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Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo

Instalaciones

Entrada

¿Quién participa en el proceso? Responsable

Personal

Proveedor

Habilidades

Conocimientos

Salidas

Equipo de seguridad

Clientes

PROCESO: Descripción del proceso

¿Con qué indicadores de desempeño? Indicadores

Responsable

¿Cómo realizamos el trabajo?

Unidad de medida Objetivos y metas

Logotipo de la empresa

Procedimientos

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Elaboró: Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Quién define

Quién autoriza

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo

Instalaciones

Computadoras Impresoras

¿Quién participa en el proceso? Responsable

Oficinas Planta de producción

Personal Auditor Líder Auditor Interno Experto técnico

Auditor líder Auditor líder

Dispositivos de medicióSala de ventas

Habilidades

Conocimientos

Administración ISO 19011 Téc. Auditoria ISO 19011 Téc. En procesos Procesos

Equipo de seguridad Casco Casco Casco

Auditor líder

Entrada Requerimientos de clientes

Proveedor Clientes Partes interesadas Dirección Comité del sistema de calidad Comité del sistema de calidad

Normas y especificaciones Programa de auditorias Auditores Internos Experto técnico

Salidas Reporte de auditoria Acciones de mejora Acciones correctivas

AUDITORIAS INTERNAS: Verificar el estado de conformidad del sistema de calidad de la organización conforme a la norma ISO 19011

¿Con qué indicadores de desempeño?

Clientes Dirección Líder del SGC Líder del SGC

¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores

Responsable

Unidad de medida Objetivos y metas

Realización plan de auditorias

Auditor líder

%

100% a la fecha planificada

Estado de conformidad con la norma

Líderes de procesos

%

98% a la fecha planificada

Estado de AC y AP

Líderes de procesos

%

98% a la fecha planificada

Logotipo de la empresa

Procedimientos

Procedimiento de Auditor líder auditorias

Elaboró:

Quién autoriza Dirección

Manual de calidad Líder del sistema Dirección de calidad Procedimientos internos

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Quién define

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Líder de proceso Gnt. Del proceso

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo

Instalaciones

Teléfonos/Celulares

Responsable

Oficinas administrativas

Teléfonos/Celulares Computadoras Fax Internet

Personal

Gerente ventas

Oficinas administrativas Puntos de venta

Entrada Información del mercado

¿Quién participa en el proceso?

Gerente de ventas

Administrativas

Vendedores

Técnicas de ventas

Conocimientos Lic. En mercadotecnia Carrera comercial

Equipo de seguridad Ninguno Ninguno

Gerente ventas Gerente ventas Gerente ventas Gerente ventas

Proveedor Mercadotecnia Clientes Clientes Mercadotecnia

Requerimientos de clientes Pedidos de clientes Benchmarking

Habilidades

Salidas Facturación de pedidos Pedidos pagados Promociones de ventas

VENTAS: Entablar relaciones comerciales con el nicho de mercado, haciendo propuestas de ventas justas para generar intercambios a largo plazo.

¿Con qué indicadores de desempeño?

Clientes Clientes Proceso de entregas Clientes

¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores

Responsable

Unidad de medida Objetivos y metas

Volumen de venta mensual

Ventas

$/Mes

Incremento 2% sobre presupuesto

Procedimiento de Gerente de ventas ventas

Dirección

Penetración del mercado

Ventas

%

Incremento 10% anual

Lista de precios aprobados

Gerente de ventas

Dirección

Satisfacción del cliente

Ventas

%

95

Catalogo de productos

Gerente de ventas

Dirección

Logotipo de la empresa

Procedimientos

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Elaboró: Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Quién define

Quién autoriza

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga ¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo

Instalaciones

¿Quién participa en el proceso? Responsable

Personal

habilidades

conocimientos

Equipo de seguridad Lentes, tapones

Maquinaria

Planta de producción

Ingeniería

Gerente de producción

Directivas y administrativas

Ing. Industrial

Herramentales

Red eléctrica

Ingeniería

Supervisores

Supervisión

Técnico Ind.

Lentes, tapones

Metrología

Operadores especializados

Técnicas

Preparatoria

Lentes, mascarilla, guantes.

Operadores generales

Técnicas

Secundaria

Lentes, mascarilla, guantes.

Equipos de inspección Red Hidráulica

Moldes

Red para manejo de hidrocarburos Ingeniería

Empaque, embalaje

Materiales

Entrada Programa de producción

Proveedor

Requerimientos del cliente Materias primas Especificaciones de clientes Dibujos de ingeniería Especificaciones de empaque

Ventas Ventas Compras Calidad Ingeniería Ingeniería

Salidas Producto en proceso Producto terminado

PRODUCCIÓN: Fabricación y suministro de producto terminado a Almacén

¿Con qué indicadores de desempeño? Indicadores

Responsable

Clientes Otros procesos Embarques

¿Cómo realizamos el trabajo?

Unidad de medida Objetivos y metas

Producción mensual

Producción

Unidad

Producción mensual

% de desperdicio

Producción

%

Menor al 7%

Procedimientos

Quién define

Quién autoriza

Producto no conforme Calidad

Producción

Seguridad Control ambiental

Ingeniería Representante de la dirección

Producción Dirección

Control de residuos peligrosos

Representante de la dirección

Dirección

PPM'S

Calidad

Partes por millón

20 PPM´S

Tiempo muerto por mantenimiento de producción

Mantenimiento

Horas

Menor a 30 horas al mes

Cpk

Calidad

Valor

Mayor a 1.33

Identificación y trazabilidad

Producción

Producción

Control de emisiones

Producción

Partes por millón

Limites en normas oficiales

Liberación de la producción

Producción

Producción

0 Accidentes

Planificación de producción

Producción

Producción

No. De accidentes al mes

Todos los procesos Cantidad de accidentes

Logotipo de la empresa

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Elaboró: Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo Computadora Fax Teléfono Internet Montacargas Pallets

Instalaciones

Responsable

Racks para almacenaje Área de movimientos Almacenes

Entrada Requerimiento de materiales

¿Quién participa en el proceso? Personal Gnt. Logística Supervisores Almacenistas Montacargistas

Logística Logística Logística Logística Logística Logística

Proveedor

Responsable

Ing. Industrial Tec. Industrial Secundaria Secundaria

Equipo de seguridad Casco Casco Casco Casco

Clientes

LOGÍSTICA: Planificación y entrega del producto terminado al lugar especificado por el cliente

¿Con qué indicadores de desempeño? Indicadores

Adm. Logística Planeación Técnicas Técnicas

Conocimientos

Salidas

Producción Producción Ingeniería Ventas

Programa de producción Lista de despiece Pedido del cliente

Habilidades

¿Cómo realizamos el trabajo?

Unidad de medida Objetivos y metas

Procedimientos

Quién define

Quién autoriza

Tiempo por falta de material

Logística

Horas

Menor a 24 horas al mes

Procedimiento de Logística almacenes

Logística

Rotación de inventarios

Logística

Días

5 días

Instrucciones manejo de material

Logística

Ingeniería

No. De accidentes

Todos

Suceso

Cero en el mes

Instrucciones manejo de montacargas y equipo

Mantenimiento

Ingeniería

Logotipo de la empresa

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Elaboró: Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo

Instalaciones

Responsable

Racks para almacenaje Almacenes Montacargas Áreas en pisos Jack pallets Bodegas externas Pallets Camiones/Tractos

Entrada Programa de entregas

¿Quién participa en el proceso? Personal

Gerente de entregas Supervisor Operador de entregas Operador de entregas

Choferes/Operador

Inventario de producto terminado

Lic. Operaciones

Almacenista Materialista Choferes Operadores

Preparatoria Secundaria Preparatoria Secundaria

Responsable

Técnicas Técnicas Técnicas Técnicas

Salidas Producto embarcado Producto entregado

ENTREGAS: Realizar la entrega del producto solicitado por el cliente en la dirección y hora especificada en el pedido.

¿Con qué indicadores de desempeño? Indicadores

Conocimientos

Gnt. de embarques Logística

Proveedor Ventas Producción

Habilidades

Equipo de seguridad Casco Casco/Faja Casco/Faja Casco/Faja Casco/Faja

Clientes Ventas Clientes

¿Cómo realizamos el trabajo?

Unidad de medida Objetivos y metas

Procedimientos

Entregas cumplidas

Embarques

Porcentaje

98% al mes

Inst. manejo y almacenaje de producto

Tiempo promedio

Embarques

Horas

24 horas x entrega

Planificación de embarques

Accidentes

Embarques

Suceso

Cero al mes

Rendimiento combustible

Embarques

Litros totales por entregas

Litros por entrega

Logotipo de la empresa Elaboró:

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Quién autoriza Operaciones

Embarques

Operaciones

Software control Embarques de embarques

Operaciones

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Quién define Embarques

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo Teléfono Fax Computadoras Internet

Instalaciones

Responsable

Oficinas Operativas/Administrativas

Entrada Requisiciones de compras

¿Quién participa en el proceso? Personal Gnt. Compras Compradores

Compras Compras Compras Compras

Proveedor Clientes internos Propia Proveedores Producción Proveedores

Lista de proveedores Cotizaciones Lista de materias primas Confirmaciones de pedidos

Responsable

Negociación Compras

Conocimientos Lic. Comercio Téc. Comercial

Salidas Ordenes de compras cumplidas Materias primas en almacén Insumos pedidos en almacén

PROCESO: Facilitar a los proceso operativos los materiales que necesiten, al mejor costo y en óptimas condiciones.

¿Con qué indicadores de desempeño? Indicadores

Habilidades

Clientes Clientes internos Clientes internos Clientes internos

¿Cómo realizamos el trabajo?

Unidad de medida Objetivos y metas

Procedimientos

Quién define

Quién autoriza

Gnt. Compras

%

100% mensual

Procedimiento de Gnt. Compras compras

Evaluaciones de proveedores

Operaciones

%

98% Semestral

Lista de proveedores aprobados

Gnt. Compras

Gnt. Compras

Cumplimiento presupuesto de compras

Operaciones

%

95% Mensual

Evaluaciones de proveedores

Gnt. Compras

Gnt. Compras

Pedidos cumplidos

Equipo de seguridad Ninguno Ninguno

Logotipo de la empresa

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Elaboró: Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Operaciones

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo

Instalaciones

Computadora Teléfono Equipo de medición Fax Internet Software SPC

Equipo de seguridad Sistemas de calidad Ing. Industrial Gnte. Calidad Casco Supervisores Técnicas Ing. Industrial Casco Inspectores Técnicas Técnicos Casco Auditores Internos Sistemas de calidad Curso Auditorias Casco

Responsable

Oficinas Laboratorio de calidad

Entrada Especificaciones de cliente

¿Quién participa en el proceso? Personal

Gnte. Calidad Gnte. Calidad Gnte. Calidad Gnte. Calidad Gnte. Calidad Gnte. Calidad

Proveedor Ventas Producción Sistema de gestión Clientes externos Clientes externos Clientes internos

Programa de producción Solicitud de auditorias Planos de cliente Quejas de cliente Requerimientos de soporte internos

Salidas Producto aceptado dentro de especificación

CALIDAD: Inspeccionar el producto de acuerdo con el plan de inspección establecido en el contrato.

Producto en proceso dentro de especificación

Auditorias internas realizadas

¿Con qué indicadores de desempeño? Indicadores

Responsable

Conocimientos

Clientes Producción Producción Alta dirección

¿Cómo realizamos el trabajo?

Unidad de medida Objetivos y metas

Porcentaje de aceptación

Calidad

%

95% mensual

Desperdicio Índices CPK

Producción Calidad Calidad

% Unidad %

5% mensual 1.33 mayor 98% satisfacción

Evaluación de proveedores

Habilidades

Logotipo de la empresa

Procedimientos Control del proceso y liberación del producto

Elaboró:

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Quién autoriza Dirección

Especificaciones Ventas Auditorias Internas Gnte. Calidad Acciones correctivas Gnte. Calidad Acciones preventivas Gnte. Calidad Producto no conforme Gnte. Calidad

Dirección Dirección Dirección Dirección Dirección

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Quién define Gnte. Calidad

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo

Instalaciones

¿Quién participa en el proceso? Responsable

Proyector móvil

Sala de capacitación

Recursos humanos

Pantalla

Laboratorio de operaciones

Recursos humanos

Computadora Pizarrón Mesas Sillas

Recursos humanos Recursos humanos Recursos humanos Recursos humanos

Entrada Proveedor Detección de necesidades de capacitación Recursos humanos Requerimientos de capacitación Responsables de área Evaluaciones del desempeño Responsables de área Perfil de puesto Responsables de área

Responsable

Unidad de medida Objetivos y metas %

100%

Cumplimiento del programa de capacitación

Recursos Humanos

%

100% anual

Elaboró:

Capacitadores externos

Enseñanza

Conforme al curso

Según el curso

Clientes Clientes internos

¿Cómo realizamos el trabajo?

Cada área

Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Formación Conforme al curso

Conocimientos

PROCESO: Responsable de identificar, planificar e impartir capacitación para fortalecer las competencias requeridas en el proceso.

Efectividad de la capacitación

Logotipo de la empresa

Planificación Enseñanza

Habilidades

Salidas Personal capacitado

¿Con qué indicadores de desempeño? Indicadores

Coordinador Capacitadores internos

Equipo de seguridad Ninguno Según el curso

Personal

Procedimientos Detección de necesidades de capacitación

Nombre de la empresa - Nombre del proceso Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Quién define

Quién autoriza

Recursos humanos

Dirección

Realización de la Recursos formación humanos

Dirección

Evaluación y mejora de la capacitación

Dirección

Recursos humanos

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo

Instalaciones

Computadora Taller interno Herramientas Almacén de refacciones Equipo de calibración Refacciones

¿Quién participa en el proceso? Responsable

Personal

Gnt. Mantenimiento Planificación

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento

Supervisor Mecánico Técnico

Entrada Requerimientos de mantenimiento

Proveedor Clientes internos Listado de equipos, herramientas e instalaciones Ingeniería Programa de mantenimiento preventivo Mantenimiento

Indicadores

Responsable

Supervisión Técnico Técnico

Conocimientos Ing. Mecánico Técnico Técnico Técnico

Salidas Maquinaria en buen estado Instalaciones funcionales Programa de paros planeados

MANTENIMIENTO: Mantener el estado funcional y visual de equipos, herramientas e instalaciones para su uso adecuado.

¿Con qué indicadores de desempeño?

Tiempo muerto

Habilidades

Equipo de seguridad Casco Casco/faja Casco/faja Casco/faja

Clientes Producción Producción Producción

¿Cómo realizamos el trabajo?

Unidad de medida Objetivos y metas

Mantenimiento

Horas

Menos de 24 hora/mes

Mantenimiento

Por orden

98% mensual

Mantenimiento

Costos

5% sobre presupuesto

Procedimientos

Cumplimiento ordenes

Costo mantenimiento

Logotipo de la empresa Elaboró:

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Quién autoriza

Gnt. Mantenimiento

Director

Instrucciones

Supervisor

Gnt. Mantenimiento

Manuales de equipos

Proveedor

Gnt. Mantenimiento

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Quién define

Mantenimiento preventivo

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo Computadoras Sistema ERP Teléfono Software CAM/CAD

Instalaciones

¿Quién participa en el proceso? Responsable

Administrativa Laboratorio

Personal

Entrada Requerimientos de clientes

Proveedor Ventas Ventas Ventas Producción

Especificaciones de clientes Planos de clientes Análisis de fallas y efectos

Responsable

Planificación CAD/CAM

Ing. Industrial Téc. Superior

Salidas Especificaciones de productos BOM de materiales Especificaciones de proceso Diseño de capacidad de planta

INGENIERÍA: Planificar los métodos de producción y servicio, para el cliente interno y externo

¿Con qué indicadores de desempeño? Indicadores

Conocimientos

Diseño y desarrollo Ing. Industrial

Gerente Ingeniero Técnico

Gnt. Ingeniería Gnt. Ingeniería Gnt. Ingeniería Gnt. Ingeniería

Habilidades

Equipo de seguridad Casco Casco Casco

Clientes Calidad Compras Producción Dirección

¿Cómo realizamos el trabajo?

Unidad de medida Objetivos y metas

Procedimientos

Quién define

Quién autoriza

Capacidad CPK

Ingeniería

Estadística

1.33 Mayor

APQP de procesos Gnt. De ingeniería

Producción

%

95% mensual

Planificación y Gnt. De diseño de procesos ingeniería

Dirección

Productividad

Planificación y diseño de productos

Dirección

Logotipo de la empresa

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Elaboró: Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Gnt. De ingeniería

Dirección

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo

Instalaciones

Responsable

Computadora Laboratorio de calibración Patrones de calibración Bloques patrón Herramientas Mesas de grafito

Entrada

¿Quién participa en el proceso? Personal

Jefe de metrología Ingeniería Técnico en metrología Técnico

Metrología Metrología Metrología Metrología Metrología

Proveedor Calidad Calidad Metrología/Calidad Laboratorio externo Laboratorio externo

Plan de control Registros de verificación interna Estudios R&R anteriores Certificados externos Cartas de trazabilidad

incluyendo el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas con el fin de verificar y validar el cumplimiento de especificaciones

Responsable

Unidad de medida Objetivos y metas

Estudios R&R

Metrología

%

Menor a 20%

Realización de plan

Metrología

%

al 100%

NC's por errores de equipo de medición

Metrología

%

0% mensual

Horas

Metrología Metrología

Equipo de seguridad Lentes Lentes

Clientes Calidad Calidad Calidad/producción Producción Producción

¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores

Metrología

Conocimientos

Salidas Equipos calibrados Equipos verificados Estudios R&R Certificados de calibración Cartas de trazabilidad

METROLOGÍA: Responsable de asegurar la medida,

¿Con qué indicadores de desempeño?

Tiempo muerto por avería de equipo de medición

Habilidades

Procedimientos

0 horas al mes

Logotipo de la empresa Elaboró:

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Quién autoriza

Procedimiento de Jefe de metrología metrología

Gnt. Ingeniería

Instrucciones de metrología

Técnico de metrología

Gnt. Ingeniería

Manuales de equipos de medición

Proveedor

Jefe de metrología

Manuales de Proveedor equipos y dispositivos para calibración

Jefe de metrología

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Quién define

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo Computadora Teléfono

Instalaciones Oficinas administrativas

Software control expedientes Sistema ERP

¿Quién participa en el proceso? Responsable

Personal Gnt. De RH Supervisor RH Auxiliar

Recursos Humanos Recursos Humanos

Proveedor Todos los procesos Futuros empleados Distintos procesos Todos los procesos

Perfiles laborales externos Movimientos de personal Evaluaciones de personal

Salidas Vacantes cubiertas RECURSOS HUMANOS: Asegurar la competencia del personal y desarrollar sus habilidades

Responsable

Cobertura de competencias de personal

¿Cómo realizamos el trabajo?

Unidad de medida Objetivos y metas

Evaluación del desempeño Recursos Humanos

% de cobertura

Procedimientos

100% anual

Todos los procesos Cantidad promedio por día

Cero mensual

Rotación

Todos los procesos

Personas mensual

Cero mensual

Accidentes

Todos los procesos

Número

Cero mensual

Logotipo de la empresa Elaboró:

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Quién define

Quién autoriza

Procedimiento de Gnt. De RH RH

Dirección

Selección de personal

Gnt. De RH

Dirección

Manual de seguridad e higiene

Gnt. De RH

Gnt. Ingeniería

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Clientes Líderes de procesos Líderes de procesos Partes interesadas

Cumplimiento de requisitos legales

¿Con qué indicadores de desempeño?

Ausentismo

Conocimientos

Recursos Humanos Recursos Humanos

Entrada Requerimientos de personal

Indicadores

Equipo de seguridad Administración de personal Relaciones laborales Casco Manejo de personal Administrativas Casco Capacitación Administrativas Casco Habilidades

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación:

Diagrama de tortuga

¿Con qué recursos hacemos el trabajo? Equipo

Instalaciones

Computadora MS Office

¿Quién participa en el proceso? Responsable

Sala de juntas Oficinas

Personal

Director Administrativas Gnt. Operativo Administrativas Gnt. De procesos Administrativas

Alta Dirección Alta Dirección

Proyector

Habilidades

Conocimientos Planificación Operación Manejo

Equipo de seguridad El adecuado El adecuado El adecuado

Alta Dirección

Entrada Evaluación de indicadores

Proveedor Todos los procesos Auditor líder interno Ventas Gestor del sistema de calidad Gestor del sistema de calidad Gestor del sistema de calidad

Resultados de auditorias internas Retro alimentación del cliente Estado de AC y AP Seguimiento a revisiones anteriores Cambios y mejora

Salidas Revisión por la dirección realizada Proyectos de mejora continua

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: Revisar los indicadores requeridos por la norma, así como los necesarios para la empresa, además proporcionar los recursos necesarios para su logro.

¿Con qué indicadores de desempeño?

Clientes Sistema de gestión Sistema de gestión

¿Cómo realizamos el trabajo?

Indicadores

Responsable

Unidad de medida Objetivos y metas

Satisfacción del cliente

Ventas

%

95% mensual

Revisiones realizadas

Dirección

%

100 de las planificadas

Acciones tomadas realizadas

Dirección

%

100% de las acciones cumplidas

Logotipo de la empresa

Procedimientos

Elaboró:

Revisó: Nombre de la persona que reviso el documento Puesto que ocupa en el proceso

Quién autoriza

Prc. De revisión

Gnt. Dirección

Gnt. Dirección

Minutas de revisión

Res. Calidad

Res. Calidad

Nombre de la empresa - Nombre del proceso

Nombre de la persona que lo elaboró Puesto que ocupa en el proceso

Quién define

Código de documento Aprobó: Nombre de la persona que aprobó el documento Puesto que ocupa en el proceso

Bitácoras de cambios y mejoras Revisión:

Sección modificada:

Descripción del cambio:

Fecha de modificación: