetivo
Garantizar la eficacia del programa de inspecciones
EFICACIA
Objetivo
Garantizar la eficacia del programa de inspecciones
Indicador
Meta
(No. hallazgos corregidos eficazmente / No. hallazgos encontrados en el periodo) * 100
90%
Indicador
Meta
(No. hallazgos corregidos eficazmente / No. hallazgos encontrados en el periodo) * 100
90%
PRIMER SEMESTRE ENE-JUN 2016 Resultado
Analisis
Plan de accion
Plazo
Plan de accion
Plazo
###
SEGUNDO SEMESTRE JUL-DIC 2016 Resultado
Analisis
###
% EFICACIA TRIMESTRAL PROGRAMA DE INSPECCIONES (HALLAZGOS)
% EFICACIA MENSUAL DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES (HALLAZGOS)
12
1 0.9
10
0.8 0.7
8
6
0.6 0.5 0.4
4
0.3 0.2
2
0.1 0
0
COBERTURA
Objetivo
No. Inspecciones Garantizar la cobertura realizadas en el y cumplimiento de las periodo / (No. de inspecciones realizadas zonas activas * tipo a las obras de inspección en el periodo) * 100
Objetivo
COBERTURA
Indicador
Indicador
No. Inspecciones Garantizar la cobertura realizadas en el y cumplimiento de las periodo / (No. de inspecciones realizadas zonas activas * tipo a las obras de inspección en el periodo) * 100
Meta
90%
Meta
PRIMER SEMESTRE ENE-JUN 2016 Resultado
Analisis
10 8 6
Plazo
Plan de accion
Plazo
###
SEGUNDO SEMESTRE JUL-DIC 2016 Resultado
Analisis
100%
COBERTURA DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES
12
Plan de accion
COBERTURA DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES
12 10 8 6
4 4 2 2 0 0
% TRIMESTRAL PROGRAMA DE INSPECCIONES (CUMPLIMIENTO)
% MENSUAL DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES (CUMPLIMIENTO)
120%
100% 90%
100%
100%
100%
80% 70%
80%
60% 50%
60%
43%
40%
40% 30% 20%
20%
10% DIC
NOV
OCT
SEP.
AGO.
JUL
JUN
MAY
0%
ABR
0%