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Auditoría Integral de Proceso Fecha: Turno:

Auditor:

Calificación:

Auditado:

Anterior:

AREA: Oficina de Gerencia de Recursos Humanos Seguridad

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Observaciones

1 Mencione el plan de reaccion ante una emergencia 2 Conoce la ruta de evacuación para llegar al punto de reunion ? Expliquela 3 Sabe accionar una alarma de emergencia y donde se encuentra la mas cercana 4

Los equipos electricos funcionan correctamente ? Que no existan conectores saturados y/o punteados electricamente)

5 Sabe utilizar un extintor y donde se encuentra el mas cercano 6 Cuál es el quipo de protección personal que se requiere para ingresar a la planta Subtotal:

House Keeping 1 Han sido eliminados todos los materiales o partes innecesarios y artículos que no se usan 2

Hay artículos de cualquier tipo y/o herramientas en cualquier lado, arriba, o atrás de los gabinetes o maquinaria?

3 Hay máquinas, equipo o gabinetes que no se usan en el area? 4 Es obvio cuales artículos necesitan ser marcados como innecesarios? 5 Hay papeles, folletos o notas en cualquier lado? 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Están los gabinetes o cualquier área de almacenaje marcados visualmente delimitados y con nombre? En las áreas de almacenaje, escritorios, mesas de trabajo y/o maquinaria se indica donde va cada artículo? Las herramientas y artículos que más se usan están ordenados de modo que sea fácil tomarlos y regresarlos a su áreas en forma rápida y segura? Se mantienen los pisos y áreas de trabajo limpios y libres de basura, agua o aceite? Los gabinetes se limpian frecuentemente y están libres de aceite y residuos? Hay una persona responsable en actividades de limpieza para cada área y operación? Están los procedimientos actualizados y son del conocimiento de personal. Hay ideas de mejora continua en el área y éstas son realizadas? Las primeras 3 S (Clasificación, Organización y limpieza) están siendo mantenidas en cada área? Subtotal:

Calidad 1 Mencione la política de calidad y medio ambiente 2 Mencione los objetivos de la compañía 3 Muestre el organigrama actualizado en base de altas y bajas de personal empleado 4

Los métricos ausentismo, accidentes, incidentes, rotación sindicalizado , rotación empleado y capacitación deben ser actualizados el cierre de cada mes, muestre la ultima actualización

5

Muestre evidencias de las acciones correctivas y/o preventivas señalados a los métricos de RH están siendo llevadas

6 Mostrar dos descripciones de puestos actualizados (seleccionado según auditor) Subtotal: Comentarios Adicionales:

Firma del Auditor:

G

Se cubren o exceden los requerimientos

R

No se cumplen los requerimientos o se cubren parcialmente

Firma Auditado

FMG-020; Rev:07