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• Edson Arica Raymundo

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411005454.xlsx

PROGRAMA DE INSPECCIONES

D AÑO EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 2011

OBJETIVO

Establecer la metodología para la realización de Inspecciones planeadas en BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES, para identificar n

PARÁMETRO A MEDIR EFICACIA

Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el año 2011

EFICIENCIA

Cumplir con el 80% de Inspecciones Satisfactorias

COBERTURA

Cumplir con el 100% del programa en Planta de Abasto y sede administrativa

CRONOGRAMA N°

ACTIVIDADES (PHVA)

RESPONSABLES

ene-11 P E

feb-11 P E

mar-11 P E

abr-11 P

Planeación del Programa de Gestión 1

Definir actividades a realizar en el programa de Director de HSE UDFJC Ing de Producción inspecciones

1

1

Realización de actividades del Programa de G 2

Realizar el procedimiento Inspecciones de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.

Director de HSE

1

1

3

Ajustar las Listas de Chequeo de Inspecciones: Pregustas y adicionar Análisis de Tendencias.

Director de HSE

1

1

4

Socialización de Procedimientos y Formatos a los responsables de realizar Inspecciones en Planta y sedes Administrativas.

Director de HSE

1

1

Página 1 de 45

1

N°

411005454.xlsx ACTIVIDADES (PHVA)

RESPONSABLES

5

Realización de Inspecciones de Seguridad y Ambiente, Director HSE, Brigadistas, Auxiliares de mantenimiento, con los ajustes realizados

7

Realizar Inspección Gerencial

8

Realizar Inspección Anual de Seguridad General de Planta

Director HSE o delegado

9

Realizar Inspección Mensual a Extintores portátiles y salitres

Auxiliar de Mantenimiento

10

Realizar Inspección Trimestral Protección Personal (EPP)

11

Realizar Inspección Trimestral a Equipos Contra Caída (Trabajo en Alturas)

CRONOGRAMA ene-11 P E

feb-11 P E

mar-11 P E

1

Gerente General y Gerente Planta

de

Elementos

de

12 Realizar Inspección mensual del Explosímetro 13

Realizar Inspección Mensual a las Herramientas manuales

13

Realizar Inspección mensual al manejo almacenamiento de los Productos Químicos

14

Realizar Inspección a las Obras de infraestructura (Obra civil)

15

Realizar Inspección trimestral a las Instalaciones y Obras eléctricas

16

Realizar Inspección trimestral a la Señalización y demarcación

abr-11 P

1

1

1

1

1

1

1

Director de HSE

1

1

Director de HSE

1

1

1

Director de HSE

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar de Mantenimiento

1

1

1

1

1

1

1

Operativos

1

1

1

1

1

1

1

Director HSE

1

1

1

1

1

1

1

El Ingeniero Eléctrico y/o Técnico electricista

1

1

Director HSE

1

1

y Auxiliares de Mantenimiento o

Página 2 de 45

411005454.xlsx

CRONOGRAMA N°

ACTIVIDADES (PHVA)

RESPONSABLES

17 Realizar Inspección bimensual a Orden y aseo

Director HSE

18 Realizar Inspección Trimestral a Botiquín y trauma kit

Brigadistas

Página 3 de 45

ene-11 P E

feb-11 P E

mar-11 P E

1

1

1

1

1

1

1

1

abr-11 P

N°

19

ACTIVIDADES (PHVA)

411005454.xlsx RESPONSABLES

Realizar Inspección Trimestral a Trajes de brigada de emergencia

CRONOGRAMA ene-11 P E

feb-11 P E

mar-11 P E 1

Director HSE

abr-11 P

1

Evaluación del Programa de Gestión 20 Campañas de sensibilización realizadas 21 Inspecciones Realizadas 22

Retroalimentación del proceso de implementación del programa

Director HSE

1

1

Director HSE, Brigadistas, Auxiliares de Mantenimiento

1

1

1

1

1

1

1

Director HSE

Acciones a tomar de acuerdo a implementación de 23

Realización de las acciones correctivas y/o preventivas generadas de la implementación del programa.

Director HSE

24

Seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas generadas

Director HSE

25

Análisis del seguimiento del cumplimiento del objetivo y metas del programa.

Director HSE

26 Ajustes al programa de Gestión

1

1

1

1

1

1

1

1

Director HSE

RECURSOS NECESARIOS

TOTAL AÑO

ene-11

feb-11

mar-11

abr-11

ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO

126

9

8

18

11

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO

66

9

8

18

11

100%

100%

100%

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES Página 4 de 45

411005454.xlsx CRONOGRAMA N°

ACTIVIDADES (PHVA)

RESPONSABLES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AÑO

ene-11 P E

feb-11 P E

mar-11 P E

abr-11 P

52%

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL

MO 120%

1818

100%

14 1111 99

10

88

100%

13

12 1010

100%

100%

80%

9 5

6

5

6

60%

0

ene-12

0

dic-11

0

nov-11

0

oct-11

0

sep-11

MESES

0

ago-11

0

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

40%

ene-11

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

20% 0% ene-11

ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO

Página 5 de 45

feb-11

mar-11

411005454.xlsx CRONOGRAMA N°

ACTIVIDADES (PHVA)

RESPONSABLES

ene-11 P E

feb-11 P E

mar-11 P E

abr-11 P

Análisis DE LA EFICACIA MEDICIÓN INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN - SEMESTRE UNO

52%

META

ANÁLISIS DEL INDICADOR

100%

Se cumple con el 52% de las actividades para este 1 semestre, llevándose a cabo cada una de ellas y esperando que para el segundo periodo de Análisis se cumpla con todo el cronograma establecido en la planificación hacha por el grupo HSE. Se cierra satisfactoriamente este periodo con el cumplimiento del programa de inspecciones

Análisis DE EFICIENCIA MEDICIÓN INDICADOR DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN

META

Página 6 de 45

ANÁLISIS DEL INDICADOR

N°

ACTIVIDADES (PHVA)

54.7

411005454.xlsx

RESPONSABLES

100%

CRONOGRAMA ene-11 P E

feb-11 P E

mar-11 P E

abr-11 P

Se cumplió con las inspecciones programadas según su frecuencia, el primer periodo cumplió a cabalidad con el cronograma establecido, se espera que para el 2 semestre de 2011, se siga llevando el mismo modelo de cumplimiento para cumplir con el 100% de eficiencia

Análisis DE COBERTURA MEDICIÓN INDICADOR DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN

100%

META

ANÁLISIS DEL INDICADOR

100%

Las inspecciones fueron aplicadas en las tres sedes que corresponden a nuestro alcance en HSE, y según las actividades que se desarrollen cada una y la inspección que aplique.

Página 7 de 45

411005454.xlsx

100%

100%

Las inspecciones fueron aplicadas en las tres sedes que corresponden a nuestro alcance en HSE, y según las actividades que se desarrollen cada una y la inspección que aplique. CRONOGRAMA

N°

ACTIVIDADES (PHVA)

RESPONSABLES

Elaboró: Luis Carlos Méndez/ Guiovanni Mahecha

ene-11 P E

feb-11 P E

mar-11 P E

Reviso: Alejandro Montaño Cargo: Director de HSE

Cargo: Pasantes Ingeniería de Producción UDFJC

Página 8 de 45

abr-11 P

411005454.xlsx

A DE INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE Documentos de HSE OBJETIVO BIOCOMBUSTIBLES, para identificar nuevos peligros reales o potenciales que se produzcan en los centros de trabajo.

INDICADORES

ogramadas para el año 2011

Inspecciones Programadas / Inspecciones Ejecutadas*100

nes Satisfactorias

Inspecciones satisfactorias >4,1 / Total de Inspecciones

de Abasto y sede administrativa

Total de sedes / Sedes inspeccionadas

CRONOGRAMA abr-11 E

may-11 P E

jun-11 P E

jul-11 P E

P

ago-11 E

sep-11 P E

oct-11 P E

neación del Programa de Gestión

n de actividades del Programa de Gestión

1 Página 9 de 45

nov-11 P E

dic-11 P E

P

ene-12 E

CRONOGRAMA abr-11 E

may-11 P E

jun-11 P E

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

411005454.xlsx oct-11 nov-11

jul-11 P E

ago-11 P E

sep-11 P E

P

1

1

1

1

E

P

E

dic-11 P E

P

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Página 10 de 45

ene-12 E

411005454.xlsx

CRONOGRAMA abr-11 E

may-11 P E 1

jun-11 P E

1

jul-11 P E 1

1

1

P

ago-11 E

sep-11 P E

oct-11 P E

1

nov-11 P E

dic-11 P E

1

1

1 1

Página 11 de 45

P

ene-12 E

CRONOGRAMA abr-11 E

may-11 P E

jun-11 P E 1

jul-11 P E

ago-11 P E

1

sep-11 oct-11 nov-11 411005454.xlsx P E P E P E

dic-11 P E

1

1

P

ene-12 E

aluación del Programa de Gestión 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ar de acuerdo a implementación del programa 1

1

1

1

1

1 1 1 OBSERVACIONES

abr-11

may-11

jun-11

jul-11

ago-11

sep-11

oct-11

nov-11

dic-11

ene-12

11

10

14

9

5

12

5

6

13

6

11

10

10

0

0

0

0

0

0

0

100%

100%

71%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Página 12 de 45

411005454.xlsx CRONOGRAMA abr-11 E

may-11 P E

jun-11 P E

jul-11 P E

ago-11 P E

sep-11 P E

oct-11 P E

nov-11 P E

dic-11 P E

P

MONITOREO DEL PROGRAMA MENSUAL 120% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

71%

60% 40% 20% 0% ene-11

feb-11

mar-11

abr-11

may-11

jun-11

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12

MESES

Página 13 de 45

ene-12 E

411005454.xlsx CRONOGRAMA abr-11 E

may-11 P E

jun-11 P E

jul-11 P E

ago-11 P E

sep-11 P E

oct-11 P E

nov-11 P E

dic-11 P E

ene-12 E

P

Análisis DE LA EFICACIA

SIS DEL INDICADOR

52% de las actividades para evándose a cabo cada una de que para el segundo periodo mpla con todo el cronograma planificación hacha por el ierra satisfactoriamente este mplimiento del programa de

GENERACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

RESPONSABLE

GRÁFICA

120% 100%

100%

80% 60%52% 40% NO

N.A

20% 0% MEDICIÓN INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN - SEMESTRE UNO

Análisis DE EFICIENCIA

SIS DEL INDICADOR

GENERACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

RESPONSABLE

GRÁFICA

1.5 Página 1.0 14 de 45 0.5 0.0 MEDICIÓN INDICADOR DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN

100%

CRONOGRAMA abr-11 E

may-11 P E

as inspecciones programadas a, el primer periodo cumplió a cronograma establecido, se l 2 semestre de 2011, se siga modelo de cumplimiento para % de eficiencia

jun-11 P E

jul-11 P E

P

ago-11 E

411005454.xlsx sep-11 oct-11 nov-11 P E P E P E

dic-11 P E

ene-12 E

P

1.5 1.0 NO

N.a

GENERACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

RESPONSABLE

100%

0.5 0.0 MEDICIÓN INDICADOR DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN

Análisis DE COBERTURA

SIS DEL INDICADOR

fueron aplicadas en las tres ponden a nuestro alcance en actividades que se desarrollen inspección que aplique.

NO

N.A

GRÁFICA

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 MEDICIÓN INDICADOR DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN

Página 15 de 45

100%

ntaño SE

411005454.xlsx

NO

N.A

CRONOGRAMA abr-11 E

may-11 P E

jun-11 P E

jul-11 P E

ago-11 P E

sep-11 P E

oct-11 P E

nov-11 P E

dic-11 P E

P

Aprobó: Pedro Pablo Kalozdi Cargo: Rep de la Direc HSE Fecha de Realización: Julio /2011

Página 16 de 45

ene-12 E

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

INSPECCIONES PROGRAMADAS

MATRIZ DE ANALISIS TENDENCIAS INSPECCIONES PLANEAD AMBIENTE

INSPECCION GERENCIAL

3

SEGURIDAD PLANTA

2

EXTINTORES

12

EPP

ENE

P

E

E

JUN

JUL

P

E

P

E

P

E

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

P

P

1

1

INSPECCION ARNES

4

1

1

1

1

1

EXPLOSIMETRO

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

HERRAMIENTAS MANUALES

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PRODUCTOS QUIMICOS

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OBRAS ELECTRICAS

4

1

1

1

1

1

SEÑALIZACION Y DEMARCACION

4

1

1

1

1

1

ORDEN Y ASEO

7

1

1

BOTIQUIN

4

1

1

1

1

1

TRAUMA KIT

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

E

1

1

1

E

SEP

1

1

1

P

AGO

1

1

1

P

MAY

4

1

1

E

ABR

1

1

1

P

MAR

1

trajes DE EMERGENICA

1

FEB

1

1

E

NUMERO DE INSPECCIONES PROGRMADAS POR MES

6

6

13

6

8

13

6

4

12

NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS POR MES

6

6

13

6

8

13

0

0

0

100

100

100

100

100

100

0

0

0

PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO

100%

100%

% POR PARAMETRO INSPECCIONADO

90% 86%

ANALISIS DE TEN

80%

Semestre (Enero-Junio)

70% 60%

50%

50%

57%

50%

50%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Durante el semestre se llevaron a programadas, siguiendo así con la ejecutado un 54% del programa de In Semestre (Julio-Diciembre)

30% 20%

trajes DE EM ERGENICA

TRAUM A KIT

BOTIQUIN

ORDEN Y ASEO

SEÑALIZACION Y DEM ARCACION

OBRAS ELECTRICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PRODUCTOS QUIM ICOS

HERRAM IENTAS M ANUALES

EXPLOSIM ETRO

INSPECCION ARNES

EPP

EXTINTORES

SEGURIDAD PLANTA

0%

INSPECCION GERENCIAL

10%

120

100

100

100

100

100

100

% DE CUMPLIMIENTO

100

ANALSIS DE TEN Semestre (Enero - Junio)

80

60

Las inspecciones que se program cumplieron con el 100% en su eje comportamiento satisfactorio. Para e tener el mismo resultado para el departamento de HSE. Semestre (julio- diciembre)

40

20

20

0 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

0 JUL

0 AGO

0 SEP

0 OCT

0 NOV

0 DIC

ANALISIS INSPECCION GERENCIAL

ANALISIS INSPECCION SEGURIDA

Las inspecciones Gerenciales se cumplieron en un 100% realizándose en las sedes de Montevideo, Torre y Planta.

El porcentaje de cumplimiento por mes para las inspeccion realizando cumplió con la programada durante el semestre. En e de diciembre.

3

2

2

1 1

0

0

3 INSPECCIONES PROGRAMADAS

3 INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE EXTINTORES

2 INSPECCIONES PROGRAMADAS

ANALISIS INSPECCION DE ELEMENTOS DE P

El cumplimiento de la Inspección de los extintores se cumple a cabalidad se esta realizando su gestión mensual.

Siguiendo con cumpliendo con el cronograma de inspecciones, su periodicidad, se han realizado hasta el momento 2 inspeccio dando como resultado del cumplimiento Satisfactorio.

14 12

4

4

10

6

6

2

0

2 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE ARNES

INSPECCIONES PROGRAMADAS

ANALISIS INSPECCION DE EXPL

Así como los EPPs se ha cumplido con la realización de la inspección de Arnés cada tres meses, el cumplimiento es satisfactorio

5

La inspección a este equipo se realiza cumpliendo con el proc cada mes el equipo debe cumplir con el procedimiento establec lleva hasta la fecha 6 inspecciones de 12 programadas. 14

4

12

12

10 3

8 2

6 4

1

2 0 INSPECCIONES PROGRAMADAS

-1

INSPECCIONES EJECUTADAS

INSPECCIONES PROGRAMADAS

ANALISIS INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES Las herramientas cumplen con el cronograma de inspecciones planeadas hasta el cierre de este semestre lleva 6 inspecciones que son realizadas por los auxiliares de mantenimiento cada mes teniendo como meta 12 verificaciones. 14 12

ANALISIS INSPECCION DE MANEJO Y ALAMCEN

Las inspecciones a los productos químicos se realiza mensualm con 6 inspecciones de 12 que están p 14

12

12

10

12

10 8

8 6

6

6 4

4

2

2

0

0 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Teniendo en cuenta la obra del nuevo TK y la duración de la construcción, se tiene programado 7 inspecciones llevándose acabo hasta el momento 6, en julio se completaría el cronograma de esta inspección. 8 7 6

6

4 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE AVISOS, SEÑALIZACION Y DEMARCACION Se ejecutaron las dos inspecciones programadas para el semestre, se espera que para el segundo semestre se cumpla con la meta establecida.

ANALISIS INSPECCION DE OBRAS

Trimestralmente se lleva acabo la ejecución de las Inspecciones este el contratista, en este corte se evidencia que

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

4

INSPECCIONES PROGRAMADAS

ANALISIS INSPECCION DE ORDE

Las inspecciones de orden y aseo se llevaban mensualmente pe han sido realizadas con sus acciones cor

Se ejecutaron las dos inspecciones programadas para el semestre, se espera que para el segundo semestre se cumpla con la meta establecida.

4.5 4

Las inspecciones de orden y aseo se llevaban mensualmente pe han sido realizadas con sus acciones cor

8

4

7

3.5

7

6

3

5

2.5

2

2

4 3

1.5 1

2

0.5

1 0

0 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

INSPECCIONES PROGRAMADAS

ANALISIS INSPECCION DE BOTIQUIN

ANALISIS INSPECCION TRAU

Se programan 4 inspecciones trimestrales de las cuales 2 han sido realizadas para este periodo de estudio. 4.5

4.5

4

4

Al igual que los botiquines, los trauma kit también han sido i semestre, esperando que se cumpla igualmente p

4

4

3.5

3.5 3

3

2.5

2.5

2

2

2 1.5

1.5 1

1

0.5

0.5 0

0 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE TRAJES DE EMERGENCIA Los trajes de emergencia fueron inspeccionados por los brigadistas en los periodos comprendidos de marzo y junio. Ahora se espera que la meta de 4 inspecciones se cumpla al final del año. 4.5 4

4

3.5 3 2.5

2

2 1.5 1 0.5 0 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

INSPECCIONES PROGRAMADAS

P

1

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

OCT

INSPECCIONES EJECUTADAS

SIS TENDENCIAS INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

3

100%

1

1

50%

1

6

50%

1

2

50%

1

2

50%

NOV

E

P

1

DIC

E

P

E

1

1

1

6

50%

1

1

1

6

50%

1

1

1

6

50%

6

86%

1

2

50%

1

2

50%

4

57%

1

2

50%

1

2

50%

1

2

50%

1

4

5

12

95

95%

0

0

0

52

52%

0

0

0

54.7

54.7

ANALISIS DE TENDENCIAS Semestre (Enero-Junio)

Durante el semestre se llevaron a cabo las 15 inspecciones programadas, siguiendo así con la meta anual establecida, se ha ejecutado un 54% del programa de Inspecciones planeadas. Semestre (Julio-Diciembre)

ANALSIS DE TENDENCIAS Semestre (Enero - Junio)

Las inspecciones que se programaron para realizar cada mes cumplieron con el 100% en su ejecución, la grafica muestra su comportamiento satisfactorio. Para el Segundo semestre se espera tener el mismo resultado para el cumpliendo de las metas del departamento de HSE. Semestre (julio- diciembre)

ANALISIS INSPECCION SEGURIDAD DE PLANTA El porcentaje de cumplimiento por mes para las inspecciones de Seguridad de Planta se esta realizando cumplió con la programada durante el semestre. En espera de su cumplimiento para el mes de diciembre. 2

1

0

2 INSPECCIONES PROGRAMADAS

1 INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Siguiendo con cumpliendo con el cronograma de inspecciones, los EPPs han sido inspecciones según su periodicidad, se han realizado hasta el momento 2 inspecciones de 4 programadas durante el año, dando como resultado del cumplimiento Satisfactorio.

4

4

2

2

0 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE EXPLOSIMETRO

La inspección a este equipo se realiza cumpliendo con el procedimiento de Inspecciones planeadas cada mes el equipo debe cumplir con el procedimiento establecido en la inspección de este. El equipo lleva hasta la fecha 6 inspecciones de 12 programadas. 14 12

12

10 8

6

6 4 2 0 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE MANEJO Y ALAMCENAMIENTO DE P. QUIMICOS Las inspecciones a los productos químicos se realiza mensualmente cumpliendo así para este periodo con 6 inspecciones de 12 que están programadas. 14 12

12

10 8

6

6 4 2 0 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE OBRAS ELECTRICAS Trimestralmente se lleva acabo la ejecución de las Inspecciones a obras eléctricas, encargándose de este el contratista, en este corte se evidencia que se están llevando acabo.

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

4

2

INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE ORDEN Y ASEO Las inspecciones de orden y aseo se llevaban mensualmente pero ahora se llevaron bimestrales todas han sido realizadas con sus acciones correspondientes.

8 7

7

6 5

4

4 3 2 1 0 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION TRAUMA KIT Al igual que los botiquines, los trauma kit también han sido inspeccionados en dos periodos del semestre, esperando que se cumpla igualmente para el próximo periodo. 4.5 4

4

3.5 3 2.5

2

2 1.5 1 0.5 0 INSPECCIONES PROGRAMADAS

INSPECCIONES EJECUTADAS

Inspección de Seguridad Planta

Llenadero Casa Bombas Tanques

AC

ANALISIS GRAFICO: 7 6

6

6 3 3

5 4 3

3

3

2 1

Llenadero

AC 8

Demarcación

7

Señalización

6

Instalación sitio

5

Corneta

4

Instrucciones de Uso

3

Altura adecuada

2

1

1

AC

4.5

3.5

Guantes

1

Gafas

2

2.5

1

Ruedas

2

2 1.5

sello de seguridad

3

3

En la inspección de EPPs se encontró que algunos de los empleados tenían no satisfactorio sus EPPs, requiriendo su cambio correspondiente.

1

0.5

d

Casco

pasador

4

4

io

Elementos de Protección Personal

7

Manija de carga

sello de seguridad

Manija de transporte

1

pasador

Carga del extintor

Manija de transporte

Manguera

0 Altura adecuada

4

En la inspección realizada a extintores se encontraron hallazgos 14 hallazgos de los cuales debe a las condiciones de los extintores

2

Instrucciones de Uso

Manguera

4

Corneta

2

7

Acceso

Carga del extintor

Ruedas

0 0 Tanques Piscina de oxidación Separador API

0.0

Acceso

Manija de carga

Casa Bombas

Instalación sitio

Extintores

0

Señalización

Separador API

0.0

Demarcación

Piscina de oxidación

En la inspección realizada a la planta se encontraron 11 hallazgos en el área de llenadero 6, Casa bombas 3, Tanques 3, las acciones propuestas deben ser responsabilidad de las personas nombradas en el resultado y análisis de la inspección. Se espera que entre los meses de junio y julio sean cerradas las propuestas.

2.5

2

2 1.5

Botas de caucho

En la inspección de EPPs se encontró que algunos de los empleados tenían no satisfactorio sus EPPs, requiriendo su cambio correspondiente.

1

1

Inspección Arnés

Protec tor R es piratorio

Protector Respiratorio

Tapa oídos

Tapa oídos

Im perm eable

Botas de Seguridad

Botas de c auc ho

4

G afas

Impermeable

0

G uantes

3

C as c o

0.5

Botas de Seguridad

AC 12

Condición del tejido Pinzas mecánicas

10 8 6

Línea de Vida

Mos quetones

Línea de s ujec ión

Línea de Vida

Hebillas

Mosquetones

0

Argollas

Línea de sujeción

2

Pinz as mec ánic as

Hebillas

Conforme la inspección de arnés, ya que cumplen los requisitos exigidos en el formato establecido para su verificación trimestral, junto con los EPPs

4

Condic ión del tejido

Argollas

Inspección a Explosimetro

12

Encendido

la sonda sin obstrucciones. Herramientas manuales

la s o n d a s in o b s tr u c c io n e s .

la t r a m p a d e lí q u id o s e s t a lim p ia .

e l f lu jo m e tr o e s te e n m o v im ie n t o

la a g u ja d e l in d ic a d o r e s t e e n 2 0 .8

c a le n t a r u n ( 1 ) m in u to

D e s a c tiv a r la a la r m a

L a a la r m a

0

E n c e n d id o

2

la aguja del indicador en cero (0) la aguja del indicador este en 20.8 el flujo metro este en movimiento Los testigos rojos apagados el bombillo verde encendido El botón check encima del 80%. la trampa de líquidos esta limpia.

L a a g u ja lle g a a 0 .

4

calentar un (1) minuto

la a g u ja d e l in d ic a d o r e n c e r o ( 0 )

6

Desactivar la alarma

E l b o t ó n c h e c k e n c im a d e l 8 0 % .

8

La aguja llega a 0.

L o s te s t ig o s r o jo s a p a g a d o s e l b o m b illo v e r d e e n c e n d id o

10

La alarma

El explosimetro mensualmente a cumplido con las exigencias establecidas en el formato FOGO058 Inspección al explosimetro

12

Conservación y Limpieza

10 8

Cantidad de Herramientas

Las herramientas manuales su condición son satisfactorias según las verificaciones realizadas por los auxiliares de Mantenimiento

6 4

Hábitos correctos de Uso

2

Mangos Adecuados

0 Conservación yCantidad Limpiezade Herramientas Hábitos correctos de Mangos Uso Adecuados Sitios de Ubicación

Sitios de Ubicación Inspección Manejo y Almacenamiento Productos Quimios En la Fuente

AC

1.2 1

1 0.8

En el Medio

Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se encontro1 hallazgo respecto a los equipos de emergencia

0.6 0.4

En la persona

0.2 0 En la Fuente

En el Medio

En la persona

Equipo Emergencia

0.2 0

Equipo Emergencia

En la Fuente

1 Obras civiles

1.2

En el Medio

En la persona

1

1

1

0.8

Señalización

1

Documentación HSE Obras eléctricas

AC

Correctas no correctas

17

Las inspecciones realizadas a las obras eléctricas se encontraron 17 hallazgos de las cuales algunas de ellas aun no se ha cerrado.

no correctas

AC 3.5

Tipo de señalización

2

2

Características físicas

3

3 2.5

2

En la inspección de señalización en la planta se encontraron dos hallazgos en el tipo de señalización.

1.5

Identificación y Estado

En las inspecciones realizadas en la obra del tanque, se encontró que las condiciones de HSE son favorables para el personal que esta expuesto a los riesgos según sus actividades. Se encontraron 3 hallazgos del cual se encuentran cerradas.

17

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Correctas

Señalización y Demarcación

D o c u m e n ta c ió n H S E

Trabajo en Alturas

1

T r a b a jo e n A ltu r a s

0

E q u ip o s y h e r r a m ie n ta s

1

0.2

S e ñ a liz a c ió n

Equipos y herramientas

E le m e n to s d e P r o te c c ió n

0.4

1

R e s id u o s S o lid o s y p e lig r o s o s

0.6

Elementos de Protección

Residuos Solidos y peligrosos

Equipo Emergencia

3

1 0.5 0 Tipo de señalización

Características físicas

Identificación y Estado

1

Manejo de residuos

2

Equipos de Emergencia

4

Archivos / papelería

3

Almacenamiento

4 37

2 1

Alm ac enam iento

Personal de trabajo

Arc hiv os / papelería

7

4 3

Equipos de Em ergenc ia

Equipos y Herramientas

4

M anejo de res iduos

8

7

Pers onal de trabajo

Baños

8

Equipos y H erram ientas

8

8

Baños

Áreas locativas

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Áreas loc ativ as

Inspección orden y aseo

Las condiciones de Orden y aseo de las tres sedes de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A se encontraron elementos en los que no cumplían satisfactoriamente los requisitos de las listas de chequeo en total fueron 37 aspectos a los que se le dio tratamiento.

EFECTIVIDAD DE LA INSPECCION Cerrad Abierta Total a

ANALISIS GRAFICOS:

1

10

10 1 11

De 11 hallazgos falta una para el cierra total de estas inspecciones correspondiente a este semestre

Cerrada Abierta

14

14

100%

100% en cumplimiento

10

10

100%

100% en cumplimiento

10

10

100% en cumplimiento

100%

Cerrada Abierta

100% de cumplimiento

1

1

100% de cumplimiento

100%

Cerrada Abierta

cumplimiento Cerrada Abierta

3

3

100% de cumplimiento

100%

Cerrada Abierta

35%

11 6 17 65%

65% de cumplimiento

Cerrada Abierta

5

5

100% de cumplimiento

100%

Cerrada Abierta

22%

29 8 37 78%

Cerrada Abierta

78% de cumplimiento

PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADA SEGURIDAD Y AMBIENTE 2011

HALLAZGO/OBSERVACIÓN

ACCION PROPUESTA

NSPECCIONES PLANEADAS DE DAD Y AMBIENTE 2011

RESPONSABLE

INDICADOR

FECHA DE SEGUIMIENTO

FECHA DE ENTREGA