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FORMATO N° 05: MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA (La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.

ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO

1.2

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO EN MAL ESTADO

2. NOMBRE DEL PROYECTO NATURALEZA DE INTERVENCION

OBJETO

LOCALIZACION

MEJORAMIENTO

SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO

CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE

10 : AGROPECUARIA 025 : RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO AGRICULTURA

4. UNIDAD FORMULADORA Nombre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

ZINTHIA TORRES TACURI

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

ROMI GUTIERREZ GARCIA

Organo Técnico Responsable

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

AYACUCHO HUAMANGA OCROS CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS

UBIGEO

50106

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS Descripción del problema central “BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

Causas Indirectas

Causas directas IINSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO

IINADECUADA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

BAJO NIVEL TECNOLOGICO EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS

INSUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS

DEFICIENTE GESTION EN EL MANEJO DEL RECURSO HIDRICO

DEFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

Efectos Indirectos

Efectos directos BAJOS INGRESOS ECONOMICOS EN LA POBLACION DEDICADA AL AGRO

ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA

BAJA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS BAJOS VOLUMENES DE PRODUCTOS AGRICOLAS OFERTADOS AL MERCADO

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO Población afectada Tipo de población Cantidad Fuente de información

RURAL 976 PADRON DE BENEFICIARIOS

Población objetivo Tipo de población Cantidad Fuente de información

RURAL 976 PADRON DE BENEFICIARIOS

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 9.1. Objetivo Descripción del Objetivo central “INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3)

Unidad de medida

Meta

Incremento promedio del ingreso familiar

% Ha

10 920

cobertura de agua para riego permanente

Fuente de verificación INEI INFORMACION PROPIA

9.2. Medios fundamentales N° 1 … n

Medios fundamentales ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción

Alternativas más frecuentes

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO • OBRAS PRELIMINARES; BOCATOMA DE TIPO BARRAJE FIJO (01 UNID); CANAL ADUCTOR BOCATOMA - DESARENADOR (90 ml); DESARENADOR CON CAMARA DE CARGA (01 UNID); LINEA DE CONDUCCION; RESERVORIO 01 DE CONCRETO ARMADO V = 2,500 m3 (QUICATO); CANAL DE ENTREGA CHOMBES L = 3,250 ml; FLETE TERRESTRE RURAL - OBRA; REPOSICION DE TERRENO; BOTADERO DE MATERIAL EXIDENTE; MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL. Alternativa 1 2. SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS CONSTITUYEN TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS. ESTOS TALLERES SERÁN DESARROLLADOS POR TÉCNICOS ESPECIALISTA EN EL TEMA

Alternativa 2

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS (Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

CONTAR CON LOS DOCUMENTOS MINIMOS DE SOSTENIBILIDAD DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS-CIRA; LICENCIA DE USO DE AGUA; DONACION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 Número de años del horizonte de evaluación Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido La capacidad del reservorio tiene una vida util de duracion de 10 años;

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO 13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios Las autoridades y los beneficiarios en conjunto han dado la iniciativa a fin de la implementación del mencionado Proyecto, ya que es de suma importancia para la población; por ello es considerada prioritario.

13.2 Análisis de la demanda

Descripción

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

cobertura del servicio de agua de riego permanente en el area de cultivos

Ha

920

920

920

Servicio

….

Año 10 920

Servicio 2

Servicio 3 Servicio "n" Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

LA DEMANDA SE SE HA PROYECTADO DE ACUERDO A LA CÉDULA DE CULTIVO Y CALENDARIO AGRICOLA ; UTILIZANDO EL METODO DE HARGREAVES

Señalar las fuentes de información empleadas MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO; RED HIDROMETEOROLOGICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO;

13.3 Análisis de la oferta

Servicio

Descripción

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

Servicio 1

cobertura del servicio de agua de riego permanente en el area de

Ha

221

221

221

….

Año 10 221

Servicio 2 Servicio 3

Servicio "n" Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta. SE HA ESTIMADO POR EL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL DE LA CAPTACIÓN POR EL METODO DE AFORAMIENTO VOLUMÉTRICO, CONSIDERANDO EL COMPORTAMIENTO HÍDRICO VARIABLE MENSUAL.

Señalar las fuentes de información empleadas MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO; RED HIDROMETEOROLOGICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO;

13.4 Balance oferta demanda Servicios con brecha cobertura del servicio de agua de riego permanente en el area de cultivos

Unidad de Medida

Año 1

Año 2

Año 3

….

Año 10

Ha

699

699

699

0

699

Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N" 14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión* Producto

Unidad de subproducto Subproducto

Capacidad de subproducto Costo unitario (soles)

Costo subtotal (soles)

Nombre del producto

Unidad de medida representativa

Cantidad

Subproducto

Inversión total

OBRAS PRELIMINARES

ESTRUCTURAS FISICAS

ADECUADA INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMA DE RIEGO

1

BOCATOMA DE TIPO BARRAJE FIJO (01 UNID) CANAL ADUCTOR BOCATOMA DESARENADOR DESARENADOR CON CAMARA DE CARGA (01 UNID) LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO 01 DE CONCRETO ARMADO CANAL DE ENTREGA CHOMBES BOTADERO DE MATERIAL EXIDENTE

S/. 24,384,151.22

SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS

UND

1

159064.21

EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

UND

1

159064.21

MITIGACIÓN AMBIENTAL

HECTAREAS

1

278816.61

CAPACITACION EN EL MANEJO DE CULTIVOS FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE REGANTES

Unidad de medida

Magnitud

Unidad de medida

Magnitud

Costo unitario (soles)

Costo subtotal (soles)

ESTRUCTURAS FISICAS

1

M2

400

S/. 541,091.49

S/. 541,091.49

ESTRUCTURAS FISICAS

1

M3

72.33

S/. 88,531.46

S/. 88,531.46

ESTRUCTURAS FISICAS

1

M

90

S/. 101,776.10

S/. 101,776.10

ESTRUCTURAS FISICAS

1

M2

100.43

S/. 33,555.26

S/. 33,555.26

ESTRUCTURAS FISICAS

1

M3

80800.99

S/. 19,901,636.52

S/. 19,901,636.52

ESTRUCTURAS FISICAS

1

M3

2500

S/. 1,108,699.92

S/. 1,108,699.92

ESTRUCTURAS FISICAS

1

M

3250

S/. 920,310.06

S/. 920,310.06

ESTRUCTURAS FISICAS

1

M3

80789.9

S/. 1,688,550.41

S/. 1,688,550.41

HORAS DE CAPACITACION

1

Taller

250

S/. 159,064.21

S/. 159,064.21

HORAS DE CAPACITACION

1

Taller

250

S/. 159,064.21

S/. 159,064.21

Ha.

1

Plantones

3520

S/. 278,816.61

REFORESTACIÓN DE AREAS AFECTADAS Sub total costo de inversión

S/. 278,816.61 S/. 24,981,096.25

EXPEDIENTE TECNICO

S/. 499,621.93

SUPERVISIÓN

S/. 1,748,676.74

Gestión del proyecto Inversión total

S/. 27,229,394.92

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan * Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán. Cotización de materiales de construcción; elaboración de costes de acuerdo al regimen de construcción civil

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto

Subproducto

Costo subtotal (soles)

EXPEDIENTE

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

499,621.93

Fecha de inicio

Fecha de término

01/12/2017

01/01/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

499,621.93

ADECUADA INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMA DE RIEGO

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

24,384,151.22

01/02/2018

01/01/2019

2,216,741.02

2,216,741.02

SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS

TALLER DE CAPACITACION

159,064.21

01/11/2018

02/01/2019

79,532.11

79,532.11

EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

TALLER DE CAPACITACION

159,064.21

01/11/2018

02/01/2019

79,532.11

REFORESTACIÓN

278,816.61

01/11/2018

04/01/2019

INFORME

1,748,677

01/02/2018

01/01/2019

MITIGACIÓN AMBIENTAL GASTOS DE SUPERVISION

Costo total

2,216,741.02

158,970.61

2,216,741.02

158,970.61

2,216,741.02

158,970.61

2,216,741.02

2,216,741.02

158,970.61

158,970.61

2,216,741.02

158,970.61

2,216,741.02

158,970.61

2,216,741.02

158,970.61

2,216,741.02

158,970.61

79,532.11

139,408.31

139,408.31

158,970.61

158,970.61

S/. 27,229,394.92

14.3 Cronograma de ejecución física Cronograma (periodo-MES) Producto ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO ADECUADA INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMA DE RIEGO SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES MITIGACIÓN AMBIENTAL GASTOS DE SUPERVISION

Subproducto Unidad de medida EXPEDIENTE ESTUDIO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Ha TALLER DE HORAS DE CAPACITACIÓN(PERSONAS) CAPACITACION TALLER DE HORAS DE CAPACITACIÓN(PERSONAS) CAPACITACION INFORMES REFORESTACIÓN INFORMES SUPERVISION

Metas (asociada a la unidad de

Fecha de inicio 01/12/2017

Fecha de término 01/01/2018

01/02/2018

01/01/2019

01/11/2018

02/01/2019

250

01/11/2018

02/01/2019

1 12

01/11/2018 01/02/2018

04/01/2019 01/01/2019

1 920 25O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

50%

50%

100%

9.09%

9.09%

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto AÑOS (Soles)

COSTOS 1

2

3

4

5

…

10

4100

4100

4100

4100

4100

4100

4100

Otros MANTENIMIENTO Actividades

8800

8800

8800

8800

8800

8800

8800

OPERACIÓN

4100

4100

4100

4100

4100

4100

4100

MANTENIMIENTO

8800

8800

8800

8800

8800

8800

8800

OPERACIÓN Personal Bienes Servicios Otros

SIN PROYECTO

MANTENIMIENTO Actividades OPERACIÓN Personal Bienes CON PROYECTO

Servicios

INCREMENTAL

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo

S/. 27,898.97

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN * Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados. Tipo

Criterio de elección*

Alternativa 1

Alternativa 2

S/. 25,578,072.76

Valor Actual Neto

21.92%

Tasa Interna de Retorno(TIR)) Costo / Eficiencia Costo por capacidad de producción Costo por beneficiario directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD 16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DE CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional? X

No

Sí

PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Compromiso

Documento

Entidad / Organización

Actas de Compromiso

COMITÉ DE REGANTES DE LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS

ASUMIR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre? X

No Sí

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre Acción 1 Acción 2 Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN TIPO DE EJECUCIÓN

Nº 1

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

3

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

4

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Elegir Modalidad de Ej ecución (X)

X

18. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

COSTO (S/)

Sembrar plantas forestales propias de la zona en las áreas intervenidas

S/. 278,816.61

Durante la Ejecución DEFORESTACIÓN Impacto n: Durante el Funcionamiento Impacto 1: Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central del proyecto es: ““BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"; para contribuir a solucionar este problema se ha planteado el proyecto consistente en “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”, con un presupuesto de S/. 4,918,486.38 Nuevos soles, siendo el objetivo de este proyecto ““INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"” .De la evaluación económica, se concluye que el proyecto es socialmente rentable debido a los siguientes indicadores económicos VAN =S/.25578072.76; TIR = 21.92%

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto

Responsable de la Unidad Formuladora

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

50%

50%

50% 9.09%

50% 9.09%