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• Rockin9999

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1 de 2 ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO SERGIO A. CASTILLO XXXXXXXXXXXX9743 17/12/2015

NOMBRE DEL TITULAR N° DE TARJETA DE CRÉDITO FECHA ESTADO DE CUENTA

001

0004435 20160104 11 653001 0520 0 684000000 1017

SERGIO A. CASTILLO CALLE 12 N 1785 VILLA SALVADOR NUNOA I. INFORMACIÓN GENERAL CUPO TOTAL CUPO TOTAL CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO

CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE

$ 900.000 $ 900.000 $ $ 900.000

929.038 $ 0 $

CAE PREPAGO 41,06 %

-29.038 -29.038

ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS 3,05% 3,05% 3,05 % 46,77% 39,37% 51,98 %

TASA INTERÉS VIGENTE CAE

DESDE

CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas.

HASTA

18-11-2015 17-12-2015

PERIODO FACTURADO PAGAR HASTA

04-01-2016

II. DETALLE 1. PERÍODO ANTERIOR PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR

DESDE 21/10/2015 $ -828.501 $ -178.644 $ -250.000 $ -428.644

HASTA 17/11/2015

2. PERIODO ACTUAL LUGAR DE OPERACIÓN

SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO

FECHA OPERACIÓN

CODIGO REFERENCIA

01/12/15

011200123180

30/11/15 30/11/15 01/12/15 02/12/15 02/12/15 02/12/15

011288042485 011288073298 021288329866 021288472570 021288478446 021288485104

DESCRIPCION OPERACION O COBRO

1.TOTAL OPERACIONES MONTO CANCELADO TOTAL PAGOS A LA CUENTA POPEYES PLAZA OESTE SANTIAGO SODIMAC MALL PLAZA SANTIAGO ISAPRE MASVIDA MAIP SANTIAGO SALCOBRAND AV.RAMO SANTIAGO DONA CARNE SANTIAGO FASA LOC 26 SANTIAGO

EMISOR

MONTO OPERACIÓN O COBRO

MONTO TOTAL A PAGAR

$

-250.000

$

-250.000

01/01

$ $ $ $ $ $

7.980 14.450 13.094 4.790 2.305 3.591

$ $ $ $ $ $

7.980 14.450 13.094 4.790 2.305 3.591

01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

$

CLIENTE

NUMERO DE CUENTA

PAGAR HASTA MONTO MINIMO A PAGAR $ 0 Cheque

000000N000000

-250.000 -250.000 7.980 14.450 13.094 4.790 2.305 3.591

COMPROBANTE DE PAGO NOMBRE SERGIO A. CASTILLO

NUMERO DE CUENTA

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR $ -111.188

PAGAR HASTA

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR $ -111.188

MONTO CANCELADO

MONTO MINIMO A PAGAR $ 0

9743

04/01/2016

-93.013 $ $ $ $ $ $ $ $

Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes

COMPROBANTE DE PAGO NOMBRE SERGIO A. CASTILLO

CARGOS DEL MES N° VALOR CUOTA CUOTA MENSUAL

Efectivo

04/01/2016

Cheque

9743

MONTO CANCELADO Efectivo

2 de 2 2. PERIODO ACTUAL LUGAR DE OPERACIÓN

FECHA OPERACIÓN

SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO

02/12/15 02/12/15 02/12/15

INTERNET COM. SANTIAG INTERNET

02/02/15 23/04/15 11/08/15

CODIGO REFERENCIA

DESCRIPCION OPERACION O COBRO

MONTO OPERACIÓN O COBRO

031288581199 031288582691 031288623761

HIP LIDER MAIPU 3 P SANTIAGO $ FASA LOC 348 SANTIAGO $ GTECH SANTIAGO $ TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX9743 041200000002 EFECTIVO EN CUOTAS TASA INT. 3,28% $ 041200000002 AVANCE EN CUOTA ATM TASA INT. 3,15% $ 041200000002 EFECTIVO EN CUOTAS TASA INT. 3,05% $ TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA 2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS

19/11/15 02/12/15 03/12/15 03/12/15 17/12/15

3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS COMISION COMPRA INTERNACIONAL TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL COMISION COMPRA INTERNACIONAL COMISION COMPRA INTERNACIONAL COBRO ADM MENSUAL

191100000000 021200000000 031200000000 031200000000 171200000000

$ $ $ $ $

MONTO TOTAL A PAGAR

CARGOS DEL MES N° VALOR CUOTA CUOTA MENSUAL

14.774 10.568 3.600

$ $ $

14.774 10.568 3.600

01/01 01/01 01/01

600.000 330.000 430.000

$ $ $

876.144 475.248 612.648

10/24 07/24 04/24

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ 79 158.580 179 93 1.538

$ $ $ $ $

79 158.580 179 93 1.538

01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

14.774 10.568 3.600 75.152 36.506 19.802 25.527 81.835

0 160.469 $ $ $ $ $

79 158.580 179 93 1.538

III. INFORMACIÓN DE PAGO MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR MONTO MÍNIMO A PAGAR COSTO MONETARIO PREPAGO CARGO AUTOMÁTICO

$ $ $ $

-111.188 0 929.038 0

EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS

* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto. VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES ACTUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

$ 1.040.226

$ 81.835

$ 81.835

$ 81.835

$ 81.835

PROXIMO PERIODO DE FACTURACION IV. COSTOS POR ATRASO INTERES MORATORIO CARGO DE COBRANZA

DESDE 18/12/2015

HASTA 19/01/2016

07/2015

08/2015

09/2015

10/2015

11/2015

12/2015

36,60 % MONTO DEUDA UF HASTA UF 10 EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 EXCEDAN UF 50

LOS PAGOS CON RETRASO GENERAN UN RECARGO POR CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496

% 9% 6% 3%

EN CASO DE PERDIDA O ROBO DE SU TARJETA DE CREDITO, LLAME GRATIS AL 800 201 090 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO