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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

INFORME DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL CUSCO-LAS BAMBAS DE LA EMPRESA EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. Ejecutor

: CARDENAS HUAMAN, Luis Enrique

Asesor

: Ing. MSc. DIONISIO MONTALVO Franklin

Lugar de Ejecución : Cusco-San Sebastián

Entidad

: EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. TINGO MARIA – PERÚ 2018

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ÍNDICE GENERAL Página

I.

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 1.1. Objetivo general ................................................................................................. 3 1.2. Objetivos específicos ......................................................................................... 3

II. REVISION DE LITERATURA ........................................................................... 4 2.1. Marco legal de Seguridad y Salud Ocupacional ............................................. 4 2.2. Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional..................................... 5 2.2.1. Seguridad .................................................................................................... 5 2.2.2. Salud Ocupacional ..................................................................................... 6 2.2.3. Sistema de gestión ..................................................................................... 6 2.2.4. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional........................... 7 2.3. Conceptos básicos de Seguridad y Salud Ocupacional ................................ 7 2.3.1. Accidente de Trabajo (AT)......................................................................... 7 2.3.2. Incidente ...................................................................................................... 9 2.3.3. Riesgo ......................................................................................................... 9 2.3.4. Prevención de Accidentes ......................................................................... 9 2.3.5. Análisis de Trabajo Seguro (ATS) .......................................................... 10 2.3.6. Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional ........................................... 11 2.3.7. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)............................ 11 2.4. Programa anual de seguridad y salud ocupacional...................................... 11 2.5. Programa de capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional .................. 13 2.5.1. Capacitación ............................................................................................. 13 2.5.2. Inducción hombre nuevo ......................................................................... 13

3 Página

2.5.3. Charlas diarias .......................................................................................... 14 2.6. Inspección ......................................................................................................... 15 2.7. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ..................................... 15 2.8. Equipos de protección personal (EPP) .......................................................... 16 III. METODOLOGIA .............................................................................................. 17 3.1. Zona de estudio ............................................................................................... 17 3.1.1. Ubicación política ..................................................................................... 17 3.1.2. Ubicación Geográfica............................................................................... 18 3.1.3. Clima.......................................................................................................... 18 3.1.4. Hidrografía ................................................................................................ 19 3.1.5. Fisiografía ................................................................................................. 19 3.2. Materiales y Herramientas necesarias para las actividades a desarrollar . 19 3.2.1. Materiales para la fase de campo........................................................... 19 3.2.2. Herramientas usadas para la verificación de controles ........................ 20 3.3. Metodología ...................................................................................................... 20 3.3.1. Fase Pre campo ....................................................................................... 21 3.3.2. Fase de Campo ........................................................................................ 21 IV.

RESULTADOS ............................................................................................ 34

4.1. Identificación de los requisitos mínimos obligatorios del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ............ 34 4.2. Verificación del cumplimiento de los objetivos del programa anual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ................................. 35 4.2.1. Verificación del cumplimiento del objetivo general 1 ............................ 35

4 Página

4.2.2. Verificación del cumplimiento del objetivo general 2 ............................ 36 4.2.3. Verificación del cumplimiento del objetivo general 3 ............................ 40 4.2.4. Verificación del cumplimiento del objetivo general 4 ............................ 45 4.2.5. Verificación del cumplimiento del objetivo general 5 ............................ 46 4.2.6. Verificación del cumplimiento del objetivo general 6 ............................ 49 4.2.7. Verificación del cumplimiento del objetivo general 7 ............................ 51 4.2.8. Verificación del cumplimiento del objetivo general 8. ........................... 54 4.2.9. Verificación del cumplimiento del objetivo general 9. ........................... 57 4.3. Validación del seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa anual del Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ...................................................................................................... 67 4.4. Proponer acciones para generar una mejora continua en el cumplimiento del programa anual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. ...................................................................... 70 V.

DISCUSION ................................................................................................ 72

VI.

CONCLUSIONES........................................................................................ 76

VII.

RECOMENDACIONES ............................................................................... 78

VIII. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA ................................................................. 79 IX.

ANEXOS ..................................................................................................... 82

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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro

Página

1. Ubicación política .............................................................................................. 18 2. Requisitos mínimos obligatorios del programa anual de seguridad y salud ocupacional según RM-050-2013-TR……………………………………....22 3. Descripción de objetivo general 1…………………………………………………..24 4. Descripción de objetivo general 2…………………………………………………..25 5. Descripción de objetivo general 3…………………………………………………..26 6. Descripción de objetivo general 4…………………………………………………..27 7. Descripción de objetivo general 5…………………………………………………..27 8. Descripción de objetivo general 6…………………………………………………..28 9. Descripción de objetivo general 7…………………………………………………..29 10. Descripción de objetivo general 8………………………………………………....30 11. Descripción de objetivo general 9………………………………………………....31 12. Propuesta de acciones para generar una mejora continua para el cumplimiento de los objetivos del programa anual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional........................................... 33 13. Requisitos mínimos obligatorios contenidos en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. .......................................................... 34 14. Listado de cursos básicos de seguridad y salud ocupacional según el D.S. 024-2016-EM. ........................................................................... 41 15. Cursos de entrenamiento anual para la formación de brigadistas. ................. 49 16. Cronograma mensual de simulacros ............................................................... 50 17. Reporte cuantitativo mensual de incidentes por mes. ..................................... 55 18. Numero de reuniones mensuales del comité SST. ......................................... 53 19 Rango de puntuación para el diagnóstico del test de Epworth......................... 60

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20. Programa de monitoreo de agentes ocupacionales-2018. .............................. 62 21. Categoría del agente contaminante según los puestos de trabajo. ................. 63 22. Validación del seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa anual del sistema de gestión de seguridad ocupacional…………………….….68 23. Propuesta de acciones para una mejora continua en el cumplimiento del programa anual de seguridad y salud ocupacional......................................... 70 24. IPERC base de la empresa Expreso Internacional Palomino S.A.C................83 25. Programa de mantenimiento vehicular de las unidades…...……….…………..84

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ÍNDICE DE FIGURAS

Figura

Página

1. Mapa de ubicación de la empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. ................................................................................. 17 2. Reporte mensual del cumplimiento de desempeño de la línea de mando .................................................................................................... 35 3. Reporte mensual de la elaboración de IPERC por puesto de trabajo. .............. 36 4. Reporte mensual de la revisión mensual de los IPERC Continuo ..................... 38 5. Reporte mensual al Cumplimiento del Programa de Capacitaciones ............... 40 6. Seguimiento al indicador horas hombre mensual mediante el programa de capacitación. .................................................................... 43 7. Reporte mensual del programa de inducción general SSOMA. ........................ 44 8. Reporte de conductores de la negativa al trabajo inseguro previo al inicio de sus actividades. .................................................................... 45 9. Reporte mensual de las actividades de mantenimiento en general. ................. 46 10. Reporte mensual de elaboración de los PETS................................................ 47 11. Revisión bimensual de PETS. ......................................................................... 48 12. Reporte mensual de cumplimiento a la revisión de requisitos legales en la gestión de TdP ............................................................... 52 13. Cumplimiento del Programa de Inspecciones por parte de la supervisión. .......................................................................................... 54 14 Cumplimiento del programa de revisiones por la dirección. ............................. 56 15. Política de Seguridad y Salud Ocupacional. ................................................... 85 16. Política de Negativa al trabajo inseguro. ......................................................... 86

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Página 17. Política de Alcohol y Drogas. .......................................................................... 87 18. Política de Fatiga y Somnolencia. ................................................................... 88 19. Registro de Observación de tareas en campo. ............................................... 89 20. Registro de Observación planeada de tarea ................................................... 90 21. Registro de inspección de documentos .......................................................... 91 22. Lista de verificación de controles. ................................................................... 92 23. Continuación de la lista de verificación de controles ....................................... 93 24. Lista de controles críticos para el servicio de transporte de personal. ............ 94 25. Lista de verificación de controles de vehículos y equipos móviles. ................. 95 26. Formato de inspección de vías y zonas de estacionamiento. ......................... 96 27. Formato de inspección de condiciones de habitabilidad. ................................ 97 28. Condiciones de habitabilidad y servicios higiénicos. ....................................... 98 29. Formato de inspección de balones de oxigeno ............................................... 99 30. Registro de evaluación de análisis de trabajo seguro. .................................. 100 31. Registro de monitoreo de agentes ocupacionales. ....................................... 101 32. Flujograma de seguimiento de Fatiga y Somnolencia. .................................. 102 33. Cuestionario de investigación para Fatiga y Somnolencia. ........................... 103 34. Registro de reporte de trabajo inseguro. ....................................................... 104 35. Boletín informativo de promoción contra la Fatiga y Somnolencia ................ 105 36. Registro de accidentes de trabajo ................................................................. 106 37. Dictado de los cursos de capacitación en el mes de mayo. .......................... 107 38. Difusión de enfermedades pre ocupacionales. ............................................. 107 39. Entrega de relojes digitales para el control de sueño nocturno .................... 108

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Página 40. Medición cuantitativa de la prueba de alcohotest previo a las actividades de transporte de personal............................................... 108 41. Difusión del uso de balones de oxígeno. ..................................................... 109 42. Simulacro ejecutado en el mes de junio ........................................................ 109 43. Entrenamiento específico para la formación de brigadistas. ......................... 110 44. Inspección de trabajos en altura. .................................................................. 110 45. Inspección de balones de oxígeno. ............................................................... 111 46. Inspección de equipos de protección. ........................................................... 111 47. Ejecución de auditoria interna por una empresa certificadora SGS. ............ 112 48. Plan de Preparación de respuesta a emergencias. ....................................... 113 49. Plan para la prevención de Fatiga y Somnolencia. ....................................... 114

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I.

INTRODUCCIÓN

La mayor fortaleza de las empresas hoy en día es la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO), que fomenta de manera activa la creación de entornos seguros y saludables, ofreciendo un marco que permite a la empresa prevenir los riesgos laborales, que nos permite reducir pérdidas humanas y materiales, con el fin de contribuir con el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento del personal. La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es una herramienta que nos permite mejorar la calidad de vida de los trabajadores en la empresa, generando grandes beneficios como prevención de enfermedades ocupacionales, ambientes seguros y disminución de costos generados por accidentes. El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional; es muy efectivo cuando está centrada en una cultura de prevención de riesgos congruente con la productividad, gestión de calidad, mejoramiento de procesos y condiciones adecuadas en los puestos de trabajo. En el Perú, es carente el compromiso en las empresas en temas de seguridad y salud ocupacional a tal punto de ocasionar un peligro potencial para los trabajadores, muchos de estos accidentes e incidentes no son reportados y solo

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se toman medidas internas en la empresa, generalmente aquellas que se consideran de gravedad o alto riesgo, son reportados con el fin de evitar posibles sanciones. Actualmente la empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. en adelante E.I. PALOMINO S.A.C. presta servicios de transporte terrestre de personal de carácter interprovincial y como una empresa sub contratista de la mina MMG-Las Bambas, tiene un programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el cual se describen un conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de 1 año, sobre lo establecido en la RM-050-2013-TR, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. En este sentido la realización de la presente práctica pre profesional tiene como propósito reforzar y consolidar los conocimientos básicos aprendidos en los estudios de pregrado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en materia de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de obtener el grado de Bachiller en Ciencias Ambientales. Bajo este enfoque se plantearon los siguientes objetivos:

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1.1. Objetivo general − Verificar el programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Transporte de Personal Cusco-Las Bambas de la Empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. 1.2. Objetivos específicos − Identificar los requisitos mínimos obligatorios del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en cumplimiento de la RM-050-2013-TR en las actividades de transporte de personal Cusco-Las Bambas de la Empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. − Verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. − Validar el seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. − Proponer acciones para generar una mejora continua en el cumplimiento del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades de transporte de personal Cusco-Las Bambas de la Empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C.

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II.

REVISION DE LITERATURA

2.1. Marco legal de seguridad y salud ocupacional La actual Constitución Política (1993) no establece en forma explícita esta responsabilidad. Sin embargo, existen elementos en la Constitución vigente que obligan al Estado asumir responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, existen convenios internacionales del trabajo que refuerzan la legislación nacional, los mismos que, al haber sido ratificados por el Gobierno peruano, constituyen parte del derecho interno y por tanto son de obligado cumplimiento por parte del Estado y los ciudadanos del país (GARCIA et al, 2009). Dentro del marco legal de seguridad en el trabajo, se describen las siguientes leyes que tienen como objetivo la prevención de los accidentes y daños para la salud relacionados con el trabajo, la reducción al mínimo razonablemente factible de los riesgos inherentes al trabajo que establece las normas mínimas para la prevención de estos pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en dicha norma las cuales son las siguientes (AGUDO, 2010):

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− Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo promulgado el 20/08/12 y su modificatoria Ley N°30222. − D.S. N° 005-2013-TR, Reglamento de seguridad y salud en el trabajo y su modificatoria D.S. N° 006-2014-TR. − D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria D.S. N°023-2017-EM. − R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales con la información mínima que debe contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. − Ley 27181. Ley General de transporte y tránsito terrestre. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Perú tiene por objeto prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y reducir los daños que se pudieran ocasionar a la salud de las trabajadoras y trabajadores, que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo que éstos realizan (DECRETO SUPREMO Nº 0022013-TR). 2.2. Sistema de gestión seguridad y salud ocupacional 2.2.1. Seguridad Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales (MAXIMO, 2010)

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2.2.2. Salud ocupacional Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades (RAMIREZ, 2004). 2.2.3. Sistema de gestión Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o servicio, los impactos ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los trabajadores (FEIGEMBAUN, 1991). La implementación del sistema de gestión eficaz puede ayudar a: − Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. − Mejorar la efectividad operativa. − Reducir costos. − Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. − Proteger la marca y la reputación. − Lograr mejoras continuas. − Potenciar la innovación.

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2.2.4. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente forma. Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado (OSPINA, 2003). 2.3. Conceptos básicos de seguridad y salud ocupacional 2.3.1. Accidente de Trabajo (AT) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo (D.S. 0232017-EM).

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Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: a) Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo (D.S. 023-2017-EM). b) Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente (D.S. 023-2017-EM). Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador, los accidentes de trabajo pueden ser: a) Parcial temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación (D.S. 023-2017-EM). b) Total, temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación (D.S. 023-2017-EM). c) Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo (D.S. 023-2017-EM).

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d) Total, permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de uno o más miembros u órganos y que incapacita totalmente al trabajador para laborar (D.S. 023-2017-EM). e) Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso (D.S. 023-2017-EM). 2.3.2. Incidente Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. El accidente es un tipo de incidente donde se produce daño o lesiones corporales (D.S. 023-2017-EM). 2.3.3. Riesgo Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. (D.S. 023-2017EM). Todas las actividades realizadas por el hombre conllevan algún tipo de riesgo. Entendemos que un riesgo es la posibilidad o probabilidad de que, ante la confluencia de diversos factores (internos o externos) una persona pueda sufrir un determinado daño (BAQUERO, 2011). 2.3.4. Prevención de Accidentes Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con

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el fin de prevenir los riesgos en el trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. Acción que se adoptan ante los riesgos identificados con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos identificados con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos presentes en el trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores. Medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores (MINTRA, 2005). 2.3.5. Análisis de trabajo seguro (ATS) Análisis de trabajo seguro, es una herramienta fundamental para garantizar que las operaciones y actividades de planta sean seguras, así se evita accidentes de trabajo que provoquen lesiones, averías a las instalaciones o entorpecimientos de trabajo, ya que los gastos ocasionados por accidentes han alcanzado dimensiones tales que las compañías no pueden permitirse el lujo de ignorar los programas de medidas de seguridad y prevención de accidentes. Es un método para asegurar que todos los riesgos incoherentes a cualquier tipo de trabajo, serán considerados y evaluados para determinar un procedimiento

unificado

BENAVIDES, 2007).

para

ejecutarlo

correctamente

(QUINTERO

y

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2.3.6. Cultura de seguridad y salud ocupacional Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de una empresa, para promover un trabajo seguro y saludable, en el que están incluidos el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades conexas y los trabajadores de las antes mencionadas, para la prevención de enfermedades ocupacionales y daño a las personas (OIT-2013).

2.3.7. Procedimiento

escrito

de

trabajo

seguro

(PETS)

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos (D.S.0232017-EM). 2.4. Programa anual de seguridad y salud ocupacional Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un 1 año sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales (RM-N°050-2013-TR).

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La gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional que hace referencia el artículo 212 de la Ley N° 29783, comprende al titular de actividad minera y a las empresas contratistas. Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser: − Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la evaluación de los resultados del programa del año anterior de cada unidad económica administrativa o concesión minera. − Evaluado mensualmente. − Mejorado en forma permanente. − Disponible para las autoridades competentes. − Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, ambiente de trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base a condiciones de trabajo (FERNÁNDEZ, 2013). Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad competente y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar su cumplimiento. Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al Gobierno Regional, según el caso, antes del 31 de diciembre de cada año (D.S.023-2017EM).

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2.5. Programa de capacitación de seguridad y salud ocupacional El gerente del área o asistente de seguridad estará a cargo de brindar las respectivas charlas, capacitaciones y cursos que se requieran en la empresa o estén programadas para dicho personal entre los plazos establecidos según el programa anual (D.S.023-2017-EM). 2.5.1. Capacitación Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud (D.S. Nº006-2014TR). En la empresa se brinda las capacitaciones mensuales y charlas diarias relacionadas a temas de interés los cuales ayuden a los trabajadores a desarrollar mejor sus funciones y también prevenir los posibles riesgos a los que se enfrenten en el trabajo. 2.5.2. Inducción hombre nuevo Todo trabajador que empezara a laborar en la empresa tendrá que pasar inducción específica, para lo cual dicha inducción será brindada por el gerente del área o asistente de SSOMA con el fin de otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en:

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− Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto. − Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica (D.S. Nº006-2014-TR). 2.5.3. Charlas diarias La charla permite demostrar el grado de compromiso de la empresa con la seguridad y los trabajadores, en ella se permiten analizar situaciones que pueden llegar a un accidente. Lo habitual es que en ella el supervisor a cargo de ejecutar el trabajo analice el trabajo del día, comente los riesgos que en ella existen y sus formas de control. La charla diaria es una instancia de participación de todos los trabajadores, ya que es el momento adecuado para dar sus opiniones, experiencias o aportes del trabajo que se va a realizar (FERNÁNDEZ, 2013). También es usada para analizar accidentes ocurridos en la empresa u otra empresa del rubro, que puede servir de ejemplo y ayudar a controlar riesgos que pueden producir accidentes con lesiones o daños (GUZMÁN, 2014).

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2.6. Inspección Según LACARRA (2009), la ley N° 28806 de inspección de trabajo reserva el derecho de vigilancia y de control sobre el cumplimiento de la normativa. Asimismo, se define como la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo Esta ley establece que la inspección de trabajo tiene, entre otras, las misiones de: − Vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los empresarios y los trabajadores. − Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la mejor manera de cumplir con las obligaciones. − Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes mortales. − Ordenar la paralización inmediata de los trabajos si advierte un peligro grave. − Propone a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente. 2.7. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier organización (D.S.023-2017-EM).

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Entendemos por peligro cualquier acto o situación que puede derivar en hechos negativos en el lugar de trabajo. A su vez, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que se materialice un peligro y de las consecuencias que puede implicar. La matriz de riesgos es una herramienta esencial para la empresa, supone un elemento en el que se encuentran todos los peligros significativos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Permite a las organizaciones identificar, evaluar y controlar de un modo permanente los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo (GUZMÁN, 2014).

2.8. Equipos de protección personal (EPP) Son dispositivos, materiales e indumentaria personal de protección destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo (D.S. Nº006-2014-TR). Los EPP se utilizan para combatir los riesgos de accidente y de perjuicios para la salud, resulta prioritaria la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar los riesgos en su origen o a proteger a los trabajadores mediante disposiciones de protección colectiva. Cuando estas medidas se revelan insuficientes, se impone la utilización de equipos de protección individual a fin de prevenir los riesgos residuales ineludibles (PÉREZ, 2012).

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III.

METODOLOGIA

3.1. Zona de estudio 3.1.1. Ubicación política La empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C es una empresa de transporte de personal que trabaja en todo el ámbito de la provincia de Cusco, una ciudad del sureste del Perú ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en la cuenca del río Huatanay, afluente del Vilcanota. Es la capital del departamento del Cusco, además, según está declarado en la constitución peruana, es la ʺcapital histórica del paísʺ.

Figura 1. Mapa de ubicación de la empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C.

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Cuadro 1. Ubicación política Departamento

Cusco

Provincia

Cusco

Distrito

San Sebastián

Latitud Sur

13º 30´45"

Longitud oeste

73º 59´52"

FUENTE: Atlas departamental del Perú.

3.1.2. Ubicación Geográfica Es una ciudad ubicada en la zona sur-oriental del Perú, abarcando zonas de sierra y selva. Limita con Arequipa, Puno, Apurímac, Junín, Ucayali y Madre de Dios. 3.1.3. Clima Según el SENAMHI Cusco se expande por el valle que forma el río Huatanay y por los cerros aledaños. La temperatura promedio anual fluctúa entre los 10.3°C y los 13°C. Normalmente hace frío en la noche y durante las primeras horas de la mañana aumenta considerablemente la temperatura hasta el mediodía. En los días soleados la temperatura alcanza los 20°C. Tiene dos estaciones definidas: una seca entre abril y octubre, con días soleados, noches frías con heladas y temperatura promedio de 13 °C; y otra lluviosa, de noviembre a marzo, temperatura promedio 12 °C. 19

19

3.1.4. Hidrografía Toda el área de influencia de la empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. se encuentra entre cuatro cuencas hidrográficas, las mismas que son: Apurímac, Urubamba, Pilcopata, Marcapata. Asimismo, la precipitación máxima se registra en el mes de enero con un valor promedio de 139.9mm 3 3.1.5. Fisiografía La fisiografía de la zona corresponde a terrazas medias y altas de 010 % de pendiente, colinas bajas de 10 – 35 % de pendiente. La parte sur del departamento está vinculada a las mesetas alto andinas que se localizan por encima de los 3,800 metros. Entre las más importantes se encuentran el altiplano de Yauri y las mesetas de Siwinacocha y Orangote. La configuración ondulada de estos espacios ha incidido de manera favorable en la economía y modo de vida de la zona, pues sus suelos conforman el espacio ideal para el desarrollo de pastos naturales, alimento de los camélidos andinos, abundantes en esta zona. 3.2. Materiales y Herramientas necesarias para las actividades a desarrollar 3.2.1. Materiales para la fase de campo − Casco de Seguridad. − Lentes claros de seguridad − Lentes oscuros de seguridad − Chaleco reflectante − Pantalón cinta reflectiva − Zapatos de seguridad

20

− Guantes de cuero − Tapones auditivos − GPS − Laptop − Útiles de escritorio (Resaltador, lapiceros, hoja bond) − Enmicadora − Cuaderno de campo 3.2.2. Herramientas usadas para la verificación de controles − Cinta aislante con color de acuerdo a la programación − Pulseras de control − Teléfonos celulares − Alcoholímetro − Vinchas SMARTCAP − Cámara Fotográfica − Formatos Operacionales − Tarjeta de inspección mensual de equipos y herramientas 3.3. Metodología La metodología desarrollada tiene como soporte y guía a la R.M. 0502013-TR para su cumplimiento, en conformidad con los requisitos legales aplicables vigentes y otros requisitos aceptados por la empresa congruente con los objetivos planteados.

21

3.3.1. Fase Pre campo Durante esta fase, se llevó a cabo una recopilación y análisis de la información existente en la Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Se identificó las áreas y almacenes in-situ de la empresa para valorar las actividades, procesos y tareas que llevan a cabo según sus funciones. 3.3.2. Fase de Campo 3.3.2.1. Identificación de los requisitos mínimos obligatorios del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Se elaboró un listado de los requisitos mínimos obligatorios de la RM 050-2013-TR y los requisitos que tiene el programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de E.I. Palomino S.A.C., almacenados en medios físicos y digitales garantizando su interacción en los procesos y servicios de las operaciones de transporte de personal. Asimismo, se comprobó durante la realización de las prácticas pre profesionales los requisitos mínimos obligatorios que contiene el programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional sea congruente con el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 0232017-EM, la Ley General de Seguridad y Salud Ocupacional-29783 y su reglamento R.M 050-2013-TR. El programa contiene actividades, detalle, responsables, recursos y plazos de ejecución. Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se establecen las actividades y responsabilidades. A continuación, se

22

elabora un cuadro con los requisitos mínimos obligatorios del programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional según RM-050-2013 el mismo que se corrobora comparando con el programa anual de Seguridad y Salud ocupacional del presente año de la empresa E.I. PALOMINO S.A.C. Cuadro 2. Requisitos mínimos obligatorios del programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional según RM-050-2013-TR Requisitos mínimos obligatorios del programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional según RM-050-2013-TR

CUMPLE

NO CUMPLE

Datos del empleador Razón social RUC Domicilio Actividad Económica N° de trabajadores Ítems de un programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional según RM-050-2013-TR Objetivo General Objetivo Especifico Actividades según cada objetivo Responsable de ejecución Áreas Frecuencia (meses del año) Meta Indicador Presupuesto Recursos Fecha de verificación Estado Observaciones Total FUENTE: Guía Básica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

23

3.3.2.2. Verificación del cumplimiento de los objetivos del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de E.I. PALOMINO S.A.C. Para la verificación del cumplimiento del programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional se procedió a elaborar una matriz por cada objetivo en la cual se describen un conjunto de actividades concretas el mismo que será evaluado en un tiempo determinado con el fin de asegurar su avance. A continuación, se describen 9 objetivos planteados en el programa anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente de la empresa EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. los cuales son: − Fomentar el liderazgo en Seguridad y Salud Ocupacional − Minimizar los riesgos intolerables − Capacitar a los trabajadores en materia de Seguridad y Salud Ocupacional − Generar hábitos de trabajo seguros − Garantizar una correcta operación de Transporte de Personal − Garantizar que la organización disponga de personal preparado para enfrentar una emergencia de manera oportuna y eficaz − Verificar los requisitos legales y documentos necesarios adquiridos por la organización − Entrenar a la dirección de Línea de Mando en inspecciones y reporte diario de incidentes − Promover estilos de vida y hábitos saludables de descanso al personal

24

Cuadro 3. Descripción de objetivo general 1 Objetivo general 1: Fomentar el liderazgo en Seguridad y Salud Ocupacional Objetivo específico: Asegurar el cumpliendo con los KPI* de gestión de manera mensual N°

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FRECUENCIA

1

Cumplimiento del programa de desempeño de la línea de mando (DLM)

Jefe HSE*

Mensual

RECURSO

Costo Operativo

KPI*: Indicador clave de desempeño (Key Performance Indicator) HSE*: Health Safety Environment (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

META

N° de KPI ∗ reportados ∗ 100 N° de KPI ∗ establecidos por reporte

100%

25

Cuadro 4. Descripción de objetivo general 2 Objetivo general 2: Minimizar los riesgos intolerables Objetivo específico: Garantizar que la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos sea permanente y con nivel aceptable. N°

DESCRIPCION DE LA RESPONSABLE FRECUENCIA ACTIVIDAD

1

Elaboración de IPERC continuo puesto de trabajo

los por Supervisor HSE

Revisión mensual de los IPERC continuo 2 del proceso de Supervisor HSE transporte de personal

RECURSO

Mensual

Costo Operativo

Mensual

Costo Operativo

INDICADOR DE SEGUIMIENTO META

N°Total de IPERC ∗ 100 N°Total de puestos de trabajo

100%

N° Items evaluados ∗ 100 N° Items a evaluar

100%

26

Cuadro 5. Descripción de objetivo general 3 Objetivo general 3: Capacitar a los trabajadores en materia de Seguridad y Salud Ocupacional Objetivo específico: Contar con personal altamente capacitado, entrenado y autorizado en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

N°

RESPONSABLE FRECUENCIA

RECURSO

Cumplimiento al Programa de 1 capacitaciones de manera mensual

Jefe HSE*

Mensual

Costo Operativo

Seguimiento al programa de capacitación para cumplir 2 con el índice de capacitación mensual acorde al número de horas trabajadas

Jefe HSE*

Mensual

Costo Operativo

Cumplimiento al programa de inducción general SSOMA*

Jefe HSE*

3

Mensual

Costo Operativo

HHC*

: Horas hombre capacitadas

SSOMA*

: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

HSE*

: Health Safety Environment (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

HHT*

: Horas Hombre trabajadas

INDICADOR DE SEGUIMIENTO N° capacitaciones realizadas ∗ 100 N° capacitaciones programadas HHC* ∗ 100 HHT ∗ N° de trabajadores con inducción N° de trabajadores ingresantes ∗ 100

META

100%

5%

100%

27

Cuadro 6. Descripción de objetivo general 4 Objetivo general 4: Generar hábitos de trabajo seguros Objetivo específico: Fomentar en los trabajadores un clima laboral positivo y que estén respaldados a detener el trabajo cuando las condiciones no sean seguras N°

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FRECUENCIA

RECURSO

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

META

1

Reporte de negatividad al trabajo inseguro previo al inicio de actividades

Supervisor de operaciones

Mensual

Costo Operativo

"Cero reporte de trabajadores con negatividad al trabajo inseguro"

0

Cuadro 7. Descripción de objetivo general 5 Objetivo general 5: Garantizar una correcta operación de Transporte de Personal Objetivo específico: Implementar y mantener controles operacionales en las operaciones de Transporte de Personal para mantener un ambiente seguro de trabajo. DESCRIPCION DE LA RESPONSABLE FRECUENCIA RECURSO ACTIVIDAD Cumplimiento de las actividades Jefe 1 Mensual Costo Operativo de mantenimiento vehicular Mantenimiento Desarrollo de los PETS en las 2 actividades de Transporte de Supervisor de Bimensual Costo Operativo Operaciones Personal Revisión bimensual de los PETS 3 en las actividades de Transporte Supervisor de Bimensual Costo Operativo N° Operaciones de Personal

N°

INDICADOR DE SEGUIMIENTO Trabajos realizados Trabajos Programados

META 100%

N° de PETS elaborados N° PETS programados

100%

N° de PETS revisados de PETS elaborados en TdP

100%

28

Cuadro 8. Descripción de objetivo general 6 Objetivo general 6: Garantizar que la organización disponga de personal preparado para enfrentar una emergencia de manera oportuna y eficaz Objetivo específico: Contar con personal altamente entrenado ante situaciones de emergencia que se puedan suscitar en el servicio de transporte de personal

N°

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE FRECUENCIA

Cumplimiento del programa de 1 capacitaciones para la formación de brigadistas

Jefe HSE

Bimensual

Cumplimiento del programa de 2 inspecciones de equipos de emergencia

Jefe HSE

Mensual

Cumplimiento del programa de 3 simulacros de acuerdo al programa anual

Jefe HSE

Anual

RECURSO

Costo Operativo

Costo Operativo

Costo Operativo

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

N° capacitaciones a brigadas realizadas N° capacitaciones programadas

META

100%

N° inspecciones de equipos de emergencia realizados 100% N° inspecciones programadas

Simulacros Ejecutados Simulacros Programados

100%

29

Cuadro 9. Descripción de objetivo general 7 Objetivo general 7: Verificar los requisitos legales y documentos necesarios adquiridos por la organización Objetivo específico: Cumplimiento de los requisitos legales y operacionales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades de transporte de personal.

N°

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1

Ejecución de auditorías internas al cumplimiento del programa anual

2

Cumplimiento de la revisión de los requisitos legales en la gestión de transporte de personal

Jefe HSE

Mensual

Costo Operativo

3

Realizar las reuniones mensuales del Comité SST

Jefe HSE

Mensual

Costo Operativo

RESPONSABLE FRECUENCIA

Jefe HSE

Anual

RECURSO

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

META

Costo Operativo

Auditorias Ejecutadas Auditorias Programadas

100%

N° Cumplimiento de Requisitos legales N° total de requisitos legales de SSO

N° de reuniones realizadas N° de reuniones programadas

100%

100%

30

Cuadro 10. Descripción de objetivo general 8 Objetivo general 8: Entrenar a la dirección de Línea de Mando en inspecciones y reporte diario de incidentes Objetivo específico: Realizar revisiones periódicas de cumplimiento de desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional en la actividad de transporte de personal.

N°

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Cumplimiento del Programa de 1 Inspecciones por parte de la supervisión

Cumplimiento de las 2 investigaciones de los incidentes reportados

RESPONSABLE FRECUENCIA

Jefe HSE

Jefe HSE

Mensual

Mensual

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

META

Costo Operativo

N° de inspecciones realizadas N° de inspecciones programadas

100%

Costo Operativo

N° investigaciones realizadas N° de incidentes reportados

100%

RECURSO

31

Cumplimiento al 100% del programa de 3 revisiones por la dirección

Jefe HSE

Trimestral

Costo Operativo

N° revisiones por la Dirección realizadas N° revisiones programadas por la dirección

100%

Cuadro 11. Descripción de objetivo general 9 Objetivo general 9: Promover estilos de vida y hábitos saludables de descanso al personal Objetivo específico: Optimizar el Sistema de Vigilancia Ocupacional en el programa de Fatiga y Somnolencia en el servicio de transporte de personal

N°

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1

Monitoreo de somnolencia diurna y calidad de sueño

Medico Ocupacional

Mensual

Propios de la Organización

2

Monitoreo ambientales

Medico Ocupacional

Mensual

Propios de la Organización

de

agentes

RESPONSABLE FRECUENCIA

RECURSO

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

N° de controles realizadas Total de controles programadas N° de monitoreos realizados N° de monitoreos programados

META

100%

100%

32

3

Inspección de zonas descanso y alimentación

de

4 Actividades de pausas activas

Medico Ocupacional

Trimestral

Propios de la Organización

N° de inspecciones realizados N° de inspecciones programadas

Medico Ocupacional

Mensual

Propios de la Organización

N° de actividades realizadas N° de actividades programadas

100%

100%

33

3.3.2.3. Validación

del

seguimiento

del

desempeño

al

cumplimiento del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Para validar el seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a la línea de mando y a los trabajadores del comité de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) a través de una recopilación de información de las actividades realizadas en materia de Seguridad y Salud Ocupacional mensualmente y verificar los avances en la Matriz de objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, previo al seguimiento del desempeño en cada proceso de la organización se tendrá en cuenta las siguientes directrices: − Actividades generales rutinarias y no rutinarias. − Tareas específicas seleccionadas por juicio profesional. − Incidentes ocurridos. − Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo (Incluye al personal de las empresas contratistas y a las visitas) − Las instalaciones, equipos y servicios en el sitio de trabajo, que afectan a la seguridad y a la salud de las personas. − Requisitos legales y documentos necesarios adquiridos por la organización.

34

3.3.2.4. Propuesta de acciones para generar una mejora continua en el cumplimiento de los objetivos del programa anual del

Sistema

de

Gestión

de

Seguridad

y

Salud

Ocupacional. Con el propósito de eliminar la causa raíz de las no conformidades detectadas por el cliente y los trabajadores en las operaciones de transporte de personal como parte de una disciplina enfocada en la mejora continua se estableció acciones correctivas las cuales favorezcan los resultados esperados dentro del programa anual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. A continuación, se utilizó la siguiente tabla con el fin de proponer acciones para una mejora continua del programa anual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Cuadro 12. Propuesta de acciones para generar una mejora continua para el cumplimiento de los objetivos del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional N° 1 2 3 4 5 6 7

Observaciones

Acción Correctiva

Responsable

35

IV.

RESULTADOS

4.1. Identificación de los requisitos mínimos obligatorios del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Cuadro 13. Requisitos mínimos obligatorios contenidos en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos mínimos obligatorios de un programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional según RM-050-2013 Datos del empleador EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO Razón social Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) RUC 20417931393 Domicilio Av. Nicolás Arriola N°910-La Victoria-Lima Actividad Económica Transporte terrestre de personal N° de trabajadores 138 Ítems de un programa anual de Seguridad CUMPLE NO CUMPLE y Salud Ocupacional Objetivo General X Objetivo Especifico X Actividades según cada objetivo X Responsable de ejecución X Áreas X Frecuencia (meses del año) X Meta X Indicador X Presupuesto X Recursos X Fecha de verificación X Estado X Observaciones X Total 11 2

36

4.2. Verificación del cumplimiento de los objetivos del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 4.2.1. Verificación del cumplimiento del objetivo general 1 4.2.1.1. Cumplimiento del Programa de Desempeño de la Línea de Mando (DLM) de manera mensual

100

99.5%

92.7%

92.3%

94.83%

Mayo

Junio

Promedio

80 60 40 20 0

Abril

Figura 2. Reporte mensual del cumplimiento de desempeño de la línea de mando En la figura 2 se observa un máximo valor de 99.5% correspondiente al mes de abril, esto reflejado por el mayor número de indicadores claves de desempeño reportados con el apoyo constante de los trabajadores y como factor determinante la supervisión en general. Al mes de mayo se obtuvo 92.7%, valor que se encuentra debajo de la media trimestral, al mes de junio se obtuvo un valor de 92.3% debido a la rotación de personal y el carente entrenamiento practico de las actividades encaminadas al cumplimiento del programa de desempeño al personal nuevo.

37

Las actividades realizadas cuentan con un registro para comprobar el cumplimiento de la actividad programada, las cuales se detallan a continuación: − FTO (Observación de tareas en campo) − OPT (Observación planeada de tarea) − Inspección de documentos − Lista de verificación de controles − Inspección de vías. − Inspección de habitabilidad − Inspección de balones de oxigeno − Evaluación de AST (Análisis de trabajo seguro). 4.2.2. Verificación del cumplimiento del objetivo general 2 4.2.2.1. Elaboración de IPERC por puesto de trabajo

100%

100%

100%

100%

Abril

Mayo

Junio

Promedio

100 80 60 40 20 0

Figura 3. Reporte mensual de la elaboración de IPERC por puesto de trabajo.

38

En la figura 3 se observa un valor de 100% al mes de abril correspondiente a la elaboración del IPERC por cada puesto de trabajo, al mes de mayo se observa un valor del 100% de elaboración de IPERC, cabe resaltar que en dichos meses se retroalimento al personal conductor para que realice maniobras de retroceso contando con un vigía y paletas informativas (Pare-Siga) para actividades de alto riesgo. Al mes de junio se observa un valor de 100% acentuado por la necesidad de contar con un medio físico que permita identificar los peligros, evaluar los riesgos y tomar las medidas de control según fuere el caso. En cada proceso y/o puesto de trabajo de la organización se identificaron los peligros y evaluaron los riesgos teniendo en cuenta las siguientes directrices: − Actividades generales rutinarias y no rutinarias. − Incidentes ocurridos. − Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo (incluye al personal de las empresas contratistas y a las visitas). − Ocupaciones y sus peligros. − Las instalaciones, equipos y servicios en el sitio de trabajo, que afectan a la seguridad y a la salud de las personas. − Los peligros y riesgos de las emergencias en que participan los empleados. − El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.

39

− Peligros generados en las proximidades del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. − Modificaciones al Sistema de Gestión HSE, incluyendo cambios provisorios, y sus impactos sobre operaciones, procesos y actividades. − El

diseño

de

áreas

de

trabajo,

procesos,

instalaciones,

maquinarias/equipo. 4.2.2.1. Revisión mensual de los IPERC Continuo del proceso de transporte personal

100

97.4%

96.8%

96.6%

96.93%

Abril

Mayo

Junio

Promedio

80

60

40

20

0

Figura 4. Reporte mensual de la revisión mensual de los IPERC Continuo

40

En la figura 4 se observa que el número total de ítems evaluados respecto al total de ítems en el IPERC continuo por puesto de trabajo fue máximo en el mes de abril, reportando un valor de 97.4% siendo favorable debido a varios factores de enseñanza, entrenamiento de revisión a los trabajadores y como factor determinante la supervisión en seguridad y operaciones. Al mes de mayo se obtiene un valor de 96.8% dejando ítems por evaluar y/o riesgos identificados que por actividades inherentes al proceso de transporte de personal conlleva a la actualización del IPERC. Asimismo al mes de junio se obtiene un resultado de 96.6% como exceso de confianza de parte de la supervisión en general al implementar cambios en los procesos sin previa evaluación del nivel de riesgo asociado al mismo a pesar de contar con un registro observaciones del personal donde el supervisor realiza una verificación ín situ de la actividad encomendada considerando el procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS), y aquellos peligros que no hayan sido considerados estableciendo una acción inmediata de inducción en campo, y el seguimiento de mejora continua. En los casos de tareas que involucren más de dos trabajadores, el IPERC – Continuo fue realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con una firma, esto contribuye en asumir mayor compromiso por parte de la gerencia tanto en la elaboración de los IPERC y la revisión mensual del mismo.

41

4.2.3. Verificación del cumplimiento del objetivo general 3 4.2.3.1. Cumplimiento del Programa de Capacitaciones de manera mensual 100%

100%

100%

100%

Abril

Mayo

Junio

Promedio

100

80

60

40

20

0

Figura 5. Reporte mensual al Cumplimiento del Programa de Capacitaciones En la figura 5, durante los meses de abril a junio se realizó el dictado de los cursos de capacitación siendo el número de capacitaciones realizadas igual al número de capacitaciones programadas cumpliendo con el 100% según la meta establecida promoviendo el aprendizaje. Para cumplir con el alcance de la estructura del Plan de Capacitación se tiene estructurado una Matriz de Necesidades de Capacitación, con el objeto de cumplir con los Cursos Básicos de Seguridad del D.S. 024-2016 EM (con su modificatoria DS 023-2017- EM) en donde están los cursos específicos divididos en cursos obligatorios y específicos de acuerdo a las actividades de la empresa E.I. PALOMINO S.A.C.

42

Cuadro 14. Listado de cursos básicos de seguridad y salud ocupacional según el D.S. 024-2016-EM TEMA

Referencia Legal

INDUCCIÓN GENERAL SSOMA Trabajos en altura Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos) Disposición de residuos sólidos. Control de Sustancias peligrosas.

DS-024-2016-EM (con su modificatoria DS 023-2017EM) CURSOS OBLIGATORIOS DS N°023-2017-EM

Abril X

X

CURSOS OBLIGATORIOS DS N°023-2017-EM

X

Manejo defensivo y/o transporte CURSOS OBLIGATORIOS de personal DS N°023-2017-EM

X

El uso de equipo de protección CURSOS OBLIGATORIOS personal (EPP) DS N°023-2017-EM

X

Conducción adversas

en

OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE

X

condiciones OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE

X

Inspecciones de Seguridad Salud en el Trabajo.

X

X

CURSOS OBLIGATORIOS DS N°023-2017-EM

Señales de Transito

Año 2018 Mayo Junio

y CURSOS OBLIGATORIOS LEY 29786

X

Significado y uso de código de CURSOS OBLIGATORIOS señales y colores DS N°023-2017-EM

X

CURSOS OBLIGATORIOS DS N°023-2017-EM

X

Prevención y Protección Contra CURSOS OBLIGATORIOS Incendios DS N°023-2017-EM

X

Primeros Auxilios

Control de Derrames

OPERACIONES Y MEDIOAMBIENTE

X

X

43

TEMA

Referencia Legal

Investigación de Accidentes de CURSOS OBLIGATORIOS Trabajo. Notificación,

LEY 29785 Investigación

y

reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo

CURSOS OBLIGATORIOS DS N°023-2017-EM

Respuesta a Emergencias por CURSOS OBLIGATORIOS áreas específicas.

DS N°023-2017-EM

Fatiga y Somnolencia

SALUD OCUPACIONAL

Introducción y Marco General de FORMACIÓN DE las Brigadas de Emergencia

BRIGADAS

Guía de Respuesta en Caso de OPERACIONES Y Emergencia 2016

MEDIOAMBIENTE

Servicio y atención al cliente

CALIDAD

PETS conducción de buses y OPERACIONES Y ploteo de vehículos

MEDIOAMBIENTE

Año 2018 Abril Mayo Junio X

X

X X X

X X X

Continuación del Listado de cursos básicos de seguridad y salud ocupacional según el D.S. 024-2016-EM. Del Cuadro 14 se observa 7 cursos dictados en el mes de abril, 5 cursos dictados en el mes de mayo y 8 cursos dictados en el mes de junio en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, asimismo se tuvo como comun denominador la induccion general SSOMA al personal nuevo durante los 3 meses de duracion de las practicas preprofesionales.

44

4.2.3.2. Seguimiento al programa de capacitación para cumplir con el índice de capacitación mensual acorde al número de horas trabajadas 40

35

14.98%

30

9.91%

25

10.47%

20

6.53% 15 10 5 0 Abril

Mayo

Junio

Promedio

Figura 6. Seguimiento al indicador horas hombre mensual mediante el programa de capacitación.

De la figura 6, se observa un valor de 6.53% al mes de abril como resultado de una crecimiento significativo del número de horas capacitadas respecto al

número de horas trabajadas, al mes de mayo se observa un valor de 9.91% resultado del incidente ocurrido el mes anterior el cual se detallara en el objetivo 7, al mes de junio se observa un valor de 14.98% por la necesidad de capacitar más horas al personal superando la meta establecida por E.I. PALOMINO S.A.C. del 5% de índice de capacitación.

45

4.2.3.3. Cumplimiento del Programa de Inducción General SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) 100%

100%

100%

100%

Abril

Mayo

Junio

Promedio

100

80

60

40

20

0

Figura 7. Reporte mensual del programa de inducción general SSOMA.

De acuerdo a la figura 7 se obtuvo un valor del 100% en la inducción general SSOMA al mes de abril, seguido de un 100% al mes de mayo y 100% al mes de junio, orientando a los trabajadores previo al inicio de sus labores, esto es resultado del seguimiento y comunicación interna al personal nuevo de parte de recursos humanos y el área específica en la que desarrolla sus actividades cumpliendo con la meta establecida.

46

4.2.4. Verificación del cumplimiento del objetivo general 4 4.2.4.1. Reporte de conductores de la negativa al trabajo inseguro previo al inicio de sus actividades 100

80

60

40

20 0

0

0

Abril

Mayo

Junio

0

Figura 8. Reporte de conductores de la negativa al trabajo inseguro previo al inicio de sus actividades.

De la figura 8 se observa que no se reportaron casos de negativa al trabajo inseguro puesto que ningún conductor realiza trabajo ajeno a sus funciones como tal, evitando riesgo potencial de accidente en las actividades de transporte de personal previo al inicio de sus actividades, esto debido a la promoción y fomento de la política de negatividad al trabajo inseguro en donde el trabajador tendrá derecho a rehusarse a realizar el trabajo al existir una condición peligrosa que conlleva a un riesgo grave o inminente.

47

4.2.5. Verificación del cumplimiento del objetivo general 5 4.2.5.1. Cumplimiento de las actividades de mantenimiento de manera mensual 100%

100%

100%

100%

Abril

Mayo

Junio

Promedio

100 80 60 40 20 0

Figura 9. Reporte mensual de las actividades de mantenimiento en general.

De la figura 9 es notable el mantenimiento preventivo a flota vehicular con el propósito de reducir la probabilidad de fallo en función de tiempo de uso y kilómetros recorridos logrando la meta establecida de 100% en los meses de abril, mayo y junio. Este mantenimiento vehicular se realiza con ayudad de una empresa tercera que labora dentro de la empresa E.I. PALOMINO S.A.C. que tiene como función las revisiones técnicas a cargo de DIVEMOTOR S.A.C., asimismo se cuenta con un formato de verificación de mantenimiento mensual que permite llevar el control mensual de la misma.

48

4.2.5.2. Desarrollo de los PETS de las actividades de Transporte de Personal 100 86.4% 80.15% 80

73.9%

60

40

20

0 Abril

Junio

Promedio

Figura 10. Reporte mensual de elaboración de los PETS.

De la figura 10 se observa un valor de 86.4% en el desarrollo de PETS respecto al número de tareas críticas en operaciones de transporte de personal, por no tener en cuenta la última versión de elaboración de PETS, al mes de junio se obtuvo el valor de 73.9%, esto debido a que la actividad está tipificado como riesgo alto y medio en la IPERC por consiguiente es necesario una revisión mensual del mismo que garantice un desarrollo bimensual de elaboración de PETS permitiendo estandarizar las tareas de cada actividad en pasos cronológicos estableciendo la manera correcta de realizar el antes, durante y después las actividades de embarque y desembarque de personal.

49

4.2.5.3. Revisión bimensual de los PETS de las actividades de Transporte de Personal 100 86.4% 80.15% 80

73.9%

60

40

20

0 Abril

Junio

Promedio

Figura 11. Revisión bimensual de PETS.

En la figura 11 se observa un valor de 86.4% en la revisión bimensual de los PETS respecto al número de tareas críticas en operaciones de transporte de personal, esto debido al exceso de confianza en realizar los PETS y no hacer seguimiento del mismo, al mes de junio se obtuvo el valor de 73.9%, siendo evidente que la supervisión de operaciones y seguridad tiene mecanizado el transcribir cada actividad realizada en el registro de Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT), las mismas que detallan las tareas de embarque y desembarque de personal sin hacer revisión del mismo.

50

4.2.6. Verificación del cumplimiento del objetivo general 6 4.2.6.1. Cumplimiento del programa de capacitaciones para la formación de brigadistas A continuación, se describen los temas a tratar en capacitaciones y las actividades de los simulacros pertinentes para la formación de brigadistas, los mismos que reciben entrenamiento anual en temas de: Cuadro 15. Cursos de entrenamiento anual para la formación de brigadistas Entrenamiento anual

Abril

Mayo

Junio

Lucha contraincendios

X

Rescate

X

Materiales peligrosos

X

Primeros Auxilios

X

La Capacitación, se realiza de acuerdo al programa de capacitación del Departamento de Capacitación y Entrenamiento de E.I. Palomino, con la finalidad de aclarar los objetivos de las cartillas de respuesta ante emergencias, asimismo el trabajador firma un formato de asistencia. 4.2.6.2. Cumplimiento del programa de inspecciones de equipos de emergencia Al término de la capacitación, se realizó la formación de brigadas el mismo que realizara inspección de equipos de emergencia, asimismo se tiene disponible y vigente un plan de respuesta a emergencias (VER FIGURA 43 DEL ANEXO) en el cual se expone en manifiesto los procedimientos y los pasos de cómo responder adecuadamente ante cualquier emergencias que pudieran afectar a

51

personas, medio ambiente, equipos o instalaciones, ya sean de origen técnico o natural en el ámbito de las Operaciones en las Bambas, Ruta Las Bambas – Cusco – Las Bambas, oficinas en Cusco y Taller de Mantenimiento en la ciudad de Cusco. 4.2.6.3. Cumplimiento del programa de simulacros de acuerdo al programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional

La Operación TdP (Transporte de Personal) bajo la Gerencia de Transporte de Personal y Proyectos tiene establecido realizar dos simulacros al año de acuerdo al programa anual de simulacros y a los riesgos identificados. Dichos simulacros deberán incluir dentro del programa anual de seguridad y salud ocupacional los siguientes componentes: − Daños materiales − Daños ambientales − Lesiones personales Cuadro 16. Cronograma mensual de simulacros AREA

SIMULACRO Ambiental

Operaciones de transporte Lucha contra incendios de personal (TdP) Vehicular

Mantenimiento

AÑO Abr May Jun Jul X X X

Ambiental

X

Lucha contra incendios

X

Vehicular

X

52

Del Cuadro 16 se observa las áreas competentes a realizar los simulacros en materia Ambiental, lucha contraincendios y vehicular en los meses de Junio y Julio del presente año, al mes de Junio se tiene un 50% de simulacros ejecutados en el área de Operaciones de transporte de personal respecto al total de simulacros programados, cabe señalar que dicha actividad tiene frecuencia semestral por tanto solo se realiza 2 veces por año, es así que en el mes de junio se obtuvo un valor del 50% y al mes de julio se obtendrá el otro 50% de la meta establecida. 4.2.7. Verificación del cumplimiento del objetivo general 7 4.2.7.1. Ejecución de auditorías internas al cumplimiento del programa anual

E.I. PALOMINO S.A.C. realiza 2 auditorías internas al año por la empresa certificadora SGS, la primera auditoria se realizó en el mes de Junio logrando obtener un valor del 50% de auditoría ejecutada respecto a las auditorias programadas en el cual se recibió un certificado de evaluación de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, cabe señalar que dicha actividad tiene frecuencia semestral por tanto solo se realiza 2 veces por año, es así que en el mes de junio se obtuvo un valor del 50% y al mes de julio se obtendrá el otro 50% de la meta establecida. (VER FIGURA 42).

53

4.2.7.2. Cumplimiento de la revisión de los requisitos legales en la gestión de transporte de personal

100

97.4%

98%

99.6%

98.33%

80 60 40 20 0 Abril Mayo Junio Promedio Figura 12. Reporte mensual de cumplimiento a la revisión de requisitos legales en la gestión de TdP.

De la figura 12 se obtuvo un valor de 97.4% al mes de abril reflejado por el exceso de confianza de la alta dirección al no revisar las actualizaciones en materia de seguridad y salud ocupacional siendo la actividad de transporte de personal una actividad conexa a la minería el cual se rige con el D.S.024-2016-EM y su modificatoria D.S.023-2017-EM, asimismo la actividad de transporte de personal propiamente dicha se rige con el D.S.016-2009-MTC. Al mes de mayo alcanzo un valor de 98% considerando la importancia que se tiene en la revisión de requisitos legales cuestionadas en las reuniones diarias, asimismo, al mes de junio se alcanzó un valor de 99.6% por la necesidad de garantizar una correcta operación de transporte de personal congruente con la necesidad de los usuarios establecida en los requisitos legales del D.S.016-2009-MTC.

54

4.2.7.3. Realizar

las

reuniones

mensuales

del

Comité

de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Cuadro 17. Numero de reuniones mensuales del comité SST Meses

Numero de Reuniones

Abril

2

Mayo

1

Junio

2

Del Cuadro 17 se observa que en los meses de abril y mayo se realizó más de 1 reunión del comité de seguridad y salud ocupacional (SST) debido a los incidentes ocurridos durante el periodo de realización de prácticas. Al finalizar el mes de abril, el comité SST se reunió 2 veces para tomar las medidas preventivas del incidente ocurrido por el choque frontal entre 2 unidades interprovinciales dentro de las instalaciones del taller de E.I. PALOMINO S.A.C. En el mes de junio el comité SST se reunió 2 veces para tomar medidas preventivas

ocasionados

por

los

incidentes

de

sobrecalentamiento

y

desprendimiento de fuego de la compresora de aire y roce lateral de la carrocería de la unidad de transporte Palomino con pasajeros a bordo.

55

4.2.8. Verificación del cumplimiento del objetivo general 8. 4.2.8.1. Cumplimiento del Programa de Inspecciones por parte de la supervisión 100.00%

96.30%

83.44%

81.30% 80.00%

72.73%

60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Abril

Mayo

Junio

Promedio

Figura 13. Cumplimiento del Programa de Inspecciones por parte de la supervisión. De la Figura 13 se observa un valor de 96.3% del cumplimiento de inspecciones realizadas respecto a las inspecciones programadas en el mes de abril, esto se ve reflejado por la participación conjunta de conductores y colaboradores de inspeccionar los vehículos, herramientas y equipos previo a cada labor de trabajo. Al mes de mayo se observa un valor de 81.30% reflejado por el desplazamiento de las responsabilidades de inspecciones internas de la supervisión de operaciones y supervisión en ruta al personal nuevo que ingreso a laborar en dicho mes. Al mes de junio se observa un valor de 72.73% como resultado de un mínimo interés en la inspección de vías y zonas de estacionamiento

56

en donde transitan las unidades. Los criterios a considerar para una adecuada inspección fueron las siguientes: − Orden y limpieza − Estado de vehículos, equipos, herramientas, instalaciones eléctricas, mobiliario, etc. − Facilidad para el tránsito, iluminación en vías de tránsito y pasillos − Estado de conservación/ausencia de señalizaciones − Presencia de agentes ambientales: polvo, humos, gases, ruido, iluminación, roedores, insectos, etc. − Documentación: identificación, actualización, llenado de documentos y registros.

4.2.8.2. Cumplimiento de las investigaciones de los incidentes reportados A continuación, se detallan el número de incidentes ocurridos en los meses abril, mayo y junio del presente año. Cuadro 18. Reporte cuantitativo mensual de incidentes por mes. ITEM

INCIDENTES/MESES

ABR

MAY

JUN

1

DAÑOS MATERIALES

1

0

2

2

INCIDENTE AMBIENTAL

0

0

0

3

LESIONES A LA PERSONA

0

0

0

4

CUASI ACCIDENTES

0

0

0

5

ACCIDENTES

0

0

0

57

Del Cuadro 18 se observa 1 incidente ocurrido correspondiente a daños materiales en el mes de abril por el choque frontal y trasero entre unidades interprovinciales mientras se desplazaban dentro de las instalaciones del taller para el abastecimiento de combustible durante el parqueo nocturno. En el mes de junio se observa 2 incidentes ocurridos correspondiente a daños materiales por el sobrecalentamiento y desprendimiento de fuego de la compresora de aire, asimismo en la ruta Las Bambas-Cusco una unidad particular roza el lateral izquierdo de la carrocería de la unidad de transporte Palomino con pasajeros a bordo. Sin embargo, la supervisión de seguridad, operaciones y el comité de seguridad y salud ocupacional se reúne para manifestar lo ocurrido sin ninguna investigación pendiente, es así que la meta durante los meses de abril, mayo y junio es 0%. 4.2.8.3. Cumplimiento al 100% del programa de revisiones por la dirección

100%

100%

100%

Abril

Junio

Promedio

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Figura 14 Cumplimiento del programa de revisiones por la dirección.

58

De la figura 14 se observa un valor del 100% en el mes de abril correspondiente a las revisiones realizadas respecto a las revisiones programadas en cumplimiento a las políticas y procedimientos dentro de las instalaciones y/u operaciones bajo control de E.I. PALOMINO. Al mes de junio se observa un valor del 100% acentuado por la necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de la actividad / proceso examinado, ambientes de trabajo, condiciones de trabajo, además de verificar la eficacia de los procedimientos establecidos y plantear las mejoras correspondientes, cabe señalar que el programa de revisiones por la dirección tiene frecuencia bimensual, por tanto, se detallan los resultados del mes de abril y junio del presente año. 4.2.9. Verificación del cumplimiento del objetivo general 9. 4.2.9.1. Monitoreo de fatiga, somnolencia y calidad de sueño

E.I. PALOMINO S.A.C. tiene establecido operaciones que se verifican con controles críticos encaminadas al bienestar físico, social y mental de los trabajadores como un soporte y hábitos de trabajo seguro en las actividades de transporte de personal. Antes de realizar el monitoreo de fatiga y somnolencia, se tiene en cuenta la supervisión en el origen y destino en la cual se verifica lo siguiente:

− Descanso Previo del Conductor (habitabilidad, registro de Asistencia)

59

− Declaración del Conductor − Alcohol Test − Documentación del Colaborador de TdP. − Control de Relevos − Registro de Actividades de Ruta Larga

Los conductores descansan como mínimo 8 horas para poder manejar distancias largas. Cada conductor que inicie un periodo de conducción de ruta larga deberá llenar y esperar la calificación de la autoevaluación del Cuestionario de Fatiga en Conductores antes de Viajar (VER FIGURA 32 DEL ANEXO). En el Servicio Cusco – Las Bambas – Cusco, se tiene en cuenta que por cada 2 horas de conducción deben de tener descansos con intervalos cada uno de 10 minutos. Los controles realizados para el monitoreo de fatiga y somnolencia son los siguientes: − Control biométrico Se cuenta con el equipo y software y hardware Biométrico con el fin de controlar las horas de descanso de los conductores al momento de ingresar a la habitación y después del descanso. − Control de sueño Se cuenta con pulseras con el fin de controlar la calidad del sueño de cada conductor. Se dispone del hardware y software para acceder a la información y analizar la calidad del sueño de los conductores determinando el tiempo que

60

estuvo en la cama, el tiempo de sueño profundo, el tiempo de sueño ligero, el tiempo que estuvo despierto, la hora en que se quedó dormido y la hora en que se levantó. De presentarse casos en donde la calidad de sueño está por debajo de los requerimientos mínimos (8 horas de sueño total), este conductor será reemplazado inmediatamente por otro que si cumple. − KIT de detección fatiga durante la ruta Asimismo se tiene implementado cámaras de telemetría en las cabinas de conducción de cada bus que detectan síntomas de somnolencia de los conductores y generan alertas verbales y vibracionales hacia los conductores, este sistema está conectado al GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que también envían a alertas e informes a Operaciones TdP (Transporte de personal) Las Bambas, así como a la Gerencia de Transporte de Personal y al área QHSE (Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente) de E.I. PALOMINO S.A.C. − Sistema SMART CAP Tecnología para la detección de fatiga y somnolencia en tiempo real basada en la lectura de ondas eléctricas cerebrales (“electroencefalografía abreviada”). Cuando se detecta un estado potencial de riesgo por fatiga en el conductor, el conductor recibe un aviso para estimular su estado de alerta y/o evitar continuar conduciendo. Asimismo los conductores usan gorras con el dispositivo durante la conducción y alertara sobre síntomas de fatiga.

61

− Controles de ingeniería Orientados al control de las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como control del ruido (cabinas aisladas de los equipos móviles), control de la vibración (adquisición de equipos con niveles debajo de los límites máximos exposición para ruido), control del estrés térmico (cabinas de los vehículos con aire acondicionado y calefacción). − Test de Epworth Se realiza al personal de TdP de manera mensual. Los resultados del test son revisados y analizados por el área de Salud Ocupacional de E.I. PALOMINO S.A.C. emitiendo planes de acción antes las desviaciones evidenciadas. De acuerdo a los resultados se tomarán acciones para todos los casos en condición de no Normal. Cuadro 19. Rango de puntuación para el diagnóstico del test de Epworth RANGO 0-6 7-13 13-19 19-25

DIAGNOSTICO NIVEL No tiene somnolencia diurna, está dentro de los Normal limites considerados normales Tiene ligera somnolencia diurna Ligero Tiene moderada somnolencia diurna, consultar a Moderado un medico Su somnolencia diurna es grave, consultar a un Grave médico inmediatamente

FUENTE: Metodología para el diagnóstico del test de Epworth

62

Asimismo, en las reuniones diarias previo al inicio de las actividades el Supervisor de Operaciones realizara la Evaluación de la Fatiga mediante la Tarjeta “Pare + Piense”. Realizando el siguiente cuestionario: − ¿Cuánto ha dormido usted en las últimas 24 horas? − ¿Cómo calificaría la calidad de ese sueño? − ¿Ha ingerido algún alimento pesado que pueda causarle sueño? − ¿Está tomando medicamentos que puedan afectar su concentración o causarle sueño? − ¿Está con molestias por alguna enfermedad? − ¿Está distraído por temas laborales y/o familiares? − ¿Se siente seguro de poder completar o continuar su jornada de trabajo normal el día de hoy? Asimismo, E.I. PALOMINO S.A.C. cuenta con un Plan de Fatiga y Somnolencia en la que se detallan alcances, objetivos del plan, responsables, actividades, programa y cronograma de ejecución (VER FIGURA 44 DEL ANEXO). 4.2.9.2. Monitoreo de agentes ocupacionales A continuación, se describen un conjunto de actividades a realizar según los meses establecidos en el programa de monitoreo de agentes ocupacionales 2018.

63

Cuadro 20. Programa de monitoreo de agentes ocupacionales-2018 N°

ACTIVIDADES

Set

Oct

Nov

1

Inspección, descripción, reconocimiento y registro de los riesgos ambientales existentes

X

2

Medición cuantitativa y cualitativa de agentes existentes en los puestos de trabajo

X

3

Evaluación de los datos obtenidos para cuantificación de puntos con riesgo de desarrollo de enfermedades ocupacionales

X

4

Actualización y propuestas de medida de control

X

5

Formulación de entrenamientos, desarrollo de indicaciones de temas para prevención de enfermedades ocupacionales

X

6

Registro de datos

Dic

X

E.I. PALOMINO S.A.C. ha identificado los factores ambientales en los puestos de trabajo que requieren ser evaluados y de acuerdo a ello ha desarrollado un programa de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos para mantener ambientes de trabajo confortables y saludables. A continuación, se detalla la categoría y el tipo de agente contaminante al que están expuestos los trabajadores de E.I. Palomino S.A.C.

64

Cuadro 21. Categoría del agente contaminante según los puestos de trabajo

ITEM

CATEGORIA DE AGENTE CONTAMINANTE (físico, químico, ergonómico, psicosocial)

1

FISICO

2

QUÍMICOS

3

ERGONÓMICOS

4

PSICOSOCIALES

AGENTE CONTAMINANTE (según categoría) Ruido Vibración mano-brazo Estrés térmico Vibración cuerpo entero Confort térmico Iluminación Humos metálicos CO* COV* Polvo inhalable Polvo respirable Posturas Levantamiento de carga Empuje Tracción Movimientos repetitivos Factores del trabajo Relaciones personales Ambiente laboral

CO* : Compuestos orgánicos COV*: Compuestos organovolatiles Del cuadro 21 se detallan los agentes contaminantes según la categoría del programa de monitoreo de agentes ocupacionales dentro de las cuales se hizo mayor hincapié al peligro expuesto de cada trabajador según su puesto de trabajo.

65

El presente programa incluirá las siguientes etapas: − Reconocimiento de los Riesgos en Campo con el apoyo del IPERC. − Establecimiento de prioridades de áreas a evaluar. − Evaluación de riesgos de la exposición de los trabajadores. − Implementación de las medidas de control y evaluación de su eficacia − Registro y divulgación de datos 4.2.9.3. Inspección de zonas de descanso y alimentación La Supervisión de Operaciones junto con la supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional de E.I. PALOMINO realizan de manera semanal la inspección de las condiciones de habitabilidad tanto en las instalaciones de Cusco como en el Campamento Anta Wasi (Las Bambas) para verificar las condiciones de: − Registro de habitaciones − Cama individual de 1 ½ plaza − Ventanas polarizadas − Cortinas oscuras − Colchones limpios y en buen estado − Frazadas limpias y en buen estado − Sabanas limpias y en buen estado − Almohadas limpias y en buen estado − Limpieza y equipamiento adecuado de los servicios higiénicos.

66

A continuación, se describe los criterios a evaluar al momento de realizar la inspección de alimentación al personal que realiza las actividades de transporte de personal. E.I. PALOMINO S.A.C. dispone de un proveedor de alimentos en la ciudad de Cusco el cual cuenta con una dieta establecida para brindar a los conductores previos al viaje el cual cuenta con una dieta baja en grasa: − Sopa de pollo − Pollo a la plancha con verduras y arroz. − Postre, vasito pequeño de mazamorra. − Bebida, Mate de Anís.

La cantidad de pollo a la plancha no será menor de 150 gr, para que pueda tener un adecuado aporte proteico. El mate se utilizará como digestivo e inductor de sueño. La alimentación en ruta se da en el Comedor “Tres Mosqueteros” cerca de la localidad de Yaurisque (ruta Cusco-Las Bambas) el cual cumple con los estándares de buenas prácticas de manufactura al ser también un proveedor de alimentación de la Minera Las Bambas La alimentación en el Campamento Anta Wasi se da en el comedor que se encuentra en dicho campamento el cual es administrado por una empresa abastecedora de alimentos (SODEXO) el cual cumple con los estándares de buenas prácticas de manufactura de la Minera Las Bambas.

67

4.2.9.4. Actividades de pausas activas E.I. PALOMINO S.A.C. cuenta con un procedimiento de pausas activas con una duración promedio de 10 minutos durante el servicio de transporte de personal en las rutas Cusco-Las Bambas y viceversa. Las indicaciones para llevar a cabo dicha actividad son las siguientes: − Los estiramientos tienen una duración mínima de 10 segundos cada uno. − No generan sanción de dolor sino como su nombre lo indica, de extensión muscular. − Se realiza de forma secuencial y descendente: cabeza, cuello, hombro, codo, muñeca, mano, torso, rodillas y pies. − Es de forma bilateral (Se estira la extremidad derecha e izquierda). − Se prioriza los grupos musculares más utilizados en el oficio. − No genera rebote: El estiramiento es sostenido (sin forzarlo) y hasta donde el cuerpo lo permita. Los puntos en los cuales se realiza las pausas activas son los siguientes: − Ruta Cusco – Las Bambas: Puente Saywa − Ruta Las Bambas – Cusco: Huanipampa

68

4.3. Validación del seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Este objetivo tiene como finalidad fijar las responsabilidades y actividades a desarrollar para el cumplimiento del programa anual de seguridad y salud ocupacional por parte de la línea de mando conformada por el Gerente de Transporte de Personal, Administrador, Jefatura QHSE, Jefatura de Operaciones, Líder de Entrenamiento, Supervisores /Coordinadores HSE y Supervisores / Coordinadores de Operaciones, Instructor de Manejo y Enfermeras de Ruta para dar cumplimiento al programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de E.I. PALOMINO S.A.C. A continuación, se describen las actividades programadas y ejecutadas con el fin de evaluar el seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional teniendo como indicador la siguiente ecuación: % Cumplimiento =

Actividades ejecutadas ∗ 100% Actividades programadas

El Departamento HSE (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) todos los fines de mes enviaran el Informe Mensual HSE sobre las actividades realizadas durante el mes en materia de seguridad, salud ocupacional y medioambiente; con el propósito de evidenciar los resultados obtenidos en el cumplimiento en el desempeño de la línea de mando.

69

Cuadro 22. Validación del seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa anual del sistema de gestión de seguridad ocupacional Objetivos 1

2

3

4

5

ACTIVIDADES

%CUMPLIMIENTO Abril Mayo Junio

Cumplimiento del Programa de Desempeño de la 99.5% 92.7% Línea de Mando (DLM) de manera mensual Elaboración de IPERC por puesto de trabajo Revisión mensual de los IPERC Continuo del proceso de transporte personal Cumplimiento del Programa de Capacitaciones de manera mensual Seguimiento al programa de capacitación para cumplir con el indicador HH mensual acorde al número de participantes por capacitación Cumplimiento del Programa de Inducción General SSOMA Reporte de los conductores de la negativa al trabajo inseguro previo al inicio de sus actividades Cumplimiento de las actividades de mantenimiento de manera mensual Desarrollo de los PETS de las actividades de Transporte de Personal Revisión bimensual de los PETS de las actividades de Transporte de Personal

PROMEDIO OBSERVACIONES

92.3%

94. 83%

100%

100%

100%

97.4% 96.8%

96.6%

96.93%

100%

100%

100%

100%

100%

6.53% 9.91% 14.98%

10.47%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

86.4%

-

73.9%

80.15%

86.4%

-

73.9%

80.15%

El desarrollo de PETS es bimensual La revisión de PETS es bimensual

70

Objetivos

ACTIVIDADES

6

Cumplimiento del programa de capacitaciones para la formación de brigadistas

-

-

100%

100%

Cumplimiento del programa de inspecciones de equipos de emergencia

0%

0%

0%

0%

7

8

9

%CUMPLIMIENTO Abril Mayo Junio

Cumplimiento del programa de simulacros para 50% la formación de brigadistas Ejecución de auditorías internas al 50% cumplimiento del programa anual Cumplimiento de la revisión de los requisitos 97.40% 98% 99.60% legales en la gestión de transporte de personal Realizar las reuniones mensuales del Comité 100% 50% 100% SST Cumplimiento del Programa de Inspecciones 96.30% 81.30% 72.73% por parte de la supervisión Cumplimiento de las investigaciones de los 0% 0% 0% incidentes reportados Cumplimiento al 100% del programa de 100% 100% 100% revisiones por la dirección Monitoreo de somnolencia diurna y calidad de 100% 100% 100% sueño Monitoreo de agentes ocupacionales

Inspección de zonas de alimentación Actividades de pausas activas Continuación del Cuadro 22.

descanso

y

PROMEDIO

50% 50%

OBSERVACIONES

Frecuencias Semestral Se cuenta con un plan de respuesta a emergencia Empezó el mes de Junio Empezó el mes de Junio

98.33% 83.33% 83.44% 0% 100% 100%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Se realizara en el mes de agosto y setiembre

71

4.4. Proponer acciones para generar una mejora continua en el cumplimiento del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Con el propósito de corregir el incumplimiento de la meta establecida en las operaciones de transporte de personal como parte de una disciplina enfocada en la mejora continua se proponen las siguientes acciones correctivas las cuales favorezcan los resultados esperados dentro del programa anual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Cuadro 23. Propuesta de acciones para una mejora continua en el cumplimiento del programa anual de seguridad y salud ocupacional Observaciones

N°

Acción Correctiva

Responsable

No se tiene el estado y presupuesto respectivo para Añadir de forma literal el estado de Supervisor HSE*/ Líder realizar 1

las

actividades avance y presupuesto establecido de

dentro del programa anual para la realización de actividades SGI*/ de

seguridad

y

Entrenamiento Gerente

y de

salud concernientes al programa anual Transporte de Personal

ocupacional según la RM- de seguridad y salud ocupacional

y Proyectos

050-2013 Reforzar al personal nuevo de Disminución progresiva en el 2

cumplimiento del programa de desempeño de la línea de mando

Supervisión en ruta, Enfermero de Supervisor

HSE*/

ruta y planner de mantenimiento en Supervisor

de

las actividades encaminadas a Operaciones/ Almacén y lograr los objetivos del programa Logística/ Supervisor de anual

de

ocupacional

seguridad

y

salud ruta/ Enfermera de ruta

72 Supervisor Incumplimiento 3

a

HSE/

la Establecer criterios para la revisión mensual Supervisor

revisión de los IPERC de los IPERC continuo corroborando los Operaciones/ Almacén continuo del proceso de peligros y riesgos a los que están expuestos y Logística/ Supervisor transporte de personal

los trabajadores

de ruta/ Enfermera de ruta Supervisor

4

HSE/

Cumplimiento

del Fomentar la seguridad en el trabajo por la Supervisor

Programa

de observación preventiva minimizando los actos Operaciones/ Almacén

Inspecciones por parte de inseguros reportados en el programa de y Logística/ Supervisor la supervisión

inspecciones

de ruta/ Enfermera de ruta

Incumplimiento

de

los

requisitos de evaluación de 5

AST

trabajo

(análisis seguro)

personal presta empresa

para terceras

externo servicios E.I.

de Establecer un perfil de trabajo para empresas que

realizan

actividades

no

que rutinarias, asegurando que cada trabajador a

la cuente con un SCTR.

Supervisor HSE/ Área de almacén y Logística/ Instructor de manejo

Palomino

S.A.C. Investigar la causa raíz de los incidentes de

6

Incumplimiento

de

las manera

investigaciones

de

los asimismo entrenar a los supervisores y

incidentes reportados

conjunta

y

multidisciplinaria,

trabajadores en general en la investigación y

Alta

dirección

y

Supervisores

reporte de cuasi incidentes Inadecuado 7

control

de Solicitar personal auxiliar con un tiempo no

factores de riesgo para menor de 4 horas semanales con el fin Recursos generar

enfermedades monitorear

profesionales

Continuación del Cuadro 23

la

exposición

ambientales existentes

a

Humanos/

riesgos Supervisor HSE

73

V.

DISCUSION

La Resolución Ministerial RM-050-2013-TR en conformidad con el artículo 33° del reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado mediante el decreto supremo D.S. 005-2012-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba la información mínima que deben tener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y Salud Ocupacional, siendo uno de ellos el programa anual de Seguridad y Salud ocupacional con un total de 13 elementos a contener, sin embargo dentro del programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa E.I. Palomino S.A.C. no se han implementado los elementos tales como presupuesto y estado de avance de las actividades a realizar, elementos indispensables para conocer la dotación monetaria y corroborar el estado de avance destinado a lograr las metas trazadas dentro del programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Según LACARRA, J. 2009. La elaboración de IPERC por puesto de trabajo tiene como finalidad proporcionar información sobre los peligros y evaluación de riesgos ocupacionales, estableciendo controles que permitan la prevención de daños materiales y salud de las personas.

74

Sin embargo esto no se limita al hecho de elaborar el IPERC continuo, sino que va más allá de su ejecución siendo parte de nuestra actividad diaria, es así que E.I. Palomino S.A.C. tiene establecido realizar revisiones mensuales al IPERC continuo por puesto de trabajo llegando a alcanzar el 96.93%, fortaleciendo y promoviendo el trabajo preventivo. Según ANTONIO GRANDA IBARRA 2005. Una de las actividades conexas de la minería es el transporte terrestre de personal, por tanto está sujeto al reglamento de minería D.S.024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM el cual contempla la inducción general y especifica en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) siendo uno de sus contenidos la investigación de accidentes, al margen de ello, durante los 3 meses de realización de las practicas se reportó 1 incidente en el mes de abril y 2 incidentes en el mes de junio relacionado a daños ambientales, esto conlleva a una investigación de la causa raíz que dieron lugar a los incidentes, sin embargo E.I. Palomino S.A.C. solo tiene reporte y manifestación escrita de lo ocurrido, en efecto, es pertinente ahondar en las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo analizando las causas básicas e inmediatas que desencadenaron dicho evento. Asimismo también es necesaria la reinducción como pilar y soporte para que las actividades de transporte terrestre de personal sean encaminadas bajo un enfoque preventivo. Según FERNÁNDEZ, A. 2010. El programa de capacitación a brigadistas tendrá como pilar temas en daños materiales, daños ambientales y lesiones personales, es así que E.I. Palomino tiene establecido dictar cursos de

75

capacitación específica para la formación de brigadistas dividiéndose en temas de simulacro ambiental, simulacro en lucha contra incendios y simulacro vehicular habiéndose realizado al área de operaciones en el mes de junio y próximamente al área de mantenimiento en el mes de julio. Uno de los procedimientos con especial interés por parte de alta dirección es el programa de inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional que tiene 17 campos en donde se detalla el lugar, observación, nivel de riesgo (Alto, Medio y Bajo), planes de acción, fecha de levantamiento de la observación, responsables y evidencia fotográfica antes y después de levantar a observación, este programa es realizado por todas las áreas dentro del sistema integrado de gestión SIG teniendo como propósito supervisar los actos y condiciones inseguras en los ambientes y condiciones de trabajo, además de verificar la eficacia de los procedimientos establecidos y plantear las mejoras correspondientes con el fin de corregir cualquier eventualidad dentro de un plazo establecido de acuerdo al nivel de riesgo y exposición al peligro (GRIMALDI-SIMONDS 2001). Según CASTRO y ROSALES, 2010. Menciona que las causas más frecuentes de accidentes debidos a somnolencia del conductor son privación aguda del sueño, hábitos inadecuados del conductor durante su trabajo como, manejar durante la noche, jornadas prolongadas sin el descanso requerido, uso de medicación como sedantes, bebidas gasificantes, consumo de tabaco y alcohol. Asimismo, la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) menciona que un accidente

76

provocado por un ómnibus interprovincial causa 2,63 veces más heridos y 2,33 más muertos que el resto de unidades. Todas estas causas mencionadas serán un factor desencadenante para eventos catastróficos, es por ello que E.I. Palomino plantea como factor relevante en uno de sus objetivos dentro del programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional promover estilos de vida y hábitos saludables de descanso al personal que se verifican con controles críticos a través de un registro Check List (MTC-2009). Según el D.S.017–2009-MTC en el art 30° referente a las Jornadas máximas de conducción en la cual indica en el inciso 30.2 los conductores no deberán realizar jornadas de conducción continuas de más de 5 horas en el servicio diurno o más de 4 horas en el servicio nocturno. La duración acumulada de jornadas de conducción no deberá exceder de diez horas en un periodo de 24 horas. En el inciso 30.3 indican que el servicio diurno se debe realizar entre las 06:00 am y las 09:59 pm y como servicio nocturno el comprendido entre las 10:00 pm y las 5.59 am. Asimismo, en el inciso 30.5 D.S.017–2009-MTC indica que cuando el tiempo de viaje sea menor a 5 horas, el tiempo de descanso entre jornada de conducción será no menor de una hora. En efecto E.I. Palomino en cumplimiento a lo establecido líneas superiores, se cuenta con 2 conductores por vehículo en la Ruta Cusco – Las Bambas – Cusco, realizando el relevo en la conducción cada 2 horas completando cada conductor 4 horas de conducción en la ruta (MTC-2009).

77

VI.

CONCLUSIONES

1. Teniendo como soporte la RM-050-2013-TR, se identificó los requisitos mínimos obligatorios que contiene un programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de las actividades de transporte terrestre de personal de la empresa E.I. PALOMINO S.A.C, siendo ausente el elemento presupuestario y estado de avance del mismo. 2. Para la evaluación del cumplimiento de los objetivos del programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional establecidos por la empresa, se hizo un seguimiento a las actividades descritas en cada objetivo a través de indicadores de gestión encaminadas a lograr una meta, de las cuales; el programa de capacitación y entrenamiento, actividades de mantenimiento mensual y elaboración de los IPERC continuo lograron el 100% de la meta establecida. 3. En la evaluación del seguimiento del desempeño al cumplimiento del programa anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se obtuvo deficiencias por una disminución en el resultado mensual de la revisión de los IPERC continuo con un promedio de 96.93%, esto como consecuencia de un cambio paulatino en los procesos y actividades sin considerar el nivel

78

del riesgo en el IPERC base, otro aspecto relevante fue la disminución en el desarrollo y revisión bimensual de los PETS y la revisión mensual de requisitos legales y el seguimiento al índice de capacitación de horas hombre mensual tal como se observa en el cuadro Nº15. 4. Se propuso acciones correctivas las cuales favorecen los resultados esperados dentro del programa anual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional enfocadas en los objetivos de mayor relevancia como la revisión mensual de IPERC y el cumplimiento del programa de inspecciones.

79

VII.

RECOMENDACIONES

1. Renovar periódicamente los equipos de protección personal (EPP´s) de acuerdo al puesto de trabajo y la vida útil de los mismos. 2. Retroalimentar al personal de limpieza en la disposición final de residuos sólidos de acuerdo a su clasificación y selección del código de colores establecidos en la norma técnica peruana (NTP 900.058). 3. Colocar una rejilla de atrapamiento de residuos no sedimentables evitando la contaminación de los cuerpos de agua en el área de lavado de unidades.

80

VIII.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

BIRD, FRANK E. Y FRANK FERNÁNDEZ E. (1974) "Importancia de los programas de seguridad en control de perdidas¨ Instituto de control EE.UU. CÓRDOVA V. TRABAJO EN TURNOS. Un problema de naturaleza multifactorial – Experiencia ACHS. Asociación Chilena de Seguridad, Departamento de Ergonomía. 2007. EL PERUANO. 2011. Ley de seguridad y salud en el trabajo, Lima, Perú, Pág.14 COLUNGA C, ENRIQUEZ C, GONZALEZ M, DOMINGUEZ R. Metodología para el Test de Epworth. 2do Foro de las Américas sobre Factores Psicosociales, Estrés y Salud Mental en el Trabajo. Octubre, 2008. D.S. N°017 – 2009 – Ministerio de Transportes y Comunicaciones D.S. Nº 024-2016 – EM Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional Art. 148 al 155. FEIGEMBAUN, V. (1991). Key Systems Activities for Total Quality Control. The Total Quality Control (pág. 94). Estados Unidos: McGraw-Hill. GRIMALDI-SIMONDS (2001). La seguridad industrial y su administración. México D.F., Editorial Alfa Omega.

81

JORGE Y CARLOS GONZALES (1999) Higiene y control ambiental. México D.F., Editorial McGraw Hill Interamericana. MURUA CHEVESICH Y ANTONIO GRANDA IBARRA (2005). Manual de Seguridad e Higiene en el trabajo. La Habana, Editorial Cientifico-Tecnico NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH-NIOSH. Safety and Health Topic: Work Schedules: Shift Work and Long Work Hours. Modelling the Impact of the Components of Long Work Hours on Injuries and “Accidents”.

2004.

Disponible

en

http://www.cdc.gov/niosh/topics/workschedules NOGAREDA C, NOGAREDA S. NTP 502: Trabajo a turnos, criterios para su análisis. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO-O.I.T. Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo. Madrid, 1989, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Organización Internacional Del Trabajo (OIT). (2013) Convenio sobre Seguridad y Salud de los trabajadores. Ginebra. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO-OIT. La evolución del empleo, el tiempo de trabajo y la formación en la industria minera. Informe para el debate de la Reunión tripartita sobre la evolución del empleo, el tiempo de trabajo y la formación en la industria minera. Ginebra, 2002.

82

ROSA R, COLLIGAN M. Plain language about Shift Work. National Institute for Occupational Safety and Health-NIOSH/Center for Disease Control-CDC. Julio, 1997. REY DE CASTRO J, ROSALES-MAYOR E. Cansancio y somnolencia durante el desempeño laboral de los conductores interprovinciales: experiencia peruana y planteamiento de propuestas Salud Publica. 2010; 27(2): 237-42.

83

IX.

ANEXOS

84

Cuadro N° 17. IPERC base de la empresa Expreso Internacional Palomino

85

86

Figura 15. Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

87

Figura 16. Política de Negativa al trabajo inseguro.

88

Figura 17. Política de Alcohol y Drogas.

89

Figura 18. Política de Fatiga y Somnolencia.

90

Figura 19. Registro de Observación de tareas en campo.

91

Figura 20. Registro de Observación planeada de tarea

92

Figura 21. Registro de inspección de documentos

93

Figura 22. Lista de verificación de controles.

94

Figura 23. Continuación de la lista de verificación de controles

95

Figura 24. Lista de controles críticos para el servicio de transporte de personal.

96

Figura 25. Lista de verificación de controles de vehículos y equipos móviles.

97

Figura 26. Formato de inspección de vías y zonas de estacionamiento.

98

Figura 27. Formato de inspección de condiciones de habitabilidad.

99

Figura 28. Condiciones de habitabilidad y servicios higiénicos.

100

INSPECCION DE BALONES DE OXIGENO Área: Todas dentro del SGI

Formato: SSO-P-0614 Aprobación Elaborado por: Revisado por:

Rv.00 10.09.2016 G.L.A. J.Q.R.

Aprobado por:

W.P.O.

REPORTADO POR PARA CC ASUNTO FECHA BUS ITEM

PLACA:

CÓDIGO: SI

Figura. 29. Formato de inspección de balones de oxigeno

NO

101 Formato: SSO-P-19-02 Aprobación:

H.B.D.

Aprobado por:

J.Q.R.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RESULTADO POR CADA CAMPO TABLA DE CALIFICACIÓN 0% No tiene el dato 20% Pobre 40% Regular 60% Bueno 80% Muy Bueno 100% Excelente

0

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Figura 30. Registro de evaluación de análisis de trabajo seguro.

NIVEL DE EVALUACION 90 - 100 % 80 - 89 % 70 - 79 % < 69 %

DESTACADO ACEPTABLE PREOCUPANTE NO ACEPTABLE

RESULTADO TOTAL DE CADA AST

Revisado por:

Las medidas de control estan relacionados por cada riesgo especifico

G.L.A.

Establece medidas de controles adicionales

Realizan una buena evaluación de riesgos

Los supervisores que autorizan el trabajo, hacen revisiones y/o acotaciones en el AST

Fecha

Riesgos Específicos a las manos

TRABAJO

Los riesgos estan asociados a la actividad que va a realizar

FECHA DEL AST

Trabajador y Supervisores firmaron

ESPECIALIDAD

Descripcion del Trabajo

0 TRABAJADOR

Los campos estan debidamente llenados

SUPERVISOR OPERACIONES

Descripcion de los pasos de la tarea

Item

Ubicación

AREA / UBICACIÓN CANTIDAD DE AST EVALUADOS

Cantidad deTrabajadores

Área: Todas dentro del SGI

Rv.01 02.01.2017

Elaborado por:

Las medidas de control las realiza de acuerdo al orden jerarquico de los controles

EVALUACIÓN DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)

102

Figura.31. Registro de monitoreo de agentes ocupacionales.

103

Figura 32. Flujograma de seguimiento de Fatiga y Somnolencia.

104

Figura 33. Cuestionario de investigación para Fatiga y Somnolencia.

105

Figura 34. Registro de reporte de trabajo inseguro.

106

Figura 35. Boletín informativo de promoción contra la Fatiga y Somnolencia

107

Figura. 36. Registro de accidentes de trabajo

108

Figura 37. Dictado de los cursos de capacitación en el mes de mayo.

Figura 38. Difusión de enfermedades pre ocupacionales.

109

Figura 39. Entrega de relojes digitales para el control de sueño nocturno

Figura 40. Medición cuantitativa de la prueba de alcohotest previo a las actividades de transporte de personal.

110

Figura 41. Difusión del uso de balones de oxígeno.

Figura 42. Simulacro ejecutado en el mes de junio

111

Figura 43. Entrenamiento específico para la formación de brigadistas.

Figura 44. Inspección de trabajos en altura.

112

Figura 45. Inspección de balones de oxígeno.

Figura 46. Inspección de equipos de protección.

113

Figura 47. Ejecución de auditoria interna por una empresa certificadora SGS.

114

Figura 48. Plan de Preparación de respuesta a emergencias.

115

Figura 49. Plan para la prevención de Fatiga y Somnolencia.