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• Alejandra Margarita

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REF

AREA / PROYECTO Asesoria para la selección del tema Selección del tema para anteproyecto Investigacion previa del tema seleccionado CAPITULO I Planteamiento del problema Delimitación de la investigacion Justificacion de la investigacion Objetivos de la investigación CAPITULO II Marco teórico Marco conceptual Marco legal Marco normativo CAPITULO III obtencion de comentarios finales antes de distribucion definitiva,proceso de discusion de la Carta a la Gerencia con direccion ejecutiva SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Supervisor Responsable de Auditoria Socio de Auditoria Gerente Responsable Auditoria Presentacion de carta de gerencia Desarrollo segunda fase auditoria - ENERO/MARZO 2017 (Revision tercer trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2016) Transacciones, registros, informes y estados financieros la legalidad de las transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones Discusion con distintas encargados de areas Elaboración de la Carta a la Gerencia Borrador Filtro de Calidad Revisión dela Carta a la Gerencia Borrador previo a su Distribucion formal. Obtención de comentarios finales antes de distribución definitiva, proceso de discución de la Carta a la Gerencia con la direccion ejecutiva.

1

MARZO 2 3

4

1

ABRIL 2 3

4

1

MAYO 2 3

4

1

JUNIO 2 3

4

1

JULIO 2

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Supervisor Responsable de Auditoria Socio de Auditoria Gerente Responsable Auditoria presentacion de carta de gerencia Desarrollo tercera fase auditoria - MARZO / ABRIL 2017 (Revisión Ultimo Trimestre Octubre-Diciembre) Transacciones, registros Operaciones de conformidad con Normas y principios aplicables Inventario selectivo de PPYP Oficina Central Elaboración de Informe Borrador Filtro de Calidad Revisión Resumen Ejecutivo borrador previo a su Distribucion formal. Obtención de comentarios finales antes de distribución definitiva, proceso de discución de la carta a la Gerencia con la direccion ejecutiva. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Supervisor Responsable de Auditoria Socio de Auditoria Gerente Responsable Auditoria presentación de carta de gerencia Emisión y entrega del Informe Borrador Discusion de las obsrvaciones encontradas según informe Borrador Emisión y entrega de Informe Final

JULIO 3

4

1

AGOSTO 2 3

4

1

SEPTIEMBRE 2 3 4