Check List Auditoria Ambiental
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL Auditoría GAA Objetivo: revisión de las Alcance: Aud
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- Angie Torres
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SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL Auditoría GAA
Objetivo: revisión de las
Alcance:
Auditor Líder:
Área / Sector Auditado: Dirección:
Teléfono: Principal actividad:
Número de empleados actual:
Responsable ambiental del área/sector:
Auditoría Interna
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SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL
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1. CONTROL INSTITUCIONAL Desempeño Ambiental
¿Realizan actividades de gestión ambiental? ¿Están documentadas? Especificar. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿La gestión ambiental realizada considera los proveedores y a terceros? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados con las actividades desarrolladas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Con respecto a la pregunta anterior: ¿fueron contemplados los impactos ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las medidas para evitar o minimizar los mismos? Especificar. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se establecieron indicadores de evaluación del desempeño ambiental? Especificar. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Los requisitos legales y su cumplimiento están incorporados a la mejora del desempeño ambiental? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con recursos para la gestión ambiental y control de su desempeño? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Estructura y Responsabilidad
¿Las funciones, responsabilidades y autoridades en términos ambientales están definidas, documentadas y comunicadas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la estructura del área?
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL Sí……
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No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Dicho responsable cuenta con formación ambiental y recibió el entrenamiento necesario para ejercer las funciones designadas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Formación y Capacitación Ambiental de Recursos Humanos
¿El personal tiene conocimiento y están involucrados en las actividades de gestión ambiental realizadas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Son identificadas las necesidades y deficiencias resultantes de la formación y capacitación del personal? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con recursos para solucionar dichas necesidades y deficiencias? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con la documentación de los registros derivados de las capacitaciones realizadas? Sí……
No……
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Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con un programa de capacitación ambiental interno, aplicado a través de charlas o cursos dictados en forma periódica? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Relaciones Públicas
¿Cuentan con procedimientos para recibir, documentar, encaminar o contestar a las inquietudes de carácter ambiental provenientes de las partes interesadas (autoridad de aplicación, sociedad, proveedores, empresas asociadas, etc.)? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se prevee la consulta previa a la comunidad local sobre un determinado proyecto que se quiera desarrollar? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿En las actividades realizadas son consideradas las comunidades locales? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
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Inversiones (Proyectos, Obras, Ampliaciones)
¿Son consideradas las cuestiones ambientales (incluyendo gestión de los residuos y pasivos generados) en el presupuesto y en las discusiones de un nuevo proyecto? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se da prioridad en un proyecto los temas relacionados con el riesgo y daño ambiental? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se considera la inversión en nuevas tecnologías para evitar o minimizar los daños ambientales? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Las inversiones generadas están contempladas en la gestión ambiental del área? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con el recaudo de identificar las oportunidades para reducir los costos ambientales a través de políticas de reciclaje y reaprovechamiento de materiales y recursos? Sí……
No……
Observaciones: ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 2. CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN Producción y Operación
¿Los procesos de producción son proyectados y operados para generar el menor impacto ambiental posible? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Transporte
¿Se realiza transporte (material o personal) en el área? Sí…….
Interno…….
Externo……
No……. Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se consideran los impactos ambientales generados por el sistema de transporte utilizado? ¿Cómo? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Realizan transporte de sustancias peligrosas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
¿Realizan controles de las perdidas de aceites y combustibles de los vehículos? Sí……
No……
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Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con un taller mecánico? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Con respecto a la pregunta anterior: ¿el taller cuenta con las medidas de prevención y seguridad, a fin de evitar derrames y escapes que puedan ocasionar un daño ambiental? Especificar. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cómo se gestiona los aceites y combustibles utilizados en el taller?
…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. SERVICIOS Agua
¿Cuál es el origen del agua consumida?
…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
¿Se tomaron medidas para reducir el consumo de agua en etapa de las actividades realizadas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
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¿Cuentan con alguna fuente alternativa de suministro de agua? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con permisos otorgados por la autoridad de aplicación pertinente para el uso del agua? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Realizan algún tratamiento al agua utilizada? Especificar. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Realizan análisis periódicos del agua de consumo? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con la documentación relacionada con el uso y consumo en las distintas unidades operativas del área? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Energía
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¿Cuál es la fuente de energía utilizada?
…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
¿Cuentan con los datos de consumo para cada actividad realizada? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Están documentados y se encuentran disponibles en el área? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con medidas para la reducción y uso eficiente de energía? ¿Están documentadas? Especificar. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con una política interna para la optimización y minimización del uso de tal recurso? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 4. MARCO LEGAL
¿Conocen el marco legal aplicable? Sí……
No……
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Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con el texto de las normas? Especificar cual es la fuente de información. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
¿Cuentan con certificado / habilitación / permiso otorgado por la autoridad de aplicación? (si se aplica) Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones, etc.)? Especificar. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 5. Efluentes Industriales
¿Se generan efluentes de carácter industrial? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
De ser positiva la respuesta anterior ¿Cuentan con la caracterización y volumen de los mismos? ¿Están documentadas y disponibles en el área? Sí……
No……
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Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Los efluentes reciben algún tipo de tratamiento previo a su descarga? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Los equipos y maquinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se encuentran en buen funcionamiento? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con los permisos necesarios (si se aplica) para el tratamiento y descarga de los efluentes? Especificar. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se registró algún tipo de incidente (pérdida o derrame) que haya afectado al ambiente? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
En el caso de la pregunta anterior ser positiva: ¿se realizó la remediación pertinente? Sí……
No……
Observaciones: ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
6. GESTIÓN DE RESIDUOS Residuos Sólidos Urbanos
¿Se verifica la producción de residuos? Especificar cuales. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con metodologías para la disposición de los mismos? Especificar. ¿Están documentadas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Realizan separación de los residuos para el reciclaje o reaprovechamiento de los mismos? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con procedimientos para la gestión de los residuos?
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL Sí……
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No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Chatarras
¿Se verifica la presencia de chatarras en sitio? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Los mismos se encuentran dispersos o cuentan con un depósito destinado para tal función? Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿La disposición es considerada de forma transitoria o final? Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Está prevista la gestión final de chatarras encontrados? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
¿Las actividades de gestión de chatarras está documentadas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Residuos Peligrosos (RP)
¿Se generan RP? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Si la respuesta del punto anterior es positiva: ¿están inscritos como generadores de RP? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
¿Cuentan con la identificación y caracterización de los RP generados? ¿Están documentados? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con los registros de los RP producidos, especificando sus cantidades y orígenes (etapa del proceso donde se genera)? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Los RP son dispuestos en el área? ¿De forma transitoria o permanente? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con procedimientos específicos para la gestión de los RP (manejo, tratamiento, disposición, etc.)? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Están debidamente identificados, de forma legible y que contenga la información referente a los riesgos asociados? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿El tiempo de almacenaje de los RP es inferior al establecido en la normativa vigente aplicable? (generalmente inferior a 1 año) Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con instalaciones específicas para la disposición de los RP? Pedir planos edilicios. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Los RP están acondicionados y dispuestos en dichas instalaciones conforme determina el marco normativo aplicable? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Las instalaciones cuentan con un sistema de ventilación que impide la acumulación de vapores tóxicos o inflamables? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se registró algún tipo de derrame, fuga o algún tipo de accidente en las instalaciones de almacenamiento de RP? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Si la respuesta del punto anterior es positiva ¿cuáles fueron las medidas de mitigación realizadas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se elaboró un plan de manejo de RP para cada instalación? Verificar si están documentadas y se encuentran disponibles en las mismas. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con un listado actualizado de todos los RP almacenados? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL
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¿Se realiza monitoreo del área donde se encuentran las instalaciones de almacenamiento de RP? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se hizo alguna inversión tecnológica relacionada con la generación, minimización, reciclado y tratamiento de los RP? ¿Cuál? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se evalúa la posibilidad de innovación tecnológica con miras a reducir la cantidad o peligrosidad de los RP generados? ¿Cuál? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Transporte de Residuos Peligrosos
¿Realizan transporte de RP con vehículo propio? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con la inscripción en el Registro de Generadores y Operadores correspondiente? Solicitar una copia. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Contratan empresas para el transporte de RP? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Si la respuesta del punto anterior es positiva: ¿cuentan con el registro de Generadores y Operadores de RP? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con un listado de las empresas autorizadas para efectuar el transporte de RP? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Las empresas contratadas para el transporte de RP conocen la política ambiental? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con procedimientos documentados para el transporte de RP? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
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¿La empresa receptora de los RP cuenta con la licencia para poder recibir o tratar los mismos? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 7. GESTIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS
¿Se verifica la presencia de emisiones gaseosas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Están identificadas y calificadas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con sistema de tratamiento o depuración previo a la emisión al aire? Especificar. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Todas las emisiones son monitoreadas y registradas? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? Ver documentos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL Sí……
PÁGINA Nº: 21 de 24 CÓDIGO: F-SHA-005 EDICIÓN: 0 REVISIÓN: 0
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Ruidos
¿Se verifica la presencia de ruidos? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se realizan mediciones de ruido en el área del predio y adyacencias? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se registran puntos donde los límites permitidos son superados? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con sistema de control de ruidos? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE DERRAMES
¿Cuentan con procedimientos internos para el manipuleo y almacenaje de las sustancias químicas? Ver documentos. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL
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…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con un listado actualizado de las sustancias químicas utilizadas y sus características? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Los envases están identificados, son compatibles y se encuentran en buenas condiciones para el almacenamiento de la sustancia química correspondiente? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Los depósitos cuentan con las medidas de contención y prevención de accidentes y derrames adecuados para las sustancias que almacenan? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuentan con plan de emergencia actualizado y compatible con las actividades que se realizan? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Es de conocimiento de todo el personal? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL
PÁGINA Nº: 23 de 24 CÓDIGO: F-SHA-005 EDICIÓN: 0 REVISIÓN: 0
…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Realizan simulacros periódicos? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Existe un registro sistemático de los accidentes y situaciones anormales? Ver registros. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Se actualiza el plan de emergencia tras la ocurrencia de un accidente o desvío del mismo? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 9. MONITOREO AMBIENTAL
¿Cuentan con Programas de Monitoreo Ambiental? Especificar los sistemas monitoreados. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
¿Están documentados? Solicitar documentos. Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CHECK LIST DE AUDITORIA AMBIENTAL
PÁGINA Nº: 24 de 24 CÓDIGO: F-SHA-005 EDICIÓN: 0 REVISIÓN: 0
¿Cómo son elegidos los sitios, de forma aleatoria o realizan un estudio previo? Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Cuáles son los parámetros analizados (físicos, biológicos, químicos)? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
¿Están asignadas las responsabilidades en relación a monitoreo? Sí……
No……
Observaciones: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………