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• felicitas paquiyauri huamanchao

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FORMATO N° 08-A: REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF) 2111751

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTÍN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO-AYACUCHO 0671057

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* *Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento) Nota: puede haber más de una unidad productora A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia 1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE

FASE DE EJECUCIÓN

EDUCACION Y CULTURA

EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EDIFICACIONES ESCOLARES EDUCACION

EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 2.1

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

2.2

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CONCAPACIDAD INSTALADA INADECUADA EDUCACIÓN SECUNDARIA

3. INSTITUCIONALIDAD RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

OPMI

OPI DE LA REGION AYACUCHO

OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UF

REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

UEI

REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO - (UEJECGRI WILHELM GILBERTO ORE CHIPANA) 770 - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL

UEP Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

Obtener del aplicativo de la UF

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión. 4.1

Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

AYACUCHO VICTOR FAJARDO CANARIA

AYACUCHO VICTOR FAJARDO CANARIA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia 4.2

Balance oferta y demanda FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SERVICIOS CON BRECHA

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021 0 0

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación) 10 AÑOS FASE DE EJECUCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

SERVICIOS CON BRECHA

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación) 4.3

Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PROYECTO DECLARADO VIABLE Producto/ Componente

Acción sobre los activos Acción Construcción de Aulas Construccion de ambientes complementarios (deposito, servicios higiénicos)

Infraestructura educativa sustituida y mejorada. Construccion de losas deportivas

Ambientes educativos y complementarios equipados

Activo estratégico esencial

Tipo de Factor Productivo

Unidades Físicas

Unidades de Tamaño Cantidad

Costos de Inversión (S/)

21

Unidad de medida m2

1146

2,638,234.64

Infraestructura Infraestructura física

15

m2

525.3

280,407.36

Infraestructura

2

m2

1080

1

ml

371.79

Infraestructura

Unidad de medida Aulas

Cantidad

Espacio físico

Construccion de Cerco Perimetrico

Infraestructura Infraestructura física

Adquisición de equipos y mobiliarios educativos

Equipamiento

Kit de equipamiento

UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 140,203.68 (UEJECGRI WILHELM GILBERTO 280,407.36 ORE CHIPANA)

1

TOTAL COSTO DIRECTO

3,339,253.03 Gestion del proyecto Expediente Técnico o Doc. Equivalente Supervisión Liquidacion TOTAL

En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.

UEI

0

3339253.03 0

80,000.00

80000

185,512.06

185512.06

0.00 3,604,765.09

0 3604765.09

AÑO 2020

AÑO 2021

FASE DE EJECUCIÓN PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO Acción sobre los activos Producto/ Componente

Acción

Unidades Físicas

Activo estratégico esencial

Construcción de Aulas Construccion de ambientes Infraestructura educativa sustituida complementarios (deposito, servicios y mejorada. higiénicos) Construccion de losas deportivas Construccion de Cerco Perimetrico Ambientes educativos y Adquisición de equipos y mobiliarios complementarios equipados educativos

Tipo de Factor Productivo

Unidades de Tamaño

Unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

Cantidad

Aulas

21

m2

1146

Infraestructura Infraestructura física

15

m2

525.3

Infraestructura Espacio físico Infraestructura Infraestructura física Kit de Equipamiento equipamiento TOTAL COSTO DIRECTO

2 1

m2 ml

1080 371.79

Infraestructura

1 Gestion del proyecto Expediente Técnico o Doc. Equivalente Supervisión Liquidacion TOTAL

4.4

Costos de Inversión (S/)

UEI

UEI DE LA 1,914,564.60 GOBIERNO REGIONAL 1,089,345.42 AYACUCHO (UEJECGRI 161,714.40 WILHELM 512,954.40 GILBERTO ORE 190,066.70 CHIPANA) 3,868,645.53 0.00 0 0.00 45000 96,400.00 169321.33 0.00 0 3,965,045.53 3965045.52

Costos de Operación y Mantenimiento FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) COSTOS (Soles) Sin Proyecto Con Proyecto

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

PERIODO AÑO 2016 AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

AÑO 2022

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

AÑO 2022

Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

FASE DE EJECUCIÓN Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) PERIODO

COSTOS (Soles) Sin Proyecto Con Proyecto

AÑO 2012 Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

4.5

CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION Formulación y Evaluación Tipo

Criterio de elección**

Fase de Ejecución

PI viable

Antes de ET o DE

Con ET

Valor Actual Neto (VAN) Costo / Beneficio*

Tasa Interna de Retorno (TIR) Valor Anual Equivalente (VAE) Valor Actual de los Costos (VAC) Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de producción Costo por beneficiario directo

* A precios sociales ** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI 1

RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1

Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente FASE DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE

SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Acción sobre los activos Producto/Componente Acción Construcción de Construcción de aulas ambientes Construcción dey administrativos Construcción de cerco perimétrico multiples Construcción pozo séptico yde patio de percolador Adquisición de Infraestructura educativa recreacion Adquisición de Infantiles implementada con equipamiento y Juegos Adquisición de mobiliario escolar mobiliarios Capacitación equipamiento Capacitación al Docentes capacitados docente institucional y TOTAL pedagógica Infraestructura educativa con estándares adecuados

Activo estratégico esencial

Tipo de Factor Productivo

Unidad Física

Dimensión Física

Unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

Costos de Inversión (S/)

Cantidad

Aulas

Infraestructura

Aula

2

m2

144.50

487,611.02

Ambientes Muros Pozo séptico Losa Juegos Mesas y sillas computadores talleres talleres

Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Mobiliario Mobiliario Equipamiento Intangibles Intangibles

Ambientes Estructura física Espacio físico Espacio físico Unidades de

9 1 1 1 6 12 56 1 1

m2 ml m2 m2

141.00 145.63 10.79 110.73

475,800.36 80,160.28 28,792.27 41,476.26 31,463.90 47,151.33 24,741.18 5,058.50 5,058.50 1,227,313.61

Kit equipamiento de equipamiento Nro de Equipos informe Informe

Gestion delTécnico proyecto Expediente o Doc. Equivalente Supervisión Liquidacion TOTAL

30,000.00 60,812.84

1,318,126.45 Resolución Resolucion de aprobacion del Nº 261-2013ET GRA/GGGRI

Unidad Física

Dimensión Física

Costos de Inversión (S/)

Unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

Aula

2

m2

144.50

530,261.29

Ambientes Estructura Espacio física Espacio físico de Unidades físico Kit de equipamient equipamient Nroo de o Equipos informe Informe

9 1 1 1 6 12 56 1 1

m2 ml m2 m2

141.00 145.63 10.79 110.73

508,445.67 81,000.42 29,094.03 41,910.96 23,367.33 25,986.76 25,986.76 5,313.17 0.00 1,271,366.37

UEI

Cantidad

Gestion delTécnico proyecto Expediente o Doc. Equivalente Supervisión Liquidacion TOTAL

Resolucion de aprobacion del ET

30,000.00 62,995.63 1,364,362.00 Formato 16

GRASRVH GRAGRASRVH GRASRVH GRASRVH GRASRVH GRASRVH GRASRVH GRASRVH GRASRVH SRVH

Fecha de Fecha de inicio Término Documentos programada programada resultantes del según el según el ET o Doc. Equivalente expediente expediente técnico técnico (mes/año) (mes/año) Formato 16

41,579.00

41,749.00

Formato 16 Formato 16 Formato 16 Formato 16 Formato 16 Formato 16 Formato 16 Formato 16 Formato 16

41,579.00 41,579.00 41,579.00 41,579.00 41,579.00 41,579.00 41,579.00 41,579.00 41,579.00

41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física Según Expediente técnico Acción sobre los activos Producto/Componente Acción

Construcción de aulas Construcción de ambientes administrativos y multiples Infraestructura educativa con estándares adecuados Construcción de cerco perimétrico Construcción de pozo séptico y percolador de Construcción patio de recreacion Adquisición de Juegos Infantiles Infraestructura educativa Adquisición de implementada con equipamiento y mobiliario escolar mobiliarios Adquisición de equipamiento Capacitación al docente Docentes capacitados Capacitación institucional y pedagógica

Activo estratégico esencial

Según Ejecución Física

Unidad Física

Dimensión Fïsica

Unidad Fisica Costos de Inversión (S/)

Tipo de Factor Productivo Unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

Cantidad

Modalidad de ejecución vigente

Cantidad

Tamaño

Cantidad

Fecha de inicio Fecha de Término Fecha de Costo de inversión programada en el Fecha de inicio programada en el Fecha de término aprobación de la modificado S/ real real expediente técnico expediente técnica modificación

Documento de aprobación de la modificació n

Fecha estimada de entrega del activo al responsable de su O & M

UEI

Aulas

Infraestructura

Aula

2

m2

144.50

530,261.29

Administraci on Directa

2

144.50

Proratear

11/1/2013

11/20/2013

4/20/2014

5/15/2019

xx/11/2018

R.G.R GRA7/15/2019 Nº xxxx SRVH

Ambientes

Infraestructura

Ambientes

9

m2

141.00

508,445.67

Administraci on Directa

9

141.00

Proratear

11/1/2013

11/20/2013

4/20/2014

5/15/2019

xx/11/2018

R.G.R GRA7/15/2019 Nº xxxx SRVH

Muros

Infraestructura

Estructura física

1

ml

145.63

81,000.42

1

145.63

Proratear

11/1/2013

11/20/2013

4/20/2014

5/15/2019

xx/11/2018

Pozo séptico

Infraestructura

Espacio físico

1

m2

10.79

1

10.79

Proratear

11/1/2013

11/20/2013

4/20/2014

5/15/2019

xx/11/2018

Losa

Infraestructura

Espacio físico

1

m2

110.73

1

110.73

Proratear

11/1/2013

11/20/2013

4/20/2014

5/15/2019

xx/11/2018

6

6

Proratear

11/1/2013

11/20/2013

4/20/2014

5/15/2019

xx/11/2018

12

Proratear

11/1/2013

11/20/2013

4/20/2014

5/15/2019

xx/11/2018

56

Proratear

11/1/2013

11/20/2013

4/20/2014

5/15/2019

xx/11/2018

1

Proratear

11/1/2013

11/20/2013

4/20/2014

5/15/2019

xx/11/2018

1

Proratear

11/1/2013

11/20/2013

4/20/2014

5/15/2019

xx/11/2018

Juegos

Mobiliario

Unidades de equipamiento

Mesas y sillas

Mobiliario

Kit de equipamiento

12

computadores

Equipamiento

Nro de Equipos

56

talleres

Intangibles

informe

1

talleres

Intangibles

Informe

1

SUBTOTAL

Administraci on Directa Administraci 29,094.03 on Directa Administraci 41,910.96 on Directa Administraci 23,367.33 on Directa Administraci 25,986.76 on Directa Administraci 25,986.76 on Directa Administraci 5,313.17 on Directa 0.00

1,271,366.37 Gestión del 0.00 proyecto Expediente Técnico o Doc. 30,000.00 Equivalente Supervisión 62,995.63 Liquidación 0.00 TOTAL 1,364,362.00

Administraci on Directa

89200 1,453,562.00

Firma y Sello del Responsable de la UEI

SUBTOTAL Gestión del proyecto Expediente Técnico o Doc. Equivalente Supervisión Liquidación TOTAL

0.00 0.00 30,000.00 62,995.63 0.00 92,995.63

R.G.R Nº xxxx R.G.R Nº xxxx R.G.R Nº xxxx R.G.R Nº xxxx R.G.R Nº xxxx R.G.R Nº xxxx R.G.R Nº xxxx

7/15/2019 7/15/2019 7/15/2019 7/15/2019 7/15/2019 7/15/2019 7/15/2019

GRASRVH GRASRVH GRASRVH GRASRVH GRASRVH GRASRVH GRASRVH

R.G.R GRA7/15/2019 Nº xxxx SRVH