• Author / Uploaded
• Jayo

Citation preview

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICFACIÒN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÒN DEPARTAMENTO NACIONAL

CAJA NACIONAL DE SALUD

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2018

Dr. Juan Carlos Meneses Copa GERENTE GENERAL CNS

NUESTRA ENTIDAD

Nuestra Entidad

La Caja Nacional de Salud, una entidad al Servicio de la población protegida.

Nuestra Entidad Visión

Misión

La Caja Nacional de Salud es referente nacional e internacional en la prestación de servicios integrales de salud en el ámbito de la seguridad social de corto plazo, con transparencia, compromiso, integralidad y excelencia”.

La Caja Nacional de Salud brinda protección integral de salud en enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a la población protegida, con oportunidad, calidad y calidez

PRINCIPIOS Unidad de Gestión Economía Oportunidad Eficacia Calidad Igualdad Obligatoriedad Equidad

-25

VALORES Dignidad Responsabilidad Honestidad Lealtad Transparencia Compromiso Excelencia Integridad Empatía

Pilares fundamentales de una gestión orientada a RESULTADOS

Pilares fundamentales de una gestión orientada a RESULTADOS Servicio Oportuno

Avanzando hacia:

Servicio con Calidad

Focalizados en la Población Protegida

Priorización del presupuesto de inversión

Servicio de Calidez

Utilización de innovación tecnológica

EJECUTIVO

DIRECTORIO

ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN NACIONAL GERENCIA GENERAL

ASESORAMIENTO Y CONTROL

CLASIFICACIÓN DE UNIDADES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS

RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACION

DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SISTEMAS

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA

SUSTANTIVAS ADMINISTRATIVAS ASESORAMIENTO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

TECNICO OPERATIVO

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA SALUD

REGIONAL LA PAZ

DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS

REGIONAL SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

REGIONAL COCHABAMBA

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE GESTION DE SUMINISTROS

REGIONAL ORURO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

REGIONAL POTOSI

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTABILIDAD

REGIONAL CHUQUISACA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO NACIONAL DE COMPRA DE Bs Y CONTRATACION DE Ss

REGIONAL TARIJA

DEPRTAMENTO NACIONAL DE AFILIACION

REGIONAL BENI

DEPARTAMENTO NACIONAL DE COTIZACIONES

REGIONAL PANDO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO - 2018 POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO

PROGRAMA N° DETALLE

GRUPO

8%

1,400,465,952

25% 12%

20000

30000

40000

00

199,110,514

69,315,546

46,345,818

111,776,245

01

GESTIÓN DE SALUD

538,479,200

136,427,479

680,845,753

72

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SALUD

1,735,142

4,194,659

671,966,831

677,896,632

73

6,503,443 SALUD OCUPACIONAL PRIMER NIVEL DE 392,386,893 ATENCIÓN

2,435,942

2,751,428

3,454,529

15,145,342

66,650,766

46,512,218

40,182,278

545,732,155

10%

454,346,142

83,729,792

101,564,542

105,698,276

745,338,752

14% 45%

693,200,012

83,093,822

168,734,462

192,672,801

1,137,701,097

21%

296,746,796

5%

271,598,227

5%

5,517,173,076

100%

76 97 98

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN SERVICIO DE LA DEUDA Y TRANSFERENCIAS

90000

42,983,582 1,729,938

4,702,802

TRANSFERENCIAS MIN. SALUD

TOTAL GENERAL

70000

426,548,123

10000

75

60000

PORCEN TAJE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

74

50000

TOTAL GENERAL

185,883,098

106,160,896

271,598,227 2,284,026,20 4

443,388,489 1,050,948,880 1,168,734,542 6,432,740

185,883,098 271,598,227 106,160,896

PRESUPUESTO - 2018 POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO

N°

DEPARTAMENTO

10

OFICINA NACIONAL

01

CHUQUISACA

02

LA PAZ

03

COCHABAMBA

04

ORURO

05

POTOSI

06

TARIJA

07

SANTA CRUZ

08

BENI

09

PANDO

TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE INVERSION PUBLICA GASTO CORRIENTE INVERSION PUBLICA GASTO CORRIENTE INVERSION PUBLICA GASTO CORRIENTE INVERSION PUBLICA GASTO CORRIENTE INVERSION PUBLICA GASTO CORRIENTE INVERSIÓN PUBLICA GASTO CORRIENTE INVERSION PUBLICA GASTO CORRIENTE INVERSION PUBLICA GASTO CORRIENTE INVERSION PUBLICA GASTO CORRIENTE INVERSIÓN PUBLICA

TOTAL GENERAL FUENTE: DPTO. NAL. DE PRESUPUESTO, DPTO. NAL. DE PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO Bs 1,466,750,970 11,442,596 141,091,644 29,205,973 1,253,314,446 303,301,968 376,435,583 81,331,256 234,576,791 33,809,804 265,443,342 44,018,204 172,722,451 40,601,591 750,453,497 68,398,357 147,054,828 46,392,397 31,432,892 19,394,486

TOTAL PRESUPUESTO Bs. 1,478,193,566 170,297,617 1,556,616,414 457,766,839 268,386,595 309,461,546

213,324,042 818,851,854 193,447,225 50,827,378

5,517,173,076

ESTAMOS DONDE NOS NECESITAN

Cuidando la salud de la población protegida

Estamos dónde nos necesitan 16.064 PERSONAS (ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE SALUD) TRABAJAN AL SERVICIO DE 3.320.707 ASEGURADOS (TITULARES Y BENEFICIARIOS), MEDIANTE 197 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ESTABLECIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Hospital Obrero - LP

Hospital 400 Camas en SCC

Nuestra Prioridad = “La Población Protegida

”

PERSONAS QUE CUIDAN PERSONAS Personal Activo de la Caja Nacional de Salud Administrativo, Médico y Paramédico

Activos: 13.956 Acéfalos = 2.108 Total General= 16.064

4,992

5,297

3667 Administrativo

Médico

Paramédico

Fuente: Departamento Nacional de RRHH

POBLACIÓN PROTEGIDA POR LA CNS REGIONALES/ DISTRITALES

CANTIDAD DE ASEGURADOS TITULARES

BENEFICIARIOS

TOTAL

%

LA PAZ

517,521

575,106

1,092,627

32.9%

COCHABAMBA

146,094

393,911

540,005

16.3%

SANTA CRUZ

332,095

235,537

567,632

17.1%

89,032

150,010

239,042

7.2%

ORURO POTOSI

132,308

170,852

303,160

9.1%

CHUQUISACA

108,615

106,280

214,895

6.5%

TARIJA

44,620

71,866

116,486

3.5%

BENI

82,312

125,585

207,897

6.3%

COBIJA

14,480

24,483

38,963

1.2%

1,279,158

1,482,840

3,320,707

100.0%

TOTAL

TARIJA CHUQUISACA 4% 7%

BENI COBIJA 6% 1% LA PAZ 33%

POTOSI 9%

ORURO 7%

SANTA CRUZ 17%

COCHABAMBA 16%

FUENTE: DPTO NAL. DE AFILIACIONES

El 76% de la población protegida a nivel nacional, es atendida por la CNS . Sólo el 24% restante es atendido por Otros Seguros de Salud de Corto Plazo

Estamos dónde nos necesitan 1ER. NIVEL DE ATENCION

162 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

COBERTURA TERRITORIAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA CNS A TRAVÉS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Dpto. 2DO. NIVEL DE ATENCION

26 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

3ER. NIVEL DE ATENCION

9 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Chuquisaca La Paz Cbba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando

Total

Nº de Municipios

Presencia en Municipios C.N.S.

Porcentaje de presencia Municipal

29 87 47 35 40 11 56 19 15

4 8 7 11 16 2 30 13 1

14% 9% 15% 31% 40% 18% 54% 68% 7%

339

92

27%

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD C.N.S. TOTAL 197

NUESTROS RETOS PARA EL 2018

RETOS para el 2018

1 Centros Hospitalarios Tercer Nivel:  



2

3

de

200 Camas Oruro 400 Camas Cochabamba 500 Camas La Paz

Centros Integrales Oncológicos de:

Modernización de los Servicios: 

  

Santa Cruz La Paz Cochabamba



Clínico Laboratorio

4

Implementación del Instituto Cardio Renal

RETOS para el 2018  Actualización del Sistema Integrado de Salud.  Elaboración del Plan Maestro de la Caja Nacional de Salud. Implementación del Plan Nacional de Promoción de la Salud. Implementación del Plan de Fortalecimiento de la Red de Salud Funcional, Integral e Integrada.  Implementación de Proyectos para la Atención Pre Hospitalaria y Fortalecimiento de Hospitales.  Implementación del Plan Nacional de Medicina del Trabajo.  Fortalecer la Gestión de Calidad: Auditoria Médica, Normalización y el Observatorio de la Calidad.  Implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos para Emergencias y Desastres.

PROYECTOS DE INVERSIÓN FOCALIZADOS EN EL INCREMENTO DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO

RETOS IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 2018-2020 CAJA NACIONAL DE SALUD

CONSTRUCCIÓN DE 3 CENTROS ONCOLOGICOS CONSTRUCCIÓNYY EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO HOSPITALES 3 ER NIVEL DE ALTA COMPLEJIDAD GAMMACAMARA ACELERADOR LINEAL PLANTAS DE GENERACIÓN DE OXIGENO MEDICO, BRAQUITERAPIA EN EJECUCIÓN CON CONTRATO FIRMADO • COCHABAMBA OBRERO 2 • SUCRE OBRERO 6

EN PROCESO DE LICITACIÓN • COBIJA OBRERO 9 • POTOSI OBRERO 5 TOTAL REGIONALES/ • LA POBLACIÓN PAZ MATERNO INFANTIL % DISTRITALES PROTEGIDA 2018 • ORURO OBRERO 4 1,092,627 LA PAZ HOSPITAL DE32.9% 3 ERCAÑOTO NIVEL HOSPITAL DE 3 ER NIVEL • SANTA CRUZ 540,005 16.3% COCHABAMBA COMPLEJO HOSPITALARIO DE COCHABAMBA OBRERO 8 567,632 17.1% SANTA CRUZ • TRINIDAD DEL SUR • TARIJA N° 7 239,042OBRERO ORURO 400 CAMAS DE 7.2% POTOSI

CHUQUISACA TARIJA BENI COBIJA

TOTAL

303,160 9.1% DE 500 CAMAS LA PAZ 214,895 6.5% CAPACIDAD

EN DISEÑO CON EL 116,486JUNTO 3.5% COMPLEJO HOSPITALARIO 207,897 6.3% DEL SUR 38,963 1.2%

3,320,707 100.0%

CAPACIDAD

COCHABAMBA EN REVISIÓN DEL DISEÑO FINAL POR PARTE DE LA REGIONAL COCHABAMBA

HOSPITAL DE 3 ER NIVEL DE ORURO 200 CAMAS DE CAPACIDAD SANTA CRUZ PROGRAMADO PARA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL EN LA GESTION 2018

DEPARTAMENTO

REGIONAL/ DISTRITAL

COCHABAMBA

COCHABAMBA

PANDO

COBIJA

LA PAZ

LA PAZ

ORURO

ORURO POTOSI

POTOSI

ATOCHA TUIZA

CHUQUISACA

SUCRE CAMARGO SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

CAMIRI VALLEGRANDE TARIJA

TARIJA YACUIBA TRINIDAD BENI

OFICINA CENTRAL

RIBERALTA GUAYARAMERIN OFICINA CENTRAL

ESTADO CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 EN ETAPA DE CONCLUSION POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO EN ETAPA DE CONCLUSION POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018

N° 8 5

POR INICIAR GESTION 2018

3

1 3 3 8 3 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 6 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 2

TOTAL GENERAL CON CONTRATO FIRMADO POR INICIAR GESTION 2018 TOTAL ETAPA DE CONCLUSIÓN

MONTO Bs.

56,686,887 24,644,369 7,602,283 11,792,203 147,152,560 156,149,408 28,000,835 5,808,969 6,401,278.00 11,040,811.00 4,574,925 16,751,190 5,250,000 16,555,879 5,515,608 7,134,486 16,147,063 25,180,988 13,358,857 1,604,586 12,106,863 2,972,975 21,823,480 15,625,136 180,000.00 8,491,561 4,132,550 19,359,298 14,408,988 11,442,596

TOTAL PROYECTOS

TOTAL Bs.

13

81,331,256

4

19,394,486

11

303,301,968

4

33,809,804

8

44,018,204

5

29,205,973

12

68,398,357

8

40,601,591

8

46,392,397

3

76 33 41 2

11,442,596

677,896,632 362,590,244 298,974,556 16,331,832

DEPARTAMENTO

COCHABAMBA

REGIONAL/ DISTRITAL

ESTADO

COCHABAMBA

N°

8

NOMBRE AMPL. ALMACÉN DE MEDICAMENTOS REG. CBBA AMPL. SERVICIO LABORATORIO HOSPITAL OBRERO N° 2 CBBA CONST. POLICLINICO QUILLACOLLO CONST. REMODELACION CIS VILLA TUNARI - COCHABAMBA CONST. SIST RED ALCANTARILLADO SANITARIO HOSPITAL OBRERO N° 2 CBBA IMPLEM. PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL HOSP. OBRERO N° 2 COCHABAMBA REFAC. Y REMODELACION INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 2 COCHABAMBA REMOD. BLOQUE MATERNO INFANTIL HOSPITAL OBRERO N°2 COCHABAMBA

PANDO

COBIJA

1

LA PAZ

LA PAZ

3

ORURO

POTOSI

CHUQUISACA

ORURO

POTOSI

2 1

TUPIZA

2

SUCRE

3

CAMARGO

1

SANTA CRUZ

2

CAMIRI VALLEGRANDE TARIJA YACUIBA TRINIDAD BENI

3

ATOCHA

SANTA CRUZ

TARIJA

CON CONTRATO FIRMADO EN EJECUCIÓN O PROGRAMADO PARA INICIAR EJECUCIÓN

RIBERALTA

EN ETAPA DE CONCLUSION CON CONTRATO FIRMADO EN ETAPA DE CONCLUSION CON CONTRATO FIRMADO EN EJECUCIÓN O PROGRAMADO PARA INICIAR EJECUCIÓN

TOTAL EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN

1 1 1 1 1

4

35

CONST. AREAS DE HEMODILIASIS, TERAPIA INTENSIVA Y ALM. GENERAL HOSP.OBRERO N° 9 COBIJA AMPL. CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL C.I.R.I. - LA PAZ CONST. 2 BLOQUES - ALMACENAMIENTO MED. E INSUMOS - LPZ CONST. HOSPITAL EL ALTO CONST. ALMACEN HOSPITAL OBRERO N° 4 ORURO CONST. POLICONSULTORIO DE ESPECIALIDADES REGIONAL ORURO CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EX FERRO CAJA ZONA NORTE ORURO AMPL. REMODELACION Y REFACCION GRAL. HO N°5 POTOSI CONST. POLICLINICO ZONA ALTA POTOSI CONST. POLICLINICO ATOCHA PTS CONST. PABELLON ADMINISTRATIVO TUPIZA - POTOSI REMOD. Y READECUACION FUNCIONAL HOSPITAL TUPIZA PTS AMPL. Y REMODELACION SERVICIO DE IMAGENOLOGIA Y ARCHIVOS C.A.I.S.E. 25 DE MAYO SUCRE IMPLEM. PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL H.O.Nº6 SUCRE REMOD. Y REFUNCIONALIZACION INTEGRAL H.O. Nº 6 J. MENDOZA SUCRE AMPL. Y REMODELACION POLICLINICA CAMARGO - SUCRE CONST. IMPLEMEN. C.A.I.S.E DE PRIMER NIVEL YACAPANI SANTA CRUZ IMPLEM. CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD CON ESPECIALIDADES DE PRIMER NIVEL SAN JULIAN SANTA CRUZ

PRESUPUESTO 2018

8,478,297.00 3,827,841.00 15,330,218.00 1,001,832.00 13,422,817.00 7,863,506.00 5,772,685.00 989,691.00 7,602,283.00 10,500,000.00 7,864,401.00 128,788,159.00 13,178,267.00 14,222,568.00 600,000.00 815,944.00 5,585,334.00 4,574,925.00 4,271,190.00 12,480,000.00 5,972,847.00 6,587,630.00 3,995,402.00 7,134,486.00 8,111,419.00 8,035,644.00

REFAC. Y REFUNCIONALIZACION HOSPITAL CAMIRI SCZ CONST. HOSPITAL VALLE GRANDE - SANTA CRUZ

13,358,857.00 12,106,863.00

CONST. POLICLINICO ZONA LOURDES TARIJA CONST. CENTRO DE SALUD VILLAMONTES DISTRITAL YACUIBA -TJA CONST. POLICLINICO CNS SAN BORJA - TRINIDAD CONST. ALMACEN GENERAL INSUMOS MEDICAMENTOS RIBERALTA - BENI CONST. AMBIENTES DE TOMOGRAFO H.O. N°69 RIBERALTA - BENI CONST. UNIDAD DE ENSEÑANZA Y RESIDENCIA MEDICA H.O.N° 69 RIBERALTA - BENI CONST. UNIDAD HEMODIALISIS H.O. N69 RIBERALTA

2,972,975.00 15,625,136.00 8,491,561.00 6,234,954.00 9,237,659.00 1,898,034.00 1,988,651.00

378,922,076.00

AVANCES EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN

GESTION 2017 DESCRIPCION ITEMS DE CREACION

OFICINA NACIONAL

2

COCHABAMBA

3

SANTA CRUZ

4 5 6

REGIONALES

1

LA PAZ

ORURO POTOSI CHUQUISACA TARIJA

7

BENI

9

PANDO

10

TUPIZA

11

UNCIA

12

UYUNI

13 14 15 16

DISTRITALES

8

ATOCHA YACUIBA CAMIRI RIBERALTA

17

VALLEGRANDE

18

GUAYARAMERIN

19

CAMARGO

TOTAL

GESTION 2018

ITEMS POR TOTAL DESIGNAR de DESIGNACIONES la Gestión 2017

ITEMS DE CREACION PROYECTADOS

Priorización del destino de los Ítem es program ados

746

Hospital Santiago II

58

HIS Robore

CAISE Lourdes, CIMFA Bermejo

49 285 149 622 141 71 31

0 94 39 224 10 6 18

49 191 110 398 131 65 13

44 15 34 11 3 11 0 13 9 17 5 10 3

30 5 13 10 0 9 0 0 9 17 4 10 0

14 10 21 1 3 2 0 13 0 0 1 0 3

128

1,523

498

1,025

932

ACEFALIAS POR DESIGNAR 2017 y 2018

49 937 110 456 131 65 13 142 10 21 1 3 2 0 13 0 0 1 0 3 1,957

ITEMS DE NUEVA CREACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUMERO DE ITEMS SANTIAGO II 746 BERMEJO 36 LOURDES 90 ROBORE 58 TOTAL 930

AVANZANDO HACIA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS

GRACIAS!!