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• Rolan Yañez Pariona

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FORMATO N° 08-A: REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF) CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

2329289

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL N 13 Y URIPA DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* *Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento) Nota: puede haber más de una unidad productora A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia 1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE 2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 2.1

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

3. INSTITUCIONALIDAD RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO ENTIDAD OPMI UF UEI UEP Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP 4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión. 4.1

Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEPARTAMENTO

APURIMAC

PROVINCIA

CHINCHEROS

DISTRITO LOCALIDAD

CHINCHEROS LLINPE

FASE DE EJECUCIÓN

Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia 4.2

Balance oferta y demanda FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SERVICIOS CON BRECHA

UNIDAD DE MEDIDA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 2021

…

…

…

…

…

…

AÑO 10

0 0 El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación) 10 AÑOS FASE DE EJECUCIÓN SERVICIOS CON BRECHA

UNIDAD DE MEDIDA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 2021

…

…

…

…

…

…

AÑO 10

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación) 4.3

Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PROYECTO DECLARADO VIABLE Acción sobre los activos Producto/ Componente

Acción

Acción 1 Acción n Otros infraestructura Otros equipo Otros mobiliario Otros vehículo Otros terreno Otros intangibles Otros infraestructura natural

Unidades Físicas Tipo de Factor Activo estratégico Productivo Unidad de esencial Cantidad medida

Activo 1

0

0

Infraestructu 0 Equipo 0 Mobiliario Vehículo Terreno Intangibles Infraestructura natural

Unidades de Tamaño

0 0 0

Costos de Inversión (S/)

Unidad de medida

Cantidad

0

0

0

0

0

0 0

UEI

TOTAL Gestión del proyecto

0

Expediente Técnico o Doc. Equivalente

0

Supervisión

0

Liquidación

0 TOTAL

0

En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio. FASE DE EJECUCIÓN PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO Acción sobre los activos Producto/ Componente

Acción

Unidades Físicas Tipo de Factor Activo estratégico Productivo Unidad de esencial Cantidad medida

Acción 1

Activo 1

Acción n Otros infraestructura Otros equipo Otros mobiliario Otros vehículo Otros terreno Otros intangibles Otros infraestructura natural

Activo n

0

0

Infraestructu 0 Equipo 0 Mobiliario Vehículo Terreno Intangibles Infraestructura natural

Unidades de Tamaño Unidad de medida

Cantidad

Costos de Inversión (S/)

0 0 0

0

TOTAL Gestión del proyecto Expediente Técnico o Doc. Equivalente Supervisión Liquidación TOTAL

0

UEI

4.4

Costos de Operación y Mantenimiento FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) COSTOS (Soles) Operación Sin Proyect Mantenimiento Operación Con Proyec Mantenimiento

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 65,317.00 65,317.00 65,317.00 9.61 9.61 9.61 95,234.00 95,234.00 95,234.00 16.805 16.805 16.805

AÑO 2022 65,317.00 9.61 95,234.00 16.805

AÑO 2023 65,317.00 9.61 95,234.00 16.805

PERIODO AÑO 2024 AÑO 2025 65,317.00 65,317.00 9.61 9.61 95,234.00 95,234.00 16.805 16.805

AÑO 2026 65,317.00 9.61 95,234.00 16.805

AÑO 2027 65,317.00 9.61 95,234.00 16.805

AÑO 2028 65,317.00 9.61 95,234.00 16.805

AÑO n

AÑO 2026

AÑO 2027

AÑO 2028

AÑO n

FASE DE EJECUCIÓN Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) COSTOS (Soles)

4.5

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

AÑO 2022

AÑO 2023

PERIODO AÑO 2024

AÑO 2025

Operación Sin Proyect Mantenimiento

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

Operación Con Proyec Mantenimiento

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Tipo

Criterio de elección**

PI viable

Fase de Ejecución Antes de ET o DE

Con ET

Valor Actual Neto (VAN) Costo / Beneficio Tasa Interna de Retorno (TIR) * Valor Anual Equivalente (VAE) Valor Actual de los Costos (VAC) Costo Anual Costo / Equivalente (CAE) Eficiencia Costo por * capacidad de producción Costo por beneficiario directo

* A precios sociales ** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI 1

RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1

Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente FASE DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE Acción sobre los activos

Producto/Componente Acción

SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Unidad Física

Activo estratégic o esencial

Dimensión Física

Unidad Física

Tipo de Factor Productivo

Dimensión Física

Costos de Inversión (S/) Unidad de medida Cantidad

Unidad de medida

Costos de Inversión (S/) Unidad de medida

Cantidad

Cantidad

Unidad de medida

Cantidad

Producto 1: ADECUDOS AMBIENTES PEDAGOGICOS COMPLEMENTARIOS Y ADMINISTRATIVOS Construccion de aula : "AULAS CEBE 13 (01 aula inicial, 02 aula primaria)"

INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS

3

M2

183.9

3,517,120.14 ESTRUCTURAS FISICAS

3

M2

183.9

Construccion de aula : "AULAS CEBE URIPA (02 aula inicial, 03 aula primaria)"

INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS

5

M2

306.5

3,620,031.89 ESTRUCTURAS FISICAS

5

M2

306.5

UEI

Documentos resultantes del ET o Doc. Equivalente

RESOLUCION GERENCIAL 3,517,120.14 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 100RESOLUCION 2016-GRGERENCIAL APURIMAC/GRI 3,620,031.89 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 1002016-GRAPURIMAC/GRI

"Producto 2: SUFICIENTE Y ADECUADA PROVISION DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO DIDACTICO" Adquisicion de mobiliario de aula : Mobiliario (CEBE 13)

MOBILIARIO

Adquisicion de equipo de aula : Equipamiento (CEBE 13)

EQUIPAMIENTO

Adquisicion de equipo de aula : Material educativo (CEBE 13)

EQUIPAMIENTO

NUMERO DE MOBILIARIO NUMERO DE MOBILIARIO NUMERO DE EQUIPAMIENTO

M3

425.00 72.00 389.00

METROS LINEALES METROS LINEALES

NUMERO DE MOBILIARIO NUMERO DE 994,063.76 MOBILIARIO NUMERO DE 241,840.59 EQUIPAMIENTO 379,971.22

M3

425.00 72.00 389.00

METROS LINEALES METROS LINEALES

"Producto 3: CAPACITACIONES Y SEÑALIZACION A PADRES DE FAMILIA" CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : CAPACITACION DOCENTE (CBE N 13) CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA (CEBE N 13)

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

10

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

4

M3

58,980.00

NUMERO DE CAPACITACIONES 10

M3

M3

30,420.00

NUMERO DE CAPACITACIONES 4

M3

TOTAL Gestión del proyecto Expediente Técnico o Doc. Equivalente Supervisión Liquidación TOTAL Resolución N° 100 de aprobación del ET Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

RESOLUCION GERENCIAL 379,971.22 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 100RESOLUCION 2016-GRGERENCIAL APURIMAC/GRI 994,063.76 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 100RESOLUCION 2016-GRGERENCIAL APURIMAC/GRI UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 100241,840.59 2016-GRAPURIMAC/GRI RESOLUCION GERENCIAL 58,980.00 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 100RESOLUCION 2016-GRGERENCIAL APURIMAC/GRI 30,420.00 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 1002016-GRAPURIMAC/GRI 8,842,428

63,841.20 217,546.92 332,533.00 0

9,456,348.72

Fecha de inicio programada según el expediente técnico (mes/año)

Fecha de Término programada según el expediente técnico (mes/año)

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA 1 Según Expediente técnico Acción sobre los activos Producto/Componente

Acción

Según Ejecución Física

Unidad Física Activo estratégic o esencial

Tipo de Factor Productivo

Unidad de medida

Dimensión Fïsica

Cantidad

Unidad de medida

Cantidad

Costos de Inversión (S/)

Modalidad de ejecución vigente

Unidad Fisica Cantidad

Tamaño

Fecha de inicio Fecha de Término Costo de inversión programada en el Fecha de inicio programada en el modificado S/ expediente real expediente técnico técnica

Cantidad

Fecha de término real

Fecha estimada de entrega del activo al responsable de su O & M

Fecha de aprobación de la modificación

Documento de aprobación de la modificación

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC UEI_GSRCHINC

UEI

Producto 1: ADECUDOS AMBIENTES PEDAGOGICOS COMPLEMENTARIOS Y ADMINISTRATIVOS Construccion de aula : "AULAS CEBE 13 (01 aula inicial, 02 aula primaria)"

INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS

3.00

M2

183.9

3,517,120.14 ADM.DIRECTA

3

183.9

3,517,120.14

ADM.DIRECTA

1

1

476,049.08

3,620,031.89 ADM.DIRECTA

5

306.50

3,620,031.89

1

1

476,049.07

202.50

M3

263,462.93

36.00

METROS LINEALES

194.50

METROS LINEALES

163,462.92

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

222.5

M3

275,161.92

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC

36.00

METROS LINEALES METROS LINEALES

375,162.26

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

6/5/2020

UEI_GSRCHINC

175,162.26

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH RGSR N 089-2020GRA-SRCH

Gastos generales por COVID-19 (CEBE CHINCHEROS) Construccion de aula : "AULAS CEBE URIPA (02 aula inicial, 03 aula primaria)"

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS FISICAS

5.00

M2

306.5

Gastos generales por COVID-19 (CEBE URIPA)

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

6/26/2020 10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

6/26/2020

"Producto 2: SUFICIENTE Y ADECUADA PROVISION DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO DIDACTICO" Adquisicion de mobiliario de aula : Mobiliario (CEBE 13) Adquisicion de equipo de aula : Equipamiento (CEBE 13) Adquisicion de equipo de aula : Material educativo (CEBE 13)

MOBILIARIO

NUMERO DE MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO

NUMERO DE MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO

NUMERO DE EQUIPAMIENTO

Adquisicion de mobiliario de aula : Mobiliario (CEBE URIPA)

MOBILIARIO

Adquisicion de equipo de aula : Equipamiento (CEBE URIPA)

EQUIPAMIENTO

Adquisicion de equipo de aula : Material educativo (CEBE URIPA)

EQUIPAMIENTO

425.00

M3

72.00

METROS LINEALES

389.00

METROS LINEALES

379,971.22 ADM.DIRECTA

994,063.76 ADM.DIRECTA

241,840.59

ADM.DIRECTA

NUMERO DE MOBILIARIO NUMERO DE EQUIPAMIENTO NUMERO DE EQUIPAMIENTO

194.5

363,462.93

10/1/2019

10/1/2019

10/14/2019

10/14/2019

12/14/2020

12/14/2020

UEI_GSRCHINC

"Producto 3: CAPACITACIONES Y SEÑALIZACION A PADRES DE FAMILIA" CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : CAPACITACION DOCENTE (CBE N 13)

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

10.00

M3

58,980.00 ADM.DIRECTA

5

TALLER

32,350.00

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC

CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA (CEBE N 13)

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

4.00

M3

30,420.00 ADM.DIRECTA

2

TALLER

12,350.00

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC

CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : CAPACITACION DOCENTE (CBE URIPA)

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

ADM.DIRECTA

5

TALLER

32,350.00

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

UEI_GSRCHINC

CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA (CEBE URIPA)

ADM.DIRECTA

COSTO DIRECTO

2

TALLER

GESTION DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION TOTAL

Firma y Sello del Responsable de la UEI

63,841.20 217,546.92 332,533.00 0.00 9,456,348.72

12,350.00 9,794,525.41

8,842,427.60 Gestión del proyecto Expediente Técnico Supervisión Liquidación TOTAL

63,841.20 217,546.92 375,033.00 0.00 10,450,946.53

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

FORMATO N° 08-A: REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF) CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

2329289

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL N 13 Y URIPA DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* *Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento) Nota: puede haber más de una unidad productora A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia 1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE 2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 2.1

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

3. INSTITUCIONALIDAD RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO ENTIDAD OPMI UF UEI UEP Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP 4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión. 4.1

Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEPARTAMENTO

APURIMAC

PROVINCIA

CHINCHEROS

DISTRITO LOCALIDAD

CHINCHEROS LLINPE

FASE DE EJECUCIÓN

Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia 4.2

Balance oferta y demanda FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SERVICIOS CON BRECHA

UNIDAD DE MEDIDA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 2021

…

…

…

…

…

…

AÑO 10

0 0 El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación) 10 AÑOS FASE DE EJECUCIÓN SERVICIOS CON BRECHA

UNIDAD DE MEDIDA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 2021

…

…

…

…

…

…

AÑO 10

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación) 4.3

Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PROYECTO DECLARADO VIABLE Acción sobre los activos Producto/ Componente

Acción

Acción 1 Acción n Otros infraestructura Otros equipo Otros mobiliario Otros vehículo Otros terreno Otros intangibles Otros infraestructura natural

Activo estratégico esencial Activo 1

Unidades Físicas Tipo de Factor Productivo Unidad de Cantidad medida 0

0

Infraestructu 0 Equipo 0 Mobiliario Vehículo Terreno Intangibles Infraestructura natural

Unidades de Tamaño Costos de Inversión (S/)

Unidad de medida

Cantidad

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

UEI

TOTAL Gestión del proyecto

0

Expediente Técnico o Doc. Equivalente

0

Supervisión

0

Liquidación

0 TOTAL

0

En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio. FASE DE EJECUCIÓN PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO Acción sobre los activos Producto/ Componente

Acción

Activo estratégico esencial

Acción 1

Activo 1

Acción n Otros infraestructura Otros equipo Otros mobiliario Otros vehículo Otros terreno Otros intangibles Otros infraestructura natural

Activo n

Unidades Físicas Tipo de Factor Productivo Unidad de Cantidad medida 0

0

Infraestructu 0 Equipo 0 Mobiliario Vehículo Terreno Intangibles Infraestructura natural

Unidades de Tamaño Unidad de medida

Cantidad

Costos de Inversión (S/)

0 0 0

0

TOTAL Gestión del proyecto Expediente Técnico o Doc. Equivalente Supervisión Liquidación TOTAL

0

UEI

4.4

Costos de Operación y Mantenimiento FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) COSTOS (Soles) Operación Sin Proyect Mantenimiento Operación Con Proyec Mantenimiento

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 65,317.00 65,317.00 65,317.00 9.61 9.61 9.61 95,234.00 95,234.00 95,234.00 16.805 16.805 16.805

AÑO 2022 65,317.00 9.61 95,234.00 16.805

AÑO 2023 65,317.00 9.61 95,234.00 16.805

PERIODO AÑO 2024 AÑO 2025 65,317.00 65,317.00 9.61 9.61 95,234.00 95,234.00 16.805 16.805

AÑO 2026 65,317.00 9.61 95,234.00 16.805

AÑO 2027 65,317.00 9.61 95,234.00 16.805

AÑO 2028 65,317.00 9.61 95,234.00 16.805

AÑO n

AÑO 2026

AÑO 2027

AÑO 2028

AÑO n

FASE DE EJECUCIÓN Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) COSTOS (Soles)

4.5

AÑO 2019

AÑO 2020 AÑO 2021

AÑO 2022

AÑO 2023

PERIODO AÑO 2024

AÑO 2025

Operación Sin Proyect Mantenimiento

65,317.00 9.61

65,317.00 65,317.00 9.61 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

65,317.00 9.61

Operación Con Proyec Mantenimiento

95,234.00 16.805

95,234.00 95,234.00 16.805 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

95,234.00 16.805

CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Tipo

Criterio de elección**

PI viable

Fase de Ejecución Antes de ET o DE

Con ET

Valor Actual Neto (VAN) Costo / Beneficio Tasa Interna de Retorno (TIR) * Valor Anual Equivalente (VAE) Valor Actual de los Costos (VAC) Costo Anual Costo / Equivalente (CAE) Eficiencia * Costo por capacidad de producción Costo por beneficiario directo

* A precios sociales ** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI 1

RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1

Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente FASE DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE Acción sobre los activos

Producto/Componente Acción

SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Unidad Física

Activo estratégic o esencial

Dimensión Física

Unidad Física

Tipo de Factor Productivo

Dimensión Física

Costos de Inversión (S/) Cantidad Unidad de medida

Unidad de medida

Costos de Inversión (S/) Unidad de medida

Cantidad

Cantidad

Unidad de medida

Cantidad

Producto 1: ADECUDOS AMBIENTES PEDAGOGICOS COMPLEMENTARIOS Y ADMINISTRATIVOS Construccion de aula : "AULAS CEBE 13 (01 aula inicial, 02 aula primaria)"

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS FISICAS

3

M2

183.9

3,517,120.14 ESTRUCTURAS FISICAS

3

M2

183.9

Construccion de aula : "AULAS CEBE URIPA (02 aula inicial, 03 aula primaria)"

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS FISICAS

5

M2

306.5

3,620,031.89 ESTRUCTURAS FISICAS

5

M2

306.5

UEI

Documentos resultantes del ET o Doc. Equivalente

RESOLUCION GERENCIAL 3,517,120.14 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 100RESOLUCION 2016-GRGERENCIAL APURIMAC/GRI 3,620,031.89 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 1002016-GRAPURIMAC/GRI

"Producto 2: SUFICIENTE Y ADECUADA PROVISION DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO DIDACTICO" Adquisicion de mobiliario de aula : Mobiliario (CEBE 13)

MOBILIARIO

Adquisicion de equipo de aula : Equipamiento (CEBE 13)

EQUIPAMIENTO

Adquisicion de equipo de aula : Material educativo (CEBE 13)

EQUIPAMIENTO

NUMERO DE MOBILIARIO NUMERO DE MOBILIARIO NUMERO DE EQUIPAMIENTO

M3

425.00 72.00 389.00

METROS LINEALES METROS LINEALES

NUMERO DE MOBILIARIO NUMERO DE 994,063.76 MOBILIARIO NUMERO DE 241,840.59 EQUIPAMIENTO 379,971.22

M3

425.00 72.00 389.00

METROS LINEALES METROS LINEALES

"Producto 3: CAPACITACIONES Y SEÑALIZACION A PADRES DE FAMILIA" CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : CAPACITACION DOCENTE (CBE N 13) CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA (CEBE N 13)

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

10

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

4

M3

58,980.00

NUMERO DE CAPACITACIONES 10

M3

M3

30,420.00

NUMERO DE CAPACITACIONES 4

M3

TOTAL Gestión del proyecto Expediente Técnico o Doc. Equivalente Supervisión Liquidación TOTAL Resolución N° 100 de aprobación del ET Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

RESOLUCION GERENCIAL 379,971.22 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 100RESOLUCION 2016-GRGERENCIAL APURIMAC/GRI 994,063.76 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 100RESOLUCION 2016-GRGERENCIAL APURIMAC/GRI UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 100241,840.59 2016-GRAPURIMAC/GRI RESOLUCION GERENCIAL 58,980.00 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 100RESOLUCION 2016-GRGERENCIAL APURIMAC/GRI 30,420.00 UEI_GSRCHINC REGIONAL Nº 1002016-GRAPURIMAC/GRI 8,842,428

63,841.20 217,546.92 332,533.00 0

9,456,348.72

Fecha de inicio programada según el expediente técnico (mes/año)

Fecha de Término programada según el expediente técnico (mes/año)

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA 1 Según Expediente técnico Acción sobre los activos Producto/Componente

Producto 1: ADECUDOS AMBIENTES PEDAGOGICOS COMPLEMENTARIOS Y ADMINISTRATIVOS

Acción

Según Ejecución Física

Unidad Física Activo estratégic o esencial

Tipo de Factor Productivo

Unidad de medida

Construccion de aula : "AULAS CEBE 13 (01 aula inicial, 02 aula primaria)"

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS FISICAS

Construccion de aula : "AULAS CEBE URIPA (02 aula inicial, 03 aula primaria)"

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS FISICAS

Dimensión Fïsica Cantidad

3.00 5.00

Unidad de medida

Cantidad

Costos de Inversión (S/)

Modalidad de ejecución vigente

Adquisicion de equipo de aula : Equipamiento (CEBE 13)

Producto 2: SUFICIENTE Y ADECUADA PROVISION DE MOBILIARIO, Adquisicion de equipo de aula : Material educativo (CEBE 13) EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO Adquisicion de mobiliario de aula : Mobiliario (CEBE URIPA) DIDACTICO

MOBILIARIO

NUMERO DE MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO

NUMERO DE MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO

NUMERO DE EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO EQUIPAMIENTO

Adquisicion de equipo de aula : Material educativo (CEBE URIPA)

EQUIPAMIENTO

CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA (CEBE N 13)

"Producto 3: CAPACITACIONES Y SEÑALIZACION A PADRES DE FAMILIA" CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : CAPACITACION DOCENTE

(CBE URIPA) CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA (CEBE URIPA)

Cantidad

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

INTANGIBLE

NUMERO DE CAPACITACIONES

Fecha de aprobación de la modificación

Documento de aprobación de la modificación

Fecha estimada de entrega del activo al responsable de su O & M

UEI

183.9

3,517,120.14

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

5/31/2021

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

M2

306.5

3,620,031.89 ADM.DIRECTA

5

306.50

3,620,031.89

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

5/31/2021

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

5/31/2021

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

5/31/2021

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

425.00

379,971.22 ADM.DIRECTA

72.00

994,063.76 ADM.DIRECTA

389.00

241,840.59

10.00

ADM.DIRECTA

58,980.00 ADM.DIRECTA

4.00

COSTO DIRECTO

952,098.15

202.50

263,462.93

36.00

363,462.93

GESTION DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION TOTAL

6/26/2020 10/1/2019

10/1/2019

10/14/2019

10/14/2019

12/14/2020

12/14/2020

5/31/2021

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

5/31/2021

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

222.5

275,161.92

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

5/31/2021

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

36.00

375,162.26

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

5/31/2021

6/5/2020

194.5

175,162.26

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

5/31/2021

6/5/2020

5

32,350.00

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

5/31/2021

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

194.50

163,462.92

RGSR N 089-2020GRA-SRCH RGSR N 089-2020GRA-SRCH

30,420.00 ADM.DIRECTA

2

12,350.00

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

5/31/2021

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

ADM.DIRECTA

5

32,350.00

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

5/31/2021

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

ADM.DIRECTA

2

12,350.00

10/1/2019

10/14/2019

12/14/2020

5/31/2021

6/5/2020

RGSR N 089-2020GRA-SRCH

6/30/2021

UEI_GSRCHINC

9,794,525.41

8,842,427.60

Firma y Sello del Responsable de la UEI

Fecha de término real

3

NUMERO DE EQUIPAMIENTO NUMERO DE EQUIPAMIENTO NUMERO DE CAPACITACIONES

Fecha de Término Fecha de inicio Fecha de inicio programada en el programada en el real expediente expediente técnico técnica

3,517,120.14 ADM.DIRECTA

NUMERO DE MOBILIARIO

INTANGIBLE

Costo de inversión modificado S/

183.9

2

Adquisicion de equipo de aula : Equipamiento (CEBE URIPA)

CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : CAPACITACION DOCENTE (CBE N 13)

Cantidad

Tamaño

M2

Gastos generales por COVID-19 (CEBE URIPA) CEBE 13 CHINCJHEROS Adquisicion de mobiliario de aula : Mobiliario (CEBE 13)

Unidad Fisica

63,841.20 217,546.92 332,533.00 0.00 9,456,348.72

Gestión del proyecto Expediente Técnico Supervisión Liquidación TOTAL

63,841.20 217,546.92 375,033.00 0.00 10,450,946.53

3,517,120.14 3,620,031.89 379,971.22 994,063.76 241,840.59 58,980.00 30,420.00 9,456,348.72

10,307,310.71

3,517,120.14 3,620,031.89 7,137,152.03

850,961.99 425,481.00

187,389.75

187,643.25

375,033.00 3,941,218.77 424,098.63

860,606.49

4,056,539.75 436,507.86 0.1205812187