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CASO AMERICAN FAST FOOD

PRESENTADO POR:

CRISTIAN ALEXIS SÁNCHEZ VARGAS

DOCENTE:

MILLER STIVENS RAMIREZ CRUZ

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA “CORHUILA” ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA AUDITORIA INTERNA NEIVA- HUILA SEPTIEMBRE 2019

CASO AMERICAN FAST FOOD

1. NO REUNIONES DE CALIDAD 



No conformidad mayor, ya que no se están haciendo reuniones de ningún tipo para mejorar la calidad de la empresa. Falta el. Literal. C) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos. necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional, e incumple el. Numeral 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.

2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

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No conformidad mayor, ya que al preguntarle al auditado no presenta soportes. Por ende, falta el. Literal E) control y seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización e incumple el. Numeral 8.4 INFORMACION PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS

3. POCA IMPORTANCIA PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL 

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No conformidad mayor, no se está capacitando al personal. La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados. Y falta. Literal a) Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y mediciones realizadas. E incumple el Numeral 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

4. MANEJO DE QUEJAS  

No conformidad mayor, no hay buzón de sugerencias. Falta el Literal b) El grado de Satisfacción del cliente. E Incumple el numeral. Numeral 9.1.2 Satisfacción del cliente

sobre los productos y servicios entregados.

5. MANEJO DE NO CONFORMIDADES



No conformidad mayor, no hay buzón de sugerencias. falta al Literal a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable. E incumple el Numeral 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA .

6. AUDITORES INTERNOS SIN EXPERIENCIA. 

No conformidad mayor, porque para ser auditores tienen que tener experiencia en los temas por los cuales se realiza la auditoria. Y falta el. Literal c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. E incumple el Numeral 9.2 AUDITORÍA INTERNA

7. CONFLICTO DE INTERESES ENTRE AREAS DIFERENTES 

No conformidad mayor, ya que La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. Falta el. Literal b) comunicarse entenderse y aplicarse dentro de la organización. E incumple el. Numeral 5.2 POLÍTICA

8. PLANES DE MEJORAMIENTO, NO HAY SEGUIMIENTO No conformidad mayor. La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo. Faltando él. Literal a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras. E incumpliendo. Numeral 10. MEJORA

9. MODIFICACIONES CONSTANTES DEL MAPA DE PROCESOS 

No conformidad menor, porqué se está modificando casa 6 meses. Faltando él. Literal a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos. Incumpliendo el. Numeral 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

10. FALTA DE INTERES DE LA DIRECCION 

No conformidad mayor. ya que La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad es por ello. Falta el. Literal a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. E incumpliendo el Numeral 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO.

11. FALTA DE PERFILES DE CARGOS IDONEOS AL CARGO QUE ESTAN OCUPANDO 

No conformidad mayor ya que el personal que están contratando no cuentan con la experiencia necesaria para desempeñar el cargo y falta el. Literal b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas. E incumple el Numeral 7.2 COMPETENCIA

12. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES No conformidad mayor, no se está haciendo de manera continua. Por ende, falta el. Literal e) control y seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización e incumple el. Numeral 8.4 INFORMACION PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS