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• Ana Guarin

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REQUISITOS EQUIVALENTES

PLANIFICAR

PHVA

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión la calidad ambiental

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4 Sistema de gestión ambiental

4.4 Sistema de gestión de la SST

4.4.1.

4.4 Sistema de gestión ambiental

4.4 Sistema de gestión de la SST

4.4.2 MTRIZ DE NECESIDADES Y ESPECTATIVAS

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

5. LIDERAZGO

5. LIDERAZGO

5. LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.2 Enfoque al cliente

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

5.2 Política

5.2 Política ambiental

5.2 Política de la SST

5.2.1 Establecimiento de la politica de la calidad

5.2 Política ambiental

5.2 Política de la SST

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

5.2 Política ambiental

5.2 Política de la SST

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

5.4 Consulta y participación de los trabajadores

6. PLANIFICACIÓN

6. PLANIFICACIÓN

6. PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1

6.1.1 Generalidades

6.1.1 Generalidades

6.1.2

6.1.4 Planificación de las acciones

6.1.4 Planificación de las acciones

NO HAY EQUIVALENCIA

6.1.2 Aspectos ambientales

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

6.1.2.1 Identificación de los peligros

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

6.2.1

6.2.1 Objetivos ambientales

6.2.1 Objetivos de la SST

6.2.2

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos del a SST

6.3 Planificación de los cambios

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

7. APOYO

7. APOYO

7. APOYO

7.1 Recursos

7.1 Recursos

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

7.1 Recursos

7.1 Recursos

7.1.2 Personas

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

7.1.3 Infraestructura

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

7.1.5.1 Generalidades

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

7.1.6 Conocimientos de la organización

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

7.2 Competencia

7.2 Competencia

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.3 Toma de conciencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.4 Comunicación

7.4 Comunicación

7.4 Comunicación

7.4.1 Generalidades

7.4.1 Generalidades

NO HAY EQUIVALENCIA

7.4.2 Comunicación interna

7.4.2 Comunicación interna

NO HAY EQUIVALENCIA

7.4.3 Comunicación externa

7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información documentada

7.5 Información documentada

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

7.5.1 Generalidades

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.2 Creación y actualización

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.2

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3 Control de la información documentada

8. OPERACIÓN

8. OPERACIÓN

8. OPERACIÓN

HACER

8.1 Planificación y control operacional

8.1 Planificación y control operacional

8.1 Planificación y control operacional

8.1 Planificación y control operacional

8.1 Planificación y control operacional

8.1.1 Generalidades

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

8.1 Planificación y control operacional

8.1 Planificación y control operacional

8.1.3 Gestión del cambio

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.1.4 Compras

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.1.4.1 Generalidades

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.1.4.2 Contratistas

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

NO HAY EQUIVALENCIA

8.1.4.3 Contratación externa

8.2 Requisitos para los productos y servicios

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.2.1 Comunicación con el cliente

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos NO HAY EQUIVALENCIA y servicios

NO HAY EQUIVALENCIA

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.2.3.1

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.2.3.2

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.3 Diseño y desarrollo

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.3.1 Generalidades

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

NO HAY EQUIVALENCIA

8.1.4.3 Contratación externa

8.4.1 Generalidades

NO HAY EQUIVALENCIA

8.1.4.3 Contratación externa

8.4.2 Tipo y alcance del control

NO HAY EQUIVALENCIA

8.1.4.3 Contratación externa

8.4.3 Información para los proveedores externos

NO HAY EQUIVALENCIA

8.1.4.3 Contratación externa

8.5 Producción y provisión del servicio

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.5.2 Identificación y trazabilidad

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

VERIFICAR ACTUAR

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.5.4 Preservación

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.5.6 Control de los cambios

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.6 Liberación de los productos y servicios

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.7 Control de las salidas no conformes

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.7.1

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.7.2

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

9.1.1 Generalidades

9.1.1 Generalidades

9.1.2 Satisfacción del cliente

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

9.1.3 Análisis y evaluación

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

NO HAY EQUIVALENCIA

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

9.2 Auditoría interna

9.2 Auditoría interna

9.2 Auditoría interna

9.2.1

9.2.1 Generalidades

9.2.1 Generalidades

9.2.2

9.2.2 Programa de auditoría interna

9.2.2 Programa de auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

9.3 Revisión por la dirección

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades

9.3 Revisión por la dirección

9.3 Revisión por la dirección

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

9.3 Revisión por la dirección

9.3 Revisión por la dirección

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

9.3 Revisión por la dirección

9.3 Revisión por la dirección

10. MEJORA

10. MEJORA

10. MEJORA

10.1 Generalidades

10.1 Generalidades

10.1 Generalidades

10. 2 No conformidad y acción correctiva

10. 2 No conformidad y acción correctiva

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

10.2.1

10. 2 No conformidad y acción correctiva

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

10.2.2

10. 2 No conformidad y acción correctiva

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

A 10.3 Mejora continua

10.3 Mejora continua

10.3 Mejora continua

REQUERIMIENTO

OBSERVACIONES Evidencia

MATRIZ DOFA OBJETIVOS DIAGNOSTICO INICIAL - PLAN DE ACCION

Que falta

Fecha de compromiso

Revisar los planes estratégicos de Rentabilidad,

Clientesestratégica, y Procesos Internos y realizar 3/14/2020 Se tiene Matriz DOFASe está desarrollando la planeación identificando losel4plan pilares, objetivos estraégicos y sus metas con plazo a 3 años estratégico de Aprendizaje y desarrollo

Matriz de necesidades y expectativas de las partes interes

Matriz de necesidades y expectativas de las partes interes

Definir el alcance

El alcance del sistema está definido

Documentarlo

3/6/2020

Realizar la caracterización de proceso de los procesos

restantes Mapa de procesosCaracterización del proceso (se aprobó con el proceso de RH

3/9/2020

MANUAL INTEGRADO SGI

Mapa de procesos

MATRIZ NECESIDADES Y ESPECTATIVAS

SI

ROLES Y RESPONSABILIDAES

Revisión por la dirección (Planeación Estratégica y revisión de indicadores)

Se realiza despues de auditoria interna

4/13/2020

evaluacion del desempeño

Revisión por la dirección (Planeación Estratégica y revisión de indicadores)

Se realiza despues de auditoria interna

4/13/2020

participación de la dirección en la definición de política, objetivos, recursos y revisión del sistema

Revisión por la dirección (Planeación Estratégica y revisión de indicadores)

Se realiza despues de auditoria interna

4/13/2020

POLITICA INTEGRADA

Se está revisando las existentes

Integrarlas

3/10/2020

POLITICA DE CALIDAD

Se está revisando las existentes

Integrarlas

3/10/2020

POLITICA AMBIENTAL

Se está revisando las existentes

Integrarlas

3/10/2020

ROLES Y RESPONSABILIDAES

SE tienen documentados

Integrarlos

3/11/2020

Mapa de riesgos por procesos

Socializarlos

3/10/2020

MATRIZ DE NECESIDADES Y ESPECTATIVAS AMEF

Riegos y oportunidades estratégicos

Socializarlos

3/11/2020

MATRIZ DEREQUISITOS L. AMBIENTALES Y MATRI REQUISITOS LEGALE SST

Matriz de aspectos e Impactos ambientales y matriz de requisitos legales

MATIZ DE PARTICIPACION COMUNICACIÓN Y CONSULTA

MATRIZ DE IDENTIFIACCION DE PELIGROS EVALUACION Y VALORACION DE RIESGO

MATRIZ DE IDENTIFIACCION DE PELIGROS EVALUACION Y VALORACION DE RIESGO

Planeación estratégica

Definir los objetivos por proceso

3/17/2020

Se tienen objetivos propuestos

Concensar y socializar

3/12/2020

Programar ambientales

Concensar y socializar

3/12/2020

DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS - GESTION DE Pendiente CAMBIOS

Revisar el procedimiento que existe y adecuarlo a la norma

3/20/2020

PRESUPUESTO CALIDAD A- AMBIENTAL-SST

Presupuesto

Revisar que en el presupuesto estén incluidas las auditorias, la disposición de residuos, losmantenimientos, etc.

3/19/2020

PRESUPUESTO CALIDAD A- AMBIENTAL-SST

Presupuesto

Revisar que en el presupuesto estén incluidas las auditorias, la disposición de residuos, losmantenimientos, etc.

3/19/2020

CONTRATACION

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION Y RETIRO DEL PERSONAL

Aplicarlo

3/7/2020

Mantenimiento locativo

Revisar si dentro del mantenimiento esta incluida la infraestructura

OBGETIVOS SIG

3/17/2020

PROCESOS- PROGRAMAS O PLAN DE MEJORA DE MANTENIMIENTO Está documentado en los procesos del laboratorio

Está documentado en los procesos del laboratorio PROCDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD Está documentado en los procesos del laboratorio

Está documentado en los procesos del laboratorio

FORMATO PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO

Se tiene procedimiento

Socializarlo

3/18/2020

PROGRAMAS DE CAPACITACION SIG

Capacitar

3/19/2020

MATRIZ DE COMUNICACIÓN

Documentarlo

3/24/2020

Documentarlo

3/24/2020

Documentarlo

3/24/2020

Documentarlo

3/24/2020

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN

MATRIZ DE COMUNICACIÓN MATRIZ DE GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES CONTROL DE DOCUMENTOS REVISION ALTA DIRECION TOMA DE ACCIONES (ACCIONES CORRECTIVAS) REVISION POR LA DIRECCION (RENDICION DE CUENTAS) PROCEDIMIENTO PQR- SATISFACCION

Se cuenta con el procedimiento de control de documentos y el listado maestro de documentos.

Se tiene procedimiento

SE ESTA PENDIETE REVISION DE DOCUMENTOS : CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES TOMA DE ACCIONES REVISION POR ALTA DIRECCION

SE ESTA PENDIETE REVISION DE DOCUMENTOS : CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES TOMA DE ACCIONES REVISION POR ALTA DIRECCION SE ESTA PENDIETE REVISION DE DOCUMENTOS : CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES TOMA DE ACCIONES REVISION POR ALTA DIRECCION SE ESTA PENDIETE REVISION DE DOCUMENTOS : CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES TOMA DE ACCIONES REVISION POR ALTA DIRECCION SE ESTA PENDIETE REVISION DE DOCUMENTOS : CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES TOMA DE ACCIONES REVISION POR ALTA DIRECCION

PROCESO DE CONTROL DOCUMENTAL EVALUACION DE PROVEEDORES MANUAL DE CONTRATISTAS

Proedimientos del laboratorio

Proedimientos del laboratorio

MATRIZ DE PELIGROS , MATRIZ DE EPP PROCESO DE CONTROL DOCUMENTAL EVALUACION DE PROVEEDORES MANUAL DE CONTRATISTAS

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MANUAL DE CONTRATISTAS EVALUACION DE PROVEEDORES SATISFACCION DE CLIENTE

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

PROCEDIMIENTO DE PQR PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES EVALUACION DE PROVEEDORES

FALTA RESTRUCTURAR PROS GC005 PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES FALTA RESTRUCTURAR PROS GC005 PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES EVALUACION DE PROVEEDORES

OBJETIVOS DE CALIDAD Y LA MEDICION DE LOSS MISMOS FRENTE A LA PRESTACION DEL SE

PROCEDIMIETO DE MUESTREO Y LABORATORIO RESPONSABLE DE PROCESO

FORMATO DE FLUJOGRAMA DONDE SE MUESTREN LAS ENTRADAS LAS SALIDAS Y EL COTROL Y CAMBIOS DISEÑO

ENCUESTA E SATISFACCION, EVALUACION DE CONTRATISTAS

NO EXISTEN UNOS OBJETIVOS CON METAS ESTABLECIDAS

PENDIENTE REVISAR PROCEDIMIENTO PARA INTEGRACION DEL SIG

PLAN DE EMERGENCIA SIMULACRO DE EMERGENCIA CAPACITACION EN PLANES DE EMERGERGNCIA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES REVISION ALTA DIRECION

SE tiene procedimiento

SE TIENE PARCIALMNTE NO S UENTA CON REGISTRO AUDITORIAS INTERNAS SOLO SE PRESENTA 1 PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS SG-SST

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

ENCUESTA SATISFACCION AL CLIENTE, EVALUACION DE PROVEEDORES

RENDICION DE CUENTAS

FALTA REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA INTEGRACION AL SIG

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA RENDICION DE CUENTAS EN CALIDAD Y AMBIENTAL Y CALIDAD

SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS Y PLAN DE AUDITORIA . PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

RENDICION DE CUENTAS

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIO O NO CONFORMIDADES

A LA FECHA NO SE HA REALIZADO PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS PARA LA TRINORMA

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA RENDICION DE CUENTAS EN CALIDAD Y AMBIENTAL Y CALIDAD

SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS Y PLAN DE AUDITORIA . A LA FECHA NO SE HA REALIZADO PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS PARA LA TRINORMA

Incluir el plan de emergencia en el SST

3/18/2020

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES

SE TIENE DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO EN SG-SST

EXISTENCIA DE ALCANCE SGSST EN MANUAL SG-SST EXISTENCIA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO

EXISTENCIA DEL ALCANCE SGSST EN MANUAL SG-SST

EXISTENCIA DED ALCANCE SGSST EN MANUAL SG-SST

EXISTENCIA ROLES Y RESPONSABILIDADES EN SG-SST

EXISTENCIA DE POLITICAS DE AMBIENTAL, CALIDAD Y SST NO ESTAN INTEGRADAS

POLITICA DE CALIDAD NO SOCIALIZADA

POLICA AMBIENTAL NO SOCIALIZADA NI PUBLICADA EXISTENCIA ROLES Y RESPONSABILIDADES EN SG-SST NO SE TIENE EN AMBIENTAL

SOLO SE ENCUENTRA PRESUPUESTO PARA SST 2020

SE TIENE PROGRAMA DE CAPACITACION SST SE TIENE SOLO PARA SG-SST( SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO ) FALTA REVISION E INTEGRACION DEL DOCUMENTO AL SIG

FALTA INTEGRARLA SOLO SE TIENE MATRIZ PDE SGSST

SOLO SE UENTA CON OBJETIVOS PARA EL SG-SST

ESTA PENDIENTE REVISAR EVALUACIONES PARA CONTRATISTAS

NIVELES DE CUMPLIMIENTO CONVENCIONES PARA DIAGNOSTICO CUMPLE EN TOTALIDAD CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO # DE REQUERIMIENT OS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5. LIDERAZGO 6. PLANIFICACIÓN 7. APOYO 8. OPERACIÓN 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10. MEJORA TOTALES

C

NC /NO EXISTE

CP

C

CP

6 8 13 21 38

1 3 7 8 11

5 2 2 8 0

0 3 4 5 27

17% 38% 54% 38% 29%

83% 25% 15% 38% 0%

12 5

1

11

0 5

8% 0%

92% 0%

103

31

28

44

30%

27%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR NUMERALES

5

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

17%

C CP NC /NO EXISTE

38%

83%

6. PLANIFICACIÓN

C CP NC /NO EXISTE

31% 54%

24%

C CP NC /NO EXISTE

31%

24%

54% 15%

38%

8. OPERACIÓN

29%

9. EVALUA

C CP NC /NO EXISTE

71%

92

10. MEJORA

C CP NC /NO EXISTE

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL EN L ATRINORMA

CUMPLIMIENTO TOTAL EN LA TRINORMA

CUMPLIMIENTO TOTAL EN LA TRINORMA

30% 43%

27%

C CP NC /NO EXISTE

ES DE CUMPLIMIENTO NC /NO EXISTE 0% 38% 31% 24% 71% 0% 100% 43%

5. LIDERAZGO

38%

38%

C CP NC /NO EXISTE

25%

7. APOYO

24% 38%

C CP NC /NO EXISTE

24% 38%

C CP NC /NO EXISTE

38%

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

8% C CP NC /NO EXISTE

92%