• Author / Uploaded
• PeterJBloom

Citation preview

Control Operacional e Indicadores de Desempeño Ambiental

Instructor: Ing. Juan Gabriel Hernández Chable

Ciclo de Protección Ambiental Febrero 2017

OBJETIVO GENERAL Al término del evento los participantes: 1. Identificarán los requisitos del Modelo Sello Dos Bocas en relación a Control Operacional y Desempeño Ambiental 2. Conocerán como determinar los controles operacionales en el Sistema de Gestión Ambiental del Modelo Sello Dos Bocas. 3. Desarrollaran los indicadores de desempeño ambiental del Sistema de Gestión Ambiental del Modelo Sellos Dos Bocas . 2

ÍNDICE 1. Control Operacional 1.1 Definiciones 1.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con el Control Operacional 1.3 Establecimiento del Control Operacional 1.4 Ejemplos del Control Operacional 1.5 Ejercicios 2. Indicadores de Desempeño Ambiental 2.1 Definiciones 2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los Indicadores de Desempeño Ambiental 2.3 Evaluación de Desempeño Ambiental 2.4. Indicadores de Desempeño Ambiental 2.5 Ejercicios de Indicadores de Desempeño Ambiental

3

Expectativas ¿Qué es lo que yo espero obtener, principalmente, de este curso? ¿Qué estaría dispuesto a aportarle a este grupo para el éxito de este curso? ¿Qué es lo que no deseo que suceda en este curso? 4

1. Control Operacional 1.1 Definiciones Control Operacional: Documentación o métodos generados para identificar y controlar aquellas operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos identificados.

1.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con el Control Operacional ISO 14001:2015 8.1 Planificación y control operacional La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental mediante: • El establecimiento de criterios de operación para los procesos • La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios de operación La organización debe que realizar un control de la planificación y revisar las consecuencias de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos cuando sea necesario.

1.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con el Control Operacional 8.1 Planificación y control operacional La organización debe que asegurarse que los procesos externos son controlados e influenciados. El tipo y la extensión del control que se aplica a los procesos deben ser definidos dentro del SGA. Según la perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe: • Determinar controles operacionales en el proceso. • Determinar los requisitos ambientales • Comunicar los requisitos ambientales pertinente a los proveedores externos incluidos los contratistas • Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los potenciales impactos ambientales teniendo en cuanta el ciclo de vida del servicio o producto.

1.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con el Control Operacional 8.1 Planificación y control operacional La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza de que los procesos han sido llevado a cabo como estaba previsto.

1.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con el Control Operacional En el Modelo Sello Dos Bocas en la Guía Técnica de la Protección Ambiental está en la cláusula 5.1 Operación. 5.1 Control Operacional El PSP debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (Modelo Sello Dos Bocas) y para realizar las acciones que permitan establecer e implementar los criterios de operación de los procesos, teniendo en cuenta cada etapa el ciclo de vida durante el control operacional. El PSP debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza de que los procesos han sido llevado a cabo como estaba previsto.

1.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con el Control Operacional En el Modelo Sello Dos Bocas en la Guía Técnica de la Protección Ambiental está en la cláusula 5.1 Operación. 5.1 Control Operacional El PSP debe conocer la competencia en sus proveedores y cumplir con todos los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (Modelo Sello Dos Bocas). Además de poseer la misma competencia técnica para poder definir el tipo de grado de control adecuado. Si se trata de procesos contratados externamente deben de estar controlados o que se tenga influencia sobre ellos. La información documentada se debe mantener para tener confianza suficiente sobre los procesos que se han realizado según lo planificado.

1.3 Establecimiento de Controles Operacionales El tipo y la extensión de los controles operacionales depende de la naturaleza de las operaciones, de los riesgos y oportunidades, de los aspectos ambientales significativos y de los requisitos legales y de otros requisitos aplicables. Una organización tiene la flexibilidad para seleccionar el tipo de métodos de control operacional de forma individual o combinados necesarios para asegurar que los procesos sean eficaces para el logro de los resultados deseados.

ATENCION A CLIENTES

COMPRAS

VENTAS

PRODUCCION

LOGISTICA

ALMACEN E INVENTARIO

1.3 Establecimiento de Controles Operacionales Estos métodos pueden incluir: • Diseñar procesos de manera que se prevengan errores y se aseguran los resultados • Usar tecnología para controlar los procesos y prevenir resultados adversos • Usar personal competente para asegurarse de los resultados deseados • Llevar na cabo los procesos de manera especifica • Realizar el seguimiento o medición de los procesos para verificar los resultados • Determinar el uso y la cantidad de información La organización puede prevenir o mitigar potencialmente los impactos ambientales durante estas etapas del ciclo de vida.

1.3.1 Control Operacional en Procesos contratados externamente Se debe establecer controles operacionales en los procesos contratados externamente o cuando el servicio o producto suministrados por un proveedor externo, la organización debe de tener la capacidad para poder ejercer el control o influencia para el servicio contratado externamente. Un proceso contratado externamente es aquel que cumple con las siguientes características: • Esta dentro del alcance del sistema • Es integral al funcionamiento de la organización • Es necesario para que el sistema logre su resultado previsto • Es responsabilidad legal del cumplimento de los requisitos legales dentro de la organización La organización y el proveedor externo tienen una relación en la que las partes interesadas lo lleva a cabo la organización

1.3.1 Control Operacional en Procesos contratados externamente

1.3.1 Control Operacional en Procesos contratados externamente

1.3.1 Control Operacional en Procesos contratados externamente

1.3.2 Control operacional para Proveedores Externos En cuanto a los proveedores se debe establecer el tipo y extensión de controles operacionales, incluidos los contratistas esto debe de incluir lo siguiente: • Los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados • Los riesgos y oportunidades asociados a la fabricación de sus productos y provisión de los servicios • Los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.

1.3.3 Ciclo de Vida Por otro lado se debe tomar en cuenta el ciclo de vida de los productos o servicios. El ciclo de vida tiene las siguientes etapas que son:

Adquisición de Materias Primas

Diseño

Producción

Transporte/ Entrega

Uso

Tratamiento al finalizar su vida

Disposición Final

1.4 Ejemplo de Controles Operacionales El control operacional engloba un conjunto de procedimientos y controles esenciales para el funcionamiento del sistema, por lo que se recomienda estar documentado Algunos ejemplos de controles operacionales son: • Procedimientos operativos • Instructivos de trabajo • Diagramas de flujo • Señalizaciones • Ayudas visuales • Muros / diques de contención • Estaciones de recolección de residuos

El Control Operacional muchas veces se confunde con el seguimiento, un ejemplo de ello es:

El control operacional adecuado es:

21

1.5 Ejercicio. Realizar el Análisis de los siguientes Aspectos Ambientales y documentarlo en la Tabla del Ejercicio. ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de Agua Aguas Residuales del uso de Sanitarios Generación de Residuos Peligrosos (Aceite, hidrocarburos) Residuos de Manejo Especial (Construcción) Residuos Sólidos Urbanos(Basura orgánica e inorgánica) Consumo de Tóner para impresoras Consumo de Papel en la oficina Consumo de Combustible

IMPACTO AMBIENTAL

CONTROL OPERACIONAL

SEGUIMIENTO Y MEDICION

2. Indicadores de Desempeño Ambiental 2.1 Definiciones

Desempeño Ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de los aspectos ambientales Objetivo Ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con la política ambiental Indicador: Representación medible de la condición o estado de operaciones, la gestión o las condiciones. Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA): La Evaluación del Desempeño Ambiental es un proceso interno de gestión que a través de indicadores generan información comparando el desempeño anterior con el actual.

2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los desempeño ambiental e indicadores.

En la Norma ISO 14001:2015 la cláusula 6. Planificación 6.2 Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos 6.2 Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos 6.2.1 Objetivos ambientales La Organización tiene que establecer los objetivos ambientales que desea alcanzar dentro de sus funciones y en los niveles pertinentes, conociendo previamente los aspectos ambientales significativos y las obligaciones de cumplimiento que se encuentran asociadas a los riesgos y las oportunidades.

2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los desempeño ambiental e indicadores. 6.2.1 Objetivos ambientales Los objetivos ambientales tienen que ser: • Coherentes con la política ambiental • Medibles • Monitoreados • Comunicados • Actualizados según sea necesario La Organización debe que mantener la información documentada según los objetivos ambientales que desee conseguir.

La Organización debe que mantener la información documentada con los objetivos ambientales que se ha planteado. Dichos objetivos tienen que tener en cuenta los aspectos ambientales significativos detectados por la organización, así como las amenazas y oportunidades.

2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los desempeño ambiental e indicadores.

6.2.2 Planificación de acciones para alcanzar los objetivos ambientales. Planificando la forma de conseguir los objetivos ambientales de la empresa se debe determinar: • Lo que se quiere hacer. • Los recursos necesarios. • El responsable. • La fecha en la que se encontrará completo. • La manera en la que se realizará la evaluación de los resultados, incluyendo los indicadores y monitoreando el proceso hacia el logro de los objetivos. La Organización tiene que considerar cuáles serán las acciones que quieren conseguir, los objetivos ambientales que se pueden integrar en todos los procesos de negocio de la organización.

2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los desempeño ambiental e indicadores.

También se encuentra especificado en la cláusula 9. Evaluación del Desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.1 Generalidades La Organización debe seguir, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental. La organización debe establecer: • Que necesita realizar un seguimiento y medir la relación que guarda con las operaciones que pueden generar un impacto ambiental significativo, las obligaciones de cumplimiento, los controles operacionales, el progreso con relación a los objetivos ambientales de la organización.

2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los desempeño ambiental e indicadores. • Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según se aplique, por lo que nos aseguramos de que sean válidos. • Los criterios contra los que la organización realiza el desempeño ambiental, utilizando de forma adecuada los indicadores apropiados. • El momento en el que se realiza el seguimiento y la medición. • El momento en el que se tienen que analizar y evaluar los distintos resultados de seguimiento y medición. La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se encuentran calibrados, se usan y se mantienen según sea apropiado.

2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los desempeño ambiental e indicadores. La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental. Debe comunicar su desempeño ambiental tanto interna como externamente, según lo determinado por su proceso de comunicación y como lo requieren sus obligaciones de cumplimiento. La organización debe de conservar información documentada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.

2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los desempeño ambiental e indicadores. En el Modelo Sello Dos Bocas se encuentran en la cláusula 4. 2 Objetivos Ambientales. 4.2 Objetivos Ambientales 4.2.1 Objetivos Ambientales El PSP debe establecer los objetivos ambientales que desea alcanzar dentro del Sistema de Gestión Ambiental (Modelo Sello Dos Bocas), conociendo previamente los aspectos ambientales significativos y los requisitos legales y otros requisitos que se encuentren asociados con los riesgos y las oportunidades Los objetivos deben ser medibles, monitoreados, comunicados, coherentes y actualizados.

2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los desempeño ambiental e indicadores. El PSP debe mantener la información documentada según los objetivos ambientales que desee conseguir. 4.2.2 Planificación para lograr los Objetivos Ambientales EL PSP debe planificar la forma de conseguir los objetivos ambientales, tomando en cuenta: • Lo que se desea lograr; • Recursos necesarios; • Responsable de llevarlo a cabo; • Los medios y fechas compromiso; • La forma de la evaluación de los resultados, incluyendo los indicadores y monitoreando el proceso hacia el logro de los objetivos.

2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los desempeño ambiental e indicadores.

El Desempeño Ambiental este en la cláusula 6.1. Seguimiento 6.1 Seguimiento El PSP debe seguir, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental del Sistema de Gestión Ambiental (Modelo Sello Dos Bocas). El PSP debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición, sean los adecuados, se encuentran calibrados, se usan y se mantienen según sea apropiado

El PSP debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental (Modelo Sello Dos Bocas). Debe comunicar su desempeño ambiental tanto interna como externamente, según lo determinado por su proceso de comunicación y como lo requieren sus requisitos legales y otros requisitos.

2.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas relacionados con los desempeño ambiental e indicadores.

El Desempeño Ambiental este en la cláusula 6.1. Seguimiento 6.1 Seguimiento El PSP debe realizar un seguimiento y medir la relación que guarda con las operaciones que pueden generar un impacto ambiental significativo, los requisitos legales y otros requisitos, los controles operacionales, el progreso con relación a los objetivos ambientales de la organización. El PSP debe conservar la información documentada como evidencia de los resultados obtenidos durante el seguimiento.

2.3 Evaluación de Desempeño Ambiental 2.3.1 Uso de la Evaluación de Desempeño Ambiental La EDA debe ser apropiada para las características de la empresa, debe ser rentable y hacer parte de las actividades habituales de la organización. La evaluación de Desempeño Ambiental puede ser usado para: • Determinar acciones necesarias para el logro de los criterios del desempeño ambiental • Identifica aspectos ambientales significativos • Identifica oportunidades para mejorar la gestión de sus aspectos ambientales • Identifica tendencias en su desempeño ambiental • Incrementar la eficiencia y la eficacia de la organización • Identifica oportunidades estratégicas

2.3 Evaluación de Desempeño Ambiental 2.3.2 Modelo del Proceso de Evaluación de Desempeño Ambiental La Evaluación del Desempeño Ambiental sigue el modelo de Gestión de Planear-Hacer-Verificar y Actuar.

2.4 Indicadores de Desempeño Ambiental En la Evaluación del Desempeño Ambiental se establecen los indicadores los cuales establecen datos ambientales e información significativa y comparable para establecer los parámetros y comportamiento de una empresa, estos indicadores contribuyen al logro de los objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental.

Ejemplo de Objetivos Ambientales.

Como generamos un Objetivo

Como generamos un Objetivo y su meta

Como generamos un Objetivo

2.4 Indicadores de Desempeño Ambiental Una vez definidos los objetivos y metas por parte de la organización, se deben determinar las acciones, medios, responsabilidades, plazos y recursos necesarios para poder alcanzarlos, mediante el establecimiento de un programa de gestión ambiental. Un programa de gestión ambiental puede estructurarse de la siguiente manera: • • • • •

Objetivo Meta Indicador Actividades (acción, responsable, recursos, fecha de cumplimiento) Responsable general del programa

Programa de Gestión Ambiental

Programa de Gestión Ambiental Las actividades o plan de acción deben responder a las siguientes preguntas: • ¿Qué vamos a hacer para cumplir con la meta? • ¿Cómo lo haremos?

Sobre todo, es importante definir tareas concretas que lleven al éxito la implementación del programa.

La asignación de responsabilidades debe enfocarse a: • ¿Quién va a encargarse de cuál tarea? • ¿Quién dará cuentas sobre el éxito o no de los planes? • ¿Quién dará cuentas sobre el cumplimiento de las metas?

Programa de Gestión Ambiental La organización debe asegurarse la disponibilidad de los recursos o medios para alcanzar las metas: • • • • •

Tiempo Personal Entrenamiento Asesoría externa Equipo

La fecha (plazos de cumplimiento de las actividades): • Tiempo para la ejecución adecuada de la tarea asignada. • La meta es concreta no solo en cuanto a su desempeño, sino también en cuanto al plazo.

Programa de Gestión Ambiental La clave del éxito para la implementación de un programa de gestión es el seguimiento que se realice sobre el cumplimiento del objetivo, la meta y las actividades definidas. Este seguimiento debe realizarse sobre el cumplimiento de los objetivos y metas, y las actividades desarrolladas. El responsable del programa de gestión debe llevar el seguimiento del avance con base en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. Es importante que se realice un análisis del comportamiento del indicador, y en caso de que no se tenga un buen desempeño de este, que se indiquen cuáles serían las acciones por tomar. En este seguimiento se pueden utilizar tablas, gráficos u otras herramientas para la recolección y muestra de los datos. Asimismo, se debe llevar el seguimiento de acuerdo con el cumplimiento de actividades programadas, por ejemplo: si se cumplió la actividad, si se pospone para una nueva fecha, las razones del retraso, si surgen nuevas actividades y otras anotaciones que se consideren importantes para una mejor comprensión de su cumplimiento.

2.5 Ejercicios Desarrollar el Programa de Gestión Ambiental en relación a los Aspectos Ambientales realizados anteriormente

Bibliografía Bibliografía

González Muñoz, Oscar. Auditoría integral a Sistemas de Gestión: Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Editorial NYCE. Primera Edición México 2009. ISO 14001:20015 Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos con orientación para su uso Modelo Sello Dos Bocas. Guía Técnica para la Administración de la Protección Ambiental

ISO 14031:2013 Evaluación de Desempeño Ambiental 48

Calle Ignacio Comonfort no. 404 Oriente. Colonia Centro, Paraíso, Tabasco. Email: [email protected] Tel: 933 333 0478